Stuper i det i nye ADO arena. FOTO: MARIUS SOLBERG ANFINSEN KULTUR, NÆRING, IDRETT OG KIRKE

Transkript

1 Stuper i det i nye ADO arena. FOTO: MARIUS SOLBERG ANFINSEN KULTUR, NÆRING, IDRETT OG KIRKE

2 Kultur, næring, idrett og kirke omfatter følgende tjenesteområder med tilhørende forslag til driftsbudsjett for 2015: Sum utgifter Sum inntekter Netto Kulturtilbud 117,8-10,8 107,0 Kultur og aktivitetstilbud for barn og unge 159,2-34,1 125,2 Museer 85,0 0,0 85,0 Bibliotek 79,1-15,6 63,5 Idrett 258,2-47,1 211,1 Næring 35,6-18,7 16,9 Overføringer til trossamfunn 165,5-3,2 162,3 900,4-129,4 771,0 Brutto driftsramme fordelt på tjenesteområder 128 Økonomiplan drift Kulturtilbud 111,8 107,0 112,7 118,7 118,7 Kultur og aktivitetstilbud for barn og unge 128,3 125,2 124,8 144,3 144,1 Museer 78,4 85,0 85,0 84,0 84,0 Bibliotek 61,6 63,5 63,7 65,0 65,0 Idrett 227,2 211,1 215,2 221,7 225,4 Næring 9,2 16,9 16,9 16,9 16,9 Overføringer til trossamfunn 161,8 162,3 162,3 162,3 162,3 778,3 771,0 780,6 812,8 816,4 Økonomiplan investering Kulturtilbud 9,5 12,0 25,0 20,0 20,0 Bibliotek - 1, Idrett 110,4 85,8 113,1 137,1 193,2 Overføringer til trossamfunn 65,8 62,2 62,2 62,2 62,2 185,7 161,4 200,3 219,3 275,4

3 Kulturtilbud Bruttotabell drift Lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon 12,5 15,3 15,3 15,3 15,3 Varer og tjenester som inngår i komm.egenproduksjon 17,6 11,0 11,2 10,9 10,9 Tjenester som erstatter komm.egenproduksjon 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Overføringsutgifter 89,9 89,0 94,1 99,0 99,0 Avskrivninger, avsetninger bundne fond og øvrige finansposter 2,5 2,4 2,7 2,4 2,4 Sum utgifter 122,6 117,8 123,4 127,8 127,8 Egenbetalinger, salgs- og leieinntekter -9,5-9,7-9,6-8,0-8,0 Tilskudd og refusjoner -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføringsinntekter -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Bruk av bundne fond og øvrige finansposter -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 Sum inntekter -10,7-10,8-10,7-9,1-9,1 Netto driftsramme 111,8 107,0 112,7 118,7 118,7 Fordeling på underliggende tjenester Scenekunst 11,6 11,7 11,7 11,7 11,7 Musikk 28,7 28,5 28,5 28,5 28,5 Visuell kunst 12,3 12,2 12,2 12,2 12,2 Film 7,5 7,1 7,1 7,1 7,1 Litteratur 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Tverrestetisk 7,8 10,5 10,5 10,5 10,5 Ymse kunstformidling 5,5 3,3 8,4 13,4 13,4 Kulturbasert næring 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Byggdrift kulturhus 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Kulturdager og frivillige markeringer 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Flerkulturelt kulturtilbud / BIKS 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Seniorkultur 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Kulturtilbud utv. hemmede 5,2 5,6 5,6 5,6 5,6 Øvrig kulturaktivitet 23,6 21,3 21,3 21,2 21,2 Kommunale kulturbygg voksne 3,3 0,4 1,0 2,1 2,1 Fordeling på byrådsavdelinger 111,8 107,0 112,7 118,7 118,7 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap -3,6-4,2-3,9-2,5-2,5 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 121,8 120,2 125,8 130,9 130,9 Fellesposter - bykassen -6,4-9,0-9,2-9,7-9,7 Totalsum 111,8 107,0 112,7 118,7 118,7 129 BESKRIVELSE AV TJENESTEOMRÅDET Tjenesteområdet omfatter tilskudd til alle sjangre innen profesjonelt kunstfelt, kulturnæringer, byggdrift kulturhus, flerkulturelt kulturtilbud inkludert Bergen internasjonale kultursenter (BIKS), tilbud til utviklingshemmede, seniorkulturtilbud, øvrig kulturaktivitet og kommunale kulturbygg. OVERORDNET MÅLSETTING: Bergen skal være Nordens mest spennende og nyskapende kulturby og Norges mest mangfoldige og aktive amatørkulturby innen Utfordringer i tjenestene Deler av kultur- og kunstaktørene sliter med manglende arenaer og svak infrastruktur. Det er økende behov for midler til utvikling og produksjon av innhold, til videreutvikling av publikumstiltak, og til å

4 styrke forretningskompetansen i kulturbedriftene. Det må søkes ytterligere samarbeid, samlokalisering og nye eksterne finansieringskilder for både bedring av driftsgrunnlag og rom for tilvekst og økt kompetanse. Nytt samtidsteaterbygg er et viktig bygg for Bergen som internasjonal kulturby og for den nasjonale scenekunsten. De nyeste etablerte kulturhusene er underfinansierte. Mål for 2015 Profesjonell kunst og kultur: Videreutvikle Bergen som Nordens mest spennende og nyskapende kulturby Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ Indikator Forrige resultat (2013) Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanp erioden (2018) 130 Sikre vilkår for utvikling av Bergen som Norges mest interessante by for samtidskunst. Produksjonsstøtte, produksjons- og formidlingslokaler, markeds- og distribusjonskompetanse Kr. 0,05 mill. økning til elektronisk kunst 1 nytt arbeidsstipend Kr. 0,1 mill. økning Corner teateret Kr. 0,355 mill. økning prosjektmidler 2 nye produksjonslokaler får økt tilskudd- kr. 0,5 mill. 2 nye prosjekt igangsettes for økt markeds og distribusjonskompetanse Budsjettmål i rullert kunstplan er kr. 21 mill. Bidra til å utvikle robuste kultur produsenter/ virksomheter innenfor alle kunstfelt som bidragsytere til byens kulturelle og økonomiske verdiskaping Antall produsenter, kuratorer, management, kompetansesentre klynger, fond, forskningsarbeid 10 nye produsenter,1 nytt kompetansesenter innen spillbrans 20 nye produsenter, utvikling av 1 regionalt prosjekt, 2 lokale prosjekt for økt kompetanse. 40 nye produsenter Amatørkultur: Frem til 2018 skal amatørkulturlivets tilbud sikre vekst i antall tilbud, bredde og talentutvikling. Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat (2013) Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperiod en (2018) Gode vilkår for videreføring og vekst i antall tilbud, bredde og kvalitetsutvikling. Økt synlighet, flere sekulære kor, grad av fornying, antall tilbud undersøkelse i regi av Amatørkulturrådet 5 % økt kapasitetsutnyttelse i kulturbygg og 12 nye kor 16 nye kor, 1 kartleggings/brukerundersøkelse i amatørkulturfeltet Økt aktiv deltakelse i amatørkulturlivet med 6000 nye deltakere sammenlignet med grunnlag i amatørkulturplanen Skape entusiasme for tradisjonelle kulturuttrykk gjennom fornying og synlighet. Utvikle standardmal for utviklingsprogram ressurser fra Kulturskolen, kulturkontorer, andre offentlige instanser i tett samarbeid med amatørkulturfeltet. 1 nytt utviklingsprosjekt påbegynt gjennom samarbeid med BUL Ervingen og Folkemusikken, BIKS 2 nye utviklingsprogram etablere 2 pilotprosjekter Prosjekter i alle 8 bydeler. 500 nye deltakere i tradisjonelle kulturuttrykk. Rullering av Amatørkulturplanen.

5 Virkemidler for å nå disse målene Tjenesteområdet disponerer tilskudd til delfinansiering av aktiviteter og innholdsproduksjon i andres regi, tilskudd til drift av kulturbygg i andres regi og kommunale anlegg og kommunale ressurser til disposisjon for aktørenes egenproduksjon av tilbud. Det samarbeides bredt med flere aktører og det legges vekt på profesjonalitet, kvalitet og nyskaping. Flere kommunale initiativ for å få økt kunnskap og kompetanse for kulturnæringene og flere initiativ for ekstern finansiering. Forslag til endringer i driftsbudsjettet Vedtatt budsjett ,8 111,9 114,4 114,4 Lønns- og priskomp. og innt.krav 1,1 1,1 1,1 1,1 Andre kostnadsendringer Merbehov vedlikehold - oppbjustering for Holte-indeks og økt areal. -0,1-0,1-0,1-0,1 Helårsvirkn. av just. i årets bud. Videreføring av balanserte justeringer fra ,1-1,1-0,8-0,8 Diverse Endring sentral motpost - kalk. kostnader -0,5-0,6-0,7-0,7 Endring sentral internleieinntekt -3,5-3,6-5,7-5,7 Diverse endringer for øvrig -0,1-0,1 0,0 0,0 Totalt Prisjustering og diverse endringer -4,1-4,3-6,1-6,0 Tilpasning til aktivitetsnivået Tilpasning til aktivitetsnivå ,2 0,2 0,2 0,2 Nye tiltak - driftskons. av inv. Endring kalkulatoriske kostnader / internleie 2,4 2,5 2,6 2,6 Finnegården kalk. kostn. 0,0 0,3 0,8 1,3 Sentrale poster: Avsatt internhusleie for mindre bygginv. 0,1 0,1 0,2 0,2 Nye tiltak forøvrig Opptrapping kunstplan 0,0 5,1 10,1 10,1 Sentral avsetning til Grieghallen IKS 1,6 1,5 1,5 1,5 Endringer tilskuddslisten 0,2 0,2 0,2 0,2 EBE: Økt vedlikeholdsbudsjett - jfr Vedlikeholdsplanen 0,5 0,8 0,9 0,9 Opptrapping kunstplanen 2015* 1,1 1,1 1,1 1,1 Engangstiltak Grunnlovsjubileum ,5-0,5-0,5-0,5 Tall Ships Races ,0-4,0-4,0-4,0 Midlertidig rammeendr. knyttet til over-/underskudd fra 2013 utgår 1,3 1,3 1,3 1,3 Ekstraord. innt.endring Økt utleie -0,3-0,3-0,3-0,3 Effektivisering Arealøkonomisering innen kulturfeltet -0,5-0,5-0,5-0,5 Redusert ytelser Endringer tilskuddslisten -1,9-1,9-1,9-1,9 Reduksjon i ikke-øremerkede tilskudd -0,5-0,5-0,5-0,5 Nedtrekk som må sees i sammenheng med nye tiltak Bergen kommunes filmmelding -0,4-0,4-0,4-0,4 Nødv. tiltak i øk.plan-perioden Finnegården - foreløpig usalderte kalk. kostn. 0,0 0,0-0,5-1,0 Totalt Nye tiltak og realendringer budsjett -0,7 5,1 10,3 10,3 107,0 112,7 118,7 118,7 Kommentar til driftsbudsjettet Opptrapping kunstplanen på kr. 1,1 mill. fordeler seg slik i 2015: Bergen Kjøtt styrkes med kr. 0,2 mill. Edvard Grieg Kor styrkes med kr. 0,6 mill. Kunst og næring prosjekt styrkes med kr. 0,3 mill. 131 I tillegg prioriteres: Plan for mennesker med utviklingshemming styrkes med kr. 0,2 mill. og er fullt realisert. Cornerteateret styrkes med kr. 0,3 mill. som òg kommer amatørkulturen og det frie scenekunstfeltet til gode. (Se kultur- og aktivitetstilbud for barn og unge). Det avsettes midler til en gradvis realisering av amatørkulturplanen og rullert kunstplan. Særlig styrkes infrastruktur og nyetablerte kulturhus, som kommer flere institusjoner til gode. Dette gjelder og profesjonelt kor med betydning for mange virksomheter. Likeledes foretas omdisponeringer for å styrke det frie kunstfeltet med åpne prosjektmidler. I tråd med rullert kunstplan styrkes også tilskuddsmidler for kunst og næring. Byrådet ønsker arealøkonomisering gjennom bedre utnyttelse av kommunale lokaler og vil øke inntekter gjennom utleie.

6 Forslag til investeringsbudsjett Prosjekt Prosjekt kostnad Beløp i mill. Budsjettert Forslag til og med årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum Nytt museumsbygg - EGM 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 Norges fiskerimuseum 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Kulturarenaplanen 24,0 0,0 0,0 14,0 10,0 0,0 24,0 Prosjektering Finnegården 24,0 0,0 5,0 9,0 10,0 0,0 24,0 Kunstinnkjøp 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 1,2% kunstnerisk utsmykking 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 Sum Kulturtilbud 0,0 12,0 25,0 20,0 20,0 77,0 132 Kommentarer til investeringsbudsjettet Byrådet viderefører satsingen på kunstnerisk utsmykning og kunstinnkjøp, og avsetter midler til kulturarenaplanen i slutten av perioden. Byrådet tar sikte på å ferdigstille den delen av Sandviksboder kystkultursenter som omfatter Norges fiskerimuseum. Det foreslås midler til å prosjektere restaurering av Finnegården (Det hanseatiske museum). Bygget, som er en del av verdenskulturminnet Bryggen, synker ujevnt og må jekkes opp. Nybygg for Troldhaugen planlegges i slutten av perioden dersom det også skaffes tilstrekkelig ekstern finansiering. I tillegg til prosjektene omtalt ovenfor, budsjetteres det sentralt med to sekkeposter; Mindre bygginvesteringer (12,5 mill. årlig avsetning) og Handlingsplan 1 Kulturbygg (27.5 mill. i 2018 basert på en foreløpig prognose). Disse avsetningene skal fordeles på flere tjenesteområder, men vises i samletabellen for investeringsprogrammet i kapittel 8 under tjenesteområde 12 Kultur.. PLANGRUNNLAG OG ØVRIG INFORMASJON Benevnelse Innhold Ramme Bystyresak 248/02 Kulturbyen Bergen 2003 til 2014, Bystyresak 285/07 Amatørkulturlivet i Bergen 2008 til 2017 Overordnet strategisk plandokument. Handlingsplan for utvikling av amatør- og frivillig kulturliv. Strategiplan Opptrapping med 21 mill, hvorav bevilget 1,6 mill. Bystyresak Rullert Kunstplan Bystyresak 295/10 Internasjonal kunst og kultur 2011 til 2015 Bystyresak 13/11 Kulturarenaplan for Bergen, Byrådssak 442/09 Plan for videreføring av kunst, kultur og psykisk helse, Bystyresak 99/09 Kulturplan for mennesker med utviklingshemming. Handlingsplan for det profesjonelle kunstfeltet i Bergen Handlingsplan for verden i Bergen og Bergen i verden. Plan for utvikling av kommunale og ikke kommunale kulturarenaer. Tilbud til mennesker med erfaring fra det psykiske helsevernet. Kulturtilbud til mennesker med utviklingshemming. Samlet økning kr. 70 mill. Bevilget kr. 27,8 mill. Samlet økning kr. 0,5 mill. Bevilget kr. 0,45 mill. Strategiplan Samarbeid med BHOS innen eksisterende ramme. Samlet kostnad kr. 1 mill. Bevilget kr. 0,27 mill.

7 Benevnelse Innhold Ramme Bystyresak 148/11 Graffitiplan for Bergen 2011 til 2015 Handlingsplan for lovlig graffiti i Bergen Samlet kostnad kr. 0,7 mill. 0,3 mill. oppfylt. Bystyresak 139/11 Filmmelding Bystyresak Rullert Kunstplan Handlingsplan for film og TV produksjon i Bergen og på Vestlandet. Handlingsplan for det profesjonelle kunstfeltet i Bergen Drift kr. 2 mill. og kr. 9 mill. investeringer er bevilget. Opptrapping med 21 mill. 133

8 Kultur og aktivitetstilbud for barn og unge Bruttotabell drift Lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon 89,1 90,2 90,2 90,2 90,2 Varer og tjenester som inngår i komm.egenproduksjon 32,0 29,4 29,4 52,0 52,0 Tjenester som erstatter komm.egenproduksjon 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 Overføringsutgifter 25,8 26,8 26,8 26,8 26,8 Avskrivninger, avsetninger bundne fond og øvrige finansposter 7,5 6,9 6,6 7,1 7,0 Sum utgifter 160,2 159,2 158,9 182,1 181,9 Egenbetalinger, salgs- og leieinntekter -29,2-31,4-31,5-35,1-35,1 Tilskudd og refusjoner -2,1-2,1-2,1-2,1-2,1 Bruk av bundne fond og øvrige finansposter -0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 Sum inntekter -31,9-34,1-34,1-37,8-37,8 Netto driftsramme 128,3 125,2 124,8 144,3 144,1 134 Fordeling på underliggende tjenester Barnas hus 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 Ungdomshus og fritidsklubber. 32,4 33,4 33,4 33,4 33,5 Barne- og ungdomskulturtilskudd 19,9 19,1 18,6 18,6 18,6 Sommerleirene 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 Vitensenter 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 Musikk og kulturskole 51,4 48,9 48,9 48,9 49,0 Kommunale kulturbygg barn og unge 9,2 8,1 8,2 27,7 27,4 Fordeling på byrådsavdelinger 128,3 125,2 124,8 144,3 144,1 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap -6,2-7,3-6,9-8,0-8,0 Byrådsavd. for helse og omsorg 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 130,9 128,0 127,5 147,5 147,5 Byrådsleders avdeling 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 Fellesposter - bykassen -7,4-6,7-7,0-6,4-6,5 Totalsum 128,3 125,2 124,8 144,3 144,1 BESKRIVELSE AV TJENESTEOMRÅDET Tjenesteområdet omfatter Barnas kulturhus, ungdomshus, flere kurs og aktivitetstilbud i alle bydeler, barne- og ungdomskulturtilskudd, Bergen kulturskole og kommunale kulturbygg rettet mot barn og unge. I tillegg inngår Bergen kommunes tilskudd til VilVite-senteret som årlig utgjør kr 5,15 mill. OVERORDNET MÅLSETTING Tjenesten ønsker å gi barn og unge et meningsfullt og interessant kultur og aktivitetstilbud, som gir trivsel, ny kompetanse og gode opplevelser. Tilbudene skal holde høy kvalitet og være lett tilgjengelige. Utfordringer i tjenestene Utfordringer er knyttet til egnede lokaler i noen bydeler og tilgang på kvalifiserte instruktører. Bedre kommunikasjon og tiltak innen publikumsutvikling er særlig viktig for å nå målgruppen ungdom. Elevundersøkelser viser at ca. 45 % har kjennskap til ett eller flere av kulturtilbudene, ca. 29 % deltar.

9 Mål for 2015 Barn og unge: Frem til 2018 vektlegges barn og ungdoms egen kulturskaping og kulturkompetanse og økte tilbud til barnefamilier. Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat (2013) Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Sikre et mangfoldig og kvalitativt tilbud til ungdom i alderen år Barn skal ha tilgang til gode kulturopplevelser og kulturaktiviteter i sitt nærmiljø. Bergen kulturskole skal ha et mangfoldig tilbud som sikrer både grunnopplæring, fordypning og kvalitativt samarbeid med frivillig kulturliv. Innholdsmessig variasjon i kulturtilbudet. Relevante tilbud med høy håndverksmessig og teknisk kompetanse. Deltakelse Profesjonalitet/kompetent e instruktører og formidlere Etablere grunnkurs i samarbeid mellom Kulturskolen og lokale kulturkontor Økt innsats i områder med lav aktivitet og tilgjengelighet. Antall elever i grunnopplæring og talentplasser Prosentandel gutter i skolen. Antall friplasser, antall nye elever som får plass hvert år. Omfang av tjenester til det frivillige kulturliv i form av undervisningstimer pr uke. alle bydeler har hatt tilbud innen minst 6 ulike kulturuttrykk sjangre 40 % av tilbudene skal ledes av profesjonelle instruktører 30 nye kulturorganisasjoner og 5 åpne familiearrangement 3450 elever totalt 200 av disse har talentplass. 35 elever har friplass. Dirigenttjenester til Skolekor, skolekorps og skoleorkestre utgjør totalt 150 undervisnings-timer pr uke. Alle bydeler skal ha et variert og relevant tilbud innen minst 8 ulike kulturuttrykk 50 % av tilbudene skal ledes av profesjonelle instruktører Gjennomføre brukerundersøke lser i alle skoler 2 nye halvårlige program i hver bydel, som inkluderer grunnkurs i samarbeid med Kulturskolen 3450 elever totalt 200 av disse har talentplass. 35 elever har friplass. Dirigenttjenester til skolekor, skolekorps og skoleorkestre utgjør totalt 150 undervisningstimer pr uke. Antall unge i prioritert målgruppe skal totalt øke med 15 % i perioden. Revisjon av Signatur for en framtidsrettet ungdomspolitikk. Revidert kulturpolitisk plan for kunstformidling for barn Opprettholde virksomheten på nivå 135 Virkemidler for å nå disse målene Tjenesteområdet disponerer tilskudd til delfinansiering av aktiviteter i andres regi, kommunale anlegg og kommunale ressurser til egenproduksjon av tilbud. Det samarbeides bredt med flere aktører og det legges vekt på profesjonalitet og kvalitet i tilbud overfor målgruppen. Bergen kulturskoles ressurser vektlegges i ytterligere grad i lokale samarbeidsprosjekter.

10 Forslag til endringer i driftsbudsjettet Vedtatt budsjett ,3 128,2 122,7 122,7 Lønns- og priskomp. og innt.krav 4,1 4,1 4,1 4,1 Andre kostnadsendringer Merbehov vedlikehold - oppbjustering for Holte-indeks og økt areal. -0,1-0,1-0,2-0,2 Helårsvirkn. av just. i årets bud. Videreføring av balanserte justeringer fra ,8-1,9-2,5-2,5 Diverse Endring sentral motpost - kalk. kostnader 0,3 0,0-0,5-1,0 Endring sentral internleieinntekt 1,2 1,2 5,3 5,3 Diverse endringer for øvrig -2,0-2,0-1,9-1,6 Totalt Prisjustering og diverse endringer 1,6 1,2 4,4 4,2 Nye tiltak - driftskons. av inv. Sentrale poster: Avsatt internhusleie for mindre bygginv. 0,1 0,3 0,5 0,5 Nye tiltak forøvrig Kulturhus Fyllingsdalen 0,0 0,0 10,0 10,0 Kulturhus Åsane 0,0 0,0 10,0 10,0 Leie av ekstra lokaler/innholdsproduksjon i Åsane og Fyllingsdalen 1,0 1,0 1,0 1,0 Lokal kulturaktivitet 0,5 0,5 0,5 0,5 EBE: Økt vedlikeholdsbudsjett - jfr Vedlikeholdsplanen 0,9 1,3 3,0 3,0 Endringer på tilskuddslisten 0,9 0,9 0,9 0,9 Engangstiltak Gratis kulturskole i SFO-tiden utgår fra høsten ,4-2,4-2,4-2,4 Midlertidig rammeendr. knyttet til over-/underskudd fra 2013 utgår -0,8-0,8-0,8-0,8 Ekstraord. innt.endring Økte priser kulturskolen (f.eks. gitar og piano) -1,5-1,5-1,5-1,5 Effektivisering Arealøkonomisering innen kulturfeltet -0,5-0,5-0,5-0,5 Redusert ytelser Driftsreduksjon på kulturkontorene -1,0-1,5-1,5-1,5 Opphør av gratis kulturskoletilbud i Laksevåg og Åsane -0,5-0,5-0,5-0,5 Endringer tilskuddslisten -1,4-1,4-1,4-1,4 Totalt Nye tiltak og realendringer budsjett -4,7-4,6 17,2 17,2 125,2 124,8 144,3 144,1 136 Kommentar til driftsbudsjettet Driften av Nye Fyllingsdalen Teater og Fargespill styrkes. Byrådet ønsker videre å styrke det lokale kulturarbeidet i Åsane og Fyllingsdalen med kr. 0,5 mill. til hver for økt innholdsproduksjon/leie av lokaler i påvente av de nye kulturbyggene. Både Signatur II og Kunstformidlingsplanen skal revideres. Ulike virksomheter er styrket gjennom omdisponeringer og økte tilskudd. Ordningen Kjapt Svar legges om og ungdommens egne kulturprosjekt ivaretas gjennom tilskuddsordningen Lokal kulturaktivitet. Byrådet foreslår å økonomisere arealbruk ved å samlokalisere ulike virksomheter og effektivisere driften ved lokale kulturkontor, Det foreslår økte priser ved Bergen kulturskole på enkelte disipliner i tråd med vedtatt Tiltaksplan for kulturskolen. Inntektsgrensen for å søke friplass ved kulturskolen heves og antall friplasser økes i Kulturskolens gratistilbud i bydelene Åsane og Laksevåg avvikles fra Det skal utvikles samarbeidsprosjekter i utvalgte områder i samarbeid med lokale kulturkontor. Nye Fyllingsdalen Teater styrkes med kr. 0,4 mill. Fargespill styrkes med kr. 0,1 mill. Ung Symfoni styrkes med kr. 0,05 mill. Corner Teater styrkes driftsmessig med kr. 0,3 mill. som kommer barn og unge til gode (også nevnt under Kulturtilbud). Med henvisning til Tiltaksplan for kulturskolen vedtatt av bystyret i sak 96/11 innføres høyere avgift på piano, gitar og solosang. Disse disiplinene tar en stor andel av skolens elevplasser og bidrar til at

11 Bergen kulturskole i mindre grad kan prioritere undervisningstilbud innenfor smalere disipliner. Dette er disipliner som det ellers ikke finnes alternativt undervisningstilbud for i det private markedet. PLANGRUNNLAG OG ØVRIG INFORMASJON Benevnelse Innhold Ramme Bystyresak 248/02 Kulturbyen Bergen 2003 til 2014, Bystyresak 13/11 Kulturarenaplan for Bergen, Bystyresak 1203/09 Handlingsplan for den kulturelle bæremeisen, Bystyresak 98/09 Handlingsplan for Den kulturelle skolesekken, Overordnet strategisk plandokument. Plan for utvikling av kommunale og ikke kommunale kulturarenaer. Kulturformidlingsprogram for barn i barnehage. Kulturtilbud til barn i skole. Forutsetning for nasjonal finansiering. Strategiplan Strategiplan Innen eksisterende ramme. Dekkes av statlig tilskudd, forvaltes i samarbeid med BBS Bystyresak 293/10 Kunstformidlingsplan for barn 2011 til 2015, Kunstformidling til barn og unge Samlet kostnad kr. 0,5 mill.. Planen er innfridd. 137 Bystyresak 294/10 Signatur II (Ungdomskultur) 2011 til 2015 Bystyresak 148/11, Graffitiplan for Bergen 2011 til 2015 Bystyresak 96/11 Bergen Kulturskole - Tiltaksplan Handlingsplan for ungdoms medvirkning og tilbud. Innen eksisterende ramme. Handlingsplan for lovlig graffiti i Bergen Samlet kostnad kr. 0,7. Bevilget kr. 0,3 mill. Handlingsplan for Bergen kulturskole. Innen eksisterende ramme. Sammenligning med andre storbyer KULTUR (Kostra 2013) Bergen Oslo Stavanger Trondheim ASSS - gj.snitt Prioritering/behov Netto driftsutg. kultur per innb Netto driftsutgifter folkebibliotek per innbygger Netto driftsutgifter museer per innbygger Netto driftsutgifter kunstformidling per innbygger Netto driftsutgifter kulturskole per innbygger 0-20 år Netto driftsutgifter aktivitetstilbud b/u per innbygger 0-20 år Produktivitet/enhetskostnad Brutto driftsutg. kultur per innb Dekningsgrader Besøk folkebibliotek per innb. 4,6 3,3 6,6 5,8 4,9 Dekningsgrad i kommunens musikk- og kulturskole (elevplasser/innbygger 0-20 år) 4,9 4,8 10,0 9,2 7,4

12 Museer Bruttotabell drift Lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Varer og tjenester som inngår i komm.egenproduksjon 0,3 3,8 3,8 3,8 3,8 Tjenester som erstatter komm.egenproduksjon 78,3 80,5 80,5 79,5 79,5 Overføringsutgifter 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Sum utgifter 79,2 85,0 85,0 84,0 84,0 Egenbetalinger, salgs- og leieinntekter -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum inntekter -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsramme 78,4 85,0 85,0 84,0 84,0 Fordeling på underliggende tjenester 138 Kulturhistoriske museer 23,1 23,4 23,4 23,4 23,4 Kulturvern 4,2 9,2 9,2 8,2 8,2 Kunstmusèer 51,1 52,4 52,4 52,4 52,4 Fordeling på byrådsavdelinger 78,4 85,0 85,0 84,0 84,0 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 79,7 86,5 86,5 85,5 85,5 Fellesposter - bykassen -1,3-1,5-1,5-1,5-1,5 Totalsum 78,4 85,0 85,0 84,0 84,0 BESKRIVELSE AV TJENESTEOMRÅDET Museer er kunnskapsinstitusjoner med stort besøk fra folk flest i fritiden, fra skolene som ledd i undervisning og er grunnlag for reiseliv. De bevarer og formidler vår felles historie og sentrale deler av bergensernes identitet. Tilskudd fra Bergen kommune til profesjonelle museer utløser tilskudd fra stat og fylkeskommune til institusjoner med nasjonale roller og internasjonal aktivitet. Bergen kommune gir også tilskudd til frivillige kulturvernorganisasjoner og til fartøyvern og kystkultur. Fra 2013 vil bredden kunne antydes med stikkord som "Fjordsteam"-festivalen, sakte-tv med 1,5 mill. seere på strikkekafeen i Salhus trikotasjemuseum og åpning av fornyet Rasmus Meyers samling og ny båthall på Hordamuseet. Det er vel 2 mill. besøk i museer og kulturminner i Bergen årlig, noe over er medlem av frivillige organisasjoner i sektoren, museene har ca. kr. 500 mill. i omsetning, knappe kr. 300 mill. i tilskudd, hvorav vel kr. 70 mill. er fra Bergen kommune. De siste 10 år har besøket og rollene til museene i Europa styrket seg vesentlig. Dette har også skjedd i Norge og Bergen, men i et mindre omfang. Det er derfor et vesentlig potensiale i feltet fremover. Museumsaktivitet i dag er også utvidet fra tidligere tradisjonelle utstillinger og skolebesøk er supplert med folkefest og festivaler, tilbud på nett, sammensatte opplevelser knyttet til både reiseliv og lokalbefolkning og mer.

13 OVERORDNET MÅLSETTING Den overordnede målsetningen i Arkiv-, bibliotek- og museumsplan for Bergen (ABM) er at «Alle bergensere skal være aktive medeiere i byens arkiv, bibliotek og museer». Utfordringer i tjenestene Museene har mange positive utfordringer: Skolene etterspør større kapasitet, mange frivillige melder sin tjeneste med et ønske om å bidra, reiselivet ønsker flere tilbud og flere språk, nye muligheter på nett og i sosiale medier åpner for formidling som kan nå enda flere, for å nevne noen utfordringer som følger av museenes suksess som samfunnsinstitusjoner. De konsoliderte museer har i gang et samarbeid for å få en samlet oversikt over investeringsbehov i sikkerhet, vedlikehold, suppleringsareal og i fornyet formidling. Dette vil være grunnlag for et løft både i tjenester og i teknologi. De konsoliderte museene i Bergen har vært gjennom en periode med presset økonomi, der flere har redusert antall stillinger og åpningstider. Bergen kommunes tilskudd til museene er generøst, mens den statlige andelen er lav i nasjonal sammenheng. Mål 2015 Verbal beskrivelse av mål De konsoliderte museene skal bli et enda mer populært tilbud og fornye sitt tilbud. Målemetode/ Indikator Antall besøk Forrige resultat (2013) Antall besøkende konsoliderte museer: Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) besøkende Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) besøkende. Ambisjonen er at besøkstallet skal øke forsiktig gjennom fornying og utvidelse av tilbudet. Museene skal også gjennomgå samlingene sine og får oversikt og prioritere vedlikehold og bevaring. Virkemidler for å nå disse målene Gjennom målrettede tilskudd og gjennomføring av fellesprosjekter i tråd med ABM planen. Økt publikum vil kreve økte inntekter for museene fra mange kilder for å fornye tilbudet. Slik vil besøksfrekvensen fra dagens publikum øke, og nye publikumsgrupper rekrutteres. 139 Forslag til endringer i driftsbudsjettet Vedtatt budsjett ,4 78,4 78,4 78,4 Lønns- og priskomp. og innt.krav 1,8 1,8 1,8 1,8 Diverse Endring sentral internleieinntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 Endring sentral motpost - kalk. kostnader -0,3-0,3-0,3-0,3 Diverse endringer for øvrig 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt Prisjustering og diverse endringer 1,5 1,5 1,5 1,5 Engangstiltak Hansadager ,0 1,0 0,0 0,0 Nye tiltak forøvrig Hansadager Videreføre budsjett for markeringer og arr. fra ,0 4,0 4,0 4,0 Totalt Nye tiltak og realendringer budsjett 5,0 5,0 4,0 4,0 85,0 85,0 84,0 84,0

14 Kommentar til driftsbudsjettet Plan for arkiv, bibliotek og museum (ABM-planen) legger til rette for en fornying av museenes og det frivillige kulturvernets tilbud. I forhold til prosjektmidler vil byrådet vektlegge prosjekter som gir økt publikum, bedret formidling blant annet gjennom bruk av ny teknologi, samarbeidsprosjekter mellom mange lokale aktører og fornying av utstillinger. Blant pågående prosesser som skal følges opp er utredning og utvikling av Bergen som nasjonalt veteranbåthavn, Bergen Bymuseums pilot for mobiltelefonbasert formidling på Bryggen, pakking av reiselivsbesøk, og formidling av hanseatisk historie i oppløpet til Hansadagene i Bergen er vertskap for de internasjonale Hansadager i Folkefesten samler kulturbidrag fra et samarbeid mellom over 150 byer og vil både øke bergensernes historiebevissthet og gi ny styrke til tradisjonsrike internasjonale nettverk. Gjennomføring av dagene sees i sammenheng med etablering av et arrangementsselskap og blir selskapets første oppdrag. Nettokostnader ventes å være på kr. 11,5 mill. og dekkes gjennom videreføring av rammer avsatt til Tall Ships Races 2014 og til arrangementsselskapet. 140 Byrådet tar sikte på å ferdigstille lokaler til Norges fiskerimuseum i Sandviksbodene i PLANGRUNNLAG OG ØVRIG INFORMASJON Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak 290/12 "Fortid, samtid og fremtid" ABM-plan for Bergen. Vedtatt 2012 Strategier og prioriteringer for Bergen kommunes arkiv, bibliotek og museumspolitikk Planambisjon kr. 32 mill. Bevilget kr. 3,95 mill. Sammenligning med andre storbyer Bergen har et tilskudd til museer og kulturhistorie som er lavere enn gjennomsnittet for ASSS-byene. Bergen yter kr. 71 per innbygger mot snittet på kr. 86. Oslo har kr. 119 per innbygger. Stavanger kr. 164 og Kristiansand kr. 136 per innbygger.

15 Bibliotek Bruttotabell drift Lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon 54,3 56,6 56,6 56,6 56,6 Varer og tjenester som inngår i komm.egenproduksjon 20,3 20,2 20,4 20,1 20,1 Avskrivninger, avsetninger bundne fond og øvrige finansposter 2,4 2,3 2,3 1,9 2,0 Sum utgifter 77,0 79,1 79,3 78,5 78,6 Egenbetalinger, salgs- og leieinntekter -9,9-10,2-10,1-8,1-8,1 Tilskudd og refusjoner -3,5-3,5-3,5-3,5-3,5 Overføringsinntekter -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Bruk av bundne fond og øvrige finansposter -1,9-1,9-1,9-1,9-1,9 Sum inntekter -15,4-15,6-15,6-13,6-13,6 Netto driftsramme 61,6 63,5 63,7 65,0 65,0 Fordeling på underliggende tjenester Bergen offentlige bibliotek 56,5 58,1 58,1 58,1 58,1 Bygg bibliotek 5,1 5,4 5,6 6,8 6,9 61,6 63,5 63,7 65,0 65,0 141 Fordeling på byrådsavdelinger Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap -4,2-5,0-4,6-3,0-3,0 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 73,2 75,2 75,2 75,2 75,2 Fellesposter - bykassen -7,4-6,8-6,9-7,3-7,2 Totalsum 61,6 63,5 63,7 65,0 65,0 BESKRIVELSE AV TJENESTEOMRÅDET Bergen offentlige bibliotek omfatter hovedbibliotek, 6 filialer og drift av 2 fengselsbibliotek. Tjenesten er basert i lovverk og omfatter det totale folkebibliotektilbudet i Bergen, med regional betydning. Bergen Offentlige Bibliotek er byens mest besøkte kulturinstitusjon med 1,2 millioner årlige besøk og et utlån på 1,3 mill. i Barn og unge er de ivrigste brukerne. Utlån til barn og unge økte med 11,4 % på hovedbiblioteket i 2013 til totalt bøker. Biblioteket har også utvidet åpningstid med søndagsåpent hovedbibliotek og arrangementer på kveldstid. De siste 3 år har antall deltakere på arrangementer steget med 60,4 %. OVERORDNET MÅLSETTING: Den overordnede målsetningen er at «Bergen Offentlige Bibliotek skal være en inspirerende og demokratisk kunnskaps- og kulturarena. Alle i Bergen skal kjenne biblioteket». Utfordring i tjenestene Biblioteket har utfordringer med ny teknologi, utvidete tjenester og endrede brukermønstre. Dette gir behov for omstillinger og ny kompetanse, tydeligere prioriteringer for hva biblioteket kan tilby og bedre kunnskap om brukere og deres behov. En ny biblioteklov ble gjeldende fra 2014 og gir bibliotekene et utvidet mandat med vekt på aktiv formidling. Bibliotekene skal nå være en uavhengig møteplass for alle og en arena for offentlig

16 samtale og debatt. Dette er i samsvar med de prioriteringer Bergen Offentlige Bibliotek har gjort de senere årene, og styrker bibliotekets rolle som en sentral kultur- og kunnskapsarena i dagens samfunn. Mål for 2015 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ Indikator Forrige resultat (2012) Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Bergen Offentlige Bibliotek skal bli et enda mer populært tilbud og interessen for lesing og litteratur skal vokse. Total besøk, antall arrangement og antall deltagere på arrangement. 1,2. mill. besøk arrangement med deltagere. 1,2 mill. besøk arrangement med deltagere. 1,3 mill. besøk arrangement med deltagere. 142 Ambisjonen er at besøkstallet skal være stabilt, med en forsiktig økning på 1 % pr år, på nett er ambisjonen for besøket større, minst 2 % økning. Utlånet vil gå ned, i stor grad grunnet mindre interesse for lån av CD-plater og film, kanskje 3-4 % nedgang pr år. Utlån til barn og unge prioriteres med forventning om vekst. Arrangementsantallet vil holdes stabilt med vekst på 1 % og minst 2 % vekst i deltagere. Virkemidler for å nå disse målene: Gjennom målrettede arrangementer, fornying av tilbudet og tiltak i tråd med ABM-planen. Forslag til endringer i driftsbudsjettet Vedtatt budsjett ,6 61,6 64,6 64,6 Lønns- og priskomp. og innt.krav 2,6 2,6 2,6 2,6 Andre kostnadsendringer Merbehov vedlikehold - oppbjustering for Holte-indeks og økt areal. -0,1-0,1-0,1-0,1 Helårsvirkn. av just. i årets bud. Videreføring av balanserte justeringer fra ,3-1,2-0,9-0,9 Diverse Endring sentral motpost - kalk. kostnader 0,0-0,1-0,1-0,1 Endring sentral internleieinntekt 0,7 0,5-1,9-1,9 Diverse endringer for øvrig -0,1-0,1 0,0 0,0 Totalt Prisjustering og diverse endringer 1,8 1,6-0,4-0,3 Nye tiltak - driftskons. av inv. Avfallshåndtering på Bibliotekplassen - kalkulatoriske kostnader 0,0 0,1 0,1 0,1 Sentrale poster: Avsatt internhusleie for mindre bygginv. 0,1 0,2 0,2 0,2 Nye tiltak forøvrig Leselystprosjekter i Arna 0,1 0,1 0,1 0,1 EBE: Økt vedlikeholdsbudsjett - jfr Vedlikeholdsplanen 0,6 0,9 1,1 1,1 Engangstiltak Midlertidig rammeendr. knyttet til over-/underskudd fra 2013 utgår -0,4-0,4-0,4-0,4 Effektivisering Eff. tilsv. kalk. kostn. avfallshåndtering på Bibliotekplassen 0,0-0,1-0,1-0,1 Redusert ytelser Ytre Arna filial -0,3-0,3-0,3-0,3 Totalt Nye tiltak og realendringer budsjett 0,1 0,5 0,7 0,7 63,5 63,7 65,0 65,0 Kommentar til driftsbudsjettet Byrådet foreslår videreføring av dagens drift ved folkebiblioteket, med unntak av filial i Ytre Arna som erstattes med varierte lesestimuleringsprosjekter.

17 Forslag til investeringsbudsjett Prosjekt Prosjekt kostnad Beløp i mill. Budsjettert Forslag til og med årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum BoB - avfallshåndtering 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 Sum Bibliotek 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 Kommentar til investeringsbudsjettet Brannsikkerhet - nedgravde bosscontainere Bosspann utenfor hovedbiblioteket er et kritisk punkt brannmessig og til sjenanse for forbipasserende. Etablering av den nye Bibliotekplassen åpner for nedgravde containere til avfall som gir en miljømessig og arbeidsmessig gevinst. Byrådet foreslår kr. 1,4 mill. til tiltaket. PLANGRUNNLAG OG ØVRIG INFORMASJON Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak 290/12 "Fortid, samtid og fremtid" - ABM plan for Bergen. Vedtatt 2012 Strategier og prioriteringer for Bergen kommunes arkiv, bibliotek og museumspolitikk Planambisjon kr. 32 mill. Bevilget kr. 3,95 mill. Sammenligning med andre storbyer Bergen kommune har lavere bibliotekbudsjett enn Oslo, Trondheim og Stavanger og ligger på 81 % av gjennomsnittet for de norske storbyene. 143

18 Idrett Bruttotabell drift Lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon 74,6 75,7 75,5 75,5 75,5 Varer og tjenester som inngår i komm.egenproduksjon 96,6 93,1 97,4 103,9 106,4 Tjenester som erstatter komm.egenproduksjon 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Overføringsutgifter 26,9 25,9 25,9 25,9 25,9 Avskrivninger, avsetninger bundne fond og øvrige finansposter 64,4 62,2 62,2 62,2 63,4 Sum utgifter 263,9 258,2 262,3 268,8 272,5 Egenbetalinger, salgs- og leieinntekter -33,0-44,9-44,9-44,9-44,9 Tilskudd og refusjoner -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av bundne fond og øvrige finansposter -2,2-2,2-2,2-2,2-2,2 Sum inntekter -36,7-47,1-47,1-47,1-47,1 Netto driftsramme 227,2 211,1 215,2 221,7 225,4 Fordeling på underliggende tjenester 144 Idrettsanlegg 22,8 21,1 21,1 21,1 21,1 Tilskudd til idrettsorganisasjoner 10,9 9,6 9,6 9,6 9,6 Tilskudd til fysisk akt. og idrett for barn og ung 15,7 15,5 15,5 15,5 15,5 Nærmiljøaktivitet idrett 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Idrettsarrangement og konf. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Idrettsaktivitet og tilskudd for særskilte grupper 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Kommunale idrettsbygg- og anlegg 176,6 163,7 167,7 174,2 177,9 227,2 211,1 215,2 221,7 225,4 Fordeling på byrådsavdelinger Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap 22,8 22,2 25,2 29,2 29,2 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 316,6 316,5 321,0 327,5 334,1 Fellesposter - bykassen -112,2-127,5-131,0-135,0-137,9 Totalsum 227,2 211,1 215,2 221,7 225,4 BESKRIVELSE AV TJENESTEOMRÅDET Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er viktige aktiviteter, gir et mangfold av møteplasser og har stor betydning for byens befolkning og byens omdømme. Utstrakt og godt samarbeid med aktørene, både frivillige og profesjonelle, har gjort byen til en sterk idrettsby, dokumentert i de siste års idrettsårbøker. Feltet omfatter politikkutforming på idrettsfeltet, anleggsutbygging, drift og bruk av idrettsanlegg. Gjennom gratis bruk av idrettsanlegg, arrangementsutvikling, relevante tilskuddsordninger og omfattende samarbeidstiltak; legges det til rette for frivillige og profesjonelle aktører i Bergen og bergensregionen. OVERORDNET MÅLSETTING: Idrettsbyen Bergen - Et steg foran. Bergen kommune vil tenke nytt, være offensiv og tilrettelegge til beste for den organiserte bredde- og toppidretten, den egenorganiserte fysiske aktiviteten og fysisk aktivitet for særskilte grupper.

19 Utfordringer i tjenestene Idretten i Bergen er i stor grad basert på frivillig dugnadsinnsats. Det gir særskilte utfordringer for videreutvikling av dagens idrettstilbud både i omfang og innhold. Å nå fysisk inaktive med relevante aktivitetstilbud krever samspill på tvers av flere aktører og er utfordrende. I 2014 kom den første tilstandsrapporten for utvalgte idrettsbygg. Den viser behov for økt vedlikehold og oppgradering av eksisterende innendørs og utendørs idrettsanlegg, Det er krevende å finne relevante og gode arealer til å utvikle idrettsanlegg i områder med underdekning, eksempelvis Søreide og Sædalen. Større idrettsarrangementer og idrettslag som primært bruker private anlegg fordrer økt tilskudd fra Bergen kommune. Å få utnyttet eksisterende idrettsarealer til en enda større del av befolkningen er krevende innenfor dagens frivillighetsmodell, særskilt det som gjelder bruk av anlegg utenom organisert idretts kjernetid. Det er særskilt utfordrende å utvikle bærekraftige strukturer som vil kunne gi varig toppidrettsutvikling. Toppidrett og talentutvikling krever i stor grad fleksibilitet på mange områder både hva gjelder tilgang til anlegg, tilskudd og det å kunne kombinere trening og konkurranse med utdanning og arbeid. Mål for 2015 Barn og unge til 2018: Bergen skal være Norges beste by for barn og unge innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Verbal beskrivelse av mål Flere aktive barn og unge i program i regi av Bergen kommune Flere aktive barn og unge i organisert idrett og friluftsliv. Målemetode/ Indikator Antall barn og unge Antall aktive barn og unge Forrige resultat tall for 2013 fra FIKS Bergen Tall for 2013 Organisert idrett aktive 6-19 år: Organisert friluftsliv medlemmer 0-19 år: Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Organisert idrett aktive 6-19 år: Organisert friluftsliv medlemmer 0-19 år: Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Organisert idrett aktive 6-19 år: Organisert friluftsliv medlemmer 0-19 år: Breddeidrett til 2018: Alle i Bergen skal ha muligheter for å kunne utøve fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Bergen og bergensregionen. Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ Indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Flere fleksible og funksjonelle anlegg i alle bydeler Antall anlegg. Resultater 2013: 18 nye og rehabiliterte anlegg. 12 nye og rehabiliterte anlegg. Idrettsplan er under rullering. Flere aktive voksne Antall voksne deltagere/ medlemmer Organisert idrett: Kommunale program: Friluftsliv medlemmer: 8900 l Organisert idrett: aktive. Kommunale program: , Friluftsliv medlemmer: Organisert idrett: aktive. Kommunale program: Friluftsliv medlemmer:

20 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ Indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Økt bruk av kommunale idrettsanlegg Antall besøk besøk besøk besøk Talentutvikling og toppidrett til 2018: Flere toppidrettsutøvere og unge talentfulle idrettsutøvere skal kunne utvikle seg til nasjonalt og internasjonalt nivå. Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2015) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2018) Styrke vilkårene for toppidrett og talentutvikling. Tilskudd til stipend/priser, toppidrett og talentutvikling Nytt mål Tilskudd totalt kr. 2,1 mill. Nivået videreføres 146 Ambisjonen for 2015 vil være en forsiktig økning i deltakelse både innen organisert idrett, friluftsliv og egenorganiserte fysiske aktiviteter, og at antall besøkende i kommunale idrettsanlegg øker i takt med åpning av nye anlegg (eks. ADO arena). Innen toppidrett og talentutvikling er ambisjonen å styrke vilkårene for utøvere og relevante idrettsmiljøer. Det er fortsatt en ambisjon å utvikle nye idrettsanlegg. Virkemidler for å nå disse målene Gjennom målrettede tilskudds- og stipendordninger, gratis bruk av idrettsanlegg, planlegging, utbygging, rehabilitering og oppgradering av idrettsanlegg og aktivitetsutvikling i samarbeid med aktørene og i egenregi. Forslag til endringer i driftsbudsjettet Vedtatt budsjett ,2 227,2 227,2 227,2 Lønns- og priskomp. og innt.krav 6,4 6,4 6,4 6,4 Andre kostnadsendringer Merbehov vedlikehold - oppbjustering for Holte-indeks og økt areal. 3,5 3,5 3,5 3,5 Helårsvirkn. av just. i årets bud. Videreføring av balanserte justeringer fra ,2-7,2-7,2-7,2 Diverse Endring sentral motpost - kalk. kostnader -3,5-5,9-5,9-5,9 Endring sentral internleieinntekt -11,9-13,3-17,6-21,7 Diverse endringer for øvrig -0,4-0,3-0,3 0,9 Totalt Prisjustering og diverse endringer -13,1-16,8-21,1-24,0 Nye tiltak - driftskons. av inv. Øvrige økte driftskonsekvenser som følge av idrettsinvesteringer 1,8 2,6 5,1 7,6 Økt husleie som følge av idrettsinvesteringer 0,0 1,5 5,5 9,6 Kalkulatoriske kostnader av idrettsinvesteringer 3,5 5,9 5,9 5,9 Sentrale poster: Avsatt internhusleie for mindre bygginv. 0,5 0,8 1,0 1,0 Nye tiltak forøvrig Innfasing Svøm Bergen - økt svømmeopplæring 1,0 1,0 1,0 1,0 EBE: Økt vedlikeholdsbudsjett - jfr Vedlikeholdsplanen 3,0 6,0 10,0 10,0 Søreide flerbrukshall 1,3 1,3 1,3 1,3 Amalie Skram idrettshall 0,6 0,6 0,6 0,6 Engangstiltak EM i rugby ,0-1,0-1,0-1,0 Sykkel-VM -1,5-1,5-1,5-1,5 Ekstraord. innt.endring Brukerbetaling ADO arena - helårsvirkning -9,2-9,2-9,2-9,2 Streng praktisering av rammetid. All bruk utover rammetid faktureres -1,0-1,0-1,0-1,0 Parkeringsavgift på noen utvalgte idrettsanlegg -0,2-0,2-0,2-0,2 Avgift for turneringer og stevner utover terminfestede -1,0-1,0-1,0-1,0 Redusert ytelser Endringer tilskuddslisten -0,5-0,5-0,5-0,5 Tilpasning skoles bruk av kommunale idrettshaller -0,3-0,5-0,5-0,5 Totalt Nye tiltak og realendringer budsjett -3,0 4,7 15,6 22,1 211,1 215,2 221,7 225,4

21 Kommentar til driftsbudsjettet Byrådet vil videreføre en idrettspolitikk i tråd med gjeldende idrettsplan. Barn og unge skal få mulighet til å ta del i et godt og variert idrettstilbud. Det er et mål å sikre økt deltakelse blant ungdom, og bedre mulighetene for at barn kan tilbys et bredt og godt tilbud om fysisk aktivitet og idrettsopplæring. Byrådet vil videreføre satsing på å nå fysisk inaktive barn og unge gjennom å videreutvikle aktiviteter som har gitt gode resultater så langt. Samarbeidstiltak mellom idrettslag og andre frivillige organisasjoner, mellom idretten og FIKS Bergen vil særlig bli prioritert. I samarbeid med Etat for bygg og eiendom vil dagens bygg på Indre Laksevåg, Melkeplassen, som inneholder lagerfasiliteter for idrettsutstyr og Hjelpemiddelsentralen, som nå flytter ut, bli utviklet til et aktivitetshus for barn og unge i bydelen. Driftskonsekvenser av dette løses innenfor FIKS Bergen sine rammer. Dette tiltaket, sammen med at Fysak allaktivitetshus i 2015 vil bli holdt sommeråpent, vil gi et bedre tilbud til målgruppen. Byrådet vil innenfor toppidrett og talentutvikling vil særlig bidra til å utvikle faglig og administrativt sterke regionale miljøer, gode støtteordninger, fleksibilitet i bruk av anlegg for å sikre lag og utøvere muligheter til å satse i bergensregionen. ADO arena og er eksempel på dette. Samtidig vil det fortsatt være fokus på prioriterte idretter og idrettsmiljøer som har potensiale til å nå et høyt internasjonalt nivå. Olympiatoppen Vest Norge avdeling Hordaland (OLTV), mottar i dag både driftstilskudd kr. 0,2 mill og prosjekttilskudd kr 0,4. Byrådet foreslår å samle tilskuddene og gi det som samlet fast tilskudd fra Bergens søknad om å være vertskapsby for Sykkel-VM 2017 blir avklart høsten En tildeling av mesterskapet vil innebære kostnader på kr. 5 mill. i 2015, med et behov for ytterligere kr. 13,5 mill. i økonomiplanperioden, pluss kr. 5 mill. i usikkerhetsavsetning. Bergen er også aktuell som vertskapsby for andre større idrettsarrangementer i økonomiplanperioden. Det arbeides konkret med å få internasjonale svømme- og stuparrangementer til ADO arena, eksempelvis VM i stup for juniorer og EM i svømming. 147 Byrådet vil innrette tilskudd og driftsmidler innen idretts- og friluftslivfeltet for å få enda bedre resultater på prioriterte områder. Det arbeides derfor videre med å gjøre alle tilskuddsordninger elektronisk søkbare. Avtalen med basisidrettslag videreføres i 2015, men gjøres i løpet av 2015 søkbar for en ny periode på 3 år fra Tilskuddsordningen nye idrettstiltak og egenorganisert fysisk aktivitet reduseres fra kr. 2,0 mill. til kr. 1,5 mill. fra Alexander Dale Oen arena (ADO arena) åpnet for bruk høsten 2014 og 2015 blir første hele driftsår. Anlegget vil gi stor kapasitetsøkning og vesentlig bedre forhold for publikum og organiserte brukere. Suksesskriteriene er stor publikumstilgang og fornøyde brukergrupper. Byrådet vil som en konsekvens av dette tilpasse bruken ved de øvrige «idrettsbassengene» ved å tilby idrettslageneutvidet bruk til opplæring og breddetiltak på Åstveit, Slåtthaug og Stemmemyren, særlig i helgene. Publikumsbading i helger i disse bassengene, samt i ukedager på Stemmemyren, foreslås

22 flyttet til ADO arena. Dette vil gi økt inntektspotensial for idrettslagene og ADO arena, samt redusert behov for personell i «idrettsbassengene». Idretten vil i tillegg få økt sine rammer for utbredelse og utvikling av aktivitetstilbudet. Svøm Bergen - et opplæringsprogram - igangsettes som pilotprosjekt i løpet av Utvalgte grunnskoler vil bli tilbudt svømmeopplæring i ADO arena i samarbeid med byens svømmemiljø. Pilotprosjektet foreslås etablert som et samarbeid mellom BKNI og BBS hvor hver av partene bidrar med kr. 1 mill. til formålet. Prosjekt elitesatsing i svømming og stup i regi av Olympiatoppen og Norges Svømmeforbund i ADO arena, er startet opp i Prosjektet er i første omgang avtalt for tre år og vil være et samarbeidstiltak BKNI, Norges svømmeforbund og OLTV. Det er også søkt Hordaland fylkeskommune om økonomisk støtte. BKNIs andel i prosjektet er kr. 0,3 mill. pr. år i tre år fra Dette foreslås inndekket gjennom intern omdisponering på tjenesteområde idrett med kr 0,1 mill. fra talentsatsning og kr 0,2 mill. fra tilskudd til Hordaland svømmekrets. 148 Byrådet vil også initiere til et samarbeid med idretten med formål å tilby svømmeopplæring i SFO tid og på ettermiddag/kveld for ikke-svømmedyktige barn, unge og voksne i ADO arena. Gjennom tett samarbeid med involverte aktører vil tids- og arealutnyttelse av kommunale idrettsanlegg bli særskilt fokusert, eksempelvis Leikvang friidrettshall i samarbeid med friidrettsmiljøet og FIKS Bergen. Byrådet har funnet inndekning for kostnader ved bruk av den nye fylkeskommunale flerbrukshallen ved Amalie Skrams videregående skole i 190 dager, og lagt til rette for idrettens bruk av flerbrukshallen ved Søreide skole kveld og helg. Totalt kr. 1,85 mill. Videre opprettholdes idrettens gratis bruk av kommunale anlegg til trening og ordinære konkurranser innenfor rammetid og sesong, men en strengere praktisering av kostnadsdelingen ved bruk utover dette vil bli innført. Byrådet foreslår også en stevne-/arrangementsavgift for bruk av idrettsanleggene utover rammetid/-sesong og til større arrangementer og inntektsbringende tiltak, stipulert inntekt kr. 2,0 mill. årlig fra og med Som et ledd i arbeidet med å få mer miljøvennlige forhold rundt kommunale idrettsanlegg, foreslås det å prøve ut en ordning med parkeringsavgift på dagtid og kveldstid ved noen sentrale idrettsanlegg, eksempelvis ved Haukelandshallen, Bergenshallen og Krohnsminde m.fl. kr. 0,2 mill. i nye inntekter.

23 Forslag til investeringsbudsjett for tjenesteområde 13 Idrett: Prosjekt Prosjekt kostnad Beløp i mill. Budsjettert Forslag til og med årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum meters svømmebasseng 1 062, ,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fyllingsdalen idrettshall nybygg 12,0 6,0 17,0 8,0 0,0 31,0 Eikås Motorsportanlegg 4,5 1,0 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 Skiløyper 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 Kunstgressprogram 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Espeland kunstgress 8,5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stemmemyren toppfotball 30,0 1,8 20,0 8,2 0,0 0,0 28,2 Stemmemyren breddefotball 8,5 0,7 5,5 2,3 0,0 0,0 7,8 Rautjern idrettsbane 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rollandsbanen v/ Rolland skole 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stemmemyren svømmehall 11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 NÆRMILJØANLEGG NYINVEST. 4,5 0,0 0,0 0,0 4,5 Tomteinnløsninger idrett 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 Vannsportanlegg 6,7 5,2 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 Idrettsplan 0,0 0,5 50,0 50,0 50,0 150,5 PROSJEKTERING GRUNNUNDERSØKELS 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 ENØK-tiltak 1,2 2,0 1,0 1,0 5,2 Handlingsplan idrettsbygg 0,0 9,0 21,1 65,6 129,7 225,4 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 12,5 12,5 12,5 12,5 50,0 Sum Idrett 1 111,7 85,8 113,1 137,1 193,2 529,2 Kommentarer til investeringsbudsjettet Det foreslås i 2015 en investeringsramme på kr. 50 mill. til idrettsanlegg Kunstgressfond for eksisterende anlegg videreføres. Det avsettes kr. 6 mill. til formålet i Det gir rom for utskifting av gresset ved 2-4 baner avhengig av anleggets tilstand, alder og størrelse. Stemmemyren idrettsanlegg ferdigstilles med nytt arrangementsbygg og oppgradering av grusbanen til kunstgress i tråd med vedtatt idrettsplan. Handlingsplan 1 idrettsbygg konkluderer med å rive driftsbygget (Løen) på Stemmemyren. Driftsrelaterte funksjoner søkes innarbeidet i nytt arrangementsbygg. 149 Det settes av kr. 2,0 mill. til skiløyper/joggestier/aktivitetsflater i utvalgte tur- og aktivitetsområder eksempelvis Gulfjellet, Totland, Frotveit, Fløyen og Natlandsfjellet. Det settes av nye kr. 2 mill. til nærmiljøanlegg for finansiering av prosjekter i tråd med vedtatt idrettsplan. Eksempelvis oppgradering og videreutvikling av Skansemyren idrettsplass til en helårs aktivitetsarena. Reguleringsplan for Vannsportanlegget i Nordåsvannet ferdigstilles i Det er tidligere avsatt kr. 4 mill. + kr. 1 mill. til plan- og prosjekteringsarbeid. Det foreslås avsatt ytterligere kr. 1,5 mill. til vannbasert anlegg i Landbasert utbygging og rekkefølgekrav må avklares i videre prosess.