Økonomiplan
|
|
|
- Henriette Hannah Eriksson
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Side 1 - Rådmannen Vår ref: / Dato: Vedlegg nr. 1a, b og c. Økonomiplan - Revidert forslag i tre alternativ frå rådmannen
2 Side 2 Økonomiplan 1016 Nr 1: Optimistisk alternativ. Optimistiske driftsinntekter. Inntektspostar Rekn.skap Innbyggjartilsk., 3,25 % auke Skjønstilskot Selskapsskatt/ Distriktstilskot Inntektsutj./komp. for endr Samhandlingsreforma Skatt, 3,25 % auke Ekstra statleg løyving Auka tilskot grunna folketalsauke Sum frie inntekter MVA investering MVA drift Eigedomsskatt Ny utviding eigedomsskatt Utbytte frå Kvinnh. Energi Vinst / tap frå kraftfondet Førehandssal kons.kraft Konsesjonsstraumsal Konsesjonsavgifter Andre inntekter og utgifter Sum andre inntekter Renter diverse bankinnskot Dekking VA-investeringar Refusjon renter skuleinnv Komp.tilskot husbanken Renter formidlingslån Renter næringslivslån Avdrag kommunale lån Renter kommunale lån Sum renter og avdrag MVA komp til investering Finansiering investering Ekstra finansiering invest Næringsfond Vedlikehaldsfond Bundne fond Driftsmidlar til investering Premieavvik pensjon Bruk av unytta overskot Dekking tidlegare overskriding Sum bundne innt./ utgifter Sum disponible inntekter Overskr. / overskot til driftsfond Sum inntekter til drift Optimistiske driftsutgifter. Utgiftspostar Rekneskap Lønsutgifter Driftsutgifter inntekter (2,0%) Samhandlingsreforma Sum driftsutgifter
3 Side 3 Samla optimistiske driftsutgifter med nye tiltak og nødvendige innsparingar. Lønsutgifter (4,0 % + pensj.auke) Driftsutgifter inntekter (2,0%) Sum framskriving driftsutgifter Bufellesskap utv. hemma Rusomsorg Samhandlingsreforma Utviding Rosendalstunet Auka drift priv. barnehage Valen Red. innt. priv. barnehage Valen Red. lønsutg. priv barneh. Valen Reduksjon Halsnøy skule Valkostnader Motorsportssenter Reduksjon pleie og omsorg Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter Utgifter fordelt på verksemdene Optimistisk driftsbudsjett skulane. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Reduserte utgifter Halsnøy skule Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter rammer Optimistisk driftsbudsjett barnehagane. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0%) Auka drift priv. barnehage Valen Red. innt. priv. barnehage Valen Red. lønsutg. priv barneh. Valen Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter rammer Optimistisk driftsbudsjett sonene. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Bufellesskap utviklingshemma Samhandlingsreforma Utviding Rosendalstunet Reduksjon pleie og omsorg Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter Samla budsjettrammer ramme Halsnøysona ramme Husnessona ramme Herøysundsona ramme Rosendalssona r. Hatlestrandsona r. felles for sonene
4 Side 4 Optimistisk driftsbudsjett Tiltak og tenester barn og unge. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter rammer Optimistisk driftsbudsjett Tiltak og rådgjeving vaksne. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Rusomsorg Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter Busjettrammer Optimistisk driftsbudsjett NAV. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Ekstra reduksjon lønsutgifter Busjettrammer Optimistisk driftsbudsjett Helse og rehabilitering. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Samhandlingsreforma Ekstra reduksjon lønsutgifter Busjettrammer Optimistisk driftsbudsjett Samfunnsutvikling. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Ekstra reduksjon lønsutgifter Busjettrammer Optimistisk driftsbudsjett Tekniske tenester. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Ekstra reduksjon lønsutgifter Busjettrammer Optimistisk driftsbudsjett Kultur og fritid. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Motorsportsenter Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter Busjettrammer
5 Side 5 Optimistisk driftsbudsjett Fellestenester. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter Busjettrammer Optimistisk driftsbudsjett Politikk. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Valkostnader Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter Busjettrammer Optimistisk driftstilskot Kyrkja og andre trussamfunn. Utgiftspostar Rekneskap Tilskotsramme kyrkja Tilskotsr. andre trussamfunn Ekstra tilskot vedlikehald kyrkje Busjettrammer Optimistisk driftsbudsjett for kommunen samla. Skulane Barnehagane Sonene Tiltak og tenester barn og unge Tiltak og rådgjeving vaksne NAV Helse og rehabilitering Samfunnsutvikling Tekniske tenester Kultur og fritid Fellestenester Politikk Kyrkja og andre trussamfunn Sum driftsbudsjett Optimistisk investeringsbudsjett. Prosjekt Ferdigstilling Hatlestrand Forsikringsoppgjer Hatlestrand skule Rosendal ungdomsskule Uskedalen oppvekstsenter Undarheim skule Valen skule nytt tak 370 Symjehall Undarheim skule Utvikling leikeplassar Andre skuleinvesteringar og barnehageinvesteringar Rosendalstunet Statleg investeringsstilskot Rosendalstunet Investeringar rus /psykiatri / Herøysund kompetansesenter Omsorgsbustader
6 Side 6 Prosjekt Fiber mellom kommunale institusjonar Utbetring utleigebustader Diverse utbyggingstiltak på sjukeheimane Arealkjøp ved Husnestunet Nytt kontorbygg på Husnes Rådhuset Nasjonalparksenter / Folgefonnsenter Investering rundt nasjonalparken Ny bokbuss Kulturskulesenter Husnes Tilskot til kulturskulesenter Husnes sentrum Tilskot Husnes sentrum Opsangervegen Folgefonntunnelen Reparering skade på Sjøstova Borgundøy 500 Kommunale vegar og kaier Asfaltering Trafikksikringsplan 300 Skilt vegnamn, adressetildeling, dig. kart Kai Rosendal Industriområder og næringsareal Grunnkjøp HMT / Enøk / Innemiljø / branntekniske pålegg Brannstasjon Rosendal Innkjøp brannvernutstyr Programvare IT Marknadsføring Kvinnherad Planlegging ny ferjekai på Varaldsøy Tilskot planlegging ny ferjekai på Varaldsøy Kjøp Borvika friområde 530 Utbygging mobilnett Matredalen og Sjøvangen 575 Solbakkenprosjektet 700 Planlegging ny veg på Løfallstrand, kote Utrydding skadedyr i kommunal bustad 500 Kunstgrasbane Halsnøy Husnes kyrkjegard Fast dekke på løpebane Husnes idrettspark Krøllgrasbane Ølve Arenahus Fjellhaugen Valeparken Tilbakebetaling av forskottering lagerbygg Husnes Sum lån med renter og avdrag Forskottering Tyssetunnelen Forskottering veg Seimsfoss - Lundsneset Sum avdragsfrie lån med renter Vassverk generelt / rullering hovudplan VA Ølve vassverk Ny VA-leidning i Opsangervegen Auka kapasitet Husnes vassverk Refusjon forskottering lagerbygg Husnes Diverse tiltak på kloakkleidningsnettet Etableringslån Sum sjølvfinansierte lån Sum investeringsutgifter Sal av areal og andre eigedomar Refusjon spelemidlar MVA investering Netto lånebehov Avdrag på gamle lån Avdrag på nye lån Sum endring lån Sum lånegjeld
7 Side 7 Økonomiplan Nr.2: Pessimistisk alternativ. Pessimistiske driftsinntekter. Inntektspostar Rekn.skap Innbyggjartilsk., 3,25 % auke Skjønstilskot Selskapsskatt/ Distriktstilskot Inntektsutj./komp. for endr Samhandlingsreforma Skatt, 3,25 % auke Redusert behov statleg løyving Nedgang i folketalet Vanskar i næringslivet Sum frie inntekter MVA investering MVA drift Eigedomsskatt Utbytte frå Kvinnh. Energi Vinst / tap frå kraftfondet Førehandssal kons.kraft Konsesjonsstraumsal Konsesjonsavgifter Andre inntekter og utgifter Sum andre inntekter Renter diverse bankinnskot Dekking VA-investeringar Refusjon renter skuleinnv Komp.tilskot husbanken Renter formidlingslån Renter næringslivslån Avdrag kommunale lån Renter kommunale lån Sum renter og avdrag MVA komp til investering Finansiering investering Ekstra finansiering invest Næringsfond Vedlikehaldsfond Bundne fond Driftsmidlar til investering Premieavvik pensjon Bruk av unytta overskot Dekking tidlegare overskriding Sum bundne innt./ utgifter Sum disponible inntekter Overskot til driftsfond Sum inntekter til drift Pessimistiske driftsutgifter. Utgiftspostar Rekneskap Lønsutgifter Driftsutgifter inntekter (2,0%) Samhandlingsreforma Sum driftsutgifter
8 Side 8 Samla pessimistiske driftsutgifter med nye tiltak og nødvendige innsparingar. Lønsutgifter (4,0 % + pensj.auke) Driftsutgifter inntekter (2,0%) Sum framskriving driftsutgifter Bufellesskap utv. hemma Rusomsorg Samhandlingsreforma Auka drift priv. barnehage Valen Red. innt. priv. barnehage Valen Red. lønsutg. priv barneh. Valen Reduksjon Halsnøy skule Valkostnader Reduksjon motorsportssenter Reduksjon pleie og omsorg Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter Utgifter fordelt på verksemdene Pessimistisk driftsbudsjett skulane. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Reduserte utgifter Halsnøy skule Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter rammer Pessimistisk driftsbudsjett barnehagane. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Auka drift priv. barnehage Valen Red. innt. priv. barnehage Valen Red. lønsutg. priv barneh. Valen Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter rammer Pessimistisk driftsbudsjett sonene. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Bufellesskap utviklingshemma Samhandlingsreforma Reduksjon pleie og omsorg Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter Samla budsjettrammer ramme Halsnøysona ramme Husnessona ramme Herøysundsona ramme Rosendalssona r. Hatlestrandsona r. felles for sonene
9 Side 9 Pessimistisk driftsbudsjett Tiltak og tenester barn og unge. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter rammer Pessimistisk driftsbudsjett Tiltak og rådgjeving vaksne. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Rusomsorg Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter rammer Pessimistisk driftsbudsjett NAV. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Ekstra reduksjon lønsutgifter rammer Pessimistisk driftsbudsjett Helse og rehabilitering. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Samhandlingsreforma Ekstra reduksjon lønsutgifter rammer Pessimistisk driftsbudsjett Samfunnsutvikling. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Ekstra reduksjon lønsutgifter rammer Pessimistisk driftsbudsjett Tekniske tenester. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Ekstra reduksjon lønsutgifter rammer
10 Side 10 Pessimistisk driftsbudsjett Kultur og fritid. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Motorsportsenter Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter rammer Pessimistisk driftsbudsjett Fellsestenester. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter rammer Pessimistisk driftsbudsjett Politikk. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Valkostnader Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter rammer Pessimistisk driftstilskot Kyrkja og andre trussamfunn. Utgiftspostar Rekneskap Tilskotsramme kyrkja Tilskotsr. andre trussamfunn Ekstra tilskot vedlikehald kyrkje Ekstra reduksjon i tilskotet rammer Pessimistisk driftsbudsjett for kommunen samla. Skulane Barnehagane Sonene Tiltak og tenester barn og unge Tiltak og rådgjeving vaksne NAV Helse og rehabilitering Samfunnsutvikling Tekniske tenester Kultur og fritid Fellestenester Politikk Kyrkja og andre trussamfunn Sum driftsbudsjett
11 Side 11 Pessimistisk investeringsbudsjett. Prosjekt Ferdigstilling Hatlestrand Forsikringsoppgjer Hatlestrand skule Rosendal ungdomsskule Uskedalen oppvekstsenter Undarheim skule Valen skule nytt tak 370 Symjehall Undarheim skule Utvikling leikeplassar Andre skuleinvesteringar og barnehageinvesteringar Rosendalstunet 500 Fiber mellom kommunale institusjonar 300 Utbetring utleigebustader Diverse utbyggingstiltak på sjukeheimane Arealkjøp ved Husnestunet 500 Nasjonalparksenter / Folgefonnsenter Investering rundt nasjonalparken Ny bokbuss Kulturskulesenter Husnes Tilskot til kulturskulesenter Husnes sentrum Tilskot Husnes sentrum Opsangervegen Folgefonntunnelen Reparering skade på Sjøstova Borgundøy 500 Kommunale vegar og kaier Skilt vegnamn, adressetildeling, dig. Kart Kai Rosendal Industriområder og næringsareal Grunnkjøp HMT / Enøk / Innemiljø / branntekniske pålegg Brannstasjon Rosendal Innkjøp brannvernutstyr Programvare IT Marknadsføring Kvinnherad Planlegging ny ferjekai på Varaldsøy Tilskot planlegging ny ferjekai på Varaldsøy Kjøp Borvika friområde 530 Utbygging mobilnett Matredalen og Sjøvangen 575 Solbakkenprosjektet 700 Planlegging ny veg på Løfallstrand, kote Utrydding skadedyr i kommunal bustad 500 Kunstgrasbane Halsnøy Husnes kyrkjegard Sum lån med renter og avdrag Forskottering Tyssetunnelen Sum avdragsfrie lån med renter Vassverk generelt / rullering hovudplan VA Ølve vassverk Auka kapasitet Husnes vassverk Diverse tiltak på leidningsnettet Etableringslån Sum sjølvfinansierte lån Sum investeringsutgifter Sal av areal og andre eigedomar Refusjon spelemidlar MVA investering Netto lånebehov Avdrag på gamle lån Avdrag på nye lån Sum endring lån Sum lånegjeld
12 Side 12 Nøytrale driftsinntekter. Økonomiplan Nr. 3: Nøytralt alternativ. Inntektspostar Rekn.skap Innbyggjartilsk., 3,25 % auke Skjønstilskot Selskapsskatt/ Distriktstilskot Inntektsutj./komp. for endr Samhandlingsreforma Skatt, 3,25 % auke Sum frie inntekter MVA investering MVA drift Eigedomsskatt Ny utviding eigedomsskatt Utbytte frå Kvinnh. Energi Vinst / tap frå kraftfondet Førehandssal kons.kraft Konsesjonsstraumsal Konsesjonsavgifter Andre inntekter og utgifter Sum andre inntekter Renter diverse bankinnskot Dekking VA-investeringar Refusjon renter skuleinnv Komp.tilskot husbanken Renter formidlingslån Renter næringslivslån Avdrag kommunale lån Renter kommunale lån Sum renter og avdrag MVA komp til investering Finansiering investering Ekstra finansiering invest Næringsfond Vedlikehaldsfond Bundne fond Driftsmidlar til investering Premieavvik pensjon Bruk av unytta overskot Dekking tidlegare overskriding Sum bundne innt./ utgifter Sum disponible inntekter Overskot til driftsfond Sum inntekter til drift Nøytrale driftsutgifter. Utgiftspostar Rekneskap Lønsutgifter Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Samhandlingsreforma Sum driftsutgifter
13 Side 13 Samla nøytrale driftsutgifter med nye tiltak og nødvendige innsparingar. Lønsutgifter (4,0 % + pensj.auke) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Sum framskriving driftsutgifter Bufellesskap utv. hemma Rusomsorg Samhandlingsreforma Auka drift priv. barnehage Valen Red. innt. priv. barnehage Valen Red. lønsutg. priv barneh. Valen Reduksjon Halsnøy skule Valkostnader Reduksjon motorsportssenter Reduksjon pleie og omsorg Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter Utgifter fordelt på verksemdene Nøytralt driftsbudsjett skulane. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Reduserte utgifter Halsnøy skule Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter rammer Nøytralt driftsbudsjett barnehagane. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Auka drift priv. barnehage Valen Red. innt. priv. barnehage Valen Red. lønsutg. priv barneh. Valen Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter rammer Nøytralt driftsbudsjett sonene. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Bufellesskap utviklingshemma Samhandlingsreforma Reduksjon pleie og omsorg Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter Samla budsjettrammer ramme Halsnøysona ramme Husnessona ramme Herøysundsona ramme Rosendalssona r. Hatlestrandsona r. felles for sonene
14 Side 14 Nøytralt driftsbudsjett Tiltak og tenester barn og unge. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter rammer Nøytralt driftsbudsjett Tiltak og rådgjeving vaksne. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Rusomsorg Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter rammer Nøytralt driftsbudsjett NAV. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Ekstra reduksjon lønsutgifter rammer Nøytralt driftsbudsjett Helse og rehabilitering. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Samhandlingsreforma Ekstra reduksjon lønsutgifter rammer Nøytralt driftsbudsjett Samfunnsutvikling. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Ekstra reduksjon lønsutgifter rammer Nøytralt driftsbudsjett Tekniske tenester. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Ekstra reduksjon lønsutgifter rammer Nøytralt driftsbudsjett Kultur og fritid. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Motorsportsenter Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter rammer
15 Side 15 Nøytralt driftsbudsjett Fellestenester. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter rammer Nøytralt driftsbudsjett Politikk. Framskriving lønsutgifter (4,0 %) Driftsutgifter inntekter (2,0 %) Valkostnader Ekstra reduksjon driftsutgifter Ekstra reduksjon lønsutgifter rammer Nøytralt tilskot Kyrkja og andre trussamfunn. Utgiftspostar Rekneskap Tilskotsramme kyrkja Tilskotsram. andre trussamfunn Ekstra tilskot vedlikehald kyrkje Ekstra reduksjon i tilskotet rammer Nøytralt driftsbudsjett for kommunen samla. Skulane Barnehagane Sonene Tiltak og tenester barn og unge Tiltak og rådgjeving vaksne NAV Helse og rehabilitering Samfunnsutvikling Tekniske tenester Kultur og fritid Fellestenester Politikk Kyrkja og andre trussamfunn Sum driftsbudsjett
16 Side 16 Nøytralt investeringsbudsjett. Prosjekt Ferdigstilling Hatlestrand skule Forsikringsoppgjer Hatlestrand skule Rosendal ungdomsskule Uskedalen oppvekstsenter Undarheim skule Valen skule nytt tak 370 Symjehall Undarheim skule Utvikling leikeplassar Andre skuleinvesteringar og barnehageinvesteringar Rosendalstunet Fiber mellom kommunale institusjonar 300 Utbetring utleigebustader Diverse utbyggingstiltak på sjukeheimane Arealkjøp ved Husnestunet Nasjonalparksenter / Folgefonnsenter Investering rundt nasjonalparken Ny bokbuss Kulturskulesenter Husnes Tilskot til kulturskulesenter Husnes sentrum Tilskot Husnes sentrum Opsangervegen Folgefonntunnelen Reparering skade på Sjøstova Borgundøy 500 Kommunale vegar og kaier Skilt vegnamn, adressetildeling, dig. kart Kai Rosendal Industriområder og næringsareal Grunnkjøp HMT / Enøk / Innemiljø / branntekniske pålegg Brannstasjon Rosendal Innkjøp brannvernutstyr Programvare IT Marknadsføring Kvinnherad Planlegging ny ferjekai på Varaldsøy Tilskot planlegging ny ferjekai på Varaldsøy Kjøp Borvika friområde 530 Utbygging mobilnett Matredalen og Sjøvangen 575 Solbakkenprosjektet 700 Planlegging ny veg på Løfallstrand, kote Utrydding skadedyr i kommunal bustad 500 Kunstgrasbane Halsnøy Husnes kyrkjegard Sum lån med renter og avdrag Forskottering Tyssetunnelen Sum avdragsfrie lån med renter Vassverk generelt / rullering hovudplan VA Ølve vassverk Ny VA-leidning i Opsangervegen Auka kapasitet Husnes vassverk Diverse tiltak på leidningsnettet Etableringslån Sum sjølvfinansierte lån Sum investeringsutgifter Sal av areal og andre eigedomar Refusjon spelemidlar MVA investering Netto lånebehov Avdrag på gamle lån Avdrag på nye lån Sum endring lån Sum lånegjeld
Revidert Budsjett 2014 og Økonomiplan 2015-2017
Rådmannen Vår ref:/1317-7 Dato: 19.06. Revidert og Økonomiplan 2015-2017 (foto: HOF) Vedtatt Kommunestyret 19.06. ~ 2 ~ INNHALD 1. VEDTAK.... 3 2. REVIDERT DRIFTSINNTEKTER... 4 2.1. INNTEKTER TABELL...
Revidert budsjett 2010 og økonomiplan 2010 2013
Side 1 - Rådmannen Vår ref: 2009/2381 Dato: 17.06. Vedlegg nr. 1 og 2. Revidert budsjett og økonomiplan 2013 Godkjent av kommunestyret den 17.06.. Side 2 Budsjettvedtak: 1. styre viser til saksutgreiinga
Saksframlegg. Kvinnherad kommune
Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1982-1 Kjell Odd Nygård Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014. Innstilling frå rådmannen:
Budsjett Økonomiplan Handlingsplan
Side 1 - Rådmannen Vår ref: 2010/2073 Dato: 16.08.2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014 Handlingsplan 2011 2014 Saldert budsjettgrunnlag frå rådmannen Side 2 Innhald 1.0 Innleiing 1.1 Organisering av
Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012.
Kvinnherad kommune 2008/2858 16.12.2008 Vedlegg nr. 5. Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012. Godkjent av Kvinnherad kommunestyre den 18.12.2008. Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner driftsbudsjett 2009
Budsjett 2010 og økonomiplan
Kvinnherad kommune 2009/2381 27.11.2009 og økonomiplan 2013. Godkjent av Kvinnherad kommunestyre den 17.12.2009. vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene i budsjettet for slik det går fram
Investeringar
Etter omdisp. Rev.Budsj 2017 Tilleggsløyving 2 018 50 VATN 5000 VATN UTBYGGING GENERELT 6 595 078-5015 NYE VA LEIDNINGAR OPSANGERVEGEN 10 000 000 5 000 000 5017 TILTAK SVARTAVATNET HUSNES 566 150 9 500
VATN
Etter omdisp. Rev.Budsj 2017 2 018 2 019 2 020 2 021 Endra låneopptak: Merknadar: 5000 VATN UTBYGGING GENERELT 5 817 554 6 595 078 - - - 0 Unytta midlar avslutta prosjekt overfør her 5015 NYE VA LEIDNINGAR
Kvinnherad kommune Rådmannen Vår ref: 2015/192 Dato: RAPPORT Periode 2015 Jan - Feb
Kvinnherad kommune Rådmannen Vår ref: 2015/192 Dato: 24.02.2015 RAPPORT Periode 2015 Jan - Feb ~ 2 ~ 1. Metode i dokumentet... 3 2. Økonomisk utvikling i kommunen... 4 2.1. Kommentar... 4 2.2. Kommunale
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett
Økonomiplan
Side 1 - Rådmannen Vår ref: /3799-1 Dato: 01.09. Økonomiplan 2016 Handlingsplan - 2016 Saldert grunnlag frå rådmannen Side 2 Innhald 1.0 Innleiing 1.1 Tidlegare budsjettarbeid 1.2 Mål 1.3 Organisering
Revidert budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Samla inv i ø planperioden. mt Rm, em: «.
«H 50 VATN Revidert budsjett i ø planperioden 5 000 VATN UTBVGGINGENERELT 4 584 000 6 584 000 5 015 NYE VA LEIDNINGAR OPSANGERVEGEN 10 899 000 10 899 000 5 017 TILTAK SVARTAVATNET HUSNES 493 000 9 9 993
Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett
Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317
Tertialrapport 1 / 2010
Side 1 - Rådmannen Vår ref: /1135 Dato: 26.04. Tertialrapport 1 / Innhald: Side 1. Rådmannen sine merknader 2 2. Økonomisk utvikling i kommunen 2 2.1 Driftsinntekter 2 2.2 Driftsutgifter 3 2.3 Investeringsrekneskap
Tertialrapport 2 / 2011.
Side 1 - Rådmannen Vår ref: /1641 Dato: 15.08. Tertialrapport 2 /. Innhald: Side 1. Rådmannen sine kommentarar 2 2. Økonomisk utvikling i kommunen 2 2.1 Driftsinntekter 2 2.2 Driftsutgifter 3 2.3 Investeringsrekneskap
Budsjett Økonomiplan Handlingsplan
Side 1 - Rådmannen Vår ref: 2009/2381 Dato: 22.10.2009 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010 2013 Handlingsplan 2010 2013 Saldert budsjettgrunnlag frå rådmannen Side 2 Innhald 1.0 Innleiing 1.1 Organisering av
Kvinnherad kommune Rådmannen Vår ref: 2014/2663 Dato: Budsjett 2015 Økonomiplan Handlingsplan
Rådmannen Vår ref: 2014/2663 Dato: 30.09.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Handlingsplan 2015-2018. ~ 2 ~ INNHALD 0. FORSLAG TIL VEDTAK.... 3 1. RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR.... 6 1.0 Tabell 1 Kapitalkostnader...
REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014
REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143
Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter berre etter nærare avtale.
Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Kommunestyret Møtedato 01.09.2011 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no
Revidert budsjett 2017
Revidert budsjett 2017 INNHALD REVIDERT BUDSJETT 2017... 3 INNTEKTSIDA... 4 DRIFTSSIDA... 4 GJENNOMGÅANDE... 5 STAB OG LEIING... 5 KYRKJA... 5 SEKSJON LØN OG PERSONAL... 6 SEKSJON KULTUR, NÆRING OG UTVIKLING...
Kvinnherad kommune Rådmannen Vår ref: 2013/2663 Dato: Budsjett 2015 Økonomiplan Handlingsplan
Rådmannen Vår ref: 213/2663 Dato: 3.9.214 Budsjett 215 Økonomiplan 215-218 Handlingsplan 215-218. ~ 2 ~ INNHALD VEDTEKE AV KOMMUNESTYRET 18.DESEMBER 214.... 1. FORSLAG TIL VEDTAK.... 3 1. RÅDMANNEN SINE
Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering
PØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer:
PØ049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer: Hovudoversikt driftsbudsjettet 2011 Samnanger Brukarbetalingar 6 194 637 6 183 000 6 772 000 Andre sals og leigeinntekter 8
Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering
Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80
Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift
FORMANNSKAPET
Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.
Budsjettskjema investering
Budsjettskjema investering BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING 2015 Investeringar i anleggsmidlar 10 905 Utlån og forskotteringar 3 770 Avdrag på lån 900 Avsetningar 0 Årets finansieringsbehov 15 575 Finansiert
Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel
Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334
Kvinnherad kommune Rådmannen Vår ref: Dato: Budsjett 2016 Økonomiplan Handlingsplan
Rådmannen Vår ref: Dato: 24.11.2015 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Handlingsplan 2016-2019. ~ 2 ~ INNHALD 0. FORSLAG TIL VEDTAK.... 3 1. RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR.... 5 1.0 Tabell 1 Kapitalkostnader...
Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2013/49 Formannskapet Kommunestyret
Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/3799-30 Kjell Odd Nygård Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2013/49 Formannskapet 14.05.2013 Kommunestyret Revidert budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Innstilling
BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING
BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE 32701 KJØP AV ADVOKATTJENESTER 1.875 0 0 0 0 0 34290 MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN.
BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING
BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING 35480 AVSETJING TIL UBUNDNE KAPITALFOND 47.514 0 0 0 0 0
SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:
SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja
Saksframlegg. Kvinnherad kommune
Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/2150-64 Kjell Odd Nygård Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Innstilling frå rådmannen:
Anleggssituasjonen i Kvinnherad Anleggskonferanse 15.03
Anleggssituasjonen i Kvinnherad Anleggskonferanse 15.03 Bakgrunn Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2022 Styringsdokument på feltet Vert rullert kvart år Oversikt over eksisterande
Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Budsjett 2011, økonomiplan og handlingsplan Forslag til innhald i endeleg vedtak:
Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2010/2073-24 Kjell Odd Nygård Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 og handlingsplan 2011-2014. Forslag til
ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter
SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT
SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)
Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
Budsjett 2014. Økonomiplan 2014 2017. Handlingsplan 2014-2017. Saldert grunnlag frå rådmannen
Side 1 - Rådmannen Vår ref: /1216-1 Dato: 14.10. Økonomiplan 2017 Handlingsplan - 2017 Saldert grunnlag frå rådmannen Side 2 Innhald 1.0 Innleiing 1.1 Tidlegare budsjettarbeid 1.2 Mål 1.3 Organisering
Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift
Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412
Vedlegg: Investering 201 8
1 BALESTRAND KOMMUNE (2018) - År/Periode 2018 1-12 02.01.2018 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:49 Program: XKOST-A1 Versjon: 16 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste:
Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan
Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan Budsjettskjema 1A budsjett 2015 Budsjett 2016 Skatt på inntekt og formue -33 062 375-34 017 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000 Naturressursskatt
1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:
Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014
Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014
Hemsedal kommune Årsmelding kortversjon
Hemsedal kommune Årsmelding 2018 - kortversjon Foto - Jørn Magne Forland Organisasjon: Særskilte hendingar i 2018 - Folketalet har auka, men veksten er lågare enn tidlegare - Utarbeiding av rom- og funksjonsplan
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter
Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET
SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ELDRERÅDET I SKODJE Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale.
Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet
Side 1 av 5 Skodje arbeiderparti Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet 1. Skodje kommunstyre vedtek slik inntekts og finansside for 2013, samt økonomiplan for 2014 2016: Side 2 av 5 REKNESKAP
Budsjett 2007. Økonomiplan 2007 2010
Kvinnherad kommune Rådmannen 2006/2902 31.10.2006 Budsjett 2007 Økonomiplan 2007 2010 Handlingsplan 2007 2010 Innhaldsliste 1.0 Rådmannen sine merknader...3 2.0 Inntekter...3 2.1 Frie inntekter i statsbudsjettet
Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator) er i statsbudsjettet rekna til 2,8 % med ein forventa lønsvekst på 3,25 %.
Generelle kommentarar til budsjettet for 2019 og økonomiplan 2020 2022 Løn- og prisauke (kommunal deflator) i statsbudsjettet for 2019. Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator)
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014
Årsmelding. Foto: Jonn Karl Sætre
Årsmelding Foto: Jonn Karl Sætre /3566 Side 2 Innhald 1.0 Rådmannen sine merknader 3 2.0 Politikk 4 2.1 Organisering 4 2.2 Arbeidsform 5 2.3 Demokratiutvikling 5 2.4 Økonomistyring 6 3.0 Økonomi 8 3.1
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 43/18 18/ gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 13.12.2018 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 43/18 18/1239 2. gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og
Økonomiplan Rådmannens forslag
Side 1 av 5 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Helårseffekt av vedtatte innsparinger: ØP-18 ØP-19 ØP-20 ØP-21 Grunnskole/oppvekst. -1 200-1 200-1 200-1
Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
AURLAND KOMMUNE. Budsjett. Budsjett 2018 Vedteke i kommunestyret , ;...I'. .:-
AURLAND KOMMUNE Budsjett Budsjett Vedteke i kommunestyret 14.12.2017 ;...I'..:-...-5, Innhaldsliste Overordna kommentarar og inntektsføresetnadar Drif'tsoversikt Budsjettskjema Budsjettskjema 1A og 1B
Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
Jens Harald Abotnes Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: vert auka med 3,5 mill finansierast med låneopptak.
SAKNR. 064/10 ØKONOMIPLAN 2014 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Ordførar Marit A. Aase Krf sette fram følgjande framlegg til vedtak: Økonomiplan 2014 I samband med rulleringa av økonomiplan
Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E.
Behandling i Formannskapet den 01.12.2011 FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Totland (Krf): 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene og driftsutgiftene
ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag
Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016
SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1
SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter
1. Vestnes kommunestyre vedtek driftsbudsjett for 2011 med følgjande hovudtal (alle tal i 1000 kroner):
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.12.2010 Behandling: Sp /Fr.p. v/guttorm Kjelsvik (Sp) Framlegg I Inntekter (eksterne) Komp eldreutb/skule m.m. 3 900 387 700 Utbytte VEAS 6 500 Renteinntekter 1 000 18
Stordal kommune. Årsbudsjett Økonomiplan Vedteke KS desember 2017
i Vedteke KS 6917 13desember 2017 Økonomiplan 20182021 Årsbudsjett 2018 Stordal kommune i 500 5. DRIFTSBUDSJETT 2018 5.1 skjema skjema I A I A drift drift Rekneskap øk.plan øk.plan øk.plan 2016 2017 2018
Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
3. tertial Økonomistatus for Kvam herad per 3. tertial 2016
3. tertial Økonomistatus for Kvam herad per 3. tertial Kommunelova 47 omhandlar årsbudsjettet si binding for underordna organ i 1. ledd. 2. ledd seier at dersom det skjer endringar i løpet av budsjettåret
Handlingsplan
Side 1 - Rådmannen Vår ref: 2011/2150-32 Dato: 02.01.2012 Handlingsplan 2012-2016. A. Brukar / innbyggjar Den kommunale organisasjonen er rasjonell, effektiv og så lite byråkratisk som mogeleg. Samtidig
VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:
VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen
ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt
ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt HOVEDTAL Budsjettpostar som ikkje er direkte knytt til eit spesielt tenesteområde
Behandling i Formannskapet den
Behandling i Formannskapet den 02.12.2010 Elisabeth Eide Tharaldsen (Frp) sette fram følgjande forslag til innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene, driftsutgiftene og rammene i budsjettet
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018
Økonomisk oversikt ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2018 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 898 5 500 4 710 Andre salgs- og leieinntekter 9 014 8 265 8 617 Overføringer
Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014
- perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett
En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 - Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer
SAKNR. 063/10 BUDSJETT 2011 16.12.2010 KOMMUNESTYRET Handsaming i møtet: Kristian Jørgensen Krf gjekk frå møtet før handsaming av sak 63/10 Kommunestyret talde etter dette 20 medlemmer Jon Magne Bogevik
Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett
Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett (i heile 1000 kr) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Investeringar i anleggsmidlar 133 082 205 355 295653 199550
Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.
MØTEINNKALLING Utval Kommunestyret Møtedato 23.09.2010 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 Møtestart 13.00 13.30 Lensmann Jan Fosse informerar 13.30 framhald sakliste Forfall skal meldast
Budsjettet for 2016 og økonomiplan for åra STØ KURS FRAMOVER! 3. november 2015
Budsjettet for 2016 og økonomiplan for åra 2016-2019 STØ KURS FRAMOVER! 3. november 2015 Innhald Usikkerheit nasjonalt og regionalt Profil på budsjettet og økonomiplan Investeringar Finansiering Driftsbudsjettet
Hovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
Framlegg til: Kvinnherad Kommune. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram
Framlegg til: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2016-2019 Kvinnherad Kommune
2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram
2015-2019 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2015-2019 Kvinnherad Kommune 2015-2019
Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan
Giske kommune 2018 Økonomiplan 2019-2021 Forpliktande plan 2018-2019 Kommunestyret sitt vedtak nye tabellar Vedlegg nr 1 0 Kommunestyret sitt vedtak (K-062/17): K- 062/17 Vedtak: 1. Giske kommunestyre
Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012
Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015
Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen
Vedtak frå Kommunestyret den Budsjettvedtak:
Behandling i Kommunestyret den 18.12.2014 Ettersendingar: Kontrollutvalet si innstilling (pkt.34) Brev ang. Øyatun skule Nytt kulepunkt (pkt.3) dette var falle ut i formannskapet si innstilling.(delt ut
Skule og kultursektoren:
TILTAK ØPL 2019-2022 Kommunestyrevedtak Tiltaksnr. Skule og kultursektoren: 66138 Tilskot til drift av løyper og idr.anl. Innarb. i budsjettet kr. 600.000,- 600 000 600 000 600 000 600 000 64051 Redusert
Seljord kommune. Vedlegg til Gul bok. Valgte og ikkje valgte tiltak Og innkomne søknader som det ikkje er funne rom for.
Seljord kommune Vedlegg til Gul bok Valgte og ikkje valgte tiltak 2018 2021 Og innkomne søknader som det ikkje er funne rom for. 2018 Budsjettversjonsrapport: Rådmannens framlegg til driftsbudsjett 2019
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
Møte finansutvalet 18.09.2014. Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014.
Møte finansutvalet 18.09.2014 Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014. Status budsjett 2015 pr. 17. september 2014 viser eit udekka meirforbruk på kr 6,4 mill. kroner. Sentrale
Møteprotokoll SAKLISTE 78/13 13/778 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE I FORMANNSKAPET
SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Skodje brannstasjon Møtedato: 03.12.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, ordførar Kari Grindvik Lidvar Giskeødegård Torbjørn Skodjereite
Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.
Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT
Felles årsmelding for 2012.
Side 1 - Rådmannen Vår ref: /1186-1 Dato: 02.04.2013 Felles årsmelding for. Side 2 Innhald Side 1.0 Rådmannen sine merknader 3 2.0 Samfunnsutvikling 4 2.1 Utviklingstrekk 4 2.2 Arbeidsplassar 4 2.3 Samferdsle