Revidert budsjett 2017

Transkript

1 Revidert budsjett 2017

2 INNHALD REVIDERT BUDSJETT INNTEKTSIDA... 4 DRIFTSSIDA... 4 GJENNOMGÅANDE... 5 STAB OG LEIING... 5 KYRKJA... 5 SEKSJON LØN OG PERSONAL... 6 SEKSJON KULTUR, NÆRING OG UTVIKLING... 6 SEKSJON FORVALTNING... 6 OMSORG, HELSE OG SOSIAL... 7 SEKTOR OPPVEKST... 7 SEKTOR FOR TEKNIKK OG MILJØ... 8 INVESTERINGSIDA... 8

3 REVIDERT BUDSJETT 2017 Budsjettet for 2017 er ei prøve med rammebudsjett. Framlegg til Vedtak: Kvinnherad kommunestyre gjer følgjande tilleggsvedtak i høve budsjett for Driftsbudsjett vert korrigert i høve denne tabell: Auke i inntektsramma kr ,00 Auke i ramma Stab / Leiing kr ,00 Auke i ramma til Kyrkja kr ,00 Auke i ramma Løn og personal kr ,00 Auke i ramma til seksjon kultur, næring og utvikling kr ,00 Auke i ramma til seksjon forvaltning kr ,00 Auke i ramma til sektor Omsorg, helse og sosial kr ,00 Auke i ramma til sektor Oppvekst kr ,00 Auke i ramma til sektor Teknikk og miljø kr ,00 SUM kr ,00 kr ,00 SAMLA STYRKING kr ,00 Inntektsida vert vert endra frå kr ,- til kr ,00 Auken vert finansiert ved kr ,- reduksjon av driftsfondet. 2. Investeringsprosjekt vert avslutta i samsvar med tabell 1 3. Investeringsbudsjett vert overført frå tidlegare år og vedteke for 2017 etter tabell 2 4. Samla investeringsoversikt etter tabell 3 vert teke til vitande 5. Oversikt over avslutta rekneskap for investeringar for 2016 etter tabell 4 vert teke til vitande

4 Saka vert delt i 3: 1. Inntektsida 2. Driftssida 3. Investeringar INNTEKTSIDA Kommunestyret vedtok i desember 2016 et budsjett for 2017 med ei inntektsside på kr Nokre av dei største postane vert tatt med her i budsjettrevisjonen. Skatt og inntektsutjamning. Kvinnherad kommune har, som i 2016, ein lågare vekst i skatteinntektene enn landssnittet. Difor får vi ein monaleg inntekstutjamning som gjer at våre beste anslag på noverande tidspunkt er at vi samla når budsjettet på kr.362,8 mill. Nylig la regjeringa fram forslag til kommuneøkonomiproposisjon. Her ser det ut som utslaget for Kvinnherad kommune er positivt med kr og at rammeoverføringa for kommunen vert kr. 359,2 mill. Sal av konsesjonstraum. Her rekna kommunestyret med at ein skulle få ei nettoinntekt på kr. 22 mill i Talet for 2016 vart kr 13 mill etter at ein ikkje gjorde det særleg bra på den finansielle delen av salet. Ein reknar no med at ved å selja i spot-marknaden vil ein for 2017 kunne klare kring kr. 20 mill. Her må ein altså sette ned budsjettet med kr. 2 mill. Renter / avdrag. Rentesituasjonen er den same- med svært låge renter. Det vil fortsette ut året og ein vil kunne sette ned rentekostnadane. Viss budsjettrevisjonen for investeringar samstundes inneber at ein vil kunne redusere låneopptaket for 2017, kan kommunen samla sette ned rentekostnadene i budsjettet for 2017 med kr. 1, 5 mill. KONKLUSJON: Med grunnlag i det som er nemnt over foreslår rådmannen at inntektsanslaget vert auka med kr ,- DRIFTSSIDA Målsettinga med det vedtekne driftsbudsjettet for 2017 var at drifta skulle reduserast og etter kvart kome på same nivå som kommunar vi kan samanlikna oss med. Dette inneber at vi må redusere bruken av ekstraordinære inntekter i drifta. På dette grunnlag vart rammene for drifta i 2017 svært stramme. Denne innstramminga kan ein ikkje nå frå 1.januar i budsjettåret, men rådmannen legg no opp til at vi for siste halvår vil komme i den situasjonen at drifta av kommunen er på eit lågare nivå enn 1.halvår.

5 Einingane /Sektorane syner god budsjettdisiplin, men det er einskilde område som opplagt ikkje vil klare å halda budsjettet i På dette grunnlag er det trong for revisjon i budsjettet for 2017 slik kommunestyret har vore orientert om. GJENNOMGÅANDE Det er pr dato noko uklare tilhøve vedkomande kva midlar kommunen får samla og for dei ulike områda knytt til mottak av flykningar og mindreårige flykningar. Det har ikkje vore mogleg å få avklare dette no. Det er også utfordringar knytt til kostnader til private barnehagar. Så langt ser det ut til å bli ein overskriding på ca kr ,-. Dette er på bakgrunn av dei samanheng med det barnetalet som er etter teljing pr mars Det er ny dato for teljing tidleg på hausten. Rådmannen vil fremje sak når vi får ei samla oversikt for året Konklusjon: Budsjettrevisjon knytt til flykningar og mindreårige flykningar og meirkostnader til privat barnehagar vert å revidere i samband med rapportering av 2. tertial. STAB OG LEIING Stab/leiing som omfattar informasjon ( arkiv, sentralbord, informasjon, rekneskap, økonomi m.m.) melder om avvik i høve løn på IKT og utfordringar knytt til nye oppgåver som rekneskapsføring for Folgefonnsenteret og ikkje minst arbeidsomfang knytt til arkiv, sentralbord og informasjonsarbeid. Rådmannen har no prioritert arbeide med nettsidene til kommunen og dette krev ein del ressursar. Konklusjon: Rådmannen rår til at Stab/leiing vert styrkt med kr ,- KYRKJA I 2016 vart det ved ein inkurie ikkje betalt ut tilskot til andre trussamfunn, og summen gjekk over i disposisjonsfond. Utbetaling for fjoråret vart gjort på årets budsjett, i periode , og summen kr ,- vil verta ei overskriding for Kyrkja og andre trussamfunn dersom den ikkje vert ført tilbake. I tillegg har kyrkja store utfordringar knytt til driftsreduksjonen. Kostnadsnivået er no klart på veg ned, men det er eit etterslep. Vidare er det utfordringar knytt til underskotet i drifta i Rådmannen vil fremje eiga sak til kommunestyret med ein samla gjennomgang av den økonomiske situasjonen til kyrkja og handtering av tidlegare års underskot. Konklusjon:

6 Kyrkja vert styrkt med kr ,- i høve utbetaling til trussamfunn samt kr ,- til generell styrking. Samla kostnad kr ,- Rådmannen fremjar eiga sak om den økonomiske situasjonen til kyrkja. SEKSJON LØN OG PERSONAL Lærlingløn er no lagt til seksjon for løn og personal. Skal vi oppfylle politiske mål om nivå på tal lærlingar må det tilførast meir midlar. Dette har samanheng med kostnadsbilde til lærlingar. Lønskostnadane er ulikt i ulike delar av lærlingtida. Vidare har bedriftshelsetenesta no vore ute på anbod. Dette gjev litt dyrare teneste. I tillegg nyttar kommunen tenesta meir knytt til einskildsaker i organisasjonen. Vi har målsetjing om redusert sjukefråvær. Kostnadane med deler av dette arbeidet kjem i denne seksjonen medan innsparingane vil kom i andre delar av organisasjonen. Vidare har bedriftshelsetenesta vore nytta ein del i samband med tilsyn i høve brann. Konklusjon Seksjon for løn og personal vert styrka med kr ,- SEKSJON KULTUR, NÆRING OG UTVIKLING Kvinnherad kommune er inne i ein svært hektisk periode med mange store prosessar som krev mykje i høve planvert og utgreiing. Særleg vil rådmannen nemne reguleringsarbeidet knytt til Kvinnheradpakken, kommuneplanarbeidet, næringsutvikling m.m. Rådmannen er prinsipielt av den meining at endringar i høve bemanning og drift skal takast i ordinært budsjett. Situasjonen er likevel slik no at rådmannen vurderer at kommunen kan tape i kampen om resursar og vil foreslå at det vert auke i ramma slik at aktivitet på seksjonen kan aukast. Konklusjon Seksjon kultur, næring og utvikling vert styrkt med kr ,- SEKSJON FORVALTNING Det er ønskje om styrking av budsjettet generelt og spesielt i høve ny krav i høve dataløysing på oppmåling. Situasjonen på inntektssida til er også usikker. Rådmannen tilrår av ein avventer generell styrking til seksjonen til det er gjennomført betre analyse av drifta. Om nødvendig vil ein kome tilbake med vurderingar i samband med rapporteringa av 2. tertial. Konklusjon Seksjon forvaltning ver styrkt med kr til nye krav til dataløysingar.

7 OMSORG, HELSE OG SOSIAL Sektor Omsorg, helse og sosial har dei største utfordringane i høve reduksjon av kostnadane. Det vert no gjennomført eit omfattande arbeid med endring av drifta. Rådmannen viser til rapportering 1. tertial. Sektor og einingar har meldt om korrigeringstrong og ønskje om nye tiltak. Rådmannen har vurdert ut ifrå kriterane og finn at sektoren bør tilførast midlar for å dekke meirkostnader 1. halvår. Dette er ein føresetnad for å få ein aksept for samla budsjett 2017 og den budsjettdisiplin som er ønskjeleg. Så langt er det Husnestunet, Rosendalstunet og sosiale tenester som har vesentlege avvik. Husnestunet er i rute med omstillinga og vil truleg halde drifta på eit nivå som samsvarer med budsjettet andre halvår. På Rosendalstunet og innan sosiale tenester står det att ein del arbeid for å korrigere drifta. Når det gjeld sosiale tenester vil rådmannen peike på at dette er ein nasjonal trend, men Rådmannen vil forsterke fokus på dette området då det kan tyde på at vi har nokre særlege utfordringar. Rådmannen ønskjer å fremje ei eiga sak til hausten med ein gjennomgang av Kvinnherad komme sin samla innsats for ein del brukarar av sosiale tenester og då særleg retta mot unge. Vidare viser det seg at det i samband med årsavslutninga av rekneskapen har det vore utegløymt nokre ubrukte midlar som skulle vore avsett til bunde fond. Dette vil rådmannen forslå vert ordna no. Dette gjeld: kr som er rest etter gåve frå Sparebank 1 kr ,- som vart støtte frå staten til psykologstilling der ein ikkje lukkast i rekruttere. Når det gjeld Vaksenopplæring og integrering er det her uavklart i høve statlege tilskot. Det vert fremja sak om dette i samband med 2. tertial. Konklusjon Sektor Omsorg, helse og sosial vert styrkt med kr ,- Vidare vert det sett av til bunde fond kr ,- og kr ,- SEKTOR OPPVEKST Dei fleste einingane er i rute i høve budsjett. Dette grunna svært god innsats frå januar av. Sektoren har vore tidleg ute i og korrigere drifta i høve budsjettet. Det er ein del uavklart i høve tilskot til mindreårige flyktningar og kostnad til private barnehagar. Rådmannen viser til tidlegare konklusjon. I samband med omorganisering har det vore ein lønsauke til styrarane i barnehagane. Desse endringane kom etter at budsjett var vedteke. Rådmannen rår til at desse kostnadane vert kompensert. Rådmannen finn det ikkje rett å tilføre andre styrkingar no.

8 Konklusjon Sektor oppvekst vert styrk med kr ,- for tildeling til barnehagane. SEKTOR FOR TEKNIKK OG MILJØ Sektor for teknikk og miljø har fått mange nye utfordringar. Dei har fått samla alle bilar og maskiner. På dette området viser arbeidet allereie gode resultat. Dei summane som vart overført frå andre sektorar var på bakgrunn av rekneskapet Det viste seg at forbruker i 2016 var vesentleg høgre. Det ser likevel ut til at sektor kan drive denne oppgåva innanfor tildelt ramme. Dette tyder at det har vore ei skult styrking av andre områder. Sektoren driv i samsvar med budsjett innan alle områder utanom Brann og redning og Bygg og eigedom. Innan brann og redning er det i stor grad knytt til lovpålagde løysingar på opplæring og løn m.m. Samla ser underdekninga ut til å vere i storleik 1,5 mill. Vurderingar frå sektor og rådmann er at ca o,8 mill kan løysast ved interne omprioriteringar På bygg og eigedom er det større summar. Dette har samanheng med overføring av ansvar og kontraktar frå andre sektorar og pålegg om nærar oppfølging av trong for tilpassing og vedlikehald i tenestene. Delar av det er og knytt til overtaking av energiutgifter frå andre sektorar. Samla er det rapportert om ei underdekkung av ca 4 mill. Rådmannen vil kome tilbake med sak om vedlikehald av eigedomar seinare. Vurderingar frå sektor og rådmann er at delar av kan løysast ved interne omprioriteringar Konklusjon. Ramma til sektor teknikk og miljø vert styrk med kr ,-. INVESTERINGSIDA. Kommunestyret vedtok rekneskapen for 2016 i april. Dette inneber at vi no må overføre dei ubrukte budsjettpostane frå 2016 over i 2017 og slå dei saman med allereie gitte løyvingar i Rådmannen har no laga nokre rekneark der dette vert gjort samstundes som dei prosjekta som vart avslutta i 2016 ( med innsparingar eller overskridingar) vert tatt med. Ein har også gjort ei vurdering av prosjekt som har fått løyvingar, men som ein ikkje har kome i gang med. For nokre av desse prosjekta vert det foreslått at løyvinga flytta over til seinare i økonomiplanperiode.

9 TABELL 1 TABELL 1 Før omdisp Rev.Budsj 2017 Avslutta prosj. Budsjettendring Etter omdisp. Rev.Budsj 2017 Grp.Prosjekt: 50 VATN 5019 TILTAK ÆNES VASSVERK VASSFORSYNING ÅRSNES NY PUMPELEIDNING TOFTEVÅGEN NYTT VASSBEHANDL.ANLEGG ØLVE NY HOVEDVASSLEIDNING BOGSNES Grp.Prosjekt: 51 AVLØP 5114 AVLØP ØLVE UTBYGGING AVLØPSANLEGG ÅRSNES UTVIDING LEIDNINGSNETT SKÅLAFJERO Grp.Prosjekt: 52 VEG/PARK/IDRETT 4021 REP SKADE SJØSTOVA BORGUNDØY TRAFIKKSIKRINGSPLAN KALDESTADV GANG OG SYKKELVEG BOGSNES VIKA BRU ÅKRA REHAB BRU VARALDSØY Grp.Prosjekt: 53 BYGG 1063 REHAB.SKULAR BARNEHAGAR HATLESTRAND SKULE TAK MAURANGER BARNEH. UTVIDING GARDEROBE MAURANGER B.HAGE REHAB.SJUKEHEIMAR OMBYGGING AKSEN OVERBYGG AMBULANSEINNG OMBYGG LEGEKONTOR HUSNES RÅDHUSET BRANNSTASJON ROSENDAL DRIFTSBASE HUSNES STOLAR KULTURHUSET KJØKKEN HUSNESHALLEN

10 Grp.Prosjekt: 59 ANDRE PROSJEKT 3024 UTBYGGING BREIBAND MOBIL DIGITAL KINO RV 48 LØFALLSTRAND KOTE REGPLAN SKJELNESODDEN KVINNHERADSPAKKEN BOKBUSS NASJONALPARKSENTER KONTORBYGG FELLESRÅDET Totalt Grp.Prosjekt: 60 LÅN 9000 ETABLERINGSLÅN OVERFØRING FRÅ ANDRE LÅN ANDRE AVDRAG BRUK AV FOND AKSJER OG ANDELER MOMSKOMPENSASJON Sum grp.prosjekt: 60 LÅN

11 TABELL 2 TABELL 2 Før omdisp Rev Budsjett endring Rev.Budsj 2017 Grp.Prosjekt: 50 VATN 5017 TILTAK SVARTAVATNET HUSNES VASSLEIDNING FOSSBERG-BARONIET TRYKKFORST.LANDA Grp.Prosjekt: 51 AVLØP 5118 AVLØPSTILTAK ÆNES SLAMAVSKILLAR ÆNES SLAMAVSKILLAR BERGET HERØYSUND SLAMAVSKILLER KROSANDEN HERØYSUND SLAMAVSKILLAR EIDSVIK, HALSNØY Grp.Prosjekt: 52 VEG/PARK/IDRETT 5336 TRAFIKKSIKRING BYGGING KOMM.VEGAR ASFALTERING KOMMUNALE VEGAR KOMMUNALE VEGAR/KAIER KOBBEBUKTA FISKERIHAVN REFUSJON KYSTVERKET, KOBBEBUKTA TRAFIKKSIKRINGSPLAN HERØYSUND REFUSJON STATENS VEGVESEN, HERØYSUND KAI BØRNESET VEGKRYSS FV 48 HUSNES IND KOLLEKTIVKNUTEPKT ROSENDAL REFUSJON HFK, KOLLEKTIVKNUTEPUNKT ROS OPSANGERVEGEN RV 48 LUNDSNESET REFUSJON HFK, LUNDSNESET REFUSJON KOMP.MIDLAR, LUNDSNESET VEGLJOS LONGÅT IDRETTSPARK HUSNES LAGERBYGG TRIO, HUSNES LAGERBYGG TRIO, REFUSJON TRIO LAGERBYGG TRIO, REFUSJON SPELEMIDLAR VEGLJOS OG KANTSTOPP LØFALLSTRAND VEGLJOS OG KANTSOPP, REFUSJON HFK

12 Grp.Prosjekt: 53 BYGG 2022 HERØYSUND KOMP.SENTER REHAB BAD OMSTUN Husnes tenestesenter KJØP AV BUSTADER FOR VANSKELEGSTILTE KJØP AV BUSTADER, REFUSJON BUSTADPAKKE TILTAK/UTBYGGING BRANNSTASJONAR ENERGIMERKING BYGG STATSMIDLAR SYSSELSETTING STATSMIDLAR SYSSELSETTING Grp.Prosjekt: 54 EIGENDOM 5469 SKJØNN SKÅLAKAIEN Grp.Prosjekt: 59 ANDRE PROSJEKT 3440 REG.PLAN HERADSTUN BILPARK BOKBUSS FOLGEFONNA NYE NASJ/INFOSENTER Grp.Prosjekt: 60 LÅN 9000 ETABLERINGSLÅN 9100 OVERFØRING FRÅ ANDRE 9100 LÅN ANDRE AVDRAG 9100 BRUK AV FOND 9101 AKSJER OG ANDELER 9102 MOMSKOMPENSASJON Sum grp.prosjekt: 60 LÅN