Revidert budsjett 2010 og økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert budsjett 2010 og økonomiplan 2010 2013"

Transkript

1 Side 1 - Rådmannen Vår ref: 2009/2381 Dato: Vedlegg nr. 1 og 2. Revidert budsjett og økonomiplan 2013 Godkjent av kommunestyret den

2 Side 2 Budsjettvedtak: 1. styre viser til saksutgreiinga og godkjenner revidert budsjett slik det ligg føre i vedlegg nr. 1a, 1b, 1c og 1d. 2. Dersom auken i lønskostnadane og i energikostnadane blir lågare enn det budsjettet legg opp til, får rådmannen fullmakt til å inndra midlar og dermed redusere budsjettrammene til dei aktuelle verksemdene. 3. For blir det lagt opp til ei samla investeringsramme på 182,262 mill. kr. Av dette er 12,0 mill. kr etableringslån for vidare utlån, 45,415 mill. kr investeringar som kommunen må koste, 13,824 mill. kr forskotteringar, 33,0 mill. kr rentefrie lån frå skulepakken og 74,976 mill. kr investeringar der andre betaler renter og avdrag. Investeringane blir finansiert med 3,0 mill. kr frå sal av areal, 1,0 mill. kr frå refusjon spelemidlar, 2,0 mill. kr frå refunderte MVA-midlar, 10,0 mill. kr frå kraftfondet, 2,847 mill. kr i tilskot frå staten, 39,165 mill. kr frå unytta lånemidlar og 124,050 mill. kr i nye lån. Fråtrekt 24,350 mill. kr i avdrag blir endringa i kommunen sine lån på 99,700 mill. kr. Låna får ei løpetid i tråd med kommunelova 50. Avdragstida blir sett til maksimum 40 år. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne lånevilkåra innanfor vedtekne budsjettrammer. 4. styre viser til saksutgreiinga og godkjenner revidert økonomiplan slik den ligg føre i vedlegg nr. 2a, 2b og 2c. 5. For å redusere veksten i den høge lånegjelda skal auken i konsesjonskraftsinntektene nyttast til nedbetaling av gjeld i økonomiplanperioden. Dette skal innarbeidast ved budsjetthandsaminga til hausten. 6. Det skal innførast ei ordning med etablerartilskot frå og med. Tilskotet skal vere kr ,- utbetalt over ein 5-års periode. For blir budsjettramma for Samfunnsutvikling auka med kr ,- til dette føremålet. 7. Tilskotsramma til Kyrkja vert auka med kr ,- til styrking av kyrkjeadministrasjonen med 30 % stilling frå 1. juli. Stillingsauken på 30 % vil bli vidareført i budsjettet for Budsjettvedtaket i kommunestyret sak 2009/78, den pkt. 20 Kommunestyret har til intensjon å innføre ein handlingsregel blir vidareført. For å styrke vedlikehald og rehabilitering av kommunale bygg og anlegg vil det også bli innarbeidt i økonomiplanen eit vedlikehaldsfond basert på dei same prinsippa. 9. Ombygging av Herøysund kompetansesenter i grunna krevjande brukar, avsett kr Skiltplan for. Vi vil søkje å finne midlar til gjennomføring ved framlegg til nytt budsjett for 2011.

3 Side 3 Vedlegg nr. 1. Revidert budsjett Reviderte driftsinntekter. Vedlegg nr. 1a. Inntektspostar Oppr. bud. Revisjon Rev. budsjett Rammeoverføring Inntektsutjamning Bortfall diff. arbeidsgjevaravgift Selskapsskatt Skatteanslag Sum frie inntekter MVA investering MVA drift Eigedomsskatt Utbytte frå Kvinnherad Energi AS Kursgevinst / tap frå kraftfondet Bruk av førehandssal konsesjonskraft Konsesjonsstraumsal Konsesjonsavgifter Andre inntekter og utgifter Sum andre inntekter Renter diverse bankinnskot Dekking VA-investeringar Refusjon renter skuleinvesteringar Kompensasjonstilskot husbanken Renteinntekter formidlingslån Renter og avdrag næringslivslån Avdrag kommunale lån Renter kommunale lån Sum renter og avdrag Pensjon Avsetjing til fond Bruk av unytta overskot frå året før Sum inntekter Overskot / underskot Sum inntekter til drift av kommunen

4 Side 4 Reviderte driftsutgifter. Vedlegg nr. 1b. / budsjett for kommunen. Utgifts- og inntektspostar Rekn Rekn Oppr. bud. Rev. bud Lønsrekneskap / lønsbudsjett året før Ekstra kostnader med innføring eigedomsskatt året før For høgt pensjonstrekk året før Ekstra styrking Rosendalssona Ekstra kostnader med innføring eigedomsskatt Styrking lærlingeordninga 100 Premieavvik pensjon i godkjent budsjett Lønsauke Lønsutgifter Inntekter fråtrekt andre utgifter året før Endring inntekter fråtrekt endring andre utgifter Auka energikostnader Auka kostnader til vintervedlikehald kommunale vegar og plasser Stønad førstegongs etablerarar 600 Styrking kyrkja 75 Inntekter fråtrekt andre utgifter / budsjettramme Kommunen samla. Utgifts- og inntektspostar Oppr. bud. Rev. bud Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter Heilårseffekt av tidlegare innsparingstiltak Heilårseffekt av tidlegare pålegg om utgifter Nye driftsutgifter Nye innsparingstiltak / auka inntekter Budsjettramme Skulane. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter Pålagd forsterka opplæring heilårseffekt Utvida timetal og gratis leksehjelp SFO Redusert lærartimetal heilårseffekt Busslomme Ljosnes reduserte drosjeutgifter Terapibading på Halsnøy 60 Overført frå barnehagane 250 Auka energikostnader Ekstra innsparing grunna høgt forbruk i fjor Budsjettramme Barnehagane. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter Auka tilskot frå staten Heilårseffekt ny barnehageavdeling på Husnes Overføring til skulane -250 Auka energikostnader 300 Ekstra innsparing grunna høgt forbruk i fjor -566 Budsjettramme

5 Side 5 Sonene. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter Samanslåing matproduksjon heilårseffekt Stenging gamal del Rosendalstunet heilårseffekt Auka refusjon tunge brukarar Styrking Hatlestrandsona grunna ingen endring på Varaldsøy aldersheim Styrking Herøysund grunna tung brukar Pålegg om styrking av bemanninga i Husnessona Drift bufellesskap psykisk utviklingshemma, halvårseffekt overført til Herøysundsona frå TTBU Ekstra styrking av Rosendalssona Nye tunge brukarar i Rosendalssona, Husnessona og i Herøysund Auka energikostnader Ekstra innsparing grunna redusert tilbod til brukarar med små behov Budsjettramme for sonene samla Budsjettramme for Halsnøysona Budsjettramme for Husnessona Budsjettramme Herøysundsona Budsjettramme Rosendalssona Budsjettramme Hatlestrandsona Budsjettramme felles for sonene Tiltak og tenester barn og unge. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter Drift bufellesskap psykisk utviklingshemma, halvårseffekt overført til Herøysundsona Styrking barnevernet i tråd med statsbudsjettet Ekstra innsparing grunna høgt forbruk i fjor -250 Budsjettramme Tiltak og rådgjeving vaksne. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter Løns- og driftskostnader overført til NAV-kontoret Husleige vaksenopplæringa og TRV overført til Teknisk Auka energikostnader 100 Ekstra innsparing grunna høgt forbruk i fjor -750 Budsjettramme NAV. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Overføring frå Tiltak og rådgjeving vaksne (TRV) Andre utgifter Overføring frå NAV Hordaland Budsjettramme Helse og rehabilitering. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter Stans i kommunalt tilskot til tilbringarbil på Varaldsøy - heilårseffekt Auka driftstilskot privatpraktiserande fysioterapeutar Auka legetilsyn ved sjukeheimane Ekstra innsparing grunna høgt forbruk i fjor -210 Budsjettramme

6 Side 6 Samfunnsutvikling. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter Styrking næringsutvikling Tilskot lærlingar Drift av kommunen si heimeside nødvendige datautgifter Innføring utvida eigedomsskatt + stønad førstegongs etablerarar Budsjettramme Tekniske tenester. Budsjettramme Tekniske tenester 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter, samt pålegg om auka bruk av veglys Drift og vedlikehald ny barnehageavdeling på Husnes - heilårseffekt Drift og vedlikehald psykiatribustader på Husnes - halvårseffekt Drift av idrettshallen overført frå kultur og fritid Endra løn brannmannskap, auka driftsavtaler, auka veg- og bygningsvedlikehald Husleige NAV fråtrekt statleg del Husleige aktivitetssenter, vaksenopplæring og TRV delvis overført frå TRV Husleige Kvadraten omsorgsbustader fråtrekt drift av bustadane Auka vedlikehald parkar og sentrumsområde Reduserte energikostnader men ikkje stans i drift av toalett Rosendal og Husnes Redusert husleige frå Kvinnherad vidaregåande skule i Herøysund Auka kostnader snøbrøyting Auka straumkostnader 900 Budsjettramme Kultur og fritid. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter, samt overføring drift idrettshall til Tekniske tenester Ekstra styrking Auka straumkostnader 300 Budsjettramme Fellestenester. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter, samt auke i kjøp av tenester frå Jondal Auka straumkostnader 300 Ekstra innsparing grunna høgt forbruk i fjor -450 Budsjettramme Politikk. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter, samt valkostnader Overføring av kommunestyremøta på fjernsyn Kontingent Nettverk kystkommunar + auka kontingent Haukelivegen Auka utgift kontrollutvalet Budsjettramme Tilskotsramme Kyrkja og andre trussamfunn. Utgiftspostar Oppr. bud. Rev. bud Tilskotsramme kyrkja og andre trussamfunn 2009 / rekneskapsresultat Utgiftsvekst Tilskotsramme kyrkja Tilskotsramme andre trussamfunn

7 Side 7 Vedlegg nr. 1c. Reviderte budsjettrammer Bud Rekn Avvik 2008 Bud Rekn Avvik 2009 Oppr. bud. Rev. Bud. Endring R09 B10 Hauge oppv.sent Bringed. oppv Sætre oppv.senter Halsnøy skule Ølve oppv.senter Tofte oppv.senter Hatlestr. oppv Uskedalen oppv Åkra oppv.senter Omvikd. oppv Skarveland skule Malmanger skule Valen oppv.sent Sunde oppv.sent Undarheim skule Ros. ungd.skule Øyat. ungd.skule Husn. ungd.skule Rosend. Barneh Husnes barneh Felles skule/barn Fellesutg. PLO Halsnøysona Husnessona Herøysundsona Rosendalssona Hatlestrandsona Tiltak barn unge Tiltak vaksne NAV Helse og rehab Samfunnsutvik Tekniske tenester Kultur og fritid Fellestenester Politikk Kyrkja/andre tru Sum driftsutgifter Løn Andre utgifter Inntekter

8 Side 8 Vedlegg nr. 1d. Revidert investeringsbudsjett. Prosjekt Oppr. bud. Overført frå 2009 Brukt pr Unytta pr Rev. bud. Nasjonalparksenter / Steinparken Programvare IT Skilt vegnamn, adressetildeling, digitale kart Marknadsføring Kvinnherad Partnerskap Kystkultursenter/Kultur og fritid Kulturskulesenter Husnes Tilskot frå næringslivet til kulturskulesenter HMT / Enøk / Inneklima Ombygging kommunale bygg Lågterskeltilbod rusavhengige Utbygging Rosendalstunet Bufellesskap psykisk utviklingshemma Tilskot bufellesskap psykisk utviklingshemma Grunnkjøp / arealutviding KVV Kommunale vegar og kaier Industriområder og næringsareal Opsangervegen Folgefonntunnelen Etterarbeid utbyggingsområder Utviding Undarheim barneh. ny 5. Avdeling Planlegging Sandviklia industriområde Klima- og miljøplan Parkeringsplass Valen oppvekstsenter Brannstasjon Rosendal Kaiområde Rosendal Statlege og priv. tilskot til kaiomr. Rosendal Privat tilskot til kaiområde Rosendal Plan Fjelbergsambandet Tilskot fjerning Hidlevraket Tilskot Postvegen med gangveg i Teigen Kvinnherad kyrkjegard P-plass Husnes kyrkje auka standard Biobrenselanlegg Scenarie Gangveg Sunde Podlen Busslomme Ljosnes Rydding av skog ved rasteplass på Husnes Innløysing bustadhus på Prestnes Kabling for fjernsyn på kom.styremøta Grunnkjøp til utviding Rosendalstunet Oppstart rehab. Rosendal ungdomsskule Innkjøp brannvernutstyr Signalanlegg Husnessona Steinmassar frå Halsnøy til deponi på Husnes Etableringslån Innbrot Malmanger skule Ombygging Herøysund kompetansesenter 200 Sum lån med renter og avdrag

9 Side 9 Prosjekt Oppr. bud. Overført frå 2009 Forbruk Unytta pr Rev. bud. Forskottering Sandvoll sentrum Forskottering Tofte Ranavik Forskottering Løfallstrand Austrepollen Innbetaling frå Fusa og Folgefonnrunnelen AS Sum avdragsfrie lån med renter Skuleinvesteringar/ Sætre skule med gym.sal Planlegging Rosendal ungdomsskule Tilrettelegging Hatlestrand skule Sanserom Husnes ungdomsskule Sum rentefrie lån i skulepakken med avdr Vassverk Ølve m.m Vassbehandlingsanlegg Rosendal / Omvikdalen Hovudvassleidning Varaldsøy Nye VA-leidningar i Opsangervegen Kloakk Seimsfoss / Omvikdalen Kloakk Uskedalen m.m Diverse tiltak på leidningsnettet Infrastruktur Husnes Lagerbygg Husnes Næringslivsforskottering Tofte Ranavik Sum rente- og avdragsfrie lån Kulturhuset Husnes med teleslynge Takutbetring gymsal Rosendal Garderober gymsal Rosendal Bustadsprinkling Lien og Halsnøytunet Branntekniske pålegg Rehabilitering diverse kommunale vegar Kai Dimmelsvik Sum rente- og avdragsfr. tilskot frå staten Sum investeringsutgifter Sal av areal og andre eigedomar Refusjon STUI-midlar MVA investering Utbytte frå kraftfondet Bruk av unytta lånemidlar frå Tilskot frå staten Netto lånebehov Avdrag på gamle lån Avdrag på nye lån Sum endring lån

10 Side 10 Vedlegg nr. 2. Revidert økonomiplan Reviderte driftsinntekter Vedlegg nr. 2a Inntektspostar Rev. bud. Øko.plan 2011 Øko.plan 2012 Øko.plan 2013 Rammeoverføring, 3,1 % auke Inntektsutjamning Bortfall diff. arbeidsgjevaravgift Selskapsskatt Skatteanslag, 3,1 % årleg vekst Sum frie inntekter MVA investering MVA drift Eigedomsskatt Utbytte frå Kvinnherad Energi AS Kursgevinst / tap frå kraftfondet Bruk av førehandssal konsesjonskraft Konsesjonsstraumsal Konsesjonsavgifter Andre inntekter og utgifter Sum andre inntekter Renter diverse bankinnskot Dekking VA-investeringar Refusjon renter skuleinnvesteringar Kompensasjonstilskot husbanken Renteinntekter formidlingslån Renter og avdrag næringslivslån Avdrag kommunale lån Renter kommunale lån Sum renter og avdrag Premieavvik pensjon Avsetjing fond Bruk av unytta overskot frå året før Sum inntekter Eigenfinansiering investeringar Overskot / underskot Sum inntekter til drift av kommunen

11 Side 11 Vedlegg nr. 2b. Reviderte driftsutgifter Utgiftspostar Rev. bud. Øko.plan 2011 Øko.plan 2012 Øko.plan 2013 Lønsutgifter, 3,5 % årleg auke Andre utgifter, 2,4 % årleg vekst Inntekter, 2,4 % årleg vekst Sum utgifter Red. utgifter til eigedomsskatt Red. utgifter til vinterbrøyting Red. utgifter brukarar med små behov Red. utgifter Halsnøy skule Bufellesskap psykisk utviklingsh Ny kommunalsjef Valkostnader Utgifter til fordeling på verksemdene Budsjettramme skulane Budsjettramme barnehagane Budsjettramme sonene Bud. Tiltak og tenester barn og unge Budsjett Tiltak og rådgjeving vaksne Budsjett NAV Budsjett Helse og rehabilitering Budsjett Samfunnsutvikling Budsjett Tekniske tenester Budsjett Kultur og fritid Budsjett Fellestenester Budsjett politikk Tilskot kyrkja og andre trussamfunn Til disposisjon for kommunestyret Budsjettramme for verksemdene

12 Side 12 Vedlegg nr. 2c. Reviderte investeringsutgifter Prosjekt Rev. bud. Øk. plan 2011 Øk.plan 2012 Øk.plan 2013 Nasjonalparksenter / Steinparken Programvare IT Skilting vegnamn og ardressetildeling / digitale kart Marknadsføring Kvinnherad Partnerskap Kystkultursenter/Kultur og fritid Kulturskulesenter Husnes Tilskot frå næringslivet til kulturskulesenter HMT / Enøk / Inneklima / branntekniske pålegg Ombygging kommunale bygg + ombygging Herøysund Psykiatri Omstun / Ombygging Ole bergetsvei Lågterskeltilbod rusavhengige Tilskot lågterskeltilbod rusavhengige -500 Utbygging Rosendalstunet Bufellesskap psykisk utviklingshemma Tilskot bufellesskap psykisk utviklingshemma Grunnkjøp Kommunale vegar og kaier Industriområder og næringsareal Asfaltering Opsangervegen Folgefonntunnelen Etterarbeid utbyggingsområder Planlegging Sandviklia industriområde 25 Klima- og miljøplan 250 Parkeringsplass Valen oppvekstsenter 600 Husnes sentrum Brannstasjon Rosendal Kaiområde Rosendal Statlege og priv. tilskot til kaiomr. Rosendal Privat tilskot til kaiområde Rosendal -250 Plan Fjelbergsambandet 250 Park, idrett, friluftsliv 200 Tilskot fjerning Hidlevraket 50 Tilskot Postvegen med gangveg i Teigen 150 Kvinnherad kyrkjegard 6 Parkeringsplass Husnes kyrkje 715 Biobrenselanlegg 600 Scenarie Gangveg Sunde Podlen 497 Busslomme Ljosnes / Røsslandslia 750 Rydding skog ved rasteplass på Husnes 50 Innløysing bustadhus på Prestnes Kabling for fjernsyn på kom.styremøta 100 Grunnkjøp til utviding Rosendalstunet 700 Brannvernutstyr Signalanlegg Husnessona 150 Steinmassar frå Halsnøy til deponi på Husnes 100 Fullfinansiering Sætre skule Rosendal ungdomsskule Andre skuleinvesteringar Omsorgsbustader Ny bokbuss Diverse utbyggingstiltak på sjukeheimane Rådhuset Kunstgrasbane Rosendal Etableringslån Sum lån med renter og avdrag

13 Side 13 Prosjekt Rev. bud. Øk.plan 2011 Øk.plan 2012 Øk.plan 2013 Forskottering Sandvoll sentrum Forskottering Tofte Ranavik Forskottering Løfallstrand Austrepollen Innbetaling frå Fusa og Folgefonnrunnelen AS Forskottering Tyssetunnelen Refusjon forskottering Neslia Rosendal - Seimsfoss Sum avdragsfrie lån Skuleinvesteringar/ Sætre skule med gym.sal Planlegging Rosendal ungdomsskule 459 Sanserom Husnes ungdomsskule 130 Sum rentefrie lån i skulepakken Vassverk generelt Vassbehandlingsanlegg Rosendal / Omvikdalen Hovudvassleidning Varaldsøy Nye VA-leidningar i Opsangervegen Ølve vassverk Auka kapasitet Husnes vassverk Kloakk generelt Kloakk Seimsfoss / Omvikdalen Kloakk Uskedalen m.m Næringslivsforskottering Tofte Ranavik Sum rente- og avdragsfrie lån Kulturhuset Husnes med teleslynge 198 Garderober gymsal Rosendal Bustadsprinkling Lien og halsnøytunet 65 Branntekniske pålegg 349 Rehabilitering diverse kommunale vegar 574 Kai Dimmelsvik 330 Sum rente- og avdragsfrie tilskot frå staten Sum investeringsutgifter Sal av areal og andre eigedomar Refusjon STUI-midlar MVA investering Utbytte frå kraftfondet Bruk av unytta lånemidlar frå Tilskot frå staten Eigenfinansiering med driftsmidlar Netto lånebehov Avdrag på gamle lån Avdrag nye lån Sum endring lån

Økonomiplan

Økonomiplan Side 1 - Rådmannen Vår ref: /2150-26 Dato: 01.01. Vedlegg nr. 1a, b og c. Økonomiplan - Revidert forslag i tre alternativ frå rådmannen Side 2 Økonomiplan 1016 Nr 1: Optimistisk alternativ. Optimistiske

Detaljer

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012.

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012. Kvinnherad kommune 2008/2858 16.12.2008 Vedlegg nr. 5. Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012. Godkjent av Kvinnherad kommunestyre den 18.12.2008. Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner driftsbudsjett 2009

Detaljer

Revidert Budsjett 2014 og Økonomiplan 2015-2017

Revidert Budsjett 2014 og Økonomiplan 2015-2017 Rådmannen Vår ref:/1317-7 Dato: 19.06. Revidert og Økonomiplan 2015-2017 (foto: HOF) Vedtatt Kommunestyret 19.06. ~ 2 ~ INNHALD 1. VEDTAK.... 3 2. REVIDERT DRIFTSINNTEKTER... 4 2.1. INNTEKTER TABELL...

Detaljer

Budsjett 2010 og økonomiplan

Budsjett 2010 og økonomiplan Kvinnherad kommune 2009/2381 27.11.2009 og økonomiplan 2013. Godkjent av Kvinnherad kommunestyre den 17.12.2009. vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene i budsjettet for slik det går fram

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1982-1 Kjell Odd Nygård Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014. Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet Side 1 av 5 Skodje arbeiderparti Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet 1. Skodje kommunstyre vedtek slik inntekts og finansside for 2013, samt økonomiplan for 2014 2016: Side 2 av 5 REKNESKAP

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2007. Økonomiplan 2007 2010

Budsjett 2007. Økonomiplan 2007 2010 Kvinnherad kommune Rådmannen 2006/2902 31.10.2006 Budsjett 2007 Økonomiplan 2007 2010 Handlingsplan 2007 2010 Innhaldsliste 1.0 Rådmannen sine merknader...3 2.0 Inntekter...3 2.1 Frie inntekter i statsbudsjettet

Detaljer

Behandling i Formannskapet den NYTT FRAMSETT FORSLAG FRÅ HØGRE, SENTERPARTIET, FRAMSTEGSPARTIET:

Behandling i Formannskapet den NYTT FRAMSETT FORSLAG FRÅ HØGRE, SENTERPARTIET, FRAMSTEGSPARTIET: Behandling i Formannskapet den 01.12.2016 NYTT FRAMSETT FORSLAG FRÅ HØGRE, SENTERPARTIET, FRAMSTEGSPARTIET: Budsjett 2017 Forslag frå Høgre/ Sp/Frp 1) Kommunestyret godkjenner driftsinntektene for budsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

Budsjettjusteringer desember 2014

Budsjettjusteringer desember 2014 Budsjettjusteringer desember 2014 Pensjonsutgifter; I budsjettet er det på konto 10902.9000.1804 sett av kr. 10.505.000 til kompensasjon lønsauke og til dekking av utgifter til Klp (kommunal landspensjonskasse)

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E.

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Behandling i Formannskapet den 01.12.2011 FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Totland (Krf): 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene og driftsutgiftene

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Felles årsmelding for 2012.

Felles årsmelding for 2012. Side 1 - Rådmannen Vår ref: /1186-1 Dato: 02.04.2013 Felles årsmelding for. Side 2 Innhald Side 1.0 Rådmannen sine merknader 3 2.0 Samfunnsutvikling 4 2.1 Utviklingstrekk 4 2.2 Arbeidsplassar 4 2.3 Samferdsle

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt HOVEDTAL Budsjettpostar som ikkje er direkte knytt til eit spesielt tenesteområde

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 25.04.2016 Dykkar dato 30.03.2016 Vår referanse 2016/4260 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Kvinnherad kommune Rådmannen Vår ref: Dato: 24.11.2015. Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Handlingsplan 2016-2019.

Kvinnherad kommune Rådmannen Vår ref: Dato: 24.11.2015. Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Handlingsplan 2016-2019. Rådmannen Vår ref: Dato: 24.11.2015 Budsjett 2016 Økonomiplan 20162019 Handlingsplan 20162019. ~ 2 ~ INNHALD 0. FORSLAG TIL VEDTAK.... 3 1. RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR.... 5 1.0 Tabell 1 Kapitalkostnader...

Detaljer

Tverrpolitisk valliste, TVØ, sitt forslag til budsjett for 2014 økonomiplan 2014-2017

Tverrpolitisk valliste, TVØ, sitt forslag til budsjett for 2014 økonomiplan 2014-2017 Tverrpolitisk valliste, TVØ, sitt forslag til budsjett for 2014 økonomiplan 2014-2017 TVØ sitt budsjettframlegg tek utgangspunkt i rådmannen sitt budsjettframlegg. TVØ sluttar seg til ein del av tiltaka

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET 14.11.2011 120/11 FORMANNSKAPET 28.11.2011 133/11 FORMANNSKAPET 05.12.2011 136/11 Saksansvarleg: Rådmann

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Tertialrapport 2 / 2011.

Tertialrapport 2 / 2011. Side 1 - Rådmannen Vår ref: /1641 Dato: 15.08. Tertialrapport 2 /. Innhald: Side 1. Rådmannen sine kommentarar 2 2. Økonomisk utvikling i kommunen 2 2.1 Driftsinntekter 2 2.2 Driftsutgifter 3 2.3 Investeringsrekneskap

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen FE - 150 16/2650 Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS 30.11.2016 Kommunestyret PS Budsjett 2017 Vedlegg: Rådmannen sitt framlegg til

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

Fellesforslag frå TVØ og AP til endringar av budsjettet for 2015 og økonomiplanen for 2015-2018

Fellesforslag frå TVØ og AP til endringar av budsjettet for 2015 og økonomiplanen for 2015-2018 Fellesforslag frå TVØ og AP til endringar av budsjettet for 2015 og økonomiplanen for 2015-2018 Tillegg til rådmannen sitt forslag til investeringar, side 58 og 60 i budsjettet Investeringsbudsjettet 2015-2018

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2013, vedteke i heradsstyremøte 17.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2013, vedteke i heradsstyremøte 17.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2013 Dykkar dato 14.01.2013 Vår referanse 2013/920 331.1 Dykkar referanse 12/798 Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar:

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: KS-064/13 Vedtak: 1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 Rammetilskot reduksjon

Detaljer

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram

2015-2019. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram 2015-2019 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: Rullert handlingsprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Handlingsprogram 2015-2019 Kvinnherad Kommune 2015-2019

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

Budsjettnotat frå rådmann datert

Budsjettnotat frå rådmann datert Budsjettnotat frå rådmann datert 31.10.2016. Dette notatet inneheld: 1. Tekst til postar sett opp på endringsliste i møte finansutvalet 26.10.16. 2. Utgreiing av moment som finansutvalet har bedt utgreidd

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Budsjettgrunnlag 2016 og forslag til økonomi- og handlingsplan for

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Budsjettgrunnlag 2016 og forslag til økonomi- og handlingsplan for Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2353-27 Kjell Odd Nygård Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Budsjettgrunnlag 2016 og forslag til økonomi- og handlingsplan for 2016-2019. Innstilling

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Investeringsprogram 2013 2016

Investeringsprogram 2013 2016 Investeringsprogram 2013 2016 06.12.2012 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2013-2016 Investeringsprogram 06.12.2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014 2017. Handlingsplan 2014-2017. Saldert grunnlag frå rådmannen

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014 2017. Handlingsplan 2014-2017. Saldert grunnlag frå rådmannen Side 1 - Rådmannen Vår ref: /1216-1 Dato: 14.10. Økonomiplan 2017 Handlingsplan - 2017 Saldert grunnlag frå rådmannen Side 2 Innhald 1.0 Innleiing 1.1 Tidlegare budsjettarbeid 1.2 Mål 1.3 Organisering

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.03.2014 Dykkar dato 21.02.2014 Vår referanse 2014/2508 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Møte finansutvalet 18.09.2014. Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014.

Møte finansutvalet 18.09.2014. Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014. Møte finansutvalet 18.09.2014 Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014. Status budsjett 2015 pr. 17. september 2014 viser eit udekka meirforbruk på kr 6,4 mill. kroner. Sentrale

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS

MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS PROTOKOLL MØTE I REPRESENTANTSKAPET - SOGN BRANN OG REDNING IKS DATO; Fredag 31.oktober 2014 kl. 13.45 STAD; Statens hus på Leikanger. TIL STADES FRÅ REPRESENTANTSKAPET; Olav Lunden, leiar Marit Mellingen

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/828-6 Budsjett 2012. Økonomiplan 2012-2015 TILRÅDING: DOKUMENT: Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2012 (Grønt hefte,

Detaljer

May Britt Vihovde(V) fremmet Venstre sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan

May Britt Vihovde(V) fremmet Venstre sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan May Britt Vihovde(V) fremmet Venstre sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Punkta 1 til 12 som i rådmannens forslag Saldering av budsjettet er som følgjer (alle verdiar som endringar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012, og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012, og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 01.06.2012 Dykkar dato 27.02.2012 Vår referanse 2012/3129 331.1 Dykkar referanse 11/1064 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Budsjettskjema investering

Budsjettskjema investering Budsjettskjema investering BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING 2015 Investeringar i anleggsmidlar 10 905 Utlån og forskotteringar 3 770 Avdrag på lån 900 Avsetningar 0 Årets finansieringsbehov 15 575 Finansiert

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Jølster kommune Saksutgreiing

Jølster kommune Saksutgreiing Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 30.11.2009 069/09 AHE Kommunestyret 15.12.2009 078/09 AHE Sakshandsamar: Arnar Helgheim Økonomiplan

Detaljer

Administrajon og fellesfunksjonar

Administrajon og fellesfunksjonar INVESTERINGSPROGRAM 2014 Til formannskapsmøte 3.des. 2013 Administrajon og fellesfunksjonar IKT Felles adm. 720 000 400 000 320 000 Lese / Nettbrett politikarane Ny heimeside Eigenkapitatilskot KLP 2 200

Detaljer

Hordaland fylkeskommune Postboks 7900, 5020 BERGEN Agnes Mowinckels gate 5, 5020 BERGEN

Hordaland fylkeskommune  Postboks 7900, 5020 BERGEN Agnes Mowinckels gate 5, 5020 BERGEN 1 Fr 06.01.2017 1 Sø 08.01.2017 2 Ma 09.01.2017 10:30 12:00 Førde skule Sveio Førde skule 4-5 16 16 Tidspunkta er retningsgjevande 2 Ma 09.01.2017 12:30 14:00 Førde skule Sveio Førde skule 6-7 21 21 2

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 17.02.2012 Dykkar dato 09.01.2012 Vår referanse 2012/466 331.1 Dykkar referanse 11/2196 Lindås kommune Kvernhusmyrane 20 5914 Isdalstø LINDÅS

Detaljer

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld: Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING 35480 AVSETJING TIL UBUNDNE KAPITALFOND 47.514 0 0 0 0 0

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 11/928-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 11/928-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 11/928-1 REGULERING INVESTERINGSBUDSJETT 2011-2012 TILRÅDING: 1. Leikanger kommunestyre vedtek at det desse anlegga får vidareført

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 14/1952-32 Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Tilrådingar: Tilråding, med 8 røyster (4 Ap, Sp, Sv, KrF, V): 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012. Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008

Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012. Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008 Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012 Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008 Strandebarm skule Strandebarm skule Strandebarm skule Strandebarm skule Tørvikbygd skule Tørvikbygd skule Kvam ungdomsskule

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2015 Dykkar dato 14.01.2015 Vår referanse 2015/731 331.1 Dykkar referanse 14/2906 Os kommune Postboks 84 5202 Os Os kommune - budsjett

Detaljer

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047

PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Saksprotokoll i Formannskapet - 12.11.2013 PS 66/13 - ÅRSBUDSJETT 2014, ØKONOMIPLAN 2014-2047 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra 2014-2017 med desse endringane: - Kommunestyret

Detaljer