Revidert Budsjett 2014 og Økonomiplan

Transkript

1 Rådmannen Vår ref:/ Dato: Revidert og Økonomiplan (foto: HOF) Vedtatt Kommunestyret

2 ~ 2 ~ INNHALD 1. VEDTAK REVIDERT DRIFTSINNTEKTER INNTEKTER TABELL REVIDERTE DRIFTSUTGIFTER SKULANE BARNEHAGANE SONENE I PLEIE OG OMSORG TILTAK OG TENESTER BARN OG UNGE NAV HELSE OG REHABILITERING SAMFUNNSUTVIKLING TEKNISKE TENESTER KULTUR OG FRITID FELLESTENESTER POLITIKK KYRKJA OG ANDRE TRUSSAMFUNN VERKSEMDER SAMLA UTAN SKULE, BARNEHAGE OG SONENE NOTER INNTEKTER UTGIFTER BUDSJETTVEDTAK INVESTERINGSBUDSJETT INVESTERINGSBUDSJETT KOMMENTARAR INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN INNTEKTER UTGIFTER... 17

3 ~ 3 ~ Vedtak frå Kommunestyret den Driftsbudsjettet for vert endra slik det går fram av vedlegg: a. Driftsinntekter tabell 2.1 b. Driftsutgifter tabell 3 c. I tillegg: - Auka utbytte frå kraftfondet kr.3 mill. - Nytt punkt 30 E: Både Investeringsfondet, Vedlikehaldsfondet og Bufferfondet skal forvaltast på same måte som kommunen sitt Kraftfond. 2. Investeringsbudsjettet vert endra slik det får fram av vedlegg; a. Tabell 5.1 for b. I tillegg - Hatlestrand skule tak auke med kr til kr Reguleringsplan Skjelnesodden kr Kjøkken Husneshallen kr Økonomiplanen for vert endra slik det går fram av vedlegg: a. Tabell 6.

4 ~ 4 ~ 2.1. Inntekter Tabell Inntektspostar Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % NOTE Innbyggjartilskot , , Skjønstilskot , , Selskapsskatt/ Distriktstilskot , , Inntektsutj./komp. for endr , , C Skatt , , D Sum frie inntekter , , MVA investering , , B MVA drift , , F Eigedomsskatt , , Utbytte frå Kvinnh. Energi , , Vinst / tap frå kraftfondet , , Førehandssal kons.kraft 0 0 Konsesjonsstraumsal , , H Konsesjonsavgifter , , Andre inntekter og utgifter , , Sum andre inntekter , , Renter diverse bankinnskot , , Dekking VA-investeringar , , Refusjon renter skuleinnv , , * Komp.tilskot husbanken , * Renter formidlingslån , , Renter næringslivslån , , Avdrag kommunale lån , , Renter kommunale lån , , Sum renter og avdrag , , MVA komp til investering , , B Bundne fond , , Premieavvik pensjon , , G Bruk av unytta overskot Dekking overskriding , ,4 0 Vedlikehaldsfond Investeringsfond Sum bundne innt./ utgifter , , Sum disponible inntekter , , Overskot til driftsfond , Sum inntekter til drift , , Driftskostnader , , Netto ( - = overskott)

5 ~ 5 ~ Utgifts- og inntektspostar Rekneskap Rekneskap Endring Revidert (netto) % % Skulane , , Barnehagane , , Sonene samla , , TTBU , , TRV , ,7 NAV , , Helse og rehabilitering , , Samfunnsutvikling , , Tekniske tenester , , Kultur og fritid , , Fellestenester , , Politikk , , Kyrkja og andre trussamfunn , , Sum driftsbudsjett , , Til orientering Lønsutgifter , , Andre utgifter - inntekter , , Sum driftsbudsjett , ,

6 ~ 6 ~ 3.1. Skulane Skulane Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % NOTE Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , Endring ramme , , Styrkinga er gjort med tanke på ekstra tiltak i spesialundervisning og behov for assistent Barnehagane Barnehagane Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % NOTE Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring ramme , , Det er foreslått ei styrking av ramma er med tanke på dei økte kostnadene til dei private, og ikkje til kommunal drift. Skule og barnehage Rekneskap Rekneskap Endring Revidert Til orientering % % Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring ramme , ,

7 ~ 7 ~ 3.3. Sonene i Pleie og omsorg. Sonene Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % NOTE Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring ramme , , Tiltak og tenester barn og unge TTBU Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % NOTE Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring ramme , , NAV NAV Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % NOTE Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring 0 ramme , , Helse og rehabilitering H&R Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % NOTE Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring ramme , ,

8 ~ 8 ~ 3.7. Samfunnsutvikling Samfunnsutvikling Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % NOTE Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt. Fond , , vedtak Endring Endring ramme , , Tekniske tenester Tekniske tenester Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % Note Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring ramme , , Kultur og fritid Kultur og fritid Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % Note Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring 0 ramme , , Fellestenester Fellestenester Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % Note Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring Endring ramme , ,

9 ~ 9 ~ Politikk Politikk Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % Note Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Kontrollutval , , vedtak Endring ramme , , Kyrkja og andre trussamfunn Trussamfunn Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % Note Fellesrådet , , Vedlikehald Trussamfunn , , Endring 0 ramme , , Verksemder samla utan Skule, Barnehage og Sonene Eks TRV Rekneskap Rekneskap Endring Revidert Til orientering % % Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring ramme , ,

10 ~ 10 ~ 4.1. Inntekter Note Endring Kommentar * Må sjåast samla for B Refusjon MVA innvestering føres ikkje via drift i. Nettoefekt 0,- for budsjettet. C Endring i budsjettert skatteinngang for landets kommunar gir endring i budsjettert inntektsutjamning for. D Pårekna skattevekst i år er redusert frå 3,7% til 3,0% i revidert nasjonalbudsjett. F G H I Endra estimat på refusjon MVA Endra estimat på premieavvik. Retta etter Formannskap Endra estimat på konsesjonsstraum Auka utbytte frå kraftfondet Utgifter Note Endring Kommentar Overføring avtalt mellom verksemd Fellestenester og Samfunnutvikling. Ansvar Turistinfo og Folgefonn nasjonalparksenter Midlar til løn i middlertidlige ubesatte stillingar, Samfunnsutvikling, Midlar til løn i middlertidlige ubesatte stillingar, Tekninsk Styrking området private barnehagar Nye tiltak TTBU Styrking ramma PLO Styrking ramma Skulane Styrking felles Styrking politikk Endring arbeidsgjevaravgifta frå 14,1% til 10,6 %, 1/2 års verknad tilsvarer 1,75% av kostnader løn. Samla sum, effekt trekt inn pr. verksemd

11 ~ 11 ~ 4.3. vedtak «Dei verksemder som overskrid tildelte rammer skal året etter dekke inn deler av overskridinga. Dei verksemder som går med overskot skal året etter få med seg ein del av overskotet. Tertialrapportane skal og rapportera førebels resultatrekneskap i høve til budsjett for dei einskilde sektorar og verksemder. Forslag til korrigerande tiltak ved budsjettoverskriding skal leggjast fram for politisk handsaming.» SKULER/BARNEHAGE INKL. FELLESUTGIFTER Rekneskap Avvik Endring Verksemd (inkl. endringar) 14.1 HALSNØY OPPVEKSTSENTER BRINGEDALSBYGDA OPPVEKST ØLVE OPPVEKSTSENTER NORDSIDO OPPVEKSTOMRÅDE USKEDALEN OPPVEKSTSENTER ÅKRA OPPVEKSTSENTER OMVIKDALEN OPPVEKSTSENTER SKARVELAND SKULE MALMANGER OPPVEKSTSENTER VALEN SKULE SUNDE SKULE UNDARHEIM SKULE ROSENDAL UNGDOMSSKULE ØYATUN UNGDOMSSKULE HUSNES UNGDOMSSKULE HUSNES BARNEHAGESENTER FELLESUTGIFTER SKULE/BARNEHAGE TOTALT OPPVEKST SONENE SAMLA, INKL. FELLESUTGIFTER Rekneskap Avvik Endring Verksemd (inkl. endringar) HALSNØYSONA HUSNESSONA HERØYSUNDSONA ROSENDALSSONA Fellesutgifter sonene TOTALT PLO ANDRE VERKSEMDER Rekneskap Avvik Endring Verksemd (inkl. endringar) FELLESTENESTER KYRKJA OG ANDRE TRUSSAMFUNN POLITIKK NAV SAMFUNNSUTVIKLING TEKNISKE TENESTER KULTUR OG FRITID TILTAK OG TENESTER BARN OG UNGE HELSE OG REHABILITERING TOTALT ANDRE VERKSEMDER SUM VERKNAD NEDLAGTE VERKSEMDER Rekneskap Avvik Endring Verksemd (inkl. endringar) TILTAK OG RÅDGJEVING VAKSNE

12 ~ 12 ~ 5.1 Investeringsbudsjett For programområda vatn/avløp er det til saman løyvd kr. 52,2 mill. i. I tillegg er det ubrukte løyvingar frå på kr.28,8 mill. Prosjekt: 50 VATN Rekneskap pr Rekneskap. Gjenstår av løyving endring Revidert 5000 VATN UTBYGGING GENERELT UTBYGGING ØLVE VASSVERK OVERFØRING/H.BASSENG OMVIKDALEN NYE VA LEIDNINGAR OPSANGERVEGEN TILTAK SVARTAVATNET HUSNES TILTAK ÆNES VASSVERK VASSFORSYNING ÅRSNES VASSLEIDNING FOSSBERG-BARONIET TILTAK NEDSLAGSFELT VARALDSØY TILTAK NEDSLAGSFELT HERØYSUND AUKA KAPASITET HUSNES VBA TILTAK MATRE VASSVERK NY PUMPELEIDNING TOFTEVÅGEN NYTT HØGDEBASSENG ØLVE NYTT VASSBEHANDL.ANLEGG ØLVE Sum grp. Prosjek: 50 VATN Prosjekt: 51 AVLØP Rekneskap pr Rekneskap. Gjenstår av løyving endring Revidert 5100 UTBYGGING GENERELT AVLØPSANLEGG USKEDALEN BYGGETRINN AVLØP ØLVE AVLØPSSANNERING RØSSLAND-KALDESTAD AVLØPSSANERING USKEDALEN, 5116 BYGGETRINN AVLØPSSANERING VALEVÅGEN UTBYGGING AVLØPSANLEGG ÅRSNES AVLØPSLEIDNINGAR NY OPSANGERVEG UTVIDING LEIDNINGSNETT SKÅLAFJERO NY HOVEDLEIDNING LANGS SKÅLAELV AVLØPSTILTAK HUSNES IND.OMRÅDE Sum grp. Prosjek: 51 AVLØP Prosjekt: 52 VEG/PARK/IDRETT Rekneskap pr Rekneskap. Gjenstår av løyving endring Revidert 1012 TRAFIKKSIKRING VALEN SKULE REP SKADE SJØSTOVA BORGUNDØY TRAFIKKSIKRING ASFALTERING KOMMUNALE VEGAR frå 5372 KOMMUNALE VEGAR/KAIER FERGEKAI BORGUNDØY VEGLYS KAIFRONT ROSENDAL frå 5443 TRAFIKKSIKRINGSPLAN HERØYSUND PARKERING SUNDE FERGEKAI TRAFIKKSIKRINGSPLAN KALDESTADV IDRETTSPARK HUSNES Sum grp. Prosjek: 52 VEG/PARK/IDRETT Kommentar Sak nr. Kommentar Sak nr. Kommentar Sak nr. brev fylke

13 ~ 13 ~ Prosjekt: 53 BYGG Rekneskap pr Rekneskap. Gjenstår av løyving endring Revidert 1063 REHAB. SKULE BARNEHAGE frå Kommentar Sak nr USKEDALEN SKULE sak / UTVIKL. ROSENDAL UNGDOMSSKULE ROSENDAL U.SKULE BASSENG frå 1127 HATLESTRAND SKULE TAK f.sk HUSNES HELSESENTER fin. frå fond 2035 HUSNES HELSESENTER fin. frå fond 2052 UTBYGGING/OMMBYGGING ROSENDALSTUNET REHAB. SJUKEHEIMAR ROSENDAL HELSESENTER fin.frå fond 2075 ROSENDAL HELSESENTER fin.frå fond 2076 BUST. FOR VANSKELEGSTILT ks BUST. FOR VANSKELEGSTILT ks RÅDHUSET HMT frå 4013 REHAB.KOMM.BYGG TILTAKSPAKKE * KULTURSKULE HUSNES ( TILLBYGG HUSNES 5703 KULTURHUS) UNGDOMSKLUBB HUSNES f.sk STOLAR KULTURHUSET KJØKKEN HUSNESHALLEN FATLAND AKTIVITETSHUS REHAB fin.frå fond 5722 FATLAND AKTIVITETSHUS REHAB fin.frå fond 5726 MALING HUSNES BRANNSTASJON Sum grp. Prosjek: 53 BYGG Prosjekt: 54 EIGENDOM Rekneskap pr Rekneskap. Gjenstår av løyving endring Revidert 4001 SAL FORMÅLSBYGG UTVIKLING AV NÆRINGSAREAL SAL NÆRINGSBYGG/GRUNN SAL KOMMUNALE BUSTADER GRUNNKJØP PLAN OMRÅDE SJUKEHEIM SKULAR frå Sum grp. Prosjek: 54 EIGENDOM Prosjekt: 59 ANDRE PROSJEKT Rekneskap pr Rekneskap. Gjenstår av løyving endring Revidert 1034 SKULEUTBYGGING SÆTRE SKULE SAL PRAKSISFLØY ROSENDAL U-SKULE UNDARHEIM SKULE DRIFTSOPT.TILTAK SONENE PROGRAMVARE IT DIGITAL KINO INDUSTRIOMRÅDE BØRNES DIGITALE KART frå Kommentar Sak nr. Kommentar Sak nr KAI VARALDSØY k.s KAI VARALDSØY SKOGSBILVEGAR MARKNADSFØRING KVINNH frå 5397 Halsnøysambandet SKILTPLAN LØFALLSTRAND KOTE k.s VEGLYS BUSSTERMINAL SKULE HUSNES REHAB. KOMM.VEG,KAIER OG BRUER TILTAKSPAKKE PLAN USKEDALEN frå 5447 REGPLAN SKJELNESODDEN REFUSJON STUI-MIDLER KUNSTGRASBANE HALSNØY FJELLHAUGEN SKISENTER VALEPARKEN NASJONALPARKSENTER 5815 FOLGEFONNA NASJONALPARK BESØKSMÅL FOLGEFONNA NYE NASJ/INFOSENTER HEIMESIDE FOLGEFONNA NASJONALPARKSENTER VERDISKAPNINGSPROG.NATURARV frå 5907 BRANNSIKRING KYRKJER Sum grp. Prosjek: 59 ANDRE PROSJEKT Sum alle investeringer

14 ~ 14 ~ Prosjekt: 60 LÅN/AKSJER Rekneskap pr Rekneskap. Gjenstår av løyving endring Revidert 9000 ETABLERINGSLÅN LÅN ETABLERINGSLÅN LÅN AKSJER/EK INNSKOT MOMSKOMPENSASJON Sum grp.prosjekt: 60 LÅN T O T A L T Kommentar Sak nr. *Ved en feil var det lagt til prosjekt «5810 NASJONALPARKSENTER». Midlane gjeld prosjekt «4013 REHAB.KOMM.BYGG TILTAKSPAKKE», og var del av investeringsbudsjett for som Kommunal bustader/utleigebustader opprusting. Dette er no retta. Sak om nytting av midlane i «4013 REHAB.KOMM.BYGG TILTAKSPAKKE» blir lagt fram for politisk handsaming.

15 ~ 15 ~ 5.2 Kommentarar Investeringsbudsjett 52-VEG/PARK/IDRETT Prosjekt 5371 Asfaltering kommunale vegar Vidareføring av budsjett. Prosjekt 5386 Ferjekai Borgundøy Brev frå Fylkeskommunen 10.mars. Søknad om refusjon avslått. Prosjekt 5441 Kaifront Rosendal Vidareføring av budsjett. 53 BYGG Prosjekt 1063 Skule Barnehage Vidareføring av budsjett. Prosjekt 1071 Uskedalen skule Viser til sak /46. Prosjekt 1085 Rosendal U.skule basseng Vidareføring av budsjett. Prosjekt 1127 Hatlestrand skule tak Formannskapet Prosjekt 2035 Husnes Helsesenter Finansierast av fond. Tilskot avsett i. Prosjekt 2035 Rosendal Helsesenter Finansierast av fond. Tilskot avsett i. Prosjekt 2077 Bustader for Vanskelegstilte Kommunestyret Prosjekt 3100 HMT Vidareføring av budsjett. Prosjekt 5704 Ungdomsklubb Husnes Vidareføring av budsjett. Nye løyvingar kr ,- Formannskapet Prosjekt 5722 Fatland Aktivitetshus Finansierast av fond. 54 EIGEDOM Prosjekt 4001 Sal Formålsbygg Auka forventa sals inntekter. Prosjekt 4050 Sal Næringsbygg/Grunn Auka forventa sals inntekter. Prosjekt 5427 Plan Område sjukeheim skular Vidareføring av budsjett. 59 ANDRE PROSJEKT Prosjekt 4018 Digital kino Prosjekt 5011Digitale kart Prosjekt 5221 Kai Varaldsøy Prosjekt 5428 Løfallstrand kote 70 Digitalisering av kino bokføres i investeringsrekneskapen. Vidareføring av budsjett (meirforbruk). Vidareføring av budsjett samt kommunestyrevedtak Ny løyving med kr ,- Vidareføring av budsjett samt kommunestyrevedtak Ny løyving med kr ,- Prosjekt 5429 Veglys bussterminal skule Husnes Vidareføring av budsjett. Prosjekt 5442 Plan Uskedalen Vidareføring av budsjett. Prosjekt 5824 Verdiskapsningsprog. Kommunestyret vedtok å delta i verdiskapningsprosjektet med kr kvart år frå 2011 til. Vidareføring frå tidlegare år. 60 LÅN AKSJER Prosjekt 9101 Aksjer og Andeler Egenkapitaltilskudd til KLP vert utgiftsført over investerings rekneskapen.

16 ~ 16 ~ 6.1. Inntekter Tal i 1 000,- Rekneskap Rekneskap Revidert b. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Inntektspostar Innbyggjartilskot Skjønstilskot Selskapsskatt/ Distriktstilskot Inntektsutj./komp. for endr Skatt Sum frie inntekter MVA investering MVA drift Eigedomsskatt Utbytte frå Kvinnh. Energi Vinst / tap frå kraftfondet Konsesjonsstraumsal Konsesjonsavgifter Andre inntekter og utgifter Sum andre inntekter Renter diverse bankinnskot Dekking VA-investeringar Refusjon renter skuleinnv Komp.tilskot husbanken Renter formidlingslån Renter næringslivslån Avdrag kommunale lån Renter kommunale lån Sum renter og avdrag MVA komp til investering Bundne fond Premieavvik pensjon Bruk av unytta overskot Dekking overskriding Vedlikehaldsfond Investeringsfond Sum bundne innt./ utgifter Sum disponible inntekter Overskot til driftsfond Sum inntekter til drift Driftskostnader Netto ( - = overskott)

17 ~ 17 ~ 6.2. Utgifter Tal i 1 000,- Rekneskap Rekneskap Revidert b. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Utgiftspostar Lønsutgifter Andre driftsutgifter inntekter Sum utgifter Endringar Strukturendring skulane Skulane Barnehagane Sonene samla Auka drift etter utbygging Rosendalstunet TTBU TRV 0 NAV -310 Helse og rehabilitering -463 Samfunnsutvikling Ungt entreprenørskap 50 Auka gebyrinntekter Samfunnsutvikling Tekniske tenester Styrking Tekniske tenester Styrking reinhald Kultur og fritid -789 Bortfall tilskot til Knattekrossbana -700 Tilskot kultursenter på Baroniet Fellestenester -284 Politikk 272 Styrking kontrollutvalet 98 Valkostnader Utgifter fordelt på verksemdene Skulane Barnehagane Sonene samla TTBU TRV NAV Helse og rehabilitering Samfunnsutvikling Tekniske tenester Kultur og fritid Fellestenester Politikk Kyrkja og andre trussamfunn rammer for verksemdene samla Lønsutgifter Andre driftsutgifter inntekter Sum utgifter