KAPITTEL 6 BYGG OG EIENDOM
|
|
- Hermod Holt
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KAPITTEL 6 Lynghaugparken avlastningsskole 1 ble tatt i bruk av Varden-elever fra skolestart Nye Varden skole skal etter planen stå ferdig i Foto: ANN-KRISTIN LOODTZ
2 KAPITTEL 6 Bergen kommunes hovedstrategi for eiendomsforvaltningen skal være å gi brukerne gode og effektive bygninger og arealer til lavest mulig kostnad og best mulige rammevilkår over tid. I NOU 2004: 22 «Velholdte bygninger gir mer til alle» er hovedkriteriene for god eiendomsforvaltning angitt slik: Det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen. 2. Det foreligger et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen. 3. Generelle delkriterier: a. Tilfredsstille prioriterte brukerbehov. b. Effektiv arealutnyttelse. c. Godt, verdibevarende vedlikehold. d. Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning. e. Målrettet utvikling av eiendommenes kvaliteter. f. En hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen. g. Riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens langsiktige karakter. 4. Lovpålagte krav overfor eier og bruker blir ivaretatt. Disse hovedkriteriene er lagt til grunn i videre offentlig arbeid og utredninger på det eiendomsfaglige området og har festet seg som allmenne hovedprinsipper generelt. Bygg- og eiendomsområdet i Bergen kommune omfang og aktører Bergen kommune er en betydelig eiendomsbesitter, og en rekke avdelinger og virksomheter i kommunen er på ulike måter involvert i forvaltning og drift av eiendommer. Bergen kommunes eiendomsmasse består bl.a. av: Ca matrikulerte og umatrikulerte grunneiendommer. Ca bygninger (formålsbygg mv.) med til sammen i overkant av 1 mill. kvm. areal. Ca kommunale boliger (leiligheter for vanskeligstilte på boligmarkedet, leiligheter i bofellesskap for ulike målgrupper). Kommunale veier, gang-/sykkelveier mv. Kommunale parker, byrom og friområder. Kommunale idrettsanlegg. Ulike eiendommer og bygninger knyttet til teknisk infrastruktur, som. f.eks. vann- og avløpsanlegg. Forvaltning av kommunal eiendom er et omfattende område, med mange interne aktører. Også brukerne i de tjenesteytende byrådsavdelingene legger sterke føringer og premisser for utvikling og drift av kommunale eiendommer og bygg. Området krever derfor stor grad av samarbeid på tvert av byrådsavdelinger og virksomheter. De primære aktørene innen drift og forvaltning av kommunal eiendom er: 266
3 KAPITTEL 6 Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap (BFEE): Etat for bygg og eiendom (EBE) er den «personifiserte eier» av de kommunale formålsbyggene ekskl. boliger, og drifter og forvalter disse. Etaten står for kjøp og salg av kommunal eiendom, inngår leiekontrakter og ivaretar dag-til-dag-oppfølgingen av de kommunale grunneiendommene. EBE er også ansvarlig for håndtering av fremtidige og inngåtte OPS-avtaler. Etat for boligforvaltning eier, drifter og vedlikeholder kommunale boliger til målgrupper nevnt over. Forvaltningen skjer i nært samarbeid med Boligetaten, som tildeler kommunale boliger etter søknad. Etat for utbygging (EFU) gjennomfører kommunale investeringer i bygg etter bestilling internt fra BFEE, eller fra fagbyrådsavdelingene. EFU er en prosjektlederorganisasjon, som kjøper inn både utredningstjenester, prosjektering og entreprenørtjenester fra private leverandører. Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing (BSBO): Grønn etat forvalter Bergen kommunes parker, friområder og byrom. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø (BBKM): Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke (BKNI): Idrettsservice forvalter og drifter kommunale idrettsanlegg og idrettshaller/ svømmehaller, med unntak av en del haller og anlegg som ligger integrert i skolebygg. I tillegg til de interne virksomhetene nevnt over har Bergen kommune eierskap i to virksomheter som kompletterer bildet av den kommunale eiendomsforvaltningen: Bergen tomteselskap AS (BTS) eies 100 % av Bergen kommune, og har tradisjonelt utviklet store deler av de tomtene som skal dekke byens boligbehov. I tillegg kommer produksjon av byggeklare tomter for næringsformål og offentlige formål. Tomteselskapet besitter i dag i overkant av 700 grunneiendommer. Bergen og Omland havnevesen (BOH) er en interkommunal bedrift som består av medlemskommunene Askøy, Austrheim, Bergen, Fedje, Fjell, Lindås, Meland, Os, Radøy, Sund og Øygarden kommuner. BOH disponerer betydelige eiendomsressurser i Bergen kommune Etat for plan og geodata og Etat for byggesak og private planer behandler reguleringssaker og utarbeider arealplaner som også kan omfatte kommunale eiendommer. Etatene bidrar dermed med å legge premisser og føringer som får betydning for utviklingen av kommunal eiendom. Etat for utbyggingsavtaler arbeider med realisering av reguleringsplaner, og benytter bl.a. utbyggingsavtaler som en sentral metode. Etaten er dermed involvert i prosesser som i mange tilfeller også omfatter kommunale eiendommer. Trafikketaten forvalter de kommunale veiene, med tilhørende installasjoner (trapper, broer mv.). Etaten forvalter også de offentlige gang- og sykkelveier som er i Bergen kommune eie. Vann- og avløpsetaten forvalter eiendommer direkte knyttet til VA-anlegg, inkl. formålsbygg på dette området.
4 KAPITTEL 6 Bygg- og eiendomskapitlet i budsjettdokumentet omfatter i det videre detaljerte budsjettinnspill med mål og andre rammer for eiendomsvirksomheten i BFEE. Omtale av de andre aktørene på eiendomsområdet finnes under de respektive tjenesteområder. Eiendomsforvaltning sammenlignet med andre storbyer (ASSS) Tabellen under viser tjenesteprofilen til Bergen kommune innenfor eiendomsforvaltning for 2014, sammenlignet med Oslo, Trondheim, Stavanger og ASSS gjennomsnittet (de 10 største kommunene i landet). Tabell 1: ASSS Bergen kommunes tjenesteprofil; eiendomsforvaltning Bergen Oslo Stavanger Trondh. Snitt ASSS Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter 9,7 7,8 8,5 10,2 9,0 Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger 3,2 4,2 4,0 3,8 4,1 Driftsutgifter, eks avskrivinger, per kvadratmeter eiet formålsbygg Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter Samlet energibruk i kommunal eiendomsforvaltningen, egne bygg, per m2, konsern Indikator 268 Gjennomsnittlig årlig investering fra (i 2014-kroner etter byggekostnadsindeksen for boligblokker) Reviderte regnskapstall fra 2014, per Tabell 2: ASSS - diagram tjenesteprofil Det er blitt jobbet målrettet i ASSS nettverket for eiendomsforvaltning med å gjøre tallene sammenlignbare på tvers av kommunene. Tallene som presenteres her regnes som relativt robuste og sammenlignbare, samtidig som arbeidet med å forbedre datakvaliteten fortsetter. Driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning består av utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Bergen hadde en større andel av sine driftsutgifter til eiendomsforvaltning enn ASSS 268
5 KAPITTEL 6 gjennomsnittet og ligger nest høyest i nettverket på driftsutgifter per kvadratmeter eiet formålsbygg, eksklusiv avskrivinger. Bergen har lavest areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger. Dette har sammenheng med at Bergen har en stor andel areal i private barnehager og omsorgsinstitusjoner, som ikke innrapporteres som leid eller eid areal i Bergen. Blant ASSS kommunene hadde Bergen høyest forvaltningsutgifter (F) og driftsutgifter (D) per kvadratmeter formålsbygg. Bergen har fremdeles et høyt vedlikeholdsetterslep, og det er kostnadskrevende å drifte en slik bygningsmasse. Samtidig har Bergen vært gjennom en større omorganisering av eiendomsområdet, hvor en har økt antall ansatte som arbeider med drift og forvaltning. Bergen hadde i 2014 lavere vedlikeholdsutgifter (V) enn gjennomsnittet i ASSS nettverket. En del av vedlikeholdsetterslepet vil bli håndtert gjennom totalrehabilitering av bygg eller rivning og oppføring av nye bygg mye av vedlikeholdsetterslepet vil da bli tatt via økte investeringsutgifter, og ikke vedlikeholdsarbeid ført i driftsregnskapet. Kommunen har igangsatt en rekke tiltak for en mer langsiktig forvaltningsplan, samtidig som en del avvik må lukkes. I årets tjenesteprofil har en erstattet brutto investeringsutgifter med gjennomsnittlig årlig investering, ettersom investeringer varierer noe fra år til år. Her ligger Bergen like over gjennomsnittet, og en forventer en videre vekst i denne indikatoren. Utvalgte tidsserier: Tabell 3: Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger Tabellen viser utviklingen i driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger for ASSS kommunene fra 2012 til Bergen er en av to kommuner i ASSS-nettverket som har hatt økte utgifter til FDV godt over lønns- og prisvekst fra 2012 til Indikatoren energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter er påvirket av både forbruk og prisvariasjoner. Bergen kommunes energikostnader og forbruk lå i 2014 like under ASSS gjennomsnittet.
6 KAPITTEL 6 Tabell 4: Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger Tabellen viser utviklingen i brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger. Som nevnt over varier investeringsutgiftene år for år, avhengig av når større prosjekter avsluttes. Det ventes at investeringsutgiftene i Bergen kommune øker i 2015, og at indikatoren for gjennomsnittlig årlig investering vil øke jevnt
7 KAPITTEL 6 Etat for boligforvaltning (EBF) FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT Fordeling på hovedarter VB2015 Lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon ,4 33,4 33,4 33,4 33,4 Utgifter til vedlikehold 208,5 213,1 212,5 199,1 193,0 Øvrige driftsutgifter 112,8 116,0 116,3 116,4 116,4 Renteutgifter 181,1 185,6 188,6 193,9 195,2 Avskrivninger 7 77,7 78,8 79,4 8 Sum utgifter 605,9 625,8 629,5 622,3 618,5-538,0 Salgs og leieinntekter mm -515,2-532,6-537,0-537,7 Bruk av fond -20,8-15,5-13,8-5,1 Motpost avskrivninger -7-77,7-78,8-79, ,9-625,8-629,5-622,3-618,5 Sum inntekter Netto driftsramme I begynnelsen av økonomiplanperioden er det budsjettert med bruk av fond til å styrke vedlikeholdsinnsatsen. Budsjetterte rammer til vedlikehold er derfor høyere i 2016 og 2017 enn i de to siste årene i planperioden Tjenester til eldre VB ,1-49,7-49,7-49,7-49,7 Tjenester til utviklingshemmede -28,6-34,3-33,9-33,9-31,7 Psykiske helsetjenester -16,9-17,5-17,5-17,5-17,4 Boligtiltak 113, ,2 131,8 130,7 Administrasjon (eiendomsforvaltning) Sentrale budsjettposter Overføringer til trossamfunn 47,6 49,0 49,0 49,0 49, ,7-78,8-79,4-8 1,6-0,3-0,3-0,4-0,4 Etatens overordnede målsetting er å forsyne prioriterte målgrupper i Bergen kommune med tjenlige boliger og tilrettelegge for et godt bomiljø. Boligporteføljen representerer en betydelig del av kommunens samlede realkapital. I 2013 ble det gjennomført en tilstandsanalyse av Norconsult som viste at det er behov for ytterligere å styrke vedlikeholdsinnsatsen om etterslepet skal innhentes. Budsjettering av drift og vedlikehold tar utgangspunkt i Holtes normtall for aktuell type bygg. For 2016 viser normtall et budsjettbehov på 197,1 mill. Med forventninger om utflating av etatens leieinntekter og redusert tilgang til fondsavsetninger vil vedlikeholdsinnsatsen sannsynligvis bli en økende utfordring utover i økonomiplanperioden. Kommunens prioriteringer knyttet til å bosette personer med omfattende behov for oppfølging medfører også at det må sikres at oppfølgingstjenestene har ressurser og metoder til å sikre at naboforhold, bomiljø og eiendom blir forvaltet på forsvarlig vis. 271 Fordeling på tjenesteområder 271
8 KAPITTEL 6 Mål for 2016 Etat for boligforvaltning Tallfesting av mål for budsjettåret (2016) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2019) Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Søke å oppnå maksimalt tilskudd fra husbanken. Andel tilskudd til nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Minst 20 % Minst 20 % Gjennomføre spørreundersøkelse blant et utvalg av beboere med frekvens annethvert år. Resultater fra spørreundersøkelse. Score bedre enn 2,8 ( skala fra 1-5) Score bedre enn 2,8 ( skala fra 1-5) Tomgang skal ikke overskride 2 %. Tomgang skal ikke overskride 2 %. Sikre effektiv bruk av boligmassen. Andel tomgangsleie. Etat for utbygging (EFU) FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT Fordeling på hovedarter VB Lønn, arbeidsgiveravgift og sosiale utgifter ,4 24,4 24,4 24,4 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon 6,8 12,5 24,5 26,7 26,7 Internhusleie 53,4 135,7 161,4 185,2 1,4 3,6 6,0 31,3 90,2 186,0 216,1 242,3 Fordelte utgifter -27,7 Sum inntekter Netto utgifter -27,7 3,5 62,1 157,8 188,0 214,2 Finansutgifter Sum utgifter 24,4 I byrådssak 1170/15 ble det avklart som et prinsipp at det er bygg og eiendomsfunksjonen som skal ha det økonomiske ansvaret for de rene rehabiliteringsprosjektene. Fagbyrådsavdelingene skal kun opptre som bestiller for nye bygg, eller for endret funksjonalitet/kapasitet i eksisterende bygg. Som en konsekvens av dette ligger rammene til senere internhusleie for pågående rehabiliteringsprosjekter under Etat for utbygging. Midlene flyttes budsjettmessig videre til bruker når byggeprosjektet er avsluttet. Fordeling på tjenesteområder VB2015 Barnehage Skole 2, ,6 22,1 22,6 48,2 132,1 159,7 182,3 Tjenester til eldre 0,4 Brannvesen Diverse kommunale kulturbygg Idrett 2,4 Administrasjon og fellesfunksjoner ,5 0,9 2,0 0,3 0,3 0,9 3,1 3,2 1,2 1,3 1,3 1,6 2,7 3,5 62,1 157,8 188,0 214,2 Etat for utbygging har som overordnet mål å gjennomføre investeringsprosjekter for å sikre at Bergen kommune oppnår brukervennlige sluttprodukter, kombinert med best mulig eiendomsutvikling. Etaten har som primær oppgave å utføre prosjekter etter bestilling fra egen og andre byrådsavdelinger. Etat for utbygging er en rendyrket prosjektorientert organisasjon. Et større arbeid med revidering av kvalitetssikringssystemer og andre interne styringsdokumenter er under arbeid, og dette er 272
9 KAPITTEL 6 ressurskrevende. De senere års tilstandsvurderinger av bygningsmassen til Bergen kommune har påvist et stort behov for oppgraderinger, og dette påvirker prosjektporteføljen sterkt. Mål for 2016 Etat for utbygging Verbal beskrivelse av mål Målemetode/indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2016) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2019) Innføre lønnsomhetsvurdering i alle større prosjekter - kr/kvm og kr/barn eller bruker, samt levetidsbetraktninger. Andel nye prosjekter Nytt 100 % 100 % ISO-sertifisering av kvalitetssikringssystem skal søkes i ISO sertifisering Ingen 100 % 100 % Vurdere bruk av prøvedrift som del av prosjektgjennomføringen. Antall prosjekter Nytt 2 Alle Anskaffe og implementere nytt prosjektstyringssystem (IKT) for forsvarlig økonomioppfølging av aktive prosjekter. Antall prosjekter Ingen Alle nye Alle Virkemidler for å nå disse målene 273 Etaten har i flere år manglet tilfredsstillende system for økonomisk oppfølging av for investeringsprosjektene (prosjektstyringssystem for å styre disponible beløp, prognoser mm.). Dette forventes løst i 2015 og en implementering, test og evaluering av systemet forventes gjennomført i Etat for utbygging belaster alle kostnader med unntak av lønn til direktør på prosjektene. Det foreslås at denne nettorammen videreføres, justert for pris-/lønnsjustering. Lønnskostnader utgjør ca. 80 % av brutto driftskostnad ved EFU. De siste årene har det vært foretatt en oppbemanning for å øke kapasiteten og redusere belastning per prosjektleder for økt kontroll. Det har også vært foretatt en styrking av støttefunksjon innen anskaffelser, kontraktsrett og andre juridiske problemstillinger. Bemanningen må tilpasses i forhold til prosjektmengden, og gitt investeringsnivå skissert i forslag til økonomiplan er det lite trolig at det er nødvendig med større endringer i bemanningsnivå i årene Det foreslås derfor at driftsbudsjettet holdes relativt uendret. 273 Etat for utbygging gjennomfører benchmarking av alle pågående prosjekter. I tillegg samarbeider etaten med storbynettverket og større nøkkeltallssamarbeid i Norge, for å skaffe gode og riktige grunnlag for sammenligning. Etaten har jobbet siden 2013 med forbedring og utvikling av kvalitetssystem. I løpet av 2015 har etaten benyttet ekstern bistand for ferdigstillelse og videreføring mot selve ISO sertifiseringen forventes utført i I samarbeid med Etat for bygg og eiendom vil EFU forsøke prøvedrift som del av prosjektgjennomføringen. Dette gjøres for å søke en bedre overgang til drift og med en forventning om lavere antall feilkilder.
10 KAPITTEL 6 Etat for bygg og eiendom (EBE) FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT Fordeling på hovedarter Lønn, arbeidsgiveravgift og pensjon VB ,5 188,0 188,0 188,0 188,0 Utgifter til vedlikehold 172,7 209,6 224,6 224,6 224,6 Øvrige utgifter 84,1 101,7 108,9 109,4 109,5 Sum utgifter 444,3 499,3 521,5 522,0 522,1-165,9-173,4-173,4-173,4-173,4 278,3 325,9 348,0 348,5 348,7 Salgs-og leieinntekter, øvrige inntekter og refusjoner Netto inntekter Fordeling på tjenesteområder VB2015 Barnehage Skole Tjenester til eldre ,4 34,0 33,5 33,5 33,5 144,0 160,6 166,4 166,4 166,4 48,5 59,3 62,5 62,5 62,5 Tjenester til utviklingshemmede Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Brannvesen 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 Samferdsel -58,2-65,4-65,4-65,4-65,4-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6-20,1-19,3-18,6-18,6-18,6 Boligtiltak Naturforvaltning og parkdrift Museer Bibliotek Diverse kommunale kulturbygg Idrett 1,1 1,3 1,5 1,5 1,5 11,2 12,8 14,2 14,2 14,2 41,7 27,8 37,4 41,7 41,7 Næring -15,3-8,7-3,8-3,3-3,1 Administrasjon og fellesfunksjoner (inkl eiendomsforvaltning) 106,9 110,2 112,2 112,2 112,2 Fellestjenester 0,8 Sivilforsvar og beredskap 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7-7,1-7,1-7,1-7,1-7,1 278,3 325,9 348,0 348,5 348,7 Interne tjenester / fordelte kostnader Etat for Bygg og Eiendom sin hovedoppgave er å dekke kommunens behov for lokaler til kommunal virksomhet, gjennom å forvalte, drifte og vedlikeholde kommunens bygningsmasse. Etaten forvalter, drifter og vedlikeholder bortimot bygg med et samlet areal på 1,035 mill. m2. En skole, barnehage eller et sykehjem kan gjerne bestå av flere bygg. En utfordring for 2016 vil være oppfølging av vaktmesterordningen etter gjennomføring av spørreundersøkelser blant brukerne av bygg i Det iverksettes som planlagt et kompetansehevende program for driftspersonell, med spesiell vekt på vaktmestertjenesten. Her inngår byggdrifterskolen som det største kompetansetiltaket. Kompetanseprogrammet ble igangsatt i 2014 og avsluttes våren Den nye vaktmesterordningen skal evalueres ved utgangen av året. Alle rapportene etter tilstandskartleggingen skal lastes inn i BKBYGG for å få et godt planleggingsverktøy. Dette er en stor jobb, men vil lette arbeidet betydelig når vedlikeholdsplanene skal utarbeides. Etablering av egne vedlikeholdsplaner for hvert enkelt bygg er en stor og krevende oppgave også i 274
11 KAPITTEL Behovet for budsjettmidler til strakstiltak er økende. Det er inngått en avtale med Byarkivet om digitalisering av all gammel FDV dokumentasjon for byggene våre. Her er det over 100 hyllemeter med dokumentasjon som skal digitaliseres. Prosjektet forventes ferdig i Etaten skal sertifiseres innen kvalitetsledelse ISO 9001og miljøledelse ISO14001 primo Det ligger et stort arbeid bak for å få en slik sertifisering og ikke minst drive med kontinuerlig forbedring i ettertid. Etaten har etablert et samarbeidsforum med etat for utbygging, og begge etatene vil lage felles prosesser og rutiner på viktige samarbeidsområder i byggeprosjektene. Begge etatene arbeider for å få byggene så feilfrie som mulig ved overlevering. Drifts- og vedlikeholdsrammer etter Holte-standarden: Endret behov for 2016 Kostnader for planlagt vedlikehold indeksreguleres hvert år. Oppdaterte budsjettbehov etter faktisk areal og nye Holte-nøkkeltall viser at behovet har økt fra 350,6 mill. for 2015 til kr 365,3 mill. i Kostnader til kommunale avgifter, energi og renhold er ikke inkl. i dette behovet. Behovet følger av analysen i følgende tabell: 275 Kommentar til tabellen over: Nøkkeltallene i kolonnen «Nøkkeltall FDV 2016» er Holte sine nøkkeltall for kostnadsnivå i Bergen kommune anvender 2015-nøkkeltallene som grunnlag for å fastsette budsjettbehov i I tillegg til avgang og tilgang av nytt areal er arealoversikten korrigert i en del tilfeller der den pågående tilstandskartleggingen har avdekket at faktisk areal avviker fra det som har vært registrert i Bergen kommunes eiendomsdatabase. Netto arealendring for 2016 (prognose basert på pågående byggeprosjekter mv.) utgjør etter dette en samlet vekst i areal med ca kvm. fra 2015 til Økningen som følger av indeksregulering av Holte-nøkkeltallene (kroner pr. kvm.) utgjør i gjennomsnitt 5,1 %, Totalt behov for økning i drifts- og vedlikeholdsmidler utgjør med dette ca. kr 21,9 mill. Dette dekker økningen knyttet både til pris- og lønnsvekst for de stillinger og de arbeider som finansieres gjennom budsjettet som genereres av Holte-nøkkeltallene. Økningen i drifts- og vedlikeholdsmidler finansieres i sin helhet gjennom økte internleieinntekter som byrådsavdelingene har fått prisjustering for. 275
12 KAPITTEL 6 Mål for 2016 Etat for bygg og eiendom 276 Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2019) Verbal beskrivelse av mål Målemetode/indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2016) Tiltak beskrevet i vedlikeholdsplanen gjennomføres i henhold til tildelte midler. Rapportering på framdrift og økonomi. I henhold til plan Gjennomført vedlikehold og drift i henhold til budsjett med den opptrapping som er angitt i vedlikeholdsplanen. - Bli sertifisert innen kvalitetsledelse ISO 9001, 2015 og miljøledelse ISO 14001, 2015 Rapportere på framdrift Nytt mål Bli sertifisert Ha implementert vårt kvalitets- og miljøsystem samt bli resertifisert. Rullering av vedlikeholdsplan med årlige HMS leietakermøter gjennomføres Rapportering på antall leietakermøter i henhold til plan. Nytt mål Gjennomført 190 leietakermøter. Gjennomført 4 års rullering av vedlikeholdsplanen. Gjennomføre kompetansehevende tiltak for vedlikeholdsteknikerne. (vaktmesterne) Antall som har gjennomført byggdrifterskolen og brannteknisk opplæring. 30 Gjennomført opplæring av 30 vedlikeholdsteknikere. Gjennomført opplæring av 60 vedlikeholdsteknikere. Nærværet skal økes Fraværsstatistikker fra Agresso. 91,8 % 92 % 93 % Virkemidler for å nå disse målene: Opptrapping av drifts- og vedlikeholdsmidlene til Holte-nivå. Fokus på kompetanseheving, leietakeroppfølging, nærvær og arbeidsmiljø. Dekke behovet for rammeavtaler med eksterne tjenesteleverandører. Rekruttere nødvendig kompetanse. Opprettholde et godt arbeidsmiljø og ha en god oppfølging av sykemeldte. Videreutvikle systemer for FDVU, ISO9001, og håndholdte enheter for datafangst. Videreutvikle BMS (balansert målstyring). Investeringer på bygg og eiendomsområdet Generelt om investeringsprogrammet for bygg- og eiendomsområdet I forbindelse med rulleringen av budsjett og økonomiplan har byrådet hatt en grundig gjennomgang av investeringsprogrammet for Bergen kommune. Målet med gjennomgangen har delvis vært å rydde i porteføljen av investeringsprosjekter, delvis å bringe de årlige investeringene ned til et bærekraftig nivå som reduserer gjeldsoppbyggingen og gir rom for raskere nedbetaling av lån. På lengre sikt er intensjonen å holde bygg- og eiendomsinvesteringene innenfor en ramme på ca. kr mill. pr. år, men de store rehabiliteringsprosjektene, særlig i skolesektoren, og bygging av nye sykehjem gjør at de samlede bygg-investeringene i økonomiplanperioden fremdeles ligger over dette nivået. Tilpassingen til et bærekraftig investeringsnivå vil likevel føre til at noen prosjekter må skyves ut over økonomiplanenes fireårige horisont. Dette gjelder bl.a. for oppfølging av de lavest prioriterte byggene i de fremlagte handlingsplanene for rehabilitering av kommunens bygningsmasse. Det er likevel viktig å understreke at plan- og prosjekteringsarbeid knyttet til prosjekter som først kommer til utførelse i i stor grad vil bli videreført, slik at mange av prosjektene kan gjennomføres relativt raskt når nødvendige investeringsmidler er stilt til disposisjon. 276
13 KAPITTEL 6 Den konkrete omtalen av investeringsprosjekter på bygg- og eiendomsområdet er ikke en del av byggog eiendomskapitlet, men finnes under hvert enkelt tjenesteområde i budsjettdokumentet. Noen enkeltposter er likevel kommentert under. Ny investeringsramme til strategiske eiendomskjøp Bergen kommune følger en fortettingsstrategi, og dette gir i økende grad utfordringer også med hensyn til lokalisering av sosial infrastruktur. Bergen kommune har behov for økt fleksibilitet til å kunne foreta strategiske oppkjøp av eiendommer til egne formål (skoler, barnehager mv.) i områder der kommunen i dag ikke har egne, tilstrekkelige eiendomsreserver. Byrådet foreslår derfor at det legges inn en investeringsramme på kr 200 mill. til slike eiendomskjøp, og har ført dette opp i investeringsprogrammet for Rammen kan sees på som et investeringsfond, der ubrukte midler i 2016 kan overføres til 2017 og eventuelt tilføres mer midler dersom det gjennomføres erverv i Utredning bygging av modulbaserte skolebygg Investeringer under Etat for bygg og eiendom sekkeposter Sekkeposten til mindre bygginvesteringer er videreført med kr 85 mill. årlig i økonomiplanperioden. Midlene vil bli benyttet til akutte behov for investeringstiltak ut over handlingsplanene. I tillegg er det behov for å gjennomføre en del strakstiltak av investeringsmessig karakter frem til hovedtiltaket etter handlingsplanen iverksettes. PLANGRUNNLAG OG ØVRIG INFORMASJON Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak Tilgjengelighetsmeldingen for Bergen kommune - Universell utforming -Gjennomgang av krav og forventninger knyttet til nye regler. -Vurdering av utfordringer for kommunen Økonomiske konsekvenser når tiltak skal gjennomføres. Byrådssak Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune 2009 Planen viser hvordan Bergen kommune, kommunens innbyggere og næringsliv kan minske energiforbruket, hvordan klimagasser fra mobile kilder kan reduseres og hvordan man kan fremme bruk Økonomiske konsekvenser når tiltak skal gjennomføres Gjennom byggingen av to erstatningsskoler i Lynghaugparken har Bergen kommune fått erfaring med bygging av modulbaserte skolebygg. I motsetning til tidligere paviljongbygg som har vært reist for bl.a. å løse kortsiktige kapasitetsutfordringer, er de to nye erstatningsskolene bygget med kvaliteter som gjør at de kan fungere som fullverdige skolebygg i 25 til 30 år. Byrådet ønsker å vurdere om flere skoler med store rehabiliteringsbehov bør reises delvis som pre-fabrikkerte moduler, noe som kan gi både raskere byggetid og lavere investeringskostnader. En mulig modell vil være å bygge en «kjerne» med bl.a. gymsal og kontorlokaler etter tradisjonell byggemetode, men der undervisningsfløyene bygges av moduler. Foreløpige anslag indikerer at slike bygg kan realiseres til ca. 2/3 av prisen for en tradisjonelt bygget skole. Bygget vil ha noe kortere levetid enn et tradisjonelt skolebygg, men denne byggemetoden kan likevel forsvares gitt at levetidskostnadene totalt sett blir de samme eller lavere. Gevinsten vil i så tilfelle ligge i at langt flere skolebarn kan få gode skolebygg raskt. Byrådet vil legge frem en egen sak om bruken av denne byggemetoden, der det også vurderes hvilke skolebygg som kan være egnet.
14 KAPITTEL 6 Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) av miljøvennlige energiløsninger i nye og eksisterende bygg. Bystyresak Vedlikeholdsplan for kommunale bygg Planen viser vedlikeholdsbehov for kommunale bygg. Det angis betydelige budsjettbehov til drift og vedlikehold av bygningsmassen i årene fremover Normtall for drift og vedlikehold av bygg viser et årlig merbehov på 114 mill. I tillegg kommer midler til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet (både drifts- og investeringsmidler)
BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN /BUDSJETT 2017
4. Bygg og eiendom Møhlenpris skole skal stå ferdig til skolestart høsten 2017. Nordre fasade mot skoleplassen var ferdig i august 2016. Legg merke til de nye flotte takvinduene som skaper lys ned i det
DetaljerKAPITTEL 6. I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN BYGG OG EIENDOM
KAPITTEL 6 I Merkurveien bygger kommunen 14 nye utleieleiligheter. Foto: KARI INGVALDSEN KAPITTEL 6 Bergen kommunes hovedstrategi for eiendomsforvaltningen skal være å gi brukerne gode og effektive bygninger
DetaljerBehandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder
/15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren
Detaljer30. juli 2015 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN
30. juli 205 brant det i den tette trehusbebyggelsen i Kong Oscars gate/nedre Hamburgersmau. Foto: ODD NERBø, BERGENS TIDENDE BRANNVESEN FORSLAG TIL BUDSJETT 206 / ØKONOMIPLAN 206-209 BRANNVESEN brannvesen
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerVedlikeholdsplan mai 2013 Liv Røssland
Vedlikeholdsplan 2014 2017 13. mai 2013 Liv Røssland Vedlikeholdsplanen 2014-2017 Sak vedtatt av byrådet (2. mai 2013). Behandles av bystyret (29. mai 2013). Vedlikeholdsplanens viktigste siktemål: Samlet
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerProsess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted
Prosess ved realisering av nye skolebygg Fra bestiller og utførers ståsted Merete Bogen, seksjonsleder, Seksjon for strategi og utredning Byrådsavdeling for barnehage og skole («bestiller») Tor Corneliussen,
DetaljerTjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015
Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 1. Fakta om tjenesten Eiendomsforvaltningen er organisert som en av tre avdelinger i enheten Teknisk Drift og Eiendom, og ledes av avdelingsleder Eiendom. Avdelingens
DetaljerDRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF
DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 71/14 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr 13/13726 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.14 SAK 71/14: ASSS-RAPPORT OG NØKKELTALL
DetaljerByrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene
/14 Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201417117-15 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett
DetaljerStore investeringer og mindre vedlikeholdsetterslep
Kommunal eiendomsmasse: Store investeringer og mindre vedlikeholdsetterslep Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 KOMMUNESEKTORNES ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional
DetaljerREGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL
REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL PRESENTASJON KFKN 7. MARS 2018 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT De vanligste resultatbegrepene Budsjettavvik Måler regnskap mot budsjett det vil si avviket mellom
DetaljerUtviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015
Utviklingsplan Eiendom Fokusområder - Tjenesteområde Eiendom Asker kommune 2014/2015 14.01.2014 Utviklingsplan Eiendom 1 Mandatet > Ref FSK-sak 157/12 Utvikling av eiendomsfunksjonene Rådmannens redegjørelse
DetaljerSAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerRegnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per
Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
DetaljerByrådssak /18 Saksframstilling
BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet
DetaljerEiendomsdrift og forvaltning Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2016/2017
Eiendomsdrift og forvaltning Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2016/2017 Christian Goderstad Virksomhetsleder, EDF Unni Mogstad Simensen - Rådgiver Utgiftsbudsjett per type kostnad Utgiftsbudsjett per
DetaljerBehandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene
/16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken
DetaljerFullmakter som gjelder driftsbudsjettet
Budsjettfullmakter innenfor rammeområde Bystyret Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet a. Budsjettvedtak og viderefordeling av rammer Forretningsutvalget har fullmakt til å viderefordele vedtatt budsjettramme
Detaljer1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)
Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep
DetaljerByrådssak 1059 /15. Organisatoriske endringer på eiendomsområdet ESARK-031-201300998-7
Byrådssak 1059 /15 Organisatoriske endringer på eiendomsområdet INKV ESARK-031-201300998-7 Hva saken gjelder: Det er de siste årene gjort flere organisasjonsendringer for å sikre størst mulig effektivitet,
DetaljerKOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING
PLAN FOR KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING Del 2 - Mål og handlingsdel 2011-2014 Revidert 31.01.2011 Vedtatt: Revidert Gjerdrum kommunestyre i forbindelse med budsjett, sak 15/11 den 2. mars 2011 Gjerdrum kommunes
DetaljerBudsjettforslag 2016. Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015. Jon Carlsen adm. direktør
Budsjettforslag 2016 Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015 Jon Carlsen adm. direktør Oppgaver og ansvar Boligbyggs formål: Foretaket skal være et sosialt virkemiddel for å fremskaffe boliger til de målgrupper
DetaljerData om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet.
Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Arild Kormeseth, 1 Hovedpunkter Betydningen av god eiendomsforvaltning Medieoppslag Kriterier for
DetaljerHandlingsregler og økonomiske målsettinger
Seniorrådgiver Einar Spjøtvoll, rådmannens fagstab Handlingsregler og økonomiske målsettinger Foto: Geir Hageskal Trondheim kommune Motivasjon for handlingsregler Mål: Sikre godt og stabilt tjenestetilbud
DetaljerVedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris?
Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris? Per T. Eikeland prosjektleder for KoBE STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT www.be.no KoBE side 1 disposisjon kommunal eiendomsforvaltning
DetaljerForslag til vedtak: Forretningsutvalget slutter seg til forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene slik det går fram av vedlegg 1.
/13 Bergen kommunens årsbudsjett for 2014/ Økonomiplan for 2014-2017: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201327435-3 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett for 2014
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerMøtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012
Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i
DetaljerKOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang
KOSTRA- basert tjenestebudsjett Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang Budsjett og økonomiplan: Kommunestyrets ansvar Rammene for drifts- og investeringsbudsjettet: Inntektene Størrelse
Detaljer1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)
Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep
DetaljerOppfølging av tilsyn på skolene i Bergen
Oppfølging av tilsyn på skolene i Bergen Tor Corneliussen Seksjonssjef Seksjon for strategisk eiendomsforvaltning Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Bergen kommune Tidligere erfaring fra økonomifunksjonen
DetaljerPlanlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015
Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes
DetaljerEtterslepet - hva snakker vi om?
NBEF - Storefjell, 14. april 2008 Etterslepet - hva snakker vi om? Vedlikeholdsstatus for offentlige bygg Per T. Eikeland prosjektleder for Statens bygningstekniske etat side 1 disposisjon Tilstanden for
DetaljerØkonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:
DetaljerVedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
DetaljerKommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan
Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret
DetaljerPresentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen
Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett
Detaljer1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering
Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes
DetaljerFra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner
Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat
DetaljerLCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!)
LCC for dummies? (rive vs rehabilitering hjelp!) av Ellen Bodsberg 1 Organisering BFEE = Byrådsavdeling for Finans, eiendom og Eierskap = Etat for bygg og eiendom EBE EFU = Etat for Utbygging Direktør
DetaljerProsjektet KoBE. Per T. Eikeland. Kursdagene 3. - 4. januar 2007. professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU
Prosjektet Per T. Eikeland professor II ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU prosjektleder for, Statens bygningstekniske etat (BE) Kursdagene 3. - 4. januar 2007 disposisjon bakgrunn formål
DetaljerStatus i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012
Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak
DetaljerStyret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styret Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 56-2015 Budsjettestimat 2016 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat
DetaljerInvitasjon til dialogkonferanse
Invitasjon til dialogkonferanse System for sentral driftsovervåking i Kulturog idrettsbygg Oslo KF Tid: 03.11.15, kl 12.30 Sted: Olav Vs gate 4 Påmelding innen 29. oktober BAKGRUNN Kultur- og idrettsbygg
DetaljerDato: 16. desember Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom
Dato: 16. desember 2011 Byrådssak 1002/12 Byrådet Organisatorisk endring i Bergen kommunale bygg (BKB) - etablering to Etater; Etat for utbygging og Etat for eiendom BSO SARK-0311-200812588-68 Hva saken
DetaljerRevidert budsjett og handlingsplan
Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet
Detaljer5/14. Hovedarbeidsmiljøutvalget. Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 2013 ESARK
5/14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over nærværet i Bergen kommune for 2013 HEBE ESARK-0766-200816146-30 Hva saken gjelder: Vedlagt følger nærværet i Bergen kommune 2013. Nærværet for 2013 er på 90,8
DetaljerBudsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014
Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.
DetaljerPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009
KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009
DetaljerMODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG
MODUM KOMMUNE STATUS FOR KOMMUNALE FORMÅLSBYGG 2011-2015 - 1 - Innhold 1 Innledning...3 2 Store verdier stort ansvar...4 3 Status for vedlikeholdet...7 4 Skoler...8 5 Barnehager...8 6 Helsebygg og helsesentre...9
Detaljer2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1
2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035)sendt HSØ 28.4.14, oppdatert til styresak. Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF Hensikt
Detaljer7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune
7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet
DetaljerSaksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret
DetaljerKomite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder:
Saksnr: 201525566-109 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 1: Forslag til oppdatert og justert punkt 1.4 i «Reglement for bystyrekomiteene» 1.4. Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019
DetaljerTiltak 12.2: Økonomisk analyse
Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013
DetaljerByrådssak 119/13. Vedlikeholdsplan for kommunale bygg ESARK
Byrådssak 119/13 Vedlikeholdsplan for kommunale bygg 2014-2017 TOCO ESARK-165-201316288-2 Hva saken gjelder: Byrådet legger i denne saken frem en overordnet vedlikeholdsplan for Bergen kommune for årene
DetaljerSaksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader.
Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/1406-1 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER Vedlegg: Forslag til vedlikeholdsplan 2014-2017.
DetaljerDrammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018
Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen
DetaljerBoligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019
Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3
DetaljerBergen brannvesen demonstrerer frigjøring av fastklemte personer i bilulykke sammen med andre nødetater. Foto: BERGEN BRANNVESEN BRANNVESEN
Bergen vesen demonstrerer frigjøring av fastklemte personer i bilulykke sammen med andre nødetater. Foto: BERGEN BRANNVESEN BRANNVESEN BRANNVESEN Bergen vesen er kommunens - og redningskorps og yter tjenester
DetaljerVELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE
EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET VELHOLDTE BYGNINGER GIR MER TIL ALLE Om eiendomsforvaltningen i kommunesektoren Tilstanden for kommunenes bygninger og kirkene Andel som har svart tilfredsstillende eller bedre
DetaljerBUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE
Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 6 BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Justeringer: Innledningen: oppdatert sitering fra "konsernbudsjettfullmaktene" Nytt punkt II 2. e.:
Detaljer1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...
DetaljerSTYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018
STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag
DetaljerEffektiviseringspotensial
Effektiviseringspotensial Det er klart at en kommunesammenslåing også kan gi grunnlag for å hente ut stordriftsfordeler gjennom mer effektiv administrasjon og tjenesteproduksjon. Erfaringene fra tidligere
DetaljerPlanlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING
Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015
DetaljerKS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.
Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene
DetaljerByrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK
Dato: 18. januar 2011 Byrådssak /10 Byrådet Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk 2000-2009 RUHN SARK-121-201000253-70 Hva saken gjelder: Byrådet legger i tråd med vedtakspunkt 2 i B-sak 205/09 "Oppgaver
DetaljerKS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015
Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner
DetaljerKristiansund kommune
Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen
DetaljerRessurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV alle norske kommuner.
NOTAT Til: Fra: NHO Service Kopi: Dato: 26.10.10 Sak: Ressurs og effektivitetsanalyse av kommunale helse og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger, kommunale
DetaljerEiendomsforvaltning i Selbu kommune
i kommune BESTILLING I møte den 20.9.2015 bestilte Kontrollutvalget i kommune, sak 22/16, forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltningen i kommunen. Følgende vedtak ble fattet: 1. Kontrollutvalget bestiller
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår
DetaljerByrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:
Dato: 24. september 2010 Byrådssak 1426/10 Byrådet Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 TOOP SARK-12-200906549-11 Hva saken gjelder: I saken gis det en orientering om oppbudsjettering
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt
DetaljerØkonomiplan 2016 2019. Møte KST 09 November 2015 Administrasjonen
Økonomiplan 2016 2019 Møte KST 09 November 2015 Administrasjonen Overordnede mål Forsvarlig leveransekvalitet på våre tjenester i samsvar med lovverk Skape økonomisk balanse og være ute av ROBEK i 2017.
DetaljerTrygg økonomisk styring
Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig
DetaljerPRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF
PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF POLITIKERDAGENE 3. OG 4 NOVEMBER 2015 29.10.2015 Gjermund Riise Brekke Agenda 1. Kort hvem er BFK Eiendom. 2. Hovedoppgavene til BFK Eiendom 3. Hva ligger i foretaksmodell
Detaljer1. tertialrapport 2012
1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert
DetaljerNy behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk.
Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2013/153-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Stein Roar Strand Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk. Dokumenter i saken:
DetaljerDrammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019
jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15
DetaljerBÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN
1/6 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 20.11.2008 N-99.1 08/24606 08/95196 Saksbehandler: Inger-Marie Nygård Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Eierstyring og eiendom
DetaljerØkonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09
Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014
DetaljerMål og strategier for 2009-2012
Eiendom TROMSØ KOMMUNE Tromsø kommunens visjon: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Eiendoms ansvar: Forvaltningsansvar for kommunale parker, grøntanlegg, lekeplasser og turstier mm. Forvaltning,
DetaljerGÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE
GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14
DetaljerVedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den
Byrådssak 1213 /13 Budsjettjusteringer mai 2013 - Byrådets kompetanse RUHN ESARK-121-201220762-7 Hva saken gjelder: Saken omfatter justeringer av drifts og investeringsbudsjettet som er innenfor byrådets
DetaljerHva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for 2014 og årlig utvikling i sykefraværet.
6 /15 Hovedarbeidsmiljøutvalget Oversikt over nærværet i Bergen kommune for HEBE ESARK-0766-200816146-37 Hva saken gjelder: Saken gjelder nærværet i Bergen kommune for og årlig utvikling i sykeet. Tabell
DetaljerPrinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune
Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres
DetaljerVedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE
Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 5 Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Budsjettfullmaktene for kommunale foretak ble sist endret den 27.01.11 i Byrådssak 1025-11.
DetaljerUniversitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner
Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2466 Klassering: 611 Saksbehandler: Per Morten
DetaljerRapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt
Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet
DetaljerVURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND. Prinsensgate 22, 0152 OSLO Telefon: 47282119
Ås kommune V/Øk. Sjef Emil Schmidt Skoleveien 1 1430 ÅS VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND BAKGRUNN I e-post av 12. august er vi bedt om å
DetaljerTjenesteanalyser i praksis
Tjenesteanalyser i praksis Drift av eiendom Eiendomsdrift og forvaltning Asker kommune Unni Mogstad Simensen leder Fellesfunksjoner, EDF Asker kommune Tettsteder og knutepunkter Norges 11. største kommune
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4368 Klassering: H12 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV EKSTERNT KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER
DetaljerÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014
ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere
DetaljerKommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013
Kommunestyrets budsjettkonferanse Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013 Budsjettert resultatutvikling Vekst i inntekter og utgifter OBS! Historiske tall er inkludert årets pris og lønnsvekst,
Detaljer