Budsjettforslag Byutviklingskomiteen 28. oktober Jon Carlsen adm. direktør

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Budsjettforslag 2016. Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015. Jon Carlsen adm. direktør"

Anne-Lise Thorbjørnsen
8 år siden
Visninger:

1 Budsjettforslag 2016 Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015 Jon Carlsen adm. direktør

2 Oppgaver og ansvar Boligbyggs formål: Foretaket skal være et sosialt virkemiddel for å fremskaffe boliger til de målgrupper kommunen til enhver tid ønsker å tilgodese med boliger. Foretaket skal eie og forvalte boliger på vegne av Oslo kommune etter forretningsmessige prinsipper. Hovedmål for eiendomsforvaltningen i Oslo kommune: Oslo kommunes eiendom skal være en effektiv innsatsfaktor i den kommunale tjenesteytingen Forvaltningen av kommunens eiendommer skal være kostnadseffektiv Realverdien av kommunens eiendommer ivaretas

3 Generelt om Boligbygg Oslo KF Kommunalt foretak, opprettet i 2004 som en del av eiendomsreformen i Oslo kommune Forvalter, drifter, vedlikeholder og utvikler de kommunale boligene i Oslo boliger i 15 bydeler med ca beboere (4 % av Oslos befolkning) Over m 2 boligareal Norges største boligutleier 330 heleide kommunale bygg, ca 3400 boliger i BRL/BS Fra 2004 til 2011 hovedfokus på vedlikeholdsetterslep og effektiv forvaltning Fra 2011/12 betydelig økning i kjøp og bygging av flere kommunale boliger Tøyen vedtaket netto 600 flere kommunale boliger innen 2017

4 Stor og variert eiendomsportefølje Småhus Gamle bygårder Kvartalsgårder og boligblokker Tilpassede boliger Borettslag og sameier

5 Kommunale boliger fordelt pr bydel Totalt boliger 3384 boliger i borettslag og sameier (36 %) 5195 boliger eller 48 % av boligene ligger i Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene

6 Fem sentrale premisser Det er bydelene som fatter vedtak om tildeling, mens BBY stiller boliger til rådighet Det er som hovedregel den enkelte beboer som er BBYs leietaker Bydelene har ansvaret for den individuelle og personrettede booppfølgingen, mens BBY har et like klart ansvar for det fysiske/ ytre bomiljøet Alle drifts- og kapitalkostnader må dekkes av leieinntekter (gjengs leie) Innenfor drift og vedlikehold konkurranseutsetter BBY mesteparten av tjenesteproduksjonen

7 Noen nøkkeltall Ca henvendelser årlig til kundesenteret Ca 7000 arbeidsordrer årlig knyttet til tekniske forhold og HMS-avvik 220 oppganger har tilsyn av vektere hvert døgn; noen inntil 3-5 ganger pr. døgn beboerskifter årlig (med tilhørende tomgang og istandsettelseskostnader) fornyelser årlig Ca utkastelsesbegjæringer årlig Ò ca utkastelser Målsatt ledighet < 4 %

8 Ingen vanlig eiendomsforvalter!

12 Budsjettforslag konsekvenser

13 Hovedtall 2016 Ò Etter overføringskrav på 390,6 mill. Omsorg+: 350,0 mill. i ,0 mill. totalt Kommunale boliger 1.3 mrd i ,3 mrd totalt

14 Fremskaffelse av boliger 2,3 mrd til ytterligere 550 boliger Bedre dekning i forhold til behovet Flere tilpassede boliger for ulike behov Bedre tilpasset boevne og livssituasjon Påvirke beboersammensetning Prisnivået i Oslo er høyt Kjøpe brukte boliger (BRL/BS) Kjøpe i nye prosjekter Kjøpe mindre boligeiendommer Bygge selv Avhengig av «sunn» finansiering for å unngå negativ effekt for drift og vedlikehold Kritisk viktig med tett dialog mot Husbanken

15 Fremskaffelse av boliger Bydel Kjøpt 2015 Måltall 2015/16 Alna boliger i nybygg 69 boliger i etablerte borettslag og sameier 22 boliger i kommunale bygg (8+8+6) Snittpris pr leilighet: 3,55 mill kr Tilslagsprosent 31,4 % Bjerke Frogner Nordre Aker Nordstrand 8 14 St. Hanshaugen 0 3 Stovner 5 32 Søndre Nordstrand Ullern Vestre Aker

16 Kartlegging av boligbehov 2015 Foretatt av Velferdsetaten for EST Samlet behov for 1994 kommunalt disponerte boliger 1562 ordinære boliger og 432 tilpassede boliger

17 Høyt investeringsnivå konsekvenser for drift og vedlikehold? God finansiering, men økt låneopptak gir økte kapitalkostnader Lønnsomme investeringer på lang sikt Trend mot utflating av leieprisene Stor følsomhet for endringer i leiepris og rentenivå Leieinntekter dekker ikke FDV kostnader og kapitalkostnader på kort sikt Forutsetningen for økt konsernbidrag ikke tilstede i økonomiplanperioden

18 Seterbråten ordinære boliger 44 boliger i 7 frittstående bygg roms og 32 2-roms. Veidekke totalentreprise. Ferdigstillelse desember Innflytting januar Entreprisekost innenfor rammen. En mindre skade = 1 dags fravær. Byggeplasskontroller mtp sosialdumping med godt resultat.

19 Omsorg+ Tre prosjekter i ulike faser Utmarkveien 2 i bydel Østensjø under bygging Rivning av mellombygg og lavblokk, rehab. av høyblokk Ny lavblokk og mellombygg ferdig juni 2016 Høyblokk ferdig høst 2017 Trondheimsveien 387 i bydel Grorud oppstartsfasen Rivning av mellombygg og lavblokk, rehab. av høyblokk Øivindsvei 2 i bydel Bjerke forprosjektfasen Rivning og nybygg

20 Utmarkveien 2, Omsorg+ i bydel Østensjø 83 boliger hvorav 43 er helt nye Oppstart februar 2015 Ny lavblokk og mellombygg ferdig juni 2016 Høyblokk ferdigstilles juni 2017 Prosjektet på plan og holder kostnadsrammen

21 Utmarkveien 2, Omsorg+ i bydel Østensjø

22 Økt brannsikkerhet BBYs beboere er overrepresentert i de grupper som er spesielt utsatt ved en brann (NOU 2012:4 Trygg hjemme) Satsning på automatisk varsling og sprinkleranlegg Redusere risikoen for skadde, omkomne og tap av verdier 12 mindre branner i 2014, ingen dødsfall eller alvorlige personskader 17 bygg vil være helsprinklet ved utgangen av bygg har installert sentralt brannvarslingssystem HMS runder, vakthold, ryddige fellesområder

23 Rehabilitering redusere vedlikeholdsetterslep Behovet for opprusting av de kommunale boligeiendommene er fortsatt stort Arbeidet fortsetter i 2016 og økonomiplanperioden med 110 mill. årlig Mange prosjekter/behov mot våtrom og fasader (balkonger, kledning, vinduer) Oppdatert tilstandsanalyse planlagt i 2016 Ò ny status for vedlikeholdsetterslep

25 Botid (5 års kontrakter er normen) I snitt ca. 9 års botid

26 Bomiljø trivsel og trygghet

27 Vedlikeholdsetterslep (avstand til målet)? Eiendomsmassen er betydelig oppgradert siden 2004 Status for tilstand på eiendommene og vedlikeholdsetterslep krever oppdatert tilstandsanalyse En ny tilstandsanalyse samt oppdaterte vedlikeholdsplaner vil ferdigstilles ultimo 2015 Innvendig tilstand i boligene er en særlig utfordring

28 Tøyen vedtaket Legge til rette for at Hagegata 30 kan omgjøres til studentboliger Seksjonere og selge Hagegata 31 Frem til 2017 kjøpe netto minst 600 nye kommunale leiligheter OBOS porteføljen Ò

29 Ledighet tilgjengelige boliger/inntekter

30 Inntekter Ò leieinntekter Leieinntekter finansierer alle drifts- og finanskostnader Leie er basert på gjengs leie Ò som igjen er basert på markedsleie Veid gjennomsnitt av leieforhold som har vart en stund justert for standard Inntektene er avhengige av utviklingen i leiemarkedet De fleste leietakere mottar kommunal eller statlig bostøtte

Like dokumenter

KF for klare ansvarsforhold,

1: KF for klare ansvarsforhold, profesjonalitet og langsiktighet Jon Carlsen Adm. direktør Boligbygg Oslo KF : Eiendomsreformen i Oslo kommune Utgangspunkt i 1998: Bygningsmasse på 3,6 mill. m gulvareal