Forslag til budsjett- og økonomiplan for Kongsberg kommunale eiendom KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF"

Transkript

1 Forslag til budsjett- og økonomiplan for Kongsberg kommunale eiendom KF Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1

2 Innholdsliste 1.KKEs VIRKSOMHET OG ØKONOMI SATSINGSOMRÅDER I KKEs BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANFORSLAG...5 Forsvarlig vedlikehold på formålsbyggene...5 Etterslep vedlikehold på formålsbyggene...5 Byggutvikling av formålsbygg...5 Universell utforming på formålsbyggene...5 Energieffektivisering i formålsbyggene gjennom EPC STYRETS SAMLEDE FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Driftsbudsjett og økonomiplan Investeringsbudsjett og økonomiplan for MER OM STYRETS FORSLAG PR AKTIVITETSOMRÅDE...11 Formålsbygg...11 Bolig...11 Annen eiendom...12 Vedlegg: 1. Forslag til driftsbudsjett og økonomiplan (talldel) 2. Forslag til investeringsbudsjett og økonomiplan (talldel) 3. Sammendrag av tiltakslister vedlikehold og byggutviklingstiltak formålsbygg 4. Uttalelse fra ESAMU 5. KKEs organisasjonskart 6. KKEs vedtekter 2

3 1. KKEs VIRKSOMHET OG ØKONOMI KKE er et instrument for en sunn utvikling av Kongsberg kommunes økonomi. Kommunens eiendomsverdier er store, og KKE forvalter det meste av disse. I KKEs arbeider med å sikre kommunenes verdier, har det derfor vært viktig å arbeide frem en tredeling av foretakets aktivitetsområder. Formålsbygg Bolig Annen eiendom Primærleietakere Skole Barnehager Sykehjem kommunal administrasjon osv Sekundærleietakere Lag og foreninger via kulturtjenesten i kommunen. Kommunale utleieboliger Eldre Omsorgstrengende Utviklingshemmede Vanskeligstilte på boligmarkedet Presteboliger Strategisk eierskap Restarealer Ex/in-spe formålsbygg Kulturobjekter Bygg m/bindinger av historisk eller politisk art Tilfluktsrom Ved etablering av KKE vedtok kommunestyret at prispolitikken skulle være markedspris samt at det ved markedspris skulle utøves et betydelig skjønn. Status i dag er at gjengs leie eller markedspris gjelder ved utleie av bolig, med unntak av for omsorgsboliger hvor husleien er kostnadsbasert. For store deler av eiendomsmassen under annen eiendom er markedsprinsippet innført. For formålsbygg gjelder kostnadsbasert leiepris, dvs at leie er satt til det kostnadsnivå kommunen ved inngang til ordningen satte av budsjettmidler til. KKE arbeider med forvaltning (herunder utleie), drift, vedlikehold, byggutvikling og service (FDVUS) knyttet til formålsbygg, boliger og annen eiendom. I tillegg driver foretaket med eieroppgaver, knyttet til vurdering av eiendommers potensiale (P), samt kjøp og salg av eiendom. KKE leverer også tjenester til kommunen i forbindelse med nybygg. Se forøvrig KKEs vedtekter (vedlegg 6). 3

4 1 Etter innføring av husleieordningen for formålsbygg er det tidligere konsernbidraget splittet opp i husleie og tjenesteleveranse fordelt på hvert formålsbygg, disse beløpene reguleres i henhold til inngåtte husleie- og tjenesteleveransekontrakter. For byggutviklingstiltak (U) vedtar kommunestyret et investeringsbudsjett for KKE. Skal en oppnå en sunn økonomi må nivået på vedlikehold (V) i formålsbygg økes, slik at verdier bevares og mindre nyinvestering kreves. I dette budsjettforslaget innarbeides det et forsvarlig vedlikeholdsnivå også for formålsbyggene, dvs at det bakes inn i husleien 140 kr/m 2 til vedlikeholdsoppgaver, se kommunestyresakene 35/10 og 79/10. I tillegg har man et akkumulert vedlikeholdsetterslep på 68,5 millioner kroner. Sistnevnte foreslås gitt som tilleggsbevilgninger fra kommunestyret over de fire neste årene. 1 Illustrasjon hentet fra temaheftet "Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygninger" NTNU - fakultet for arkitektur og billedkunst. 4

5 2. SATSINGSOMRÅDER I KKEs BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANFORSLAG På aktivitetsområdene bolig og «annen eiendom» klarer KKE, ved hjelp av de husleieordningene som er fremarbeidet, å ivareta verdiene i kommunens eiendomsmasse. Det er i formålsbyggene skoen trykker. Dette skyldes for lave husleieinnbetalinger fra kommunens tjenesteseksjoner og for lave summer i KKEs investeringsbudsjett, samt at foretaket selv ikke har fått mulighet til å betjene lån og gjeld. Forsvarlig vedlikehold på formålsbyggene KKE har gjennom flere år tydelig signalisert og kjempet for at Kongsberg kommune bør drive med et vedlikehold av sine formålsbygg som sikrer verdiene. Kommunestyret har støttet dette gjennom flere prinsippvedtak (bla kommunestyresakene 35/10 og 79/10), der det er gitt støtte til at dette nivået er 140 kr/m 2. Dette er beklageligvis ikke blitt fulgt tilstrekkelig opp gjennom budsjettvedtak, dermed øker også kommunens vedlikeholdsetterslep. KKE ønsker også i dette budsjettet et vedlikehold på et forsvarlig nivå. Etterslep vedlikehold på formålsbyggene På grunn av for lavt vedlikehold over flere år har Kongsberg kommune opparbeidet seg et betydelig etterslep på vedlikehold av sine formålsbygg. Dette er nå beregnet til å være på 68,5 millioner kroner. KKEs styre ønsker nok en gang å signalisere at det er helt nødvendig at dette etterslepet blir tatt bort, og foreslår at kommunestyret bevilger beløpet over fire år. Vedtar kommunestyret et investeringsbudsjett for selskap 1 i tråd med innspillet fra Samordningslaget vil vedlikeholdsetterslepet reduseres med 38,97 millioner kroner. Byggutvikling av formålsbygg Også når det gjelder byggutviklingstiltak har det opparbeidet seg et etterslep over de siste årene. Her er etterslepet, om man fortsetter med investeringer på nivå med vedtatt økonomiplan, på 33,5 millioner kroner eks mva. KKE forslår nå at kommunestyret bevilger mer penger til oppgradering av formålsbyggene, og ber om 28,594 millioner kroner inkl mva hvert av årene i planperioden. Med denne bevilgningen vil man ha dekket det reelle behov for oppgradering av formålsbyggene i Kongsberg kommune. Vedtar kommunestyret et investeringsbudsjett for selskap 1 i tråd med innspill fra Samordningslaget vil det årlige behovet for byggutviklingstiltak hos selskap 4 reduseres med 15,506 millioner kroner. Universell utforming på formålsbyggene Universell utforming er en betydelig utfordring for Kongsberg kommune. Lov om diskriminering og likebehandling gir klare føringer for at alle skal ha lik rett til tilgjengelighet i offentlige bygg. Skal alle Kongsberg kommunes formålsbygg være i tråd med denne lovgivningen vil det koste 20,391 millioner kroner hvert år i planperioden. Vedtar kommunestyret et investeringsbudsjett for selskap 1 i tråd med innspillet fra Samordningslaget vil det årlige behovet for universell utforming reduseres med 8,496 millioner kroner hos selskap 4 KKE. Energieffektivisering i formålsbyggene gjennom EPC KKE har fremmet forslag om at kommunen skal gjennomføre EPC-prosjekter i 2012 og dette følges opp i dette budsjettforslaget med 22,5 millioner kroner hvert av årene. Brutto investering er på 25 millioner hvert av årene, men det regnes med en ENOVA-støtte på 2,5 millioner hvert år. Dette gir en årlig energikostnads-innsparing på ca 4,16 millioner millioner kroner fra og med Investeringene i EPC har en inntjeningstid på år avhengig av nivået man velger, og må sies å være en sjeldent god investering. 5

6 Samtidig øker investeringen heller ikke kommunens driftsbudsjett, da energibudsjettet omgjøres til betaling av renter og avdrag til investeringene er nedbetalt. Deretter kan disse midlene fristilles til andre formål i kommunen. En annen posititv bieffekt man oppnår ved å inngå en avtale om EPC, er at etterslepslistene strykes med 6 millioner kroner inkl mva og behovet for byggutviklingstiltak reduseres med 6 millioner kroner som følge av investeringene. Dette er fordi investeringer gjennom EPC i mange tilfeller vil dreie seg om å gjøre arbeider som normalt ville blitt løst gjennom vedlikeholdsbudsjettet eller byggutviklingsbudsjettet. Dette er hensyntatt i tallene oppgitt tidligere i dette kapitelet. 6

7 3. STYRETS SAMLEDE FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Styrets budsjettforslag forutsetter at Kongsberg kommune oppfyller sine forpliktelser i henhold til husleieordningen for formålsbygg, innbefattet at det kompenseres for den utøkning i bruk av areal som kommunen har bestilt. Kommunestyret skal vedta hele budsjettet for Kongsberg kommune, og samtidig sørge for at det er samsvar mellom Kongsberg kommunes budsjett og Kongsberg kommunale eiendoms budsjett hva gjelder husleieordningen formålsbygg. Dersom det ikke er samsvar, må kommunestyret adressere utfordringen et sted og velge retning for løsning. Driftsbudsjett og økonomiplan Styret foreslår igjen at man fra og med 2012 legger inn et forsvarlig nivå for vedlikehold av formålsbyggene med 140 kr/m 2. Med husleieordningen slik den har vært til og med 2011 samt effektivisering av KKEs drift og forvaltning, ligger det inne i den samlede husleiebetaling totalt 9 millioner kroner til årlig vedlikehold i formålsbyggene. Dette tilsvarer 90 kr/m 2. I forhold til å ha et forsvarlig vedlikeholdsnivå for formålsbyggene i Kongsberg kommune mangler det nå 5 millioner kroner i 2012 og hvert av de påfølgende år i økonomiplanen. KKE har helt siden det ble opprettet som et foretak effektivisert virksomheten. Frem til 2008 hadde foretaket effektivisert dette med hele 50 millioner kroner. Foretaket har nå ytterligere effektivisert driftssiden og forvaltningssiden av eiendomsforvaltningen, og foreslår at denne effektiviseringen overføres til vedlikeholdsbudsjettet for å avhjelpe kommunestyret med noe av behovet for kostnadsøkning til vedlikehold av formålsbygg. KKE har overført 0,9 millioner kroner til vedlikeholdskomponenten i styrets forslag for 2012 økende til 1,2 millioner i 2015, samtidig overføres midler fra annen eiendom til vedlikehold formålsbygg over de samme årene, slik at det i dette forslaget ligger inne et vedlikeholdsnivå på 90 kr/m 2 for årene 2012 til Dette vil si at avstanden opp til et nivå på husleiebetalingen som sikrer et forsvarlig vedlikehold blir redusert til 5 millioner kroner samlet for formålsbyggene. I tillegg har det pga et uforsvarlig lavt vedlikehold gjennom mange år akkumulert seg opp et stort vedlikeholdsetterslep for formålsbyggene. Dette er gjennom tilstandsanalyser utført iløpet av 2009 og utvikling siden den tid registrert til å være 68,5 millioner kroner, eller 685 kr/m 2 formålsbygg. Styret foreslår at dette etterslepet må dekkes inn iløpet av økonomiplanperioden med 17,125 millioner kroner hvert av årene. Forskning på området eiendomsforvaltning viser også at det å ha et forsvarlig vedlikehold av bygningene ikke bare forebygger et forfall samt sikrer at man har velholdte bygninger. Å ha et forsvarlig planmessig vedlikehold sørger også for at de totale årskostnadene til FDV av byggene blir mest mulig optimale. Dette skjer gjennom at kostnadene til reparasjon av skader overstiger det man sparer ved å gå ned på nivå for det planmessige vedlikeholdet. Se figuren under: 7

8 Sammenhengen mellom innsatsen i planmessig vedlikehold og bygningens totale årskostnader. Planmessig vedlikehold er iht til KS sin rapport fra 2008 anbefalt å ligge mellom 100 kr og 170 kr pr kvadratmeter. For KKE er dette beregnet til 140 kr. (Figuren er hentet fra NOU 2004:22 - Velholdte bygninger gir mer til alle) Tallmessig oppstilling av styrets forslag til driftsbudsjett og -økonomiplan: Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Formålsbygg Herav husleieordningen Forsvarlig vedlikehold formålsbygg Etterslep vedlikehold formålsbygg Reduksjon i etterslep vedlikehold formålsbygg dersom Samordningslage ts innstilling til investeringsbuds jett for selskap 1 følges Bolig Annen eiendom TOTALT BALANSE

9 Styrets forslag sikrer kommunens bygningsmessige verdier gjennom å ta igjen akkumulert vedlikeholdsetterslep og å begynne å utføre et forsvarlig vedlikehold. Hvis Samordningslagets (Kongsberg kommunes og KKEs felles organ for eiendom- og arealbruksspørsmål) innspill til budsjett- og økonomiplan blir fulgt opp vil behovet for ekstrabevilgning til etterslep vedlikehold minske med 32,2 millioner kroner eks mva. I tillegg vil vedlikeholdsetterslepet minske med ytterligere 6 millioner kroner om satsingen på EPC med 50 millioner kroner blir vedtatt. Med dette alternativet vil Kongsberg kommune ha bygg uten vedlikeholdsmessig etterslep fra og med 1. januar 2016, noe som innebærer et viktig bidrag til den totale kommuneøkonomien. Investeringsbudsjett og økonomiplan for Byggutviklingstiltak 2, energieffektiviseringstiltak og tiltak for universell utforming finansieres over KKEs investeringsbudsjett, i motsetning til vedlikeholdet som må finansieres over KKEs driftsbudsjett. I tillegg benyttes kompensasjon for mva på investeringer som egenfinansiering i investeringsbudsjettet. Styret velger i sitt budsjettforslag å følge opp Samordningslagets innspill til investeringsbudsjett for perioden Styrets forslag investeringsbudsjett og økonomiplan for , tall i tuden kroner inkl mva: Budsjett 2011 Oppgradering/byggutvikling formålsbygg Strykning av listene som følge av evt vedtak av Samordningslagets forslag for investeringsplan selskap Universell utforming i formålsbygg Strykning av listene som følge av evt vedtak av Samordningslagets forslag for investeringsplan selskap EPC/ENØK Strykning i listene for byggutvikling som følge av satsing på EPC Tallene i investeringsbudsjettet er satt opp inkl mva mens de i vedlagte tiltakslistene er satt opp eks mva. Byggutvikling formålsbygg: Styret legger opp til en aktivitet for oppgradering/byggutvikling formålsbygg som dekker det kartlagte behovet. Universell utforming i formålsbygg: Styret følger opp kommunestyrets vedtak fra behandlingen av budsjettog økonomiplanen for på dette området, og legger inne en økning i henhold til registrert behov for universell utforming i byggene. Dette arbeidet vil måtte fortsette utover denne 4-årsperioden. Lov om diskriminering og likebehandling sier at alle personer skal ha lik tilgang til offentlige bygg uavhengig av funksjonsnivå, dette gir Kongsberg kommune store utfordringer. EPC/ENØKi formålsbygg: Styret legger opp til en ekstra innsats innen ENØK-området. Med denne satsingen vil Kongsberg kommune spare opp mot 29 % av sitt energibudsjett fra 2014, dvs opp mot 4,16 millioner kroner årlig med dagens energipriser. Samtidig vil vedlikeholdsetterslepet reduseres med 6 millioner kroner, da mange 2 Byggutviklingstiltak er definert som kostnader til utvikling av byggverket for å opprettholde dets verdi over tid i forhold til nye krav fra brukere, marked og myndigheter. 9

10 av tiltakene som blir gjennomført med en EPC-avtale vil ta opp i seg tiltak fra dette etterslepet. Av samme årsak vil byggutviklingsbehovet også reduseres med 6 millioner kroner. 10

11 4. MER OM STYRETS FORSLAG PR AKTIVITETSOMRÅDE Budsjett- og økonomiplan blir nedenfor mer detaljert presentert oppdelt i aktivitetsområdene Formålsbygg, Bolig og Annen eiendom. For detaljerte tallopplysninger vises til vedlegg 1. Formålsbygg KKEs har ved budsjettering tatt utgangspunkt i de inngått husleie- og tjenesteleveransekontraktene med kommunen. KKE får hovedtyngden av inntektene sine fra denne ordningen, og driften i KKE er bygd opp rundt å betjene formålsbyggene. Ut fra formålsbyggene har KKE, i tillegg til sin forvaltningsavdeling for formålsbygg, organisert en drifts- og serviceavdeling, en avdeling for vedlikehold, byggutvikling og ENØK og en avdeling for nybygg og tilbygg. Styret i KKE sitt forslag for driftsbudsjett og økonomiplan er basert på husleie- og tjenesteleveranseordningen slik den ble evaluert i kommunestyresak 79/10, og de bestillinger og avbestillinger som forelå fra leietakerene pr 1. juli Dette fører til at flølgende har skjedd i forhold til husleienivå 2011: Husleie- og tjenestebetaling formålsbygg Prisreguleringer , iht kontrakt * Avbestillinger av tjenester pr Nye arealer bestilt iløpet av Total husleie- og tjenestebetaling formålsbygg 2012 med gammel vedlikeholdskomponent Vedlikeholdskomponent opp til Total husleie- og tjenestebetaling formålsbygg 2012 med NY vedlikeholdskomponent Etterslep vedlikehold *= kombinasjon av konsumprisindeks og lønnsutvikling. Forslag 2012 i tusen kroner Bolig Husleieinntektene skal dekke kostnader innenfor den eksisterende kommunale boligmassen. Når utleiegraden av kommunale boliger er høy får foretaket inntekter som kan dekke kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold av de kommunale boligene. Foretaket har de siste årene klart å innarbeide et budsjett der kostnader og inntekter er i balanse. Styret fremmer igjen et driftsbudsjettforslag hvor en legger opp til at alle inntekter fra boligutleie skal anvendes til forvaltning, drift og vedlikehold av nettopp denne boligmassen. Det er derfor de siste årene opparbeidet et fond for å kunne møte denne kostnadstoppen som nærmer seg. Utskifting av enkeltboliger i den kommunale boligmassen skjer uten involvering av investeringsmidler. Her bruker man det opparbeidede eiendomsfondet. Dette gjør at kommunen sparer renter og avdrag i forhold til kjøp av kommunale boliger, som igjen fører til innsparing i kommunens driftsbudsjett. 11

12 Annen eiendom Foretakets arbeid med annen eiendom bærer seg selv grunnet de siste årenes innsats for utleie av eiendommer som i overskuelig fremtid ikke er planlagt anvendt for kommunal tjenesteproduksjon. Økonomiplanforslaget viser en redusert omsetning utover i perioden. Dette skyldes salgsarbeid og arealer som utgår i forbindelse med ny E134. Inntekter fra salg legges til eiendomsfond. Kongsberg, Styret i Kongsberg kommunale eiendom KF 12

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2013-2016 for Kongsberg kommunale eiendom KF

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2013-2016 for Kongsberg kommunale eiendom KF Forslag til budsjett- og økonomiplan 2013-2016 for Kongsberg kommunale eiendom KF Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 Innholdsliste 1.KKEs

Detaljer

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2014-2017 for Kongsberg kommunale eiendom KF

Forslag til budsjett- og økonomiplan 2014-2017 for Kongsberg kommunale eiendom KF Forslag til budsjett- og økonomiplan 2014-2017 for Kongsberg kommunale eiendom KF Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 Innholdsliste 1.KKEs

Detaljer

byggutvikling g som budsjettvinner!

byggutvikling g som budsjettvinner! Endelig... vedlikehold og byggutvikling g som budsjettvinner! Kongsberg g kommune v/kommunestyret eier bl.a. : 74 formålsbygg 262 boliger 22 bygg på annen eiendom I tillegg: kirkebygg, idrettsbaner, veger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt

Detaljer

Daglig leders innstilling 1) Driftsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedtatt.

Daglig leders innstilling 1) Driftsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedtatt. Arkivsak-dok. 12/02571-1 Saksbehandler Tor Jørgen Naas Melås Saksgang Møtedato Drangedal kommunalteknisk drift og 11.12.12 eiendomsforvaltning KF Kommunestyret 13.12.12 DKE KF - BUDSJETT 2013 Daglig leders

Detaljer

Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris?

Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris? Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris? Per T. Eikeland prosjektleder for KoBE STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT www.be.no KoBE side 1 disposisjon kommunal eiendomsforvaltning

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015»

VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» Dagens modell Eiendomskostnadene i Sandnes kommune består av et kapitalelement (renter og avdrag) og en FDV del. FDV-delen (Ansvar 10 FDV + Ansvar

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF

PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF POLITIKERDAGENE 3. OG 4 NOVEMBER 2015 29.10.2015 Gjermund Riise Brekke Agenda 1. Kort hvem er BFK Eiendom. 2. Hovedoppgavene til BFK Eiendom 3. Hva ligger i foretaksmodell

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)

1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep

Detaljer

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Geir Øystein Andersen, Kongsberg kommunale eiendom KF Side 1 Gjensidig gevinst Eiendomsutvikling som strategi for sentrumsutvikling er like mye sentrumsutvikling

Detaljer

Etterslepet - hva snakker vi om?

Etterslepet - hva snakker vi om? NBEF - Storefjell, 14. april 2008 Etterslepet - hva snakker vi om? Vedlikeholdsstatus for offentlige bygg Per T. Eikeland prosjektleder for Statens bygningstekniske etat side 1 disposisjon Tilstanden for

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.

Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling

Detaljer

KF for klare ansvarsforhold,

KF for klare ansvarsforhold, 1: KF for klare ansvarsforhold, profesjonalitet og langsiktighet Jon Carlsen Adm. direktør Boligbygg Oslo KF : Eiendomsreformen i Oslo kommune Utgangspunkt i 1998: Bygningsmasse på 3,6 mill. m gulvareal

Detaljer

Handlingsregler og økonomiske målsettinger

Handlingsregler og økonomiske målsettinger Seniorrådgiver Einar Spjøtvoll, rådmannens fagstab Handlingsregler og økonomiske målsettinger Foto: Geir Hageskal Trondheim kommune Motivasjon for handlingsregler Mål: Sikre godt og stabilt tjenestetilbud

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

Budsjettforslag 2016. Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015. Jon Carlsen adm. direktør

Budsjettforslag 2016. Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015. Jon Carlsen adm. direktør Budsjettforslag 2016 Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015 Jon Carlsen adm. direktør Oppgaver og ansvar Boligbyggs formål: Foretaket skal være et sosialt virkemiddel for å fremskaffe boliger til de målgrupper

Detaljer

Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk.

Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk. Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2013/153-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Stein Roar Strand Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk. Dokumenter i saken:

Detaljer

Kommunale bygg og vedlikeholdsetterslep

Kommunale bygg og vedlikeholdsetterslep Kommunale bygg og vedlikeholdsetterslep - Bygningsvedlikehold i kommunesektoren status, årsaker og mulige løsninger Svein Hagen (SST), Faggruppen for eiendom, bygg og anlegg. Etterslep hva mener vi med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Kommunale boliger. Investering etter behov Nullspill Husleie dekker kommunens utgifter

Kommunale boliger. Investering etter behov Nullspill Husleie dekker kommunens utgifter Kommunale boliger Programleder Boligsosialt utviklingsprogram Terje Lindtveit Elverum kommune Investering etter behov Nullspill Husleie dekker kommunens utgifter Her startet det: Kommunestyrets budsjettkonferanse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader.

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader. Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/1406-1 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER Vedlegg: Forslag til vedlikeholdsplan 2014-2017.

Detaljer

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold

Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Formannskapet 08.03.2016 Eiendomsdirektør Kristine Hjellup Horne Enhetssjef Eiendomsforvaltning Bjørn Fredrik Kristiansen Bakgrunn Eiendomsstrategi

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre

Detaljer

Boligstrategi for Longyearbyen lokalstyre - videre behandling

Boligstrategi for Longyearbyen lokalstyre - videre behandling Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2010/50-31-485 Ivar Undheim 24.02.2012 Boligstrategi for Longyearbyen lokalstyre - videre behandling Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 06.03.2012 Lokalstyret

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/1508-10. Saksbehandler: Tom F. Hansen OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/1508-10. Saksbehandler: Tom F. Hansen OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-10 Arkiv: T51 Saksbehandler: Tom F. Hansen Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 Dato: 03.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Åfjord - Komite for kommuneutvikling 19.11.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Helge Humstad 1630 KOMMUNALE

Detaljer

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2014

Detaljer

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012

Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 15/12 PRINSIPPER FOR HUSLEIEFASTSETTELSE I BOLIGER

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7

Saksframlegg. Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksframlegg Ark.: 614 C11 &53 Lnr.: 1652/14 Arkivsaksnr.: 12/211-7 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ENDREDE PRISER FOR BRUK AV GAUSDAL ARENA Vedlegg: Ny prisoversikt Gjeldende prisoversikt Andre saksdokumenter

Detaljer

Behandlet i styremøte 26.02.2013 ÅRSMELDING 2012. Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier

Behandlet i styremøte 26.02.2013 ÅRSMELDING 2012. Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier ÅRSMELDING 2012 Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Hva har vi fått til i 2012? 3 Kongsberg kommunale eiendoms ansvarsområde

Detaljer

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 5 Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Budsjettfullmaktene for kommunale foretak ble sist endret den 27.01.11 i Byrådssak 1025-11.

Detaljer

4.19 Bygg og eiendom (VO nr. 81)

4.19 Bygg og eiendom (VO nr. 81) 4.19 Bygg og eiendom (VO nr. 81) 4.19.1 Innledning Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens totale bygningsmasse, vaktmesterkorps, bygging av nye kommunale bygg, samt ombyggings- og rehabiliteringsarbeid.

Detaljer

HUSLEIEORDNINGER I OFF. FORVALTNING

HUSLEIEORDNINGER I OFF. FORVALTNING HUSLEIEORDNINGER I OFF. FORVALTNING Eiendomssjef Nils Kr. Nordlien Lillehammer kommune Teknisk vinteruke 2007 Eiendom www.lillehammer.kommune.no Trender i kommunal organisering Hierarkiske, regelbaserte

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE

BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 6 BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Justeringer: Innledningen: oppdatert sitering fra "konsernbudsjettfullmaktene" Nytt punkt II 2. e.:

Detaljer

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/677-1 REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2015 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunen tar opp et investeringslån

Detaljer

Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes. Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes.

Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes. Protokoll fra rådet for funksjonshemmedes møte 13.05.13 godkjennes. EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede 11.06.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Åsgård 3, Hegin 3 Møtedato: 10.06.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne

Detaljer

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014

Eierstrategi for Drammen Eiendom KF. 21. oktober 2014 1 21. oktober 2014 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1 Eiendomsporteføljen... 3 1.2 Foretakets rolle i Drammen Kommune... 3 2. Formålet med foretaket... 4 3. Eiers forventninger... 4 3.1 Formuesforvaltning...

Detaljer

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE Følgende avtale («Avtalen») har i dag blitt inngått mellom - Bodø kommune v/ [ordføreren] («Kommunen») Kongens gate 23,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 043/16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016 043/16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - F24 16/68 16/4317 Bjarne Haugen 25.05.2016 Utredning vedlikeholdsressurser Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 01.06.2016

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Målsetting med undersøkelsen

Målsetting med undersøkelsen Norsk kommunalteknisk forening (NKF) Forum for offentlige bygg og Eiendommer (FOBE) På vegne av Statens bygningstekniske etat (KoBE) Rapport: HUSLEIEORDNINGER. 1 Målsetting med undersøkelsen Kartlegge

Detaljer

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag Budsjett og økonomiplan 2017 2020 Ordførerens forslag Presentert i formannskapets møte 03.11.2016 Et stramt budsjett i trangere tider Bakgrunn Dette forslaget til budsjett og økonomiplan er utarbeidet

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

EPC, For godt til å være sant? Hva kan Enova bidra med?

EPC, For godt til å være sant? Hva kan Enova bidra med? EPC, For godt til å være sant? Hva kan Enova bidra med? Gardermoen, 10 juni 2015 Utgangspunkt i offentlige formålsbygg og EK planer kwh Ca 6000 innbyggere, ca 9.5 GWh, ca 34 000 m2. Oppstart Enøk prosjekt

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2010 Tid: Kl. 10.45 SAKLISTE Saksnr. Tittel 16/10 VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 TYNSET, den 26.11.2010 Aud Irene

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser

Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Regnskapsresultat for Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond er et selvstendig rettssubjekt som eier de eiendommer og den finanskapital

Detaljer

Eierskap for bedre vedlikehold

Eierskap for bedre vedlikehold FOBE Eierskap for bedre vedlikehold Arnold Askeland Styreleder FOBE Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Eiendomssjef i Molde kommune Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Ett av fem faglige fora

Detaljer

Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune

Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Terje Larsen Investeringsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet Budsjettfullmakter innenfor rammeområde Bystyret Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet a. Budsjettvedtak og viderefordeling av rammer Forretningsutvalget har fullmakt til å viderefordele vedtatt budsjettramme

Detaljer

MØTEINNKALLING 2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur

MØTEINNKALLING 2 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur MØTEINNKALLING 2 Møtetid: 21.10.2014 kl. 16:30 Møtested: Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018:

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Formannskapets innstilling til kommunestyret 11.12.14: Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Innføring av ny modell for husleie i kommunale boliger i Trondheim. Foto: Helén Eliassen

Innføring av ny modell for husleie i kommunale boliger i Trondheim. Foto: Helén Eliassen Innføring av ny modell for husleie i kommunale boliger i Trondheim Foto: Helén Eliassen Arild Hoven 05.02.2013 Bakgrunn Trondheim kommune disponerer ca 3900 boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE

OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE OVERORDNET DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTRATEGI KOMMUNALE BYGG BØMLO KOMMUNE 1.Innledning Bømlo kommunens bygningsmasse utgjør store verdier, og kommunen er gjennom kommuneloven pålagt å utnytte disse verdiene

Detaljer

VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE

VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 09/828 Saksbehandler: Kjetil Brodal MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier

ÅRSMELDING 2013. Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier ÅRSMELDING 2013 Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Hva har vi fått til i 2013? 3 Kongsberg kommunale eiendoms ansvarsområde

Detaljer

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard.

Inntekter av salg brukes til å investere i oppgradering av leiligheter med dårlig teknisk standard. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 14/1312-1 SALG AV PERSONAL- OG SOSIALBOLIGER ::: Sett inn innstillingen under denne linja. NB NB NB KKE RØR DENNE LINJA

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 2014 Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Advokatvurdering. (13/2718-2)

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 12.01.2016 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 8/16 16/113 Sagauka 2016 - tilleggsbevilling

Tilleggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 12.01.2016 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00. 8/16 16/113 Sagauka 2016 - tilleggsbevilling Møteinnkalling Formannskapet 12.01.2016 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Uni Eiendom Næring. Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt.

Uni Eiendom Næring. Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt. Uni Eiendom Næring Eiendomsforvaltning slik du ønsker det: Brukervennlig, oversiktlig, fleksibelt og effektivt. BOLIG NÆRING FDV ØKONOMI Uni Eiendom er et moderne og fleksibelt EDB-system for deg som ønsker

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan

Budsjett- og økonomiplan MARKER KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Dato: 08.11.2017 Saksmappe: 17/1059 SAKSFRAMLEGG Saksnr. Utvalg Møtedato 17/060 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret Budsjett- og økonomiplan

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Gjengs leie. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det innføres gjengs leie på alle typer kommunale boliger.

Selbu kommune. Saksframlegg. Gjengs leie. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det innføres gjengs leie på alle typer kommunale boliger. Selbu kommune Arkivkode: F17 Arkivsaksnr: 2008/2876-23 Saksbehandler: Bjarte Arve Sundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Formannskapet Kommunestyret Gjengs leie

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse

Invitasjon til dialogkonferanse Invitasjon til dialogkonferanse System for sentral driftsovervåking i Kulturog idrettsbygg Oslo KF Tid: 03.11.15, kl 12.30 Sted: Olav Vs gate 4 Påmelding innen 29. oktober BAKGRUNN Kultur- og idrettsbygg

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.

1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering. Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 12.04.2016 15/153354 16/52286 Saksbehandler: Liv Birgit Hansteen Saksansvarlig: Kristine Hjellup Horne Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000

Drammen Eiendom KF. Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Drammen 66.000 innbyggere Regionhovedstad for 150.000 Rammebetingelser i Endring Tema : Insentiver for effektive og verdiskapende arealer Case Drammen Eiendom KF Kostnadsdekkende husleie og strategisk

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

NTNU O-sak 9/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T

NTNU O-sak 9/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T NTNU O-sak 9/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.03.2014 Saksansvarlig: Frank Arntsen Saksbehandler: Lindis Burheim N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

HUSLEIE SOM KOMMUNIKASJONSMIDDEL MELLOM EIER- FORVALTER OG BRUKER

HUSLEIE SOM KOMMUNIKASJONSMIDDEL MELLOM EIER- FORVALTER OG BRUKER HUSLEIE SOM KOMMUNIKASJONSMIDDEL MELLOM EIER- FORVALTER OG BRUKER Eiendomssjef Nils Kr. Nordlien Lillehammer kommune Eiendom Eierkonferansen 25-26 nov 2009 www.lillehammer.kommune.no EIENDOMSMASSEN Totalt:

Detaljer

Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen

Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen Om Kongsberg kommunale eiendom KF 110 000 m2 formålsbygg 15 000 m2 annen eiendom 450 boliger Om oss Ca. 70 ansatte fordelt på 4 avdelinger Hva gjør vi? Planlegger nye

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 ÅRSMELDING 2014 Innhold Hva har vi fått til i 2014? 3 Kongsberg kommunale eiendoms

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer