Forslag til budsjett- og økonomiplan for Kongsberg kommunale eiendom KF
|
|
- Victoria Gundersen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Forslag til budsjett- og økonomiplan for Kongsberg kommunale eiendom KF Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1
2 Innholdsliste 1.KKEs VIRKSOMHET OG ØKONOMI SATSINGSOMRÅDER I KKEs BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANFORSLAG...6 Forsvarlig vedlikehold på formålsbyggene...6 NULLVISJON vedlikehold på formålsbyggene...6 Byggutvikling av formålsbygg...7 Universell utforming på formålsbyggene...7 Energieffektivisering i formålsbyggene gjennom EPC KKES SAMLEDE FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Driftsbudsjett og økonomiplan Investeringsbudsjett og økonomiplan for MER OM KKES FORSLAG PR AKTIVITETSOMRÅDE...12 Formålsbygg...12 Bolig...12 Annen eiendom...13 Vedlegg: 1. Forslag til driftsbudsjett og økonomiplan (talldel) 2. Forslag til investeringsbudsjett og økonomiplan (talldel) 3. Sammendrag av tiltakslister vedlikehold og byggutviklingstiltak formålsbygg 4. Uttalelse fra ESAMU 5. Hovedprinsipper eiendomskapital Kongsberg kommune 6. KKEs vedtekter 2
3 1. KKEs VIRKSOMHET OG ØKONOMI KKE bør være et instrument for en sunn utvikling av Kongsberg kommunes økonomi. Kommunens eiendomsverdier er store, og KKE forvalter det meste av disse. I KKEs arbeider med å sikre kommunenes verdier, har det derfor vært viktig å arbeide frem en tredeling av foretakets aktivitetsområder. Formålsbygg Bolig Annen eiendom Primærleietakere Skole Barnehager Sykehjem kommunal administrasjon osv Sekundærleietakere Lag og foreninger via kulturtjenesten i kommunen. Kommunale utleieboliger Eldre Omsorgstrengende Utviklingshemmede Vanskeligstilte på boligmarkedet Presteboliger Strategisk eierskap Restarealer Ex/in-spe formålsbygg Kulturobjekter Bygg m/bindinger av historisk eller politisk art Tilfluktsrom Utviklingsobjekter Ved etablering av KKE vedtok kommunestyret at prispolitikken skulle være markedspris samt at det ved markedspris skulle utøves et betydelig skjønn. Status i dag er at gjengs leie eller markedspris gjelder ved utleie av bolig. For store deler av eiendomsmassen under annen eiendom er markedsprinsippet innført. For formålsbygg gjelder kostnadsbasert leiepris, fastsatt ut i fra de lokalitetene kommunen har bestilt fra KKE kommende år. KKE arbeider med forvaltning (herunder utleie), drift, vedlikehold, byggutvikling og service (FDVUS) knyttet til formålsbygg, boliger og annen eiendom. I tillegg driver foretaket med eieroppgaver, knyttet til vurdering av eiendommers potensiale (P), samt kjøp, salg og utvikling av eiendom. KKE leverer også tjenester til kommunen i forbindelse med nybygg og ombygg. Se forøvrig KKEs vedtekter (vedlegg 6). 3
4 1 Etter innføring av husleieordningen for formålsbygg er husleie og tjenesteleveranse splittet opp og fordelt på hvert formålsbygg, disse beløpene reguleres i henhold til inngåtte husleie- og tjenesteleveransekontrakter. Skal en oppnå en sunn økonomi må nivået på vedlikehold (V) i formålsbygg økes, slik at verdier bevares og mindre nyinvestering kreves. I dette budsjettforslaget innarbeides det et forsvarlig vedlikeholdsnivå også for formålsbyggene, dvs at det bakes inn i husleien 140 kr/m 2 til vedlikeholdsoppgaver, se kommunestyresakene 35/10 og 79/10. Etter budsjettvedtaket for 2012 var vedlikeholdskomponenten i husleia 94 kr/m 2. Samtidig har KKE effektivisert og omdisponert midler i 2012, slik at det for 2012 er en vedlikeholdskomponent på 110 kr/m 2. I tillegg bevilget kommunestyret 1,882 millioner kroner til vedlikeholdsetterslep for 2012, dette beløpet er ikke videreført i Denne anbefalte komponenten ble beregnet av KKE tilbake i 2008, og har siden ikke vært gjenstand for prisjustering eller vurdering i forhold til om den faktisk vil være på et tilstrekkelig nivå som sikrer et forsvarlig vedlikehold. KKE har derfor nå sett på prisutviklingen siden 2008 og frem til i dag. Skal man prisjustere komponenten i forhold til hvordan byggekostnadsindeksen har endret seg i dette tidsrommet, er nå 160 kr/m 2 et riktig nivå på vedlikeholdskomponenten. Selv om vedlikeholdskomponenten når sitt anbefalte nivå, vil den ikke ha tilstrekkelig virkning så lenge vedlikeholdsetterslep krever at straks- og må-tiltak prioriteres og forhindrer tilstrekkelige ressurser til alminnelig, løpende vedlikehold. Derfor er det nødvendig at KKE følger en strategi for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i kommende økonomiplanperiode. Samordningslaget er et arbeidslag bestående sentrale medarbeidere hos rådmann og eiendomsdirektør, som har som mandat å utarbeide et samlet forslag til arealbruk inn mot rådmannens og eiendomsdirektørens budsjettforslag. Arealeffektivitet, sambruk og eiendoms- og kommuneøkonomi er førende for arbeidet. Samordningslagets forslag legger opp til å investere seg ut av deler av vedlikeholds- og byggutviklingsetterslepet, gjennom å erstatte gamle og lite hensiktsmessige bygg med nye. Samordningslagets 1 Illustrasjon hentet fra temaheftet "Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygninger" NTNU - fakultet for arkitektur og billedkunst. 4
5 arbeide viser at det er god økonomi å bygge nytt fremfor å «flikke» på gammel bygningsmasse. KKE mener at kommunestyret bør følge opp samordningslagets anbefalinger i sine budsjettvedtak i desember Akkumulert vedlikeholdsetterslep er 1. januar 2013 beregnet til 53,96 millioner kroner, forutsatt en vedlikeholdskomponent på 140 kr/m 2.. Hvis kommunestyret velger å følge samordningslagets forslag til investeringsbudsjett og økonomiplan vil vedlikeholdsetterslepet reduseres med 34,5 millioner kroner iløpet av planperioden. Videre reduseres vedlikeholdsetterslepet med ytterligere 4 millioner kroner som følge av EPCprosjektet i Vedlikeholdsetterslepet vil da være nede i 15,1 millioner, sistnevnte foreslås gitt som prisjustering av vedlikeholdskomponenten og tilleggsbevilgninger fra kommunestyret over de fire neste årene. Denne planen gir null i vedlikeholdsetterslep i løpet av fire år. Utover å følge Samordningslagets forslag, er det også et forbehold knyttet til oppdatering av tilstandsanalyser som skal skje for den kommunale byggningsmassen i For byggutviklingstiltak (U) gjelder fra 2013 at KKE håndterer disse ved å disponere fra KKEs eiendomsfond eller å låne i Kongsberg kommune. Renter og avdrag til eiendomsfond og kommunalt lån dekkes innenfor helheten av ordning med kapitalkomponent i husleien uten ekstra påslag i husleien eller investeringstilskudd. Fra har kommunestyret vedtatt at det skal innføres en kapitalkomponent i husleien for formålsbygg. I forbindelse med det har rådmann og eiendomsdirektør bestemt at Samordningslaget skal jobbe fram modellen for hvordan dette skal gjøres. Fra foreslås det at KKE overtar gjeld knyttet til formålsbyggene fra Kongsberg kommune, denne gjelden tas opp med et lån på 20 år fra Kongsberg kommune. Renter og avdrag dekker KKE gjennom å fakturere leietakerne i formålsbyggene en husleie som er inklusiv en kapitalkomponent. Kapitalkomponenten beregnes ut fra en avdragstid på 20 år, og en rentesats som skal årlig fastsettes av kommunestyret. Av samordningslaget er denne renten foreslått til 4 % for Nye investeringsprosjekter skal i fremtiden regnskapsføres av KKE, og det blir KKE som har ansvaret for prosjektene, både økonomisk og byggfaglig. Dette gir et ryddigere og tydeligere skille mellom KKE og KK, både økonomisk og ikke minst som en mer rendyrket bestiller-utfører modell. Før KKE går i gang med bygging av prosjekter skal det tegnes husleiekontrakter med leietaker som sikrer KKE dekning for renter og avdrag til investeringen. Prosjektsummen finansieres med mva-refusjon, evt statstilskudd, låneopptak hos Kongsberg kommune eller bidrag fra KKEs eiendomsfond. I byggeperioden tar KKE opp et byggelån, der renter og avdrag belastes prosjektet. Dette byggelånet konverteres til et vanlig lån ved ferdigstillelse av bygget. 5
6 2. SATSINGSOMRÅDER I KKEs BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANFORSLAG På aktivitetsområdene «bolig» og «annen eiendom» klarer KKE, ved hjelp av de husleieordningene som er fremarbeidet, å ivareta verdiene i kommunens eiendomsmasse. Det er i formålsbyggene skoen trykker. Dette er et resultat av kommunestyrets vedtak av for lave husleieinnbetalinger fra kommunens tjenesteseksjoner og for lave summer i KKEs investeringsbudsjett, samt at foretaket selv ikke har fått mulighet til å betjene kapitaldelen av eiendomsforvaltningen. KKEs budsjett og økonomiplan legger opp til at Kongsberg kommune skal komme ajour med disse utfordringene også kalt nullvisjon etterslep. Følgende satsinger må da løses slik: Forsvarlig vedlikehold på formålsbyggene Kongsberg kommunestyre har vedtatt at KKE bør drive med et vedlikehold av sine formålsbygg som sikrer verdiene. Kommunestyret har vedtatt dette gjennom flere prinsippvedtak (bla kommunestyresakene 35/10 og 79/10), der nivået er fastsatt til 140 kr/m 2. Vedlikeholdsetterslepet har likevel økt, da kommunestyret ikke har prioritert oppfølging i budsjettvedtak. For 2012 vedtok kommunestyre en husleiebetaling som innebar en vedlikeholdskomponent på kr 94 pr m 2, av dette er kr 22 pr m 2 et resultat av effektivisering i KKE. KKEs effektivisering av driften har hovedsaklig skjedd gjennom å håndtere økning i arealer med de samme mannskapene. Denne gevinsten har KKE ombudsjettert til vedlikehold, og komponenten nærmer seg nå kommunestyrets prinsippvedtak. KKE ønsker i dette budsjettet et vedlikehold på et forsvarlig nivå, og fremmer et opplegg som vil gi dette. Dette må også innebære en form for prisjustering av rett vedlikeholdskomponent. KKEs forslag er at denne settes til kr 160 kr/ m 2 i KKEs budsjett dekker inn komponenten til kr 140 kr/m 2, mens kommunestyret må bevilge prisjusteringen. NULLVISJON vedlikehold på formålsbyggene På grunn av for lavt vedlikehold over flere år har Kongsberg kommune pådratt seg et betydelig etterslep på vedlikehold av sine formålsbygg. KKE fremmer et forslag til budsjettog økonomiplan som fjerner etterslepet. Et slikt opplegg består av riktig vedlikeholdskomponent i husleie et investeringsbudsjett for selskap 1 i tråd med innspillet fra Samordningslaget, som vil redusere vedlikeholdsetterslepet med 34,8 millioner kroner i vedlikeholdstiltak håndtert iom EPC-prosjektet tilleggsbevilgning fra kommunestyret, for å prisjustere vedlikeholdskomponenten og avslutte resten av etterslepet i økonomiplanperioden 6
7 Byggutvikling av formålsbygg Også når det gjelder byggutviklingstiltak har det påløpt et etterslep over de siste årene. Her er etterslepet, om man fortsetter med investeringer på nivå med vedtatt økonomiplan, på 73,1 millioner kroner eks mva. KKE foreslår at byggutviklingstiltak heretter håndteres av foretaket innenfor helheten av ordning med kapitalkomponent i husleien, som forutsettes innført fra For å lykkes innenfor perioden er det en forutsetning at kommunestyret vedtar et investeringsbudsjett for selskap 1 i tråd med forslag fra Samordningslaget. Da vil behovet for byggutviklingstiltak hos selskap 4 reduseres med 41,6 millioner kroner. Universell utforming på formålsbyggene Universell utforming er en betydelig utfordring for Kongsberg kommune. Lov om diskriminering og likebehandling gir klare pålegg om at alle skal ha lik rett til tilgjengelighet i offentlige bygg. Kommunestyret vedtok for et investeringsbudsjett der det til sammen ble satt av 19,7 millioner kroner til formålet. Skal alle Kongsberg kommunes resterende formålsbygg være i tråd med denne lovgivningen vil det koste 10,1 millioner kroner hvert år i planperioden. Vedtar kommunestyret et investeringsbudsjett for selskap 1 i tråd med innspillet fra Samordningslaget vil behovet for universell utforming reduseres med 16,4 millioner kroner hos selskap 4 KKE. KKE foreslår at tiltak universell utforming heretter håndteres av foretaket innenfor helheten av ordning med kapitalkomponent i husleien, som forutsettes innført fra Energieffektivisering i formålsbyggene gjennom EPC Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen for å bevilge brutto 50 millioner kroner til et større energieffektiviseringsprosjekt. KKE har i 2012 startet arbeidet på dette og det er inngått avtale med en entreprenør som skal stå for arbeidene samlet. Denne avsluttet 1. oktober analysefasen og skal nå over i gjennomføringsfasen. Entrepenøren garanterer for at investeringen skal gi innsparinger på 36 % i kommunens strømforbruk, og investeringen har en inntjeningstid på ca 10 år. For 2013 er det beregnet at de byggene som er en del av prosjektet vil redusere energiforbruket sitt med 10%, som tilsvarer 2,5 millioner kroner. Full effekt av tiltakene får man først i Besparelsene dokumenteres, og kan av Kongsberg kommune føres direkte til nedbetaling av kapitalkostnadene ved prosjektet. 7
8 3. KKES SAMLEDE FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN KKEs budsjettforslag forutsetter at Kongsberg kommune oppfyller sine forpliktelser i henhold til husleieordningen for formålsbygg, innbefattet at det kompenseres for den utøkning i bruk av areal som kommunen har bestilt. Kommunestyret skal vedta hele budsjettet for Kongsberg kommune, og samtidig sørge for at det er samsvar mellom Kongsberg kommunes budsjett og Kongsberg kommunale eiendoms budsjett hva gjelder husleieordningen formålsbygg. Dersom det ikke er samsvar, må kommunestyret adressere utfordringen et sted og velge retning for løsning. Driftsbudsjett og økonomiplan KKE foreslår at man fra og med 2013 legger inn et forsvarlig nivå for vedlikehold av formålsbyggene med 160 kr/m 2. Med husleieordningen slik den har vært til og med 2012, samt effektivisering av KKEs drift og forvaltning, ligger det inne i den samlede husleiebetaling totalt 10,5 millioner kroner til årlig vedlikehold i formålsbyggene. Dette tilsvarer 110 kr/m 2. KKE har helt siden foretaket ble opprettet effektivisert virksomheten. Frem til 2008 hadde foretaket effektivisert dette med hele 50 millioner kroner. Foretaket har nå ytterligere effektivisert driftssiden og forvaltningssiden av eiendomsforvaltningen, og foreslår at denne effektiviseringen overføres til vedlikeholdsbudsjettet for å avhjelpe kommunestyret med noe av behovet for kostnadsøkning til vedlikehold av formålsbygg. KKE har overført 2,696 millioner kroner til vedlikeholdskomponenten i dette forslaget for 2013, slik at det ligger inne et vedlikeholdsnivå på 140 kr/m 2 for årene 2013 til I tillegg har det pga et uforsvarlig lavt vedlikehold gjennom mange år akkumulert seg opp et stort vedlikeholdsetterslep for formålsbyggene. Dette er gjennom tilstandsanalyser utført iløpet av 2009 og utvikling siden den tid registrert til å være 53,96 millioner kroner, eller 561 kr/m 2 formålsbygg. KKE foreslår at dette etterslepet må dekkes inn iløpet av økonomiplanperioden med 13,49 millioner kroner hvert av årene. I løpet av 1. halvår 2013 vil det foreligge nye tilstandsanalyser, disse vil sannsynligvis peke på ytterligere behov innen vedlikehold og byggutvikling. Med forbehold om hvor store disse merbehovene blir, vil det likevel være et mål å håndtere det innenfor rammene som legges i dette budsjettet. Forskning på området eiendomsforvaltning viser også at det å ha et forsvarlig vedlikehold av bygningene ikke bare forebygger et forfall og sikrer at man har velholdte bygninger. Å ha et forsvarlig planmessig vedlikehold sørger også for at de totale årskostnadene til forvaltning, drift og vedlikehold av byggene blir mest optimale. Dette skjer gjennom at kostnadene til reparasjon av skader overstiger det man sparer ved å gå ned på nivå for det planmessige vedlikeholdet. Se figuren under: 8
9 Sammenhengen mellom innsatsen i planmessig vedlikehold og bygningens totale årskostnader. Planmessig vedlikehold er iht til KS sin rapport fra 2008 anbefalt å ligge mellom 100 kr og 170 kr pr kvadratmeter. For KKE er dette beregnet til 140 kr. (Figuren er hentet fra NOU 2004:22 - Velholdte bygninger gir mer til alle) Tallmessig oppstilling av KKEs forslag til driftsbudsjett og -økonomiplan: Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Formålsbyg g Herav husleieordnin gen (inkl energi) Kapitalkomp onent i husleie Kapitalkomp onent nye prosjekter Forsvarlig vedlikehold 160 kr/m Etterslep vedlikehold formålsbygg Reduksjon i etterslep vedlikehold dersom Samordning slagets investerings budsjett følges Bolig Annen eiendom TOTALT BALANSE
10 KKEs forslag sikrer kommunens bygningsmessige verdier gjennom å ta igjen akkumulert vedlikeholdsetterslep og å begynne å utføre et forsvarlig vedlikehold. Hvis Samordningslagets (Kongsberg kommunes og KKEs felles organ for eiendom- og arealbruksspørsmål) innspill til budsjett- og økonomiplan blir fulgt opp vil behovet for ekstrabevilgning til etterslep vedlikehold minske med 34,8 millioner kroner eks mva. I tillegg vil vedlikeholdsetterslepet minske med ytterligere 4 millioner kroner som et resultat av satsingen på EPC. Med dette alternativet vil Kongsberg kommune ha bygg uten vedlikeholdsmessig etterslep fra og med 1. januar 2017, noe som innebærer et viktig bidrag til å forvalte kommunens eiendomsmasse til fordel for den totale kommuneøkonomien. Investeringsbudsjett og økonomiplan for Byggutviklingstiltak 2, energieffektiviseringstiltak og tiltak for universell utforming finansieres over KKEs investeringsbudsjett, i motsetning til vedlikeholdet som må finansieres over KKEs driftsbudsjett. I tillegg benyttes kompensasjon for mva på investeringer som egenfinansiering i investeringsbudsjettet. KKE velger i sitt budsjettforslag å følge opp Samordningslagets innspill til investeringsbudsjett for perioden KKE finansierer sine investeringer gjennom låneopptak fra selskap1 (Kongsberg kommune), evt gjennom bidrag fra KKEs eiendomsfond. Kostnader til renter og avdrag på disse lånene dekker KKE gjennom å fakturere leietakerne for en kapitalkostnad i forhold til verdien som er investert i bygget. Modellen innebærer at de kommunale leietakerne får bevilget tilsvarende høyere tilskudd for å dekke kapitaldelen av husleien. KKEs forslag investeringsbudsjett og økonomiplan for , nettotall i tusen kroner eks mva: Budsjett 2012 Oppgradering/byggutvikling formålsbygg/enøk og universell utforming Strykning av listene som følge av evt vedtak av Samordningslagets forslag for investeringsplan selskap Strykning som følge av EPC-gjennomføring Låneopptak fra selskap 1 til BU/ENØK/UU EPC/ENØK Ny Raumyr skole Låneopptak fra selskap 1 til ny Raumyr skole Ny Kongsgårdsmoen skole Låneopptak fra selskap 1 til ny Kongsgårdsmoen skole Ny 4 avdelingsbarnehage hvert 2. år Låneopptak fra selskap 1 til nye kommunale barnehager Byggutviklingstiltak er definert som kostnader til utvikling av byggverket for å opprettholde dets verdi over tid i forhold til nye krav fra brukere, marked og myndigheter. 3 EPC har forbrukt mindre enn budsjett i 2012, da gjennomføring vil skje hovedsaklig i KKE vil derfor be kommunestyret om å omdisponere disse fra 2012 budsjett til 2013 i rådmannens budsjettjusteringssak til kommunestyret. 10
11 Oppgradering/byggutvikling formålsbygg/enøk og universell utforming: KKE legger opp til en aktivitet for oppgradering/byggutvikling formålsbygg/enøk og universell utforming som dekker det kartlagte behovet. Med dette beløpet vil det ikke være noe etterslep på noen av områdene etter Samtidig gjøres dette uten at det koster leietakerne og kommunen noe ekstra i form av økte husleier. KKE benytter marginen i den nye kapitalkomponenten til å betale renter og avdrag på lån som taes opp til dette formålet. EPC i formålsbyggene: Kommunestyret vedtok denne bevilgningen ved forrige budsjettbehandling. Prosjektet er nå ferdig med fase 1, analysefasen, og går nå over i gjennomføringsfasen. Prosjektet vil gi kommunen innsparinger på sine energibudsjetter med opptil 36%, dvs ca 6 millioner kroner årlig. Ny Raumyr skole: KKE følger opp samordningslagets forslag og planlegger å bygge en ny 3-parallell skole på Raumyr. Denne skal stå ferdig og erstatte dagens Raumyr skole. En ombygging av Raumyr til en 3-parallell vil koste 240,4 millioner kroner inkl mva, mens det er beregnet at et nybygg vil koste 252 millioner kroner. Ser man investeringskostnaden sammen med driftskostnaden er forskjellen kostnadsmessig mellom de forskjellige alternativene enda mer marginal. Ombyggingen er kun kroner billigere pr år i fremtidige driftskostnader enn nybyggvarianten. Samtidig stenger et valg av ombygging for fremtidig mulighet for å kunne bygge til en 4. parallell. KKE mener derfor at nå er tiden inne for å bygge en ny og moderne skole på Raumyr. Dette vil også føre til at vedlikeholds-, byggutviklings- og universell utformings-behov reduseres med 21,7 millioner kroner. Ny Kongsgårdsmoen skole: KKE følger opp samordningslagets forslag og planlegger å bygge en ny 2-parallell skole på Kongsgårdsmoen. Denne skal stå ferdig og erstatte dagens Kongsgårdsmoen. En ombygging av Kongsgårdsmoen skole til 2-parallell er beregnet til å koste 240 millioner kroner inkl mva, mens det er beregent at en ny skole vil koste 220 millioner kroner. Samtidig blir de årlige driftsutgiftene ved en ny skole betydelig billigere enn ved en ombygging. Totalt blir driftsutgiftene 2,5 millioner mindre pr år ved et nybygg enn ved en ombygging av Kongsgårdsmoen skole. Samtidig reduseres vedlikeholds-, byggutviklings- og universell utformings-behovet med 22,2 millioner kroner ved bygging av ny skole. Ny 4 avdelingsbarnehage hvert 2. år: KKE følger opp samordningslagets forslag og planlegger å bygge to nye barnehager i planperioden. 11
12 4. MER OM KKES FORSLAG PR AKTIVITETSOMRÅDE Budsjett- og økonomiplan blir nedenfor mer detaljert presentert oppdelt i aktivitetsområdene Formålsbygg, Bolig og Annen eiendom. For detaljerte tallopplysninger vises til vedlegg 1. Formålsbygg KKE har ved budsjettering tatt utgangspunkt i de inngått husleie- og tjenesteleveransekontraktene med kommunen. KKE får hovedtyngden av inntektene sine fra denne ordningen, og driften i KKE er bygd opp rundt å betjene formålsbyggene. Ut fra formålsbyggene har KKE, i tillegg til sin forvaltningsavdeling for formålsbygg, organisert en drifts- og serviceavdeling, en avdeling for vedlikehold, byggutvikling og ENØK, og en avdeling for nybygg og tilbygg. KKE sitt forslag for driftsbudsjett og økonomiplan er basert på husleie- og tjenesteleveranseordningen slik den ble evaluert i kommunestyresak 79/10, og de bestillinger og avbestillinger som forelå fra leietakerene pr 1. juli Dette fører til at følgende har skjedd i forhold til husleienivå 2012: Forslag 2013 i tusen kroner Husleie- og tjenestebetaling formålsbygg Sum oppsagte og nye arelaer (alle flyttet inn i løpet av 2012) Prisreguleringer , iht kontrakt (deflator 3,4 %) Total husleie- og tjenestebetaling formålsbygg 2013 med vedlikeholdskomponent vedtatt for Vedlikeholdskomponent opp til 140 pr m KKEs effektivisering og besparelser, overført til vedlikeholdskomponent Billigere energi i 2013, som følge av EPC (kommer leietaker tilgode): Total husleie- og tjenestebetaling formålsbygg 2013 med NY vedlikeholdskomponent Vedlikeholdskomponent fra 140 til 160 pr m Etterslep vedlikehold I tillegg er kapitalelementet beregnet inn i budsjettet i henhold beskrivelser i dette forslaget, og Samordningslagets modell for innføring av ordningen. Bolig Husleieinntektene skal dekke kostnader innenfor den eksisterende kommunale boligmassen. Når utleiegraden av kommunale boliger er høy får foretaket inntekter som kan dekke kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold av de kommunale boligene. Foretaket har de siste årene klart å innarbeide et budsjett der kostnader og inntekter er i balanse. 12
13 KKE fremmer igjen et driftsbudsjettforslag hvor en legger opp til at alle inntekter fra boligutleie skal anvendes til forvaltning, drift og vedlikehold av nettopp denne boligmassen. Det er derfor de siste årene opparbeidet et fond for å kunne møte denne kostnadstoppen som nærmer seg. Utskifting av enkeltboliger i den kommunale boligmassen skjer uten involvering av investeringsmidler. Her bruker man det opparbeidede eiendomsfondet. Annen eiendom Foretakets arbeid med «annen eiendom» bærer seg selv grunnet de siste årenes innsats for utleie av eiendommer som i overskuelig fremtid ikke er planlagt anvendt for kommunal tjenesteproduksjon. Økonomiplanforslaget viser en redusert omsetning utover i perioden. Dette skyldes salgsarbeid og arealer som utgår i forbindelse med ny E134. Inntekter fra salg legges til eiendomsfond. 13
Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF
Forslag til budsjett- og økonomiplan 2012-2015 for Kongsberg kommunale eiendom KF Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 Innholdsliste 1.KKEs
DetaljerForslag til budsjett- og økonomiplan 2014-2017 for Kongsberg kommunale eiendom KF
Forslag til budsjett- og økonomiplan 2014-2017 for Kongsberg kommunale eiendom KF Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 Innholdsliste 1.KKEs
DetaljerEiendomsutvikling som strategi for byutvikling
Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Geir Øystein Andersen, Kongsberg kommunale eiendom KF Side 1 Gjensidig gevinst Eiendomsutvikling som strategi for sentrumsutvikling er like mye sentrumsutvikling
DetaljerVedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris?
Vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg - hvor stort og til hvilken pris? Per T. Eikeland prosjektleder for KoBE STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT www.be.no KoBE side 1 disposisjon kommunal eiendomsforvaltning
DetaljerSamlet plan enøk for kommunal bygningsmasse.
Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/174-13 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Samlet plan enøk for kommunal bygningsmasse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap
DetaljerDaglig leders innstilling 1) Driftsbudsjettet som framstilt i saken foreslås vedtatt.
Arkivsak-dok. 12/02571-1 Saksbehandler Tor Jørgen Naas Melås Saksgang Møtedato Drangedal kommunalteknisk drift og 11.12.12 eiendomsforvaltning KF Kommunestyret 13.12.12 DKE KF - BUDSJETT 2013 Daglig leders
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/523 610 Hege Fåsen FREMTIDIG ORGANISERING INNENFOR BOLIG RÅDMANNENS FORSLAG: Dagens organisering innenfor bolig videreføres. Vedlegg: Utrykt
Detaljerbyggutvikling g som budsjettvinner!
Endelig... vedlikehold og byggutvikling g som budsjettvinner! Kongsberg g kommune v/kommunestyret eier bl.a. : 74 formålsbygg 262 boliger 22 bygg på annen eiendom I tillegg: kirkebygg, idrettsbaner, veger
DetaljerHandlingsregler og økonomiske målsettinger
Seniorrådgiver Einar Spjøtvoll, rådmannens fagstab Handlingsregler og økonomiske målsettinger Foto: Geir Hageskal Trondheim kommune Motivasjon for handlingsregler Mål: Sikre godt og stabilt tjenestetilbud
DetaljerMØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no
DetaljerPRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF
PRESENTASJON AV BFK EIENDOM FKF POLITIKERDAGENE 3. OG 4 NOVEMBER 2015 29.10.2015 Gjermund Riise Brekke Agenda 1. Kort hvem er BFK Eiendom. 2. Hovedoppgavene til BFK Eiendom 3. Hva ligger i foretaksmodell
DetaljerVedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE
Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 5 Vedlegg 5: BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Budsjettfullmaktene for kommunale foretak ble sist endret den 27.01.11 i Byrådssak 1025-11.
DetaljerVEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015»
VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» Dagens modell Eiendomskostnadene i Sandnes kommune består av et kapitalelement (renter og avdrag) og en FDV del. FDV-delen (Ansvar 10 FDV + Ansvar
DetaljerSAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerBoligstrategi for Longyearbyen lokalstyre - videre behandling
Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2010/50-31-485 Ivar Undheim 24.02.2012 Boligstrategi for Longyearbyen lokalstyre - videre behandling Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 06.03.2012 Lokalstyret
DetaljerGnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune
Saknr. 13/6245-3 Saksbehandler: Geir Aalgaard Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet
DetaljerHELSE MIDT-NORGE RHF STYRET
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:
DetaljerBUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE
Bergen kommunes økonomihåndbok Side 1 av 6 BUDSJETTFULLMAKTER FOR KOMMUNALE FORETAK I BERGEN KOMMUNE Justeringer: Innledningen: oppdatert sitering fra "konsernbudsjettfullmaktene" Nytt punkt II 2. e.:
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 2014 Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Advokatvurdering. (13/2718-2)
Detaljer1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)
Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerGÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE
GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14
DetaljerKOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING
PLAN FOR KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING Del 2 - Mål og handlingsdel 2011-2014 Revidert 31.01.2011 Vedtatt: Revidert Gjerdrum kommunestyre i forbindelse med budsjett, sak 15/11 den 2. mars 2011 Gjerdrum kommunes
DetaljerMøteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 12:00
Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling
DetaljerPer-Gunnar Sveen fylkesrådsleder
Saknr. 12/1343-36 Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen
DetaljerKOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE
KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret
Detaljerkonto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300
VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/677-1 REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2015 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunen tar opp et investeringslån
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet
Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2013/2827-7 Saksbehandler: Bjørn L. Mæhre Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Energisparetiltak Rådmannens innstilling: 1. Malvik kommune skal prioritere energiøkonomisering
Detaljer1. Dagens modell for internhusleie utvides fra og med 2016 med kapitalelementer: kapitalkostnader og kapitalinntekter.
Sak 3/16 Internhusleie 2016 Forslag til vedtak 1. Dagens modell for internhusleie utvides fra og med 2016 med kapitalelementer: kapitalkostnader og kapitalinntekter. 2. For eksisterende bygg beregnes internhusleien
DetaljerVestby kommune Formannskapet
Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken
DetaljerBudsjettforslag 2016. Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015. Jon Carlsen adm. direktør
Budsjettforslag 2016 Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015 Jon Carlsen adm. direktør Oppgaver og ansvar Boligbyggs formål: Foretaket skal være et sosialt virkemiddel for å fremskaffe boliger til de målgrupper
DetaljerBrannsikkerhet av Brynjar Henriksen
Brannsikkerhet av Brynjar Henriksen Om Kongsberg kommunale eiendom KF 110 000 m2 formålsbygg 15 000 m2 annen eiendom 450 boliger Om oss Ca. 70 ansatte fordelt på 4 avdelinger Hva gjør vi? Planlegger nye
DetaljerVEDLEGG TIL SAK OM OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT. - ORIENTEIRNG OM HUSLEIEORDNING, TILSKUDDSORDNING OG BARNETALL
VEDLEGG TIL SAK OM OPTIMAL OG BÆREKRAFTIG DRIFT. - ORIENTEIRNG OM HUSLEIEORDNING, TILSKUDDSORDNING OG BARNETALL ordningen: Rammefinansiering for barnehagene ble innført i 2011, og og kommunen skulle i
DetaljerMålsetting med undersøkelsen
Norsk kommunalteknisk forening (NKF) Forum for offentlige bygg og Eiendommer (FOBE) På vegne av Statens bygningstekniske etat (KoBE) Rapport: HUSLEIEORDNINGER. 1 Målsetting med undersøkelsen Kartlegge
DetaljerHandlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser
DetaljerNy behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk.
Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2013/153-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Stein Roar Strand Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk. Dokumenter i saken:
DetaljerPetedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen
Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse
DetaljerSaknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014
DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen
DetaljerBudsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1
Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016
DetaljerOm Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser
Om Opplysningsvesenets fonds avkastning og utgiftsforpliktelser Regnskapsresultat for Opplysningsvesenets fond Opplysningsvesenets fond er et selvstendig rettssubjekt som eier de eiendommer og den finanskapital
DetaljerKF for klare ansvarsforhold,
1: KF for klare ansvarsforhold, profesjonalitet og langsiktighet Jon Carlsen Adm. direktør Boligbygg Oslo KF : Eiendomsreformen i Oslo kommune Utgangspunkt i 1998: Bygningsmasse på 3,6 mill. m gulvareal
DetaljerSØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.
SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtedato: 27.08.2014
DetaljerBehandlet i styremøte 26.02.2013 ÅRSMELDING 2012. Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier
ÅRSMELDING 2012 Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Hva har vi fått til i 2012? 3 Kongsberg kommunale eiendoms ansvarsområde
Detaljer1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført)
Eiendomsprosjektet 1. Kartlegge av kommunens eiendomsmasse (utført) 2. FDVU kostnader knyttet til formålsbygg (utført) 3. Tilstandsgrad på eiendomsmassen (utført) 4. Identifisere vedlikeholdsetterslep
DetaljerFullmakter som gjelder driftsbudsjettet
Budsjettfullmakter innenfor rammeområde Bystyret Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet a. Budsjettvedtak og viderefordeling av rammer Forretningsutvalget har fullmakt til å viderefordele vedtatt budsjettramme
DetaljerBOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN
BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN SAMMENDRAG Utsira kommune vil i samarbeid med byggefirma bygge fire eneboliger. Det skal bygges etter Hamarøymodellen, som gjør at private bygger, eier, leier
DetaljerEtterslepet - hva snakker vi om?
NBEF - Storefjell, 14. april 2008 Etterslepet - hva snakker vi om? Vedlikeholdsstatus for offentlige bygg Per T. Eikeland prosjektleder for Statens bygningstekniske etat side 1 disposisjon Tilstanden for
DetaljerStyresak 37/2007 - Sør-Varanger samdriftskjøkken, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Finnmark, Kirkenes og Sør-Varanger kommune.
Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Driftssjef Hanne P. Bentsen 27-08-2007 Styresak 37/2007 - Sør-Varanger samdriftskjøkken, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Finnmark, Kirkenes og Sør-Varanger kommune.
DetaljerAVVIKLING AV STAVANGER KOMMUNES BOLIGVIRKEMIDLER FOR Å REKRUTTERE PERSONELL
Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MRAS-12/6167-13 56070/15 01.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 AVVIKLING
DetaljerBudsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre
Budsjettforslag 2016 og Økonomiplan 2016-2019 for Rogaland fylkeskommune Høyre Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. Fylkesrådmannen har lagt frem en meget god, gjennomarbeidet
DetaljerNOTAT. Vedlegg 1. Sak: Eierforhold - Teaterkvartalet. Prosjektgruppe- utvikling av Teaterkvartalet. Drammen Eiendom KF. Dato: 8.03.
Vedlegg 1 NOTAT Til: Fra: Prosjektgruppe- utvikling av Teaterkvartalet Drammen Eiendom KF Dato: 8.03.06 Sak: Eierforhold - Teaterkvartalet. Bakgrunn Drammen kommune og Foreningen Drammen Teater etablerte
DetaljerDelstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold
Delstrategi for oppgradering og verdibevarende vedlikehold Formannskapet 08.03.2016 Eiendomsdirektør Kristine Hjellup Horne Enhetssjef Eiendomsforvaltning Bjørn Fredrik Kristiansen Bakgrunn Eiendomsstrategi
DetaljerEKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL
Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret
DetaljerVURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND. Prinsensgate 22, 0152 OSLO Telefon: 47282119
Ås kommune V/Øk. Sjef Emil Schmidt Skoleveien 1 1430 ÅS VURDERING AV RETTEN TIL KOMPENSASJON VEDRØRENDE UTLÅN AV FOTBALLHALL - KRAV OM AVSETNING TIL FOND BAKGRUNN I e-post av 12. august er vi bedt om å
DetaljerInvitasjon til dialogkonferanse
Invitasjon til dialogkonferanse System for sentral driftsovervåking i Kulturog idrettsbygg Oslo KF Tid: 03.11.15, kl 12.30 Sted: Olav Vs gate 4 Påmelding innen 29. oktober BAKGRUNN Kultur- og idrettsbygg
DetaljerSkolestruktur i Kongsberg kommune
Skolestruktur i Kongsberg kommune Innhold Del 1 Bakgrunn for prosjektet Del 2 Skolefakta Kongsberg Del 3 Skolefakta generelt Del 4 Eksempler på fremtidens skolestruktur Skolestruktur i Kongsberg kommune
DetaljerINNFØRING AV INTERNHUSLEIE
Arkivsak-dok. Sak 47-14 Saksbehandler: Saksbehandler: Gunnar Sinnes Bengt Eriksen, Deloitte Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 Saken skal endelig avgjøres av / går videre til:
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/10 10/326 FELLESMØTE KOMMUNESTYRET/STYRET IBESTAD EIENDOM
Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 31.05.2010 Tid: Kl 17.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE
DetaljerSaksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN
DetaljerVURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE
VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE RAPPORT FRA BOLIGKOMITÉEN JUNI 2010 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 09/828 Saksbehandler: Kjetil Brodal MELDING OM POLITISK VEDTAK - VURDERING AV TOLGA KOMMUNES EIENDOMSMASSE
DetaljerSaknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/
DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til
DetaljerByrådssak 52/15. Nye retningslinjer for kommunal bostøtte ESARK-8117-201429630-2
Byrådssak 52/15 Nye retningslinjer for kommunal bostøtte TRST ESARK-8117-201429630-2 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok i sak 13/95 innføring husleie- og bostøtteordning for kommunale boliger. Ordningen
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerÅRSMELDING 2013. Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier
ÅRSMELDING 2013 Visjon: Kongsberg kommunale eiendom - en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Hva har vi fått til i 2013? 3 Kongsberg kommunale eiendoms ansvarsområde
DetaljerEnøk-tiltak i Bergenhus og Fana bydel. Søknad om bevilgning, begrenset tilbudskonkurranse samt valg av tilbydere.
Dato: 29. januar 2003 Fullmaktssak 04/03 Enøk-tiltak i Bergenhus og Fana bydel. Søknad om bevilgning, begrenset tilbudskonkurranse samt valg av tilbydere. AHU BBE-1652-200004656-19 Hva saken gjelder: BBE
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/1508-10. Saksbehandler: Tom F. Hansen OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-10 Arkiv: T51 Saksbehandler: Tom F. Hansen Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens
Detaljer4.19 Bygg og eiendom (VO nr. 81)
4.19 Bygg og eiendom (VO nr. 81) 4.19.1 Innledning Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens totale bygningsmasse, vaktmesterkorps, bygging av nye kommunale bygg, samt ombyggings- og rehabiliteringsarbeid.
DetaljerØkonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09
Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014
Detaljer106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012
SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende
DetaljerTANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013
TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51
DetaljerØkonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014
Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2013/733-10 Arkiv: 151 Saksbeh: Emma Smeland Nygårdseter Dato: 20.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Formannskap Kommunestyret Møtedato Økonomiplan 2014-2017 og budsjett
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL
DetaljerMøtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012
Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 18/6146 BUDSJETTENDRING AV INVESTERINGER I 2018 Rådmannens innstilling Budsjettet i investeringsregnskapet endres slik: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon
DetaljerSaksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE
Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre
DetaljerB E R G E N. Froland kommune Eiendomsstrategi 2017
B E R G E N Froland kommune Eiendomsstrategi 2017 Froland kommune 2017 Eiendomsstrategi 2017 Innhold BAKGRUNN... 2 DAGENS SITUASJON OG UTFORDRINGER... 3 HOVEDMÅL... 4 INNFØRE KOMMUNALT FORETAK (KF) I FROLAND
DetaljerSaksframlegg. Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/ Gausdal kommune oversikt registrerte tilstandsgrader.
Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: Lnr.: 8438/13 Arkivsaksnr.: 13/1406-1 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG OG EIENDOMMER Vedlegg: Forslag til vedlikeholdsplan 2014-2017.
DetaljerØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag
Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120
DetaljerEt skritt frem og to tilbake?
Et skritt frem og to tilbake? Organisering av eiendomsforvaltning i kommunene Trondheim 3.1.07 Dagfinn Øvrebotten Historisk utvikling Eiendom var lite påaktet som verdi inntil for ca. 20 år siden. Kommunene
DetaljerVed fullmaktssøknader til Helse Sør-Øst RHF skal følgende omtales og dokumenteres:
1. Hva er finansiell leasing Klassifiseringen av finansielle leieavtaler er en regnskapsmessig vurdering som er regulert av Regnskapsloven, herunder Norsk Regnskaps Standard (NRS) 14. Dersom det vesentligste
DetaljerSaksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/3990. Formannskapet
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/3990 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 22.02.2016 SALG AV KVALAVÅG SKOLE GNR/BNR 75/48 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret
DetaljerFelles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune
Felles budsjettforslag 2013 og Økonomiplan 2014-2017 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Terje Larsen Investeringsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag
DetaljerÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013
ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede
DetaljerHandlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan
Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer
DetaljerVedlegg til styresak Investeringsbudsjett utdrag fra styresak ØLP , kap.3 side
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 Vedlegg til styresak 013-2014 Investeringsbudsjett 2014 - utdrag fra styresak 042-2013 ØLP 2014-2017, kap.3 side 16-19. Investeringer Overordnet vurdering De store
DetaljerKommunale boliger. Investering etter behov Nullspill Husleie dekker kommunens utgifter
Kommunale boliger Programleder Boligsosialt utviklingsprogram Terje Lindtveit Elverum kommune Investering etter behov Nullspill Husleie dekker kommunens utgifter Her startet det: Kommunestyrets budsjettkonferanse
DetaljerSAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer
Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,
DetaljerInnføring av ny modell for husleie i kommunale boliger i Trondheim. Foto: Helén Eliassen
Innføring av ny modell for husleie i kommunale boliger i Trondheim Foto: Helén Eliassen Arild Hoven 05.02.2013 Bakgrunn Trondheim kommune disponerer ca 3900 boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.
DetaljerKapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 039/13 LRY Kommunestyret 03.10.2013 087/13 LRY Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:
DetaljerSaksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:
DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende
DetaljerEierskap for bedre vedlikehold
FOBE Eierskap for bedre vedlikehold Arnold Askeland Styreleder FOBE Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Eiendomssjef i Molde kommune Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer Ett av fem faglige fora
Detaljer1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering til detaljbudsjettering.
Virksomhetsplan 2014-2017 Behandling Formannskapet - 26.11.2013: Frp. v/hanne Simonsen Iversen fremmet følgende forslag: 1. Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak om overgang fra rammebudsjettering
DetaljerSykehusutbygging i Helse Fonna HF
Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, 14.11.14 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER
DetaljerEPC, For godt til å være sant? Hva kan Enova bidra med?
EPC, For godt til å være sant? Hva kan Enova bidra med? Gardermoen, 10 juni 2015 Utgangspunkt i offentlige formålsbygg og EK planer kwh Ca 6000 innbyggere, ca 9.5 GWh, ca 34 000 m2. Oppstart Enøk prosjekt
DetaljerTilleggsnotat til kommunestyresak 14/114 - Forslag fra LSK konsernet om kommunal overtakelse av fotballhall
Tilleggsnotat til kommunestyresak 14/114 - Forslag fra LSK konsernet om kommunal overtakelse av fotballhall 1. Bakgrunn Formannskapet behandlet sak om kjøp av LSK hallen i møte den 24.9. 2014 som sak 14/162
DetaljerAlta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet
Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 124/15 12/971 VEDTEKTSENDRING - YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON
DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 27.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer
Detaljer