Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet Fylkestinget
|
|
- Håvard Eriksson
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2018 Gro Kosberg Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet Fylkestinget Økonomirapportering per 1. tertial 2018 Bakgrunn Det blir utarbeidd ein økonomirapport til fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune per 1. og 2. tertial kvart budsjettår. Rapporten viser status per rapporteringstidspunkt, samt prognose for året. Vurdering 1. ALLE RAMMEOMRÅDER Generelt: Side 1 i vedlagte talrapport viser total driftsrapport (skjema 1A), side 2 viser utviklinga for dei ulike fylkestingsrammer (skjema 1B) og side 3 viser utviklinga i investeringsrekneskapen (skjema 2B). Samla viser driftsrapport per 1. tertial 2018 (skjema 1A) ein prognose på eit mindreforbruk på om lag 8,5 mill. kroner i Samla viser investeringsrapport per 1. tertial 2018 (skjema 2B) ein prognose på eit mindreforbruk på om lag 234 mill. kroner i Møre og Romsdal fylkeskommune ligg an til ein prognose på eit negativt netto driftsresultat (inkl. resultat av evalueringa for 2017) på om lag 32 mill. kroner i Det er per. 1 tertial 2018 budsjettert med eit negativt netto driftsresultat for 2018 på 40,6 mill. kroner. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter ser ut til å bli negativt med 0,6 prosent. Det er knytt stor usikkerhet til anslaget. I samband med denne rapporteringa vart det oppdaga at einingane ikkje har fått kompensasjon for det sentrale lønsoppgjeret i 2017, i rammene for Det vart ved en feil berre gitt kompensasjon for det lokale lønsoppgjeret. Dette utgjer om lag 21,6 mill. kroner samla for alle rammene for Av dette gjeld om lag 20 mill. kroner ramme D05 Vidaregåande opplæring, prognosetala for ramme D05 føreset ein tilsvarande styrking av ramma. Vi foreslår å redusere reserveposten med 21,6 mill. kroner og auke dei ulike fylkestingsrammene med heilårsverknad av faktisk resultat av sentralt lønsoppgjer i 2017 tilsvarande.
2 Sentral styring/fellesutgifter: Omfattar følgjande fylkestingsrammer: - Ramme D01 fellesutgifter og utgifter til fordeling - Ramme D02 politisk verksemd - Ramme D03 stabsfunksjonar - Ramme D04 reservepost Fylkestingsramme D01 fellesutgifter og utgifter til fordeling Ramma vart styrka med 10,997 mill. kroner i samband med evaluering av 2017-rekneskapen. Ramma viser ein prognose for året i balanse. Fylkestingsramme D02 politisk verksemd Ramma vart styrka med 1,5 mill. kroner i samband med evaluering av rekneskapen. Ramma viser ein prognose for året i balanse. Fylkestingsramme D03 stabsfunksjonar Ramma vart styrka med 9,895 mill. kroner i samband med evalueringa av 2017-rekneskapen. Ramma viser ein prognose for året i balanse. Fylkestingsramme D04 reservepost På reserveposten står det 85,509 mill. kroner. Av dette står 2 mill. kroner på den generelle reserveposten til fylkesutvalet sin disposisjon. Dei resterande 83,509 mill. kroner er sett av på lønnsreserveposten. I tillegg til reguleringspremie til KLP skal posten dekkje konsekvensane av lokalt lønsoppgjer per 1. mai Det er i budsjettet føresett at lønnsoppgjeret skal gi ein årslønnsvekst på 3 prosent frå 2017 til I revidert nasjonalbudsjett 2018 vart lønnsvekstanslaget justert ned frå 3 prosent til 2,8 prosent. Dette gjeld for heile kommunesektoren. Det er difor grunn til å tru at vi ved årets slutt vil ha ei innsparing på lønnsreserveposten. Vi kjenner førebels ikkje til dei konkrete konsekvensane av lønsoppgjeret 2018 eller utgiftene til reguleringspremien. Per dags dato har vi ikkje tilstrekkeleg grunnlag til å melde avvik frå budsjettet. Utdanning: Fylkestingsramme D05 Vidaregåande opplæring Fylkestingsramme D05-Vidaregåande opplæring viser ein prognose på eit samla meirforbruk på om lag 3,7 mill. kroner i Forventa avvik 2018 Fylkestingsramme D05 (i 1000 kroner) Sum skolerammene Sum skolene sin andel av andre rammer Sum utgifter vidaregåande skoler 268 Sum fylkesutdanningssjefen sin andel av andre rammer Sum D05 vidaregåande opplæring 3 768
3 Fylkestingsramme D05 Vidaregåande opplæring er delt inn i fleire utvalsrammer. Alle dei vidaregåande skolane har si eiga ramme som dei er ansvarlege for. I tillegg til dette er det oppretta fleire andre sentrale rammer. Skolane vert og tildelt midlar frå desse rammene og skolane fører også utgifter på nokre av desse rammene. Desse rammene er: Ramme 34 Felleskostnader vg. skoler 35 Fagopplæring 36 Ressurssentra 37 Spesialundervisning 38 PP - tenesta 39 Oppfølgingstenesta 40 Vaksenopplæring i skole 41 Utdanningsavdelinga 42 Eksamenssekretariatet 44 Gjesteelevar 45 Undervisning v/helse- og sosialinst. 46 Internat og kostordning 47 Kompetanseheving av personal 48 Ymse opplæringstenester Når ein skal vurdere økonomien for ein einskild skole, er det naudsynt å sjå alle rammene som den einskilde skolen disponerer i samanheng. Når rekneskapen for året er gjort opp er det skolens meir- eller mindreforbruk for alle rammene skolen disponerer som vert vurdert. Tabellen nedanfor viser dei vidaregåande skolane sine prognosar for dei ulike utvalsrammene dei disponerer.
4 Som tabellen viser venter ein altså at dei vidaregåande skolane for utvalsrammene samla sett vil få eit mindreforbruk på om lag kroner i Fleire av skolane har for høg aktivitet i høve til tildelte rammer i budsjettet for 2018, og må difor justerer aktivitetsnivået. Dei største avvika blir kommentert nedanfor. Borgund vgs ventar eit meirforbruk på om lag 7,8 mill. kroner. For rekneskapsåret 2017 hadde skolen eit mindreforbruk på 1,431 mill. kroner. Skolen arbeider med innsparingstiltak og justering av aktivitetsnivå frå hausten av. Fagerlia vgs ventar eit meirforbruk på om lag 1 mill. kroner. For rekneskapsåret 2017 hadde skolen eit mindreforbruk kroner. Det venta meirforbruket skuldast at aktiviteten for skoleåret er for høg i høve budsjettet. Fræna vgs ventar eit meirforbruk på om lag kroner. Rekneskapen for 2017 viste eit meirforbruk på 1,206 mill. kroner, som vert dekt inn over tre år. Det venta meirforbruket skuldast at aktiviteten for skoleåret er for høg i høve budsjettet. Skolen har og ein del overtid på grunn av høgt sjukefråvær. Haram vgs ventar eit meirforbruk på om lag 1,9 mill. kroner. Rekneskapen for 2017 viste eit meirforbruk på kroner, som vert dekt inn i Skolen har kvart år store variasjonar i klassetala og det venta meirforbruket i 2018 skuldast i hovudsak for høgt driftsnivå innan den ordinære skoledrifta. Skolen har også noko over- og undertid som kjem av forskjell i kompetanse og fagtilbod. Med undertid meinast den tid av lærarårsverket som er berekna til undervisning, men som skolane ikkje klarar å nytte seg av.
5 Spjelkavik vgs ventar eit meirforbruk på omlag kroner. For rekneskapsåret 2017 hadde skolen eit mindreforbruk på kroner. Skolen har til no hatt permisjonar og sjukemeldingar som har utløyst økt bruk av overtid. Skolen planlegg å bruke færre lærartimer for hausten Utdanningssjefen følger desse skolane nøye. Rapportering pr. utvalsramme: Nedanfor vert det rapportert per utvalsramme. (1 000 kroner) Innarbeidd frå UR Utvalsrammer Akkumulert hittil i år 2018 evaluering Budsjett Drift Avvik Årsbudsjett Prognose Avvik Atlanten vg. skole Borgund vg. skole Fagerlia vg. skole Fannefjord vg. skole Fræna vg. skole Gjermundnes vg. skole Haram vg. skole Herøy vg. skole Kristiansund vg. skole Molde vg. skole Rauma vg. skole Romsdal vg. skole Spjelkavik vg. skole Stranda vg. skole Sunndal vg. skole Surnadal vg. skole Sykkylven vg. skole Tingvoll vg. skole Ulstein vg. skole UPA - skolen Volda vg. skole Ørsta vg. skole Ålesund vg. skole Sum skolerammer Felleskostnader vgs Fagopplæring Ressurssentra Spesialundervisning PP - tenesta Oppfølgingstenesta Vaksenopplæring i skole Utdanningsavdelinga Eksamenssekretariatet Gjesteelever Undervisning v/helse - sosial Internat og kostordning Kompetanseheving personal Ymse opplæringstenester Fylkestingsramme D
6 Skolerammene Som tabellen viser ventar ein at skolane samla får eit mindreforbruk på om lag 4,8 mill. kroner på skolerammene i Budsjettramme 35 Fagopplæring Ramma viser ein prognose på eit mindreforbruk på kroner. Det er Romsdal vgs som ventar dette mindreforbruket under føresetnad av at talet på VG3 elevar i skole blir det same for hausten Budsjettramme 36 Ressurssentra Ramma viser ein prognose på eit netto meirforbruk på kroner, det er Romsdal vgs som ventar dette mindreforbruket. Budsjettramme 37 Spesialundervisning Ramma viser ein prognose på eit netto meirforbruk på om lag 4,1 mill. kroner, fordelt på Borgund vgs, Haram vgs og Spjelkavik vgs. Det største meirforbruket gjeld Borgund vgs på 3,1 mill. kroner. Budsjettramme 41 Utdanningsavdelinga Ramma viser ein prognose på eit mindreforbruk på 3,5 mill. kroner. I samband med resultatvurdering av 2017-rekneskapen vart det overført 3,5 mill. kroner til ombygging av lokala til utdanningsavdelinga. Det ser ikkje ut som om denne ombygginga vil kunne starte opp før i Andre rammer For andre rammer er det ikkje venta vesentlege meir- eller mindreforbruk. Fylkestingsramme D06 Fagskolane i Møre og Romsdal Fagskolen i Kristiansund ventar eit meirforbruk på om lag 2,6 mill. kroner i Fagskolen i Ålesund og fagskolestyret ventar å gå i balanse. Tabellen nedanfor viser korleis det økonomiske resultatet har vore for fagskolane dei seks siste åra. Då fylkeskommunen sitt budsjett for 2008 vart vedteke, vart det samstundes vedteke at drifta ved fagskolane skulle tilpassast dei statlege rammeoverføringane. I budsjettåret 2014 vart fagskolane tilført om lag 6,9 mill. kroner ut over dei statlege midlane. I budsjettet for 2018 er dette auka til om lag 13,3 mill. kroner.
7 Fylkesrådmannen har ved fleire høve peika på at dei statlege overføringane ikkje er tilstrekkelege til å få balanse i drifta av fagskolane med den struktur og kapasitet ein har i dag. Det er starta opp ein OU-prosess for fagskolane. I dette arbeidet skal ein foreta ein brei gjennomgang av fagskoledrifta og mellom anna sjå på korleis ein kan tilpasse drifta av fagskolane til dei økonomiske rammene. Tannhelsetenester: Ramma viser ein prognose for året i balanse. Kulturtenester: Rammeområdet vart styrka med kroner i samband med evaluering av 2017-rekneskapen. Ramma viser ein prognose for året i balanse. Regional- og næringsutvikling: Rammeområdet vart styrka med 13,283 mill. kroner i samband med evaluering av 2017-rekneskapen. Rammeområdet viser ein prognose for året på eit mindreforbruk på om lag 1,3 mill. kroner, dette gjeld ramma for forsking og utvikling. Det er regional- og næringsutvalet som disponerer desse midlane. Samferdselstenester: Rammeområdet vart styrka med 9,289 mill. kroner i samband med evaluering av 2017-rekneskapen. Fylkestingsramma for samferdselstenester viser ein prognose på eit meirforbruk på om lag 2 mill. kroner i Ramme 63 Samferdselsavdelinga Ramma viser ein prognose for året på eit meirforbruk på 1,2 mill. kroner. Meirforbruket skuldast mellom anna høgare utgifter til reiseaktivitet og kurs som følgje av fleire nye tilsettingar. Ramme 64 Lokale bilruter Ramma viser ein prognose for året i balanse. Inntektene per 1. tertial 2018 utgjer 52,314 mill. kroner mot 48,799 mill. kroner for same periode i fjor, ein auke på 7,2 prosent. Talet på reisande er auka med 1,8 prosent per same periode. Ramme 65 Fylkesvegferjedrifta Ramma viser ein prognose for året i balanse. Utviklinga av kostnadsindeksen for ferje har stor påverknad på kostnaden til ferje, Indeksen auka med 6,5 prosent frå utgangen av 2016 til utgangen av Indeksen for 1. kvartal 2018 blir først offentleggjort 27. juni Inntektene per 1. tertial i bruttosambanda utgjer 44,437 mill. kroner mot 38,7 mill. kroner i same periode i fjor, det er ein auke på 14,8 prosent. Ramme 66 Båtruter Ramma viser ein prognose for året i balanse. Inntektene per 1. tertial 2018 utgjer 10 mill. kroner mot 9,5 mill. kroner for same periode i fjor, ein auke på 5,1 prosent. Talet på reisande er auka med 6,2 prosent per same periode.
8 Ramme 67 Diverse skoleskyss Ramma viser ein prognose for året i balanse. Ramme 68 TT-ordninga Ramma viser ein prognose for året i balanse. Ramme 69 Div. Samferdselsformål Ramma viser ein prognose for året i balanse. Ramme 70 Fylkesvegar Ramma viser ein prognose for året på eit meirforbruk på om lag kroner. Meirforbruket er knytt til utskifting av landgang på Hamnsund hurtigbåtkai pga. rustskade. Sentrale kontrollorgan: Rammeområdet vart styrka med 2,892 mill. kroner i samband med evaluering av 2017-rekneskapen. Ramma viser ein prognose for året i balanse. Investeringar: Sentrale styringsorg./fellesutg. Prosjekt «6013 IT-samordna kommunikasjon» viser ein prognose for året i balanse. Prosjekt «6011 IT-infrastruktur» viser ein prognose på eit meirforbruk på 1,079 mill. kroner medan prosjekt «6016 IT-nettverk» viser ein prognose på eit mindreforbruk på 1,079 mill. kroner. Budsjettløyvinga til prosjekt «6016 IT-nettverk» skulle ha vore splitta og fordelt på prosjekta 6011 og 6016 i samband med budsjettering for Vi foreslår difor no å auke løyvinga til prosjekt «6011 IT-infrastruktur» med 1,079 mill. kroner i 2018 og å redusere løyvinga til prosjekt «6016 IT-nettverk» tilsvarande. Vidaregåande opplæring Investeringsprosjekta innan vidaregåande opplæring viser totalt ein prognose for året på eit mindreforbruk på 101,354 mill. kroner. Prosjekt «K104 Romsdal vgs» viser ein prognose på eit mindreforbruk på om lag 13,4 mill. kroner i Prosjektet er planlagt avslutta i slutten av 2018, med framlegging av byggerekneskap våren Prognosen er førebels noko usikker, vi vil difor eventuelt komme tilbake til omdisponering av mindreforbruket i økonomirapporteringssak per 2. tertial Prosjekt «K753 Kristiansund vgs - erstatningslokaler bygg 09» viser ein prognose på eit mindreforbruk på 1 mill. kroner i Prosjektet er planlagt avslutta i løpet av I sak T-63/17 Økonomiplan med budsjett for 2018, pkt. 14 vart det gjort følgjande vedtak: «Økonomiplan med budsjett for 2018 skal til ny behandling i fylkestinget i løpet av 1. halvår Framlegget til revidert økonomiplan med budsjett for 2018 skal innehalde ein konsekvensanalyse av ein auke i ferjetakstane, samt redusert investeringsbudsjett.»
9 Som følgje av vedtak i sak T-63/17 er det satt førebels stopp på fleire av dei nye prosjekta innan vidaregåande opplæring, dette gjeld: «K1701 Sørsidebygget i Ålesund», «K1801 Fræna vgs - rehabilitering/utskiftning», «K1802 Ørsta vgs, K1803 Ålesund (Sørsida) BT2», «K1804 Gjermundnes vgs (Byggetrinn 1)», «K751 Borgund vgs», «K752 Fræna vgs - Bygg marinefag». Prognosane som er oppgitt for desse prosjekta, føresett positivt vedtak gjeldande desse investeringsprosjekta i Fylkestinget i juni. Tannhelse Prosjekt «6A30 Nye/opprusting av klinikkar» viser ein prognose for året på eit mindreforbruk på kroner. Prosjekt «6A31 Tannhelse utstyr» viser ein prognose for året på eit mindreforbruk på 1,635 mill. Mindreforbruka skuldast seinare framdrift enn føresett i budsjettet. Prognosen er førebels noe usikker. Samferdsel Prosjekt «6702-Ruteinformasjon investering», prosjekt «6704-Elektronisk billetteringsutstyr», prosjekt «6707-Sanntidsinformasjon», prosjekt «6010-Business intelligence/datavarehus», prosjekt «6712 Framtidas billetteringssystem» og prosjekt «6713 Pasientreiser HMR» viser alle ein prognose for året i balanse. Investeringsramma for prosjekt «6B35 Fylkesvegar» vart redusert med 1,935 mill. kroner i samband med evaluering av 2017-rekneskapen. Budsjettramma for 2018 utgjer no 664,765 mill. kroner. Prognosen for 2018 viser eit venta meirforbruk på om lag 21,9 mill. kroner. Dette kan i hovudsak forklarast ved mindre- og meirforbruk på diverse prosjekt. Dei største avvika er: Mindreforbruk på om lag 17,5 mill. kroner på «Mindre utbetringar, ferjekaier». Mindreforbruket skuldast i hovudsak lågare kostnader til Mordalsvågen ferjekai pga. effektiv utføring av arbeid, samt gode løysingar og lågare kostnader til Hellesylt ferjekai pga. mindre omfang på fylling. Meirforbruk på om lag 45,2 mill. kroner på «Mindre utbetringar, tunnelar». Meirforbruket skuldast Fannefjordtunnelen og uoppgjort sak. Entreprenøren sitt krav til sluttoppgjer for arbeidet med rehabilitering av tunnelen vart belasta i rekneskapen i Møre og Romsdal fylkeskommune og entreprenør er usamde om kva sluttoppgjeret skal vere, og det er framleis uklart kva den endelege kostnaden blir. Meirforbruk på om lag 15,4 mill. kroner på «Mindre utbetringar, andre investeringar». Meirforbruket skuldast periodiseringsavvik på utbetringsprosjekta i Skarabakken og i Kjørsvikbugen. Meirforbruk i 2018 på 5,1 mill. kroner gjeldande Skarabakken, er føresett finansiert gjennom restløyving til prosjektet i Det er ikkje lagt inn budsjettløyving til Kjørsvikbugen bst.2, som etter planen skal startast opp i år. Det er mest sannsynleg behov for auka budsjettløyving på 7,1 mill. kroner i 2018 som følgje av vedtatt forskoteringsprosjekt jf. T-49/17. Mindreforbruk på om lag 21 mill. kroner på «Sykkelvegar». Mindreforbruket skuldast seinare oppstart enn venta på Vindøla-Røv, Tunheim og Kleive-Nesbøen.
10 Meirforbruk på om lag 5 mill. kroner på «Kollektivtiltak og universell utforming». Delar av meirforbruket vart overført frå 2017 og skuldast høgare kostnad til Valderøy hurtigbåtkai enn budsjettert. I tillegg kjem høgare kostnad til etablering av haldeplassar på Linge. Samferdselsutvalet har gjort vedtak om å omdisponere 3 mill. kroner frå gang- og sykkelvegar i 2018, jf. SA-22/18, og resten av meirforbruket er tenkt finansiert gjennom neste års løyving. Det er tidleg på året, så prognosen er førebels noe usikker. Vi vil eventuelt kome tilbake til behov for å justere ramma i økonomirapporteringssak per 2. tertial 2018 gjennom omdisponering frå andre prosjekt. I saka om strategi og rammer for arbeide med økonomiplan , foreslår vi å redusere prosjekt «6B35 Fylkesvegar» med 48,4 mill. kroner som følgje av forsinka framdrift på enkelte prosjekt, det blir foreslått å auke ramma i 2019 tilsvarande. Investeringsramma for prosjekt «6B36 Fylkesvegar rassikring» vart auka med 3,1 mill. kroner i samband med evaluering av 2017-rekneskapen. Prognosen for 2018 viser eit mindreforbruk på om lag 2 mill. kroner. Møre og Romsdal fylkeskommune fekk overført 200 mill. kroner til skredsikring frå Statens Vegvesen den Vi viser til vedtak i sak U-129/17: «Møre og Romsdal fylkeskommune sine prioriteringar for skredsikring på fylkesvegnettet : 200 mill. kroner av dei statlege midlane blir satt av til å dekke delar av underskottet på det allereie gjennomførte skredsikringsprosjektet Røyr Hellesylt på fv 60. Resterande midlar blir satt av til skredsikring av Korsmyra - Indreeide på fv. 63. Dette er det høgast prioriterte skredsikringsprosjektet i Møre og Romsdal, jf. T- 25/17. Reguleringsplan er godkjent, byggeplanlegging er i gang og det er gjennomført kostnadsoverslag i samsvar med anslagsmetoden. Prosjektet skal startast opp i 2018 og fullfinansierast av statlege skredsikringsmidlar før andre prosjekt blir prioritert frå denne potten. Dersom fylkeskommunen må forskottere ein del av finansieringa, må dette refunderast frå den statlege rassikringspotten før andre prosjekt blir starta opp.» Møre og Romsdal fylkeskommune har finansiert om lag 276 mill. kroner (ekskl. mva) av prosjektet Røyr-Hellesylt, sjølv om skredsikringsprosjekt er føresett finanisert frå staten. Denne finansieringa har skjedd gjennom opptak av lån. Vi foreslår difor i saka om strategi og rammer for arbeide med økonomiplan å redusere låneopptak og bruk av lån i 2018 med 200 mill. kroner, og auke finansiering på posten refusjon frå staten tilsvarande.
11 Investeringsramma for prosjekt «6B39 Fylkesvegar Nordøyvegen» vart auka med 28,939 mill. kroner i samband med evaluering av 2017-rekneskapen. Prognosen viser eit mindreforbruk på 150 mill. kroner i 2018, men er førebels noe usikker. Det venta mindreforbruket skuldast periodisering, totalprognosen for prosjektet er uendra. Vi vil eventuelt komme tilbake til reduksjon i løyvinga til prosjekt 6B39 i 2018, i økonomirapporteringssak per 2. tertial Fagskolane Investeringsramma til «Fagskolane utstyr» viser ein prognose for året i balanse. 2. FELLESINNTEKTER/FINANSIERING/FOND Prognosen viser totalt ein prognose i balanse. I økonomiplan for Møre og Romsdal fylkeskommune er skatteinntektene for 2018 budsjettert i tråd med anslaget i nasjonalbudsjettet for I økonomiplan la vi til grunn ein vekst i skatteinntektene på 2,9 prosent i forhold til rekneskap Utviklinga i skatteinntektene for dei fire første månadene i år viser ein vekst på 3,85 prosent for Møre og Romsdal fylkeskommune. I revidert budsjett vart skatteanslaget satt ned til 2,3 prosent pga. lågare lønsvekst, truleg vil derfor veksten for Møre og Romsdal fylkeskommune bli lågare resten av året, enn hittil i år. Det er knytt usikkerheit til utviklinga i skatteinntektene og skatteutjamninga for hausten 2018, vi setter derfor prognose lik budsjett. I revidert nasjonalbudsjett 2018 vart anslaget på pris- og lønnsvekst (deflator) i kommunesektoren for 2018 halde uendra på 2,6 prosent. Dette på tross av at anslaget for lønsveksten vart satt ned frå 3 til 2,8 prosent. Årsaka er høgare prisvekst på varer og tenester, i hovudsak auka energipriser. Finans: Netto finans viser ein prognose på ei meirinntekt 8,1 mill. kroner. Dette skuldast i hovudsak at inneståande saldo på bankkonto har vore høgare enn føresett i budsjettet. Når det gjeld nærare detaljer knytt til finansinntekter og finansutgifter viser vi til finansrapport, sjå vedlegg 4. Grunna frist for innlevering av saker til fylkesutvalet er det ikkje mogleg å få rapportert tala for finansområdet per 30. april Dei rapporterte tala gjeld difor per 31. mars 2018.
12 3. OPPSUMMERING Samla viser driftsrapport per 1. tertial 2018 (skjema 1A) ein prognose på eit mindreforbruk på om lag 8,5 mill. kroner i Det er då innarbeidd ei samla styrking av dei ulike rammene med 94,793 mill. kroner som resultat av evalueringa av 2017-rekneskapen. Samla viser investeringsrapport per 1. tertial 2018 (skjema 2B) ein prognose på eit mindreforbruk på om lag 234 mill. kroner i Kritiske suksessfaktorar: Skatteinngang: I økonomiplan for Møre og Romsdal fylkeskommune er skatteinntektene for 2018 budsjettert i tråd med anslaget i nasjonalbudsjettet for I økonomiplan la vi til grunn ein vekst i skatteinntektene på 2,9 prosent i forhold til rekneskap Utviklinga i skatteinntektene for dei fire første månadene i år viser ein vekst på 3,85 prosent for Møre og Romsdal fylkeskommune. I revidert budsjett vart skatteanslaget satt ned til 2,3 prosent pga. lågare lønsvekst, truleg vil derfor veksten for Møre og Romsdal fylkeskommune bli lågare resten av året, enn hittil i år. Prisvekst: I RNB som vart lagt fram 15. mai 2018, vart lønnsvekstanslaget justert ned frå 3 prosent til 2,8 prosent. Den samla deflatoren (løn/vareinnsats) vart ikkje endra, Årsaka er høgare prisvekst på varer og tenester, i hovudsak auka energipriser. Lønsoppgjer: I RNB som vart lagt fram 15. mai 2018, vart lønnsvekstanslaget justert ned frå 3 prosent til 2,8 prosent. Det er difor grunn til å tru at vi ved årets slutt vil ha ei innsparing på lønnsreserveposten. Vi kjenner førebels ikkje dei konkrete konsekvensane av lønsoppgjeret pr. 1. mai Rentenivå: Grunnlaget for berekning av flytande renter er no høgare på utgifts- enn på inntektssida. Dette betyr at ein eventuell renteauking vil få negative konsekvensar på finans i høve til budsjett. Markedet priser inn at renta vil auke mot slutten året. Reguleringspremie KLP: Vi kjenner førebels ikkje til eller utgiftene til reguleringspremien i Per dags dato har vi ikkje tilstrekkeleg grunnlag til å melde avvik frå budsjettet. Premieavvik: Vi har ikkje førebels grunnlag nok til å tru noko konkret om storleiken på årets premieavvik. Balanse i drift: Erfaringane tilseier at dei ulike etatane rapporterer konservativt gjennom året i den forstand at positive avvik som hovudregel ikkje blir synleggjort i noko særleg grad før på slutten av året. Mesteparten av det mindreforbruket som vart overført som ei styrking av budsjettrammene for 2018 i samband med evalueringssaka, er planlagt brukt til ulike formål i løpet av driftsåret.
13 Avkastning kapitalfond: Oljeprisen styrer mykje av kursnivået i aksjemarknaden. I samråd med våre plasseringsrådgjevarar blir det løypande vurdert alternativ til dagens plasseringar. Forslag til vedtak: 1. Fylkestinget tek økonomirapporten til orientering. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følgje opp dei einingar som ventar meirforbruk, spesielt nøye. 3. Fylkestinget vedtek følgjande endringar i driftsbudsjettet for 2018: (i heile tusen) Tiltak: Auka utgift/red. inntekt Red. utgift/auka inntekt Reduksjon reservepost ramme D04 lønsoppgjer Auke ramme D03 Fellesutg og utg. til fordeling 280 Auke ramme D05 Vidaregåande opplæring Auke ramme D06 Fagskolane i Møre og Romsdal 538 Auke ramme D09 Tannhelsetenester 984 Auke ramme D10 Kulturtenester 184 Auke ramme D11 Regional og næringsutvikling 36 Auke ramme D12 Samferdseltenester 112 Netto endring utgift/finansiering Fylkestinget vedtek følgjande endringar i investeringsbudsjettet for 2018: (i heile tusen) Tiltak: Auka utgift/red. inntekt Red. utgift/auka inntekt Auke Prosjekt 6011 IT infrastruktur Reduksjon Prosjekt 6016 IT nettverk Netto endring utgift/finansiering Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann Gunn Randi Seime ass. fylkesrådmann Vedlegg 1 Vedlegg 1,2 og 3 - skjema 1A, 1B og 2B 2 Vedlegg 4 Finansrapport per 1. tertial 2018 (tal per )
Saksnr Utval Møtedato U 45/14 Fylkesutvalet Fylkestinget
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.05. 30998/ Gro Kosberg Saksnr Utval Møtedato U 45/14 Fylkesutvalet 27.05. Fylkestinget 16.06. Økonomirapportering pr. 1. tertial 4 Bakgrunn Det blir
DetaljerSaksnr Utval Møtedato U 64/16 Fylkesutvalet Fylkestinget
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.04. 29982/ Gro Kosberg Saksnr Utval Møtedato U 64/16 Fylkesutvalet 24.05. Fylkestinget 13.06. Økonomirapportering per 1. tertial Bakgrunn Det blir utarbeidd
DetaljerBehandling i Fylkesutvalet Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje
Behandling i Fylkesutvalet - 21.11.2017 Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Aurdal (AP), Kristin Sørheim (SP), Gunn Berit Gjerde (V),
DetaljerINVESTERINGSPROSJEKT
Behandling i Fylkesutvalet - 22.11.2016 Tove-Lise Torve (AP) fremma på vegner av seg sjølv, Jon Aasen (AP), Per Vidar Kjølmoen (AP), Eva Vinje Aurdal (AP), Kristin Marie Sørheim (SP), Gunn Berit Gjerde
DetaljerBehandling i Fylkesutvalet Toril Melheim Strand (AP) fremma følgjande forslag på vegner av AP, Sml, SP, SV. Uavh, V:
Behandling i Fylkesutvalet - 18.11.2014 Toril Melheim Strand (AP) fremma følgjande forslag på vegner av AP, Sml, SP, SV. Uavh, V: «Driftsbudsjett 2015 2016 2017 2018 Sum 2015-18 Utdanning - Fagskolene
Detaljer12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012
Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012
DetaljerMøteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: 700 Fylkeshuset Molde Dato: Tid: 09:15
Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: 700 Fylkeshuset Molde Dato: 22.09.2015 Tid: 09:15 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, tlf 71 25 87 27 eller politikk@mrfylke.no, som kallar
DetaljerSaksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak:
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.11.2017 136698/2017 Melvin Tornes Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal 16.11.2017 Fagskolane - økonomirapportering Bakgrunn I sak FAG
DetaljerØkonomiplan med budsjett for 2013
KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 12. november 2012 Fylkesutvalet 27. november 2012 Fylkestinget
DetaljerÅrsrekneskap og årsrapport 2014
-Ein tydeleg medspelar Årsrekneskap og årsrapport 2014 Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Årsrekneskapen 2014 Vi har brukt totalt 3 345,8 mill. kroner på drift av fylkeskommunen i 2014. Driftsrekneskapen
DetaljerSaksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 23.02.2016 10144/2016 Heidi Nerland Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 02.03.2016 Plan- og byggeprogram 2016-2017 Bakgrunn Samferdselsutvalet skal
DetaljerFellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Pål Farstad (V):
Behandling i fylkestinget - 11.12.2012 Fellesforslag frå AP, SP, V, SV og Uavhengige representantar fremma av Pål Farstad (V): Drift 2013 2014 2015 Sum vgs karrieredagar 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Fellesforslag
DetaljerMøteinnkalling. Utval: Plannemnd for samferdselsutbygging Møtestad: NB! Møterom L etg. Ålesund rådhus Dato:
Møteinnkalling Utval: Plannemnd for samferdselsutbygging Møtestad: NB! Møterom L - 10. etg. Ålesund rådhus Dato: 20.03.2018 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik 71280159, politikk@mrfylke.no,
DetaljerSAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1
SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter
DetaljerØkonomiplan med budsjett 2013 (tillegg etter behandling i hovudutvala)
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.11.2012 67569/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato Tillegg til Fylkesutvalet 27.11.2012 U-155/12 Fylkestinget 11.12.2012 Økonomiplan 2013-2016
DetaljerØkonomiplan
Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2015-2018 med budsjett for 2015 Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik Kompetanse betre tilbod Budsjett 2015-2018 Fylkesplan 2013-2016 legg klare føringar for Møre og Romsdal
DetaljerFormannskapet. Tilleggsinnkalling
Finnøy kommune Formannskapet Tilleggsinnkalling Møtedato: 31.05.2017 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt
DetaljerVarslingsanlegg med lysregulering for Grandefonna på fv. 63
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 08.08.2019 82685/2019 Kai Bedringås Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 04.09.2019 Varslingsanlegg med lysregulering for Grandefonna på fv. 63 Bakgrunn
DetaljerMøteprotokoll. Møtestad: 700, Fylkeshuset i Molde Dato: Tid: 09:15 Protokoll nr: 14/2017
Møteprotokoll Utval: Fylkesutvalet Møtestad: 700, Fylkeshuset i Molde Dato: 21.11.2017 Tid: 09:15 Protokoll nr: 14/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jon Aasen Leiar AP Gunn Berit
DetaljerUndervegs i behandlinga av saka fekk Bjarne Kvalsvik (Sml) permisjon og Inger Johanne Tafjord (Sml) tok plass som vara.
Behandling i fylkestinget - 13.12.2011 Undervegs i behandlinga av saka fekk Bjarne Kvalsvik (Sml) permisjon og Inger Johanne Tafjord (Sml) tok plass som vara. Bjarne Elde (Ap) fremma følgjande fellesforslag
DetaljerSaksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2017 36475/2017 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 23.03.2017 Tilbod som ikkje vert sett i gang 2017/2018 Bakgrunn Fylkesrådmannen
DetaljerØkonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016
Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)
DetaljerSaksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 19.04.2018 51046/2018 Rose Mari Skarset Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 14.05.2018 Ressursar til helsesøstertenesta Bakgrunn I samband med sak UD
DetaljerVESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:
VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen
DetaljerBudsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012
Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet
DetaljerGeir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen. Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda
saksframlegg Dato: Referanse: Våre saksbehandlarar: 08.03.2019 9461/2019 Geir Løkhaug, Cecilie K. Buaas, Laila T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 19.03.2019 Yrkesopplæringsnemnda 19.03.2019
DetaljerRekneskap med resultatvurdering og årsmelding - Møre og Romsdal fylkeskommune 2012
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 06.03.2013 5290/2013 Gro Kosberg Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 04.04.2013 Fylkestinget 23.04.2013 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding -
DetaljerRapportering rekneskapsåret 2015
Side 1 Sektorar, avdelingar og vidaregåande skolar i fylkeskommunen Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 81786/2014/210 Gro Kosberg, 71 25 85 86 06.01.2015 - Rapportering rekneskapsåret
DetaljerFylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.
Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT
DetaljerFaste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Steffen Falkevik Medlem V Syver Hanken Medlem H
Møteprotokoll Utval: Utdanningsutvalet Møtestad: 101, Fylkeshuset, Molde Dato: 13.11.2017 Tid: 13:00 Protokoll nr: 7/2017 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjarne Storfold Elde Leiar
DetaljerSaksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen
DetaljerMøteinnkalling. Utval: Plannemnd for samferdselsutbygging Møtestad: Rom 700 Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 10:30
Møteinnkalling Utval: Plannemnd for samferdselsutbygging Møtestad: Rom 700 Fylkeshuset, Molde Dato: 12.02.2019 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Kari Rundmo, politikk@mrfylke.no, som kallar
DetaljerRekneskapsrapport pr. juni 2016.
ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2016/8047-1 Saksbehandlar: Karl Viken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 23.08.2016 Rekneskapsrapport pr. juni 2016. Samandrag I samsvar
DetaljerSaksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.10.2014 60985/2014 Maria Bolstad Dale Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 18.11.2014 Fylkestinget
DetaljerMøteprotokoll. Kultur- og folkehelseutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: Tid: 13:00 Protokoll nr: 7/15
Møteprotokoll Utval: Kultur- og folkehelseutvalet Møtestad: 102, Fylkeshuset, Molde Dato: 09.11.2015 Tid: 13:00 Protokoll nr: 7/15 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Nerås Krogsæter
DetaljerHandlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet
DetaljerVESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:
VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 23.04.2012 Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal 2012 Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret Administrasjonssjefen
DetaljerUtval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret
VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen
DetaljerTilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.03.2018 39032/2018 Laila H. T. Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 22.03.2018 Tilbod som ikkje blir sett i gang skoleåret 2018-2019 Bakgrunn
DetaljerFylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.
Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT
DetaljerUtval Møtedato Utvalssak Formannskapet
VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling
DetaljerStatus på lokal HMS-systemdokumentasjonen
Status for HMS-dokumentasjonen desember 0 Personalseksjonen hos fylkesrådmannen har i juli gjennomført ei evaluering av HMSdokumentasjonen til alle einingane i Møre og Romsdal fylkeskommune. HMS-systemet
DetaljerStatusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet
Saksframlegg Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/46 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27.08.2013 Saksbehandlar: Randi Myhre Arkivreferanse:
Detaljer«Fylkestinget vedtek at ein i budsjett og handlingsprogram punkt for skal nytte kommunelova sin adgang til minimumsavdrag på lån.
Behandling i Fylkestinget - 11.12.2018 Kristin Sørheim (SP) fremma på vegner av seg sjølv, Ingunn Golmen (SP), Jan Ove Tryggestad (SP), Marit Nerås Krogsæter (SP), Gerda Tolaas (SP), Iver Nordseth (V),
DetaljerDisponering av investeringsmidlar i opplæringssektoren 2017
OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1128-1 Saksbehandlar: Marit Virkesdal Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 13/17 09.03.2017 Utval for opplæring og helse 30/17 14.03.2017
DetaljerRekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2018
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 17.01.2019 4989/2019 Gro Kosberg Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 26.03.2019 Fylkestinget 08.04.2019 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for
DetaljerOppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune
SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016
DetaljerGjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal
Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,
DetaljerRekneskap med resultatvurdering og årsmelding - Møre og Romsdal fylkeskommune 2013
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 17.03.2014 7070/2014 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 08.04.2014 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding
DetaljerFylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.
Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT
DetaljerRapportering rekneskapsåret 2012
Side 1 Sektorar, avdelingar og vidaregåande skolar i fylkeskommunen Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 1457/2012/210 Gro Kosberg, 71 25 85 86 09.01.2012 - Rapportering rekneskapsåret
DetaljerKontrollrapport - Overføring av fylkesvegadministrasjonen
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.08.2019 82947/2019 Tor Harald Hustad Saksnr Utval Møtedato KO 46/19 Kontrollutvalet 28.08.2019 Fylkestinget 14.10.2019 Kontrollrapport - Overføring av
DetaljerFylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.
Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG
DetaljerFylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.
Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT
DetaljerFylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.
Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE
DetaljerFramlegg Handlingsprogram Kompetanse og Verdiskaping 2017
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.01.2017 7841/2017 Øyvind Tveten Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 07.02.2017 Fylkesrådmannens tilråding 16.02.2017 Fylkesutvalet 27.02.2017
DetaljerFylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2017.
Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2018 Dykkar dato 06.02.2018 Vår referanse 2018/1930 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE - BUDSJETT
DetaljerAdministrerende direktørs rapport
Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12
DetaljerFylkesrådmannens framlegg til ØP
Fylkesrådmannens framlegg til ØP 2012-2015 Driftssituasjonen i 2011 I 2011 forventar vi eit mindreforbruk (driftsoverskott) på 20,4 mill. kr Endres i topp-/bunntekst 30.11.2011 2 Frie inntekter (skatt
DetaljerKommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.
Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -
DetaljerUtval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret
VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen
DetaljerFINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012
HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.
DetaljerNy Ålesundstruktur. Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025
Ny Ålesundstruktur Utbygging av de vidaregåande skolane mot 2025 Initiering Fylkeskommunen Politisk ynskje om utviklingsplanar på alle vgs. Elevtalsauke i Ålesund. Sprengt kapasitet på alle vg skolane
DetaljerTertialrapport 2 tertial 2015
Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale
DetaljerKommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.
Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.06.2015 Dykkar dato 29.04.2015 Vår referanse 2015/6219 331.1 Dykkar referanse 14/3513 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE
DetaljerRekneskapsrapport pr. oktober 2015.
ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11472-1 Saksbehandlar: Karl Viken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2015 Rekneskapsrapport pr. oktober 2015. Samandrag I samsvar
DetaljerSaksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.
Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret
DetaljerRekneskapsrapport pr. oktober 2016.
ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2016/32833-1 Saksbehandlar: Karl Viken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet Rekneskapsrapport pr. oktober 2016. Samandrag I samsvar med
DetaljerNy vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 (UD-12/17)
saksframlegg Dato: Referanse Vår saksbehandlar: 28.04.2017 54223/2017 Laila H. Tretnes Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 11.05.2017 Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret
DetaljerFylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.
Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT
DetaljerKommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.
Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE
DetaljerFylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.
Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT
DetaljerFylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.
Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 20.04.2015 Vår referanse 2015/5731 331.1 Dykkar referanse Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 Manger RADØY KOMMUNE -
DetaljerFagdagar økonomi/lønn 15. og 16. november 2011
Fagdagar økonomi/lønn 15. og 16. november 2011 AGENDA VELKOMMEN!!!! Litt av kvart Rapportering/prognose LUNSJ kl. 12.30 Sjukelønn Erfaringar frå Fylkesrevisjonen sine skolebesøk Reiserekning Eventuelt
DetaljerGodkjenning av to prosjektrekneskap
ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/12709-6 Saksbehandlar: Pål Andre Kleive Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 03.05.2017 Godkjenning av to prosjektrekneskap Samandrag
DetaljerStatusrapport. Januar 2017
Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg
DetaljerSKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008
SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2008 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.08 Utvikling av rapporteringssystem Det er gjort vedtak om at Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar
DetaljerInvesteringsplan for fylkeskommunale bygninger
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 19.02.2016 10906/2016 Per Olaf Brækkan Saksnr Utval Møtedato Plannemnd for byggjeprosjekt 01.03.2016 Utdanningsutvalet 03.03.2016 Fylkesrådmannens tilråding
DetaljerFylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.
Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE
DetaljerFinansrapport 2. tertial 2017
ØKONOMI - OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-15 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 20.09.2017 Fylkestinget 03.10.2017 Finansrapport 2. tertial
DetaljerØkonomiplan med budsjett for Fylkesrådmannen sitt framlegg, presentert 5. november 2010
Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 Fylkesrådmannen sitt framlegg, presentert 5. november 2010 Driftsutfordringar Sterk auke i lånegjeld (tredobling frå 2006-2014) Driftsfond sterkt redusert i
DetaljerForvaltningsrevisjonsrapport FR 4/2017: Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i Fagskolen
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 13.11.2017 138089/2017 Tor Harald Hustad Saksnr Utval Møtedato Kontrollutvalet 29.11.2017 Fylkestinget 11.12.2017 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 4/2017:
DetaljerVerksemdsrapport psykisk helsevern
Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare
DetaljerMØTEINNKALLING. NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.
MØTEINNKALLING Utval: Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Møtetid: Kl. 14:00 NB! Sak Destinasjon Ålesund og Sunnmøre oppløysing og medlemsskap i nytt selskap vil bli ettersendt.
DetaljerFylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.
Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT
DetaljerStephen Oommen Tlf 71 25 86 05. Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.01.2013 2930/2013 Stephen Oommen Tlf 71 25 86 05 Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 30.01.2013 Fylkesutvalet 25.02.2013 Status miljøfyrtårn 2012 Bakgrunn
DetaljerFinansiering av oppgradering etter tunnelsikkerheitsforskrifta
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 17.06.2019 70084/2019 Kai Bedringås Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 27.06.2019 Finansiering av oppgradering etter tunnelsikkerheitsforskrifta Bakgrunn
DetaljerSaksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 19.02.2019 16159/2019 May Britt Roald Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.03.2019 Fordeling av hoppid.no avklaringsmidlar 2019 Bakgrunn
DetaljerKommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.
Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE
DetaljerRekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2016
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.01.2017 250/2017 Gro Kosberg Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 04.04.2017 Fylkestinget 26.04.2017 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for
DetaljerØkonomiplan. Vedteke av fylkestinget 12. desember 2017 sak T-63/17
Økonomiplan 2018 2021 med budsjett for 2018 Vedteke av fylkestinget 12. desember 2017 sak T-63/17 Møre og Romsdal fylkeskommune ØKONOMIPLAN 2018-2021 MED BUDSJETT 2018 INNHALD I Budsjettbehandlinga i fylkestinget
DetaljerBudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.
DetaljerMøteinnkalling. Utval: Eldrerådet Møtestad: Fylkeshuset, Molde, møterom 111 Dato: Tid: 10:30
Møteinnkalling Utval: Eldrerådet Møtestad: Fylkeshuset, Molde, møterom 111 Dato: 15.11.2017 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Gunn Elin Nygård, tlf 712 80156, eller til epost politikk@mrfylke.no,
DetaljerSaksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet
Møre og Romsdat fylkeskommune saksframlegg Dato:Referanse:Vår saksbehandlar: 24.04.2014 27117/2014 EIvind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 06.05.2014 Fordeling av kommunale
DetaljerUtval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret
VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2011/1877 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 15.11.2011 Økonomiplan 2012-2015 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 28.11.2011 122/2011 Kommunestyret
DetaljerBehandling i Samferdselsutvalet Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring.
Behandling i Samferdselsutvalet - 04.03.2015 Det legges fram vedtak med 3 nye pkt. ang. etterslep, ferje og rassikring. Fylkesrådmannen legg saka fram med slikt forslag til nytt vedtak: Møre og Romsdal
DetaljerRekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2015
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.03.2016 2221/2016 Gro Kosberg Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 15.03.2016 Fylkestinget 11.04.2016 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for
DetaljerSøknad om godkjenning av ny privatskole - Ålesund Toppidrettsgymnas og Molde Toppidrettsgymnas
saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.05.2013 32077/2013 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato Ud-18/13 Utdanningsutvalet 06.06.2013 Fylkesutvalet 01.07.2013 Søknad om godkjenning av
DetaljerHANDLINGSPROGRAM OG PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR FYLKESVEGANE
HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201308675-1 Arkivnr. 810 Saksh. Johansen, Helge Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18.11.2013 21.11.2013 10.12.2013-11.12.2013
DetaljerKopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest
HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Samferdselsutvalet Dato: 03. februar 2010 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200907758-4/OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 812 Nytt fylkesvegnett -
Detaljer