Investeringsplan for fylkeskommunale bygninger

Transkript

1 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2016 Per Olaf Brækkan Saksnr Utval Møtedato Plannemnd for byggjeprosjekt Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget Investeringsplan for fylkeskommunale bygninger BAKGRUNN I desember 2015 vedtok fylkestinget i sak T-88/15 nytt reglement for fylkeskommunale byggeprosjekter. I det nye reglementet skal det leggjast fram årlege investeringsplanar for dei neste 10 åra. Fylkeskommunen eig 163 bygg med eit samla areal på m 2. Bygningane er forsikra for 4,73 mrd kr. I all hovudsak er dette eigde bygg knytt til dei vidaregåande skolane. Byggje- og vedlikehaldsseksjonen har saman med driftsleiarane på dei vidaregåande skolane hausten 2015 gjennomført ei enkel tilstandsanalyse for alle bygga ved dei vidaregåande skolane. Rapporten syner at eigedomsmassen er todelt. Store investeringar gjort sidan år 2000 har gitt mange bygg med god standard både funksjonelt og bygningsmessig, men det står igjen ein stor del bygg som har akkumulert eit relativt stort vedlikehaldsbehov. Fylkesrådmannen gjer greie for tilstanden til bygningsmassen i eigen sak parallelt med denne og syner eit kortsiktig vedlikehaldsbehov på 792 millionar kr. Av desse er om lag 340 millionar akutte behov. Økonomiplan I gjeldande økonomiplan for (T-79/15) er det sett av om lag 60 mill kr inkl mva til større vedlikehald og rehabilitering av bygningane. Vidare er følgjande prosjekt prioritert inn i plana; K002 Ålesund vgs Sørsida 8 mill kr inkl mva K351 Haram vgs 28 mill kroner inkl mva K104 Romsdal vgs 435,2 mill kroner inkl mva K451 Fagerlia vgs 134 mill kr inkl mva K452 Spjelkavik vgs 202,5 mill kroner inkl mva K651 Spjelkavik storhall 77 mill kr inkl mva Økonomisk kapasitet

2 Frå år 2000 har fylkeskommunen hatt ei ekspansiv investering i fylkeskommunale bygg. Det har vore gjennomført fleire store byggeprosjekt som har gitt moderne og godt tilpassa undervisningsbygg. For nesten alle dei vidaregåande skolane er det laga utviklingsplanar som syner potensiale og kostnadar for å utvikle skolane i høve til gjeldande byggforskrifter og arealnormer. Dagens økonomiske situasjon tilseier at fylkeskommunen ikkje har kapasitet til å løfte alle dei vidaregåande skolane i høve til gjeldande utviklingsplanar. Kriterier for prioritering Investeringsplana er laga med føresetnad berre å dekke dei aller mest naudsynte investeringane for å; sikre tilstrekkeleg elevplassar i høve til behov vedlikehald for å sikre byggets verdi lukke avvik etter tilsyn og kjende brot på lover eller forskrifter Alle andre tiltak som ikkje faller under desse kategoriane er ikkje tatt med i investeringsplana. Dette gjeld tiltak for å utvikle bygningane i høve til dagens lover og forskrifter (til dømes universell utforming), energiøkonomisering, tilpassingar for å verte miljøsertifisert, strukturendringar eller brukarynskjer om meir funksjonelle areal. Investeringsplana føreset at det ikkje skjer strukturendringar knytt til dei vidaregåande skolane i perioden. Alle kostnadstall i denne saka er i 2016-verdi og inklusive mva. 2. VURDERING AV SKOLANE Med bakgrunn i tildelingskriteria nemnd over er det vanskeleg å prioritere prosjekta mot kvarandre. Starta prosjekt med teikna kontraktar er prioritert fyrst. Berre prosjekt med kostnad over 100G (ca 9 mill kr) som skal handsamast politisk er tatt med i oppramsinga. Prosjekt under 100G vert innarbeid i generell post for vedlikehald. 1.Romsdal vgs Fylkestinget har vedtatt utbygging av skolen i sak T-81/14. I sak T-79/15 vart kostnadsramma vedtatt til 520 mill kroner. Utbygginga har starta opp og nybygget erstattar dei dårlegaste bygningane ved skolen. Tilstandsanalysa syner at det etter ferdigstilling av prosjektet framleis vil stå att eit behov for opprusting og tilpassing av lokala i bygg G og E. Det er satt av 14 mill kroner til dette arbeidet. 2.Spjelkavik vgs Fylkestinget har vedtatt utbygging av skolen i sak T-76/15 med kostnadsramme 217,5 mill kroner. Utbygginga har starta opp og prosjektet gjev auka kapasitet i Ålesundsregionen til å dekkje elevtalsauka innan studiespesialisering fram til Tilstandsanalysa syner behov for å ruste opp eksisterande bygg, særleg med omsyn til tekniske anlegg. Dette arbeidet er inkludert i prosjektet. For å dekke behovet for kroppsøving ved skolen er det naudsynt å auke kapasiteten på idrettshallar ved skolen. Saka er handsama i sakane (T-79/15) og (T-77/15), og det er lagt inn 77 mill kr til prosjektet K561 Idrettshall Spjelkavik i gjeldande økonomiplan.

3 3.Fagerlia vgs Fylkesutvalet har vedtatt byggeprogram for Fagerlia vgs i sak U-118/14. Fyrste byggesteg skal erstatte undervisninga ved sørfløya på Ålesund vgs Volsdalsberga. Utbygginga på Fagerlia gjev også noko kapasitetsauke innan yrkesfag i Ålesundregionen. Administrasjonen har lagt inn 150 mill kr til fyrste byggesteg i investeringsplana. I dette ligg det også nokre tilpassingar og utviding av kroppsøvingslokalar. Den vidare utbygginga vil i høve til byggeprogrammet koste om lag 300 mill kr, men er ikkje lagt inn i investeringsplana. Tilstandsanalysa syner behov for å gjere tiltak knytt til eksisterande bygningar på skolen. Tiltaka er ikkje fullfinansiert i investeringsplana, men vil dekke dei viktigaste behova knytt til bygget og dei tekniske anlegga. Det er lagt inn 50 mill kr til dette arbeidet seint i perioden. 4.Ørsta vgs Tilstandsanalysa syner store behov for opprusting av bygningsmassen i to av dei fire bygga. I utviklingsplana til Ørsta vgs (T-69/14) er bygget vedtatt tatt ut av bruk og erstatta med eit nybygg i Ørsta. Kostnadsramma i utviklingsplana er 352 mill kr. Fylkesrådmannen ser ikkje økonomisk kapasitet til å byggje ein ny skole i investeringsperioden. Det er difor lagt inn 23 mill kroner for å gjere naudsynte tiltak som forlenger brukstida i 10 år. Administrasjonen fryktar at det kan bli pålagt ytterlegare tiltak i samband med tilsyn i perioden. 5.Fræna vgs Tilstandsanalysa syner store behov for rehabilitering av tak og fasadar samt at dei tekniske anlegga må skiftast snarast. Skolen har ein vedtatt utviklingsplan (T-33/14) med kostnadsramme 249 mill kr. Fylkesrådmannen ser ikkje økonomisk kapasitet til å følgje opp denne. Det er difor lagt inn 60 mill kr til tiltak for å sikre bygget samt skifte dei tekniske anlegga. Undervisningsbrygge for marine fag er tenkt bygd eller leigd i akseptabel avstand frå skulen. Desse kostnadane ver dekt ved konsesjonsinntekter knytt til fiskeoppdrett. 6.Ålesund vgs I utviklingsplana (T-38/13) skal undervisninga på Volsdalsberga avviklast når heile Ålesundsstrukturen er ferdig. Ålesund vgs skal samlokaliserast i ny skole på sørsida av sentrum. Prosjektet har ei forventa kostnad for fylkeskommunen på 650 millionar kroner. Utbygging av Fagerlia og Spjelkavik vgs gjev tilstrekkeleg elevkapasitet i Ålesund fram til Først etter 2030 vil det i høve til SSB-analyser vere behov for ytterlegare elevkapasitet, jmf sak om Ålesundsstruktur (T-38/13). Ny skole på sørsida av Ålesund sentrum har ein tilleggsverdi meir enn å vere kultur- og vidaregåande skole. Utbygginga er også planlagt som eit utviklingstiltak for Ålesund sentrum og skal vere med på å forsterke strategien for kollektivtransport. Ålesund kommune eig Kulturskolen i Ålesund, kor Fagerlia vgs har musikkundervisninga. Tilstandsanalysen utarbeid av kommunen syner særs store

4 behov. Likeins syner siste tilstandsregistrering av fylkeskommunens lokalitet på Volsdalsberga at skolen trenger store rehabiliteringstiltak. Utviklingsplanar for skolen har synt at det ikkje er økonomisk forsvarleg å prøve å ruste opp bygget. Fylkesrådmannen finner det på dette grunnlag viktig å komme i gang med utbygginga av skolen på sørsida av sentrum. Men i lys av fylkeskommunens økonomi og kapasitetsbehov innan vidaregåande opplæring fram mot 2030 må prosjektet reduserast i omfang. Den enklaste måten å gjere dette på er å bygge ut sørsideskolen i fleire trinn og mellombels behalde Latinskolen som lokale for Ålesund vgs. Det er difor lagt inn 300 millionar kroner til fyrste byggesteg av «Sørsideskolen». 7.Borgund vgs I samband med etablering av NMK i 2008 vart elektrofagavdelinga på særs kort varsel flytta i «brakker» til Borgund vgs. Dette var meint å vere ei mellombels løysing fram til nybygg stod klart. Tilstandsanalysa syner at «brakkene» er i meget dårleg forfatning, samstundes som løyvet for brakkene er gått ut. Skolen vil ikkje kunne bli godkjent etter forskrift om miljøretta helsevern i skolar og barnehager så lenge det er undervisning i desse brakkene. Om lag 230 elevar har i dag undervisning i desse lokala, og administrasjonen har lagt inn 150 mill kr til siste byggesteg på Borgund i investeringsplana. Denne utbygginga vil også gi naudsynt kapasitetsauke innan yrkesfaga i Ålesundsregionen. 8.Molde vgs Utviklingsplan vart vedteke i sak T-95/11, og det er gjort ei administrativ revidering av denne som følgje av endringar knytt til byggjesteg 2. Samla kostnad for innvendig utvikling av dei resterande byggja på skolen er anslått til 70 mill kr. Det er ikkje satt av midlar til dette i investeringsplana. Tilstandsanalysa syner stort behov for å utbetre fasadane og dei tekniske anlegga på skolen. Det er satt av 55 mill kr i investeringsplana til dette arbeidet. 9.Kristiansund vgs Kristiansund vgs har vore bygd ut stegvis dei siste 10 åra i høve til gjeldande utviklingsplan. Tilstandsanalysa syner store avvik ved bygg 09 ved skolen. Det er utfordrande å lukke avvik knytt til ventilasjon, radon og varmetilførsel ved bygget. Dette bygget er planlagt som neste byggesteg ved skolen. Ved realisering av dette prosjektet opnar ein opp for sårt tiltrengt tilpassing av lokala for Restaurant og matfag (RM) og ekstra kapasitet til elever med særskilde behov (TPO-avdelinga). Administrasjonen har difor lagt inn 80 mill kroner til nytt bygg 08 byggesteg 2. Ein har ikkje prioritert inn utvidinga av RM i perioden. 10.Gjermundnes vgs Fylkestinget har vedtatt utviklingplan (T-72/13) med kostnadsramme 195 mill kroner. Byggesteg ein og to var nye internat med samla kostnadsramme 135 mill kr. I lys av tilstandsanalysa ser ikkje administrasjonen det som naudsynt å erstatte desse bygga, men vil heller anbefale at desse vert rusta opp. Nye forskrifter pålegg skolen å endre frå båsdrift til lausdrift innan Skolen har også behov for nye stallar til hestane knytt til ridehallen. Administrasjonen anbefaler difor at det vert investert 28 mill kr til internata og 30 mill til nye driftsbygningar på skolen.

5 På skolen er der fleire boligar som vert leigd ut men som har store vedlikehaldsbehov. I utviklingsplana er desse foreslått avvikla/reven. Det er derfor lagt inn 5 mill for å rive desse bygga. 11.Atlanten vgs Store deler av skolen er rusta opp og bygd ut i høve til utviklingsplana (T-48/05). Tilstandsanalysa syner behov for å skifte dei tekniske anlegga i attståande bygningsmasse. Det er satt av 28 mill kroner seint i perioden til dette arbeidet. 12.Stranda vgs Tilstandsanalysa syner behov for å ruste opp fasadar og tekniske anlegg. Det er satt av 38 mill kroner seint i perioden til dette arbeidet i investeringsplana. Generelt etterslep Tilstandsanalysa av dei fylkeskommunale bygningane syner i tillegg til dei nemnde prosjekta eit vedlikehaldsetterslep på om lag 300 mill kroner. Dette er i hovudsak mindre tiltak på dei skolane som ikkje er nemnd i denne saka. Saka om vedlikehaldsetterslepet syner at dagens bevilling på 15 mill kroner per år ikkje er tilstrekkeleg for å vedlikehalde bygningane. For å lukke påvist etterslep, samt kunne utføre meir førebyggande vedlikehald er det lagt inn 300 mill kr i investeringsplana. 3. VURDERING Kostnadane er anslått av byggje- og vedlikehaldsseksjonen basert på erfaringstal der det ikkje er vedtatt kostnadsramme. Dette inneberer at det er hefta relativt stor uvisse knytt til kvart enkelt prosjekt, men at prosjekta samla skal gi eit nokså riktig bilete. For kvart prosjekt over 9 mill kr (100G) vil det bli fremja sak for fylkestinget i høve til gjeldande reglement. Her vil kostnadane bli kvalitetssikra, og kvart prosjekt vert styrt etter ei politisk godkjent kostnadsramme. Prosjekt under 100G vert handsama administrativt i høve til gjeldande reglement. Investeringsplana syner eit absolutt minimumsnivå på investeringar for å kunne gjennomføre lovpålagte undervingstilbod, kunne oppretthalde verdien på bygningsmassen og kunne sikre bygningane i høve til helse, miljø og tryggleik. For å få til dette har fylkesrådmannen måtte utsette prosjekta Ålesund vgs Sørsida, Ørsta vgs og Fræna vgs med samla kostnadsramme frå utviklingsplanane på 1250 mill kr. I staden er det lagt inn midlar til mellombelse tiltak på samla kr 151 mill kr. Det er heller ikkje lagt inn nye utviklingsprosjekter knytt til den vidaregåande opplæringa i perioden. Dette gjeld skolane Atlanten, Herøy, Ulstein og Haram. Dei resterande skolane (Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Sykkylven og Stranda) her ikkje utviklingsplanar. Det bør heller ikkje prioriterast å lage desse slik den økonomiske stoda er. Minimum samla investering i investeringsperioden er anslått til 2,032 mrd kr inkl mva. Denne saka er ikkje eit vedtak om å gjennomføre investeringane, men ei prioriteringsliste for gjennomføring av tiltak. Kvart einskild prosjekt følgjer Regler

6 for byggjeprosjekt (T-88/15) og kan fyrst gjennomførast når det er vedtatt i økonomiplana. Forslag til vedtak: Fylkestinget godkjenner investeringsplan for fylkeskommunens bygningar som føring for arbeidet med økonomiplan og eigedomsforvaltning. Vedlegg 1 Vedlegg - Investeringsplan Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann Per Olaf Brækkan byggje- og vedlikehaldssjef