K451 Fagerlia vgs - Forprosjekt med kostnadsoverslag

Transkript

1 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2018 Claus Reiners Saksnr Utval Møtedato Plannemnd for byggjeprosjekt Utdanningsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget K451 Fagerlia vgs - Forprosjekt med kostnadsoverslag Bakgrunn Saksgang i byggjeprosjekt: I høve til gjeldande reglement for byggeprosjekt vert desse handsama politisk ved følgjande milepælar. Sjå vedlegg 1 for forklaring til fagbegrepa brukt i denne saka. Utviklingsplan Byggeprogram Skisseprosjekt Forprosjekt Produksjon Byggeregnskap Utviklingsplan: Fylkestinget har i sak T-38/13 Ny Ålesundstruktur Utviklingsplanar for skulane i Ålesund mellom anna vedtatt følgjande: 1. «Fylkestinget vedtar at for skulane i Ålesund vert framlagt utviklingsplan alternativ 1 lagt til grunn for vidare arbeid. Marine fag må lokaliserast sjønært.» Byggeprogram: I sak U-118/14 K451 Fagerlia vidaregåande skole- Byggeprogram godkjente fylkesutvalet byggeprogrammet for heile skolen slik den er tenkt etter ferdig utbygging. Det vart i den perioden også greia ut kor Marine fag skulle lokaliserast i Ålesundsregionen. Endeleg vedtak vart gjort av Fylkesutvalet i sak U-82/15 Ålesundstrukturen Marine fag: 1. «Marine fag vert lokalisert til Fagerlia vgs med leigde praksislokale og brygge i Gangstøvika. 2. Dei delane av rom- og funksjonsprogrammet som må lokaliserast i skolen, leggjas inn som eit tillegg i K451 Fagerlia vgs. 3. Finansiering blir å komme tilbake til i behandling av økonomiplan.» Seinare godkjente fylkesutvalet i sak U-25/17 byggeprogrammet for byggesteg 1. Skisseprosjekt: Plannemnd for byggesaker godkjente skisseprosjektet i sak PN-19/17.

2 2. Byggeprogrammet sine rammer for prosjektet Prosjektmål Til kvart prosjekt skal det vedtakast definerte samfunns-, effekt- og resultatmål. Desse visser i høg grad Møre og Romsdal fylkeskommune sine overordna mål og Fagerlia vgs sine eigne satsingsområde. Under følgjer dei vedtekne prosjektmåla (U-25/17) for Fagerlia vgs byggesteg 1: Samfunnsmåla for prosjektet er: 1. Styrke Campus Ålesund som regionalt senter for utdanning, næringsliv og forsking. 2. Bygge under arbeidet med utvikling av kollektivknutepunktstrategien til Ålesund kommune. 3. Stimulere byggesektoren til energieffektivisering, bruke meir berekraftige energiformer og bruke berekraftige materialar. Effektmåla for prosjektet er: 1. Tilby eit attraktivt undervisningsbygg som styrker rekruttering til dei marine og maritime faga. 2. Nye verkstader og laboratoria skal gje meir fagleg samarbeid internt på Campus. 3. Fleire brukarar skal kunne nytte kollektivtrafikk og nå skolen innan akseptabel reisetid. 4. Betre internlogistikk mellom aktørane på Campus. 5. Fagerlia vgs får omdøme som ein miljøfremjande skole. Resultatmåla for prosjektet er: 1. Nybygget skal sertifiserast etter BREEAM NOR «Good» eller betre. 2. Energistandard for nybygget: Bygget skal ha maksimalt energiforbruk på 35kWh/kvm per år. 3. Nybygget sitt areal skal gjennomførast med lågare brutto-/ nettofaktor en 1, Byggearbeida skal gjennomførast utan skader på personer, miljø og materiell. Dimensjonering: Første byggetrinn er dimensjonert for følgjande elevtall og funksjonar: elevar på Teknikk og Industriell Produksjon - 60 elevar på Naturbruk marine fag - Realfagsavdeling for 1185 elevar Under følgjer ei oppsummering av dei rom og funksjonar som skal etablerast i byggesteg 1: Funksjon Bruttoareal (m²) C02 Realfagsavdelinga 941 C15 Teknikk og Industriell Produksjon 1811 C18 Tekniske rom, driftsgarasje 252 Sum bruttoareal 3004 Som opsjon var tilleggsareal til glassgården med kantine- og kjøkkenfunksjon, salgsareal og lager programmert til 1975m² brutto.

3 Økonomi I byggeprogrammet var det estimert ein kostnad for første byggetrinn på 135 mill. kroner inklusive mva men utan lønns og prisstigning. Midlar til planlegging og bygging av den mellombelse TPO-basen på 11 mill. kroner kjem i tillegg, samt kostnader knytt til ombygging av naudsynt areal i eksisterande A-blokk. Difor var det i gjeldande økonomiplan førebels estimert ein kostnad på 150 mill. kroner for Fagerlia prosjektet. 3. Forprosjekt Avvik frå prosjektmål I nåverande prosjektfase er det ingen avvik frå prosjektmåla. Avvik frå byggeprogram I forprosjektet er det gjort nokre mindre arealmessige justeringar på nybygget sør som har ført til ei auke på 39m² netto av prosjektert areal i forhold til programmert areal. Med 2957m² brutto i forprosjektet ligger nybygget fortsatt under det som var programmert (3004m² brutto). Glassgården skal knyte de fire bygningane til Fagerlia vgs saman og fungere som felles vrimle- og samlingsareal for skolen. Framtidig kantine (ikkje kjøkken) er også tenkt etablert i glassgården. Det har kome fram en reduksjon av areal for opsjonen glassgården. Reduksjonen utgjer ca. 726m² brutto av prosjektert areal i forhold til programmert areal. Dette betyr ei stor innsparing på kostnadane utan å ha negativ effekt på funksjonaliten til glassgården. Opsjonen for glassgård krev ei omgjering av areal i eksisterande bygningar. Dette gjeld ca. 90 lærararbeidsplassar inkludert nye lærararbeidsplassar for TIP. Framdrift I byggeprogrammet vart ferdigstilling av nybygget estimert til desember Prosjektet er forsinka med ca. 3 månader i høve til tidligare skissert framdrift. Organisering Prosjektet vert gjennomført som totalentreprise med samspill. Brukarane er i denne fasen representert med ein brukarkoordinator frå Utdanningsavdelinga. Hammerø & Storvik Prosjekt AS v/dagfinn Storvik har rolla som byggherrens prosjektleiar. Sjå også pkt. 3.1 Organisasjon i forprosjektrapporten. Miljøeffekt: Bygget er prosjektert med eit energiforbruk på 35kWh/m²/år. Dette er om lag 1/3 av forskriftskrava til nybygg gitt i Teknisk forskrift (TEK 17).

4 Dette oppnås ved bruk av solseller, varmepumpe og fjellvarme (med energibrønner). Samanlikna med andre byggeprosjekt har desse kvalitetane ikkje ført til høgare entreprisekostnad. 4. Kostnadsoverslag For kostnadsvurderinga i forprosjektet er det brukt totalentreprenørens tilbodsprisar per kvadratmeter. Det er også tatt med lønns- og prisstigning, marginar og reserver. Kostnader knytt til ombygging av naudsynt areal i eksisteranda A-blokk er også teke med i kostnadsoverslaget. Post Nybygg sør Opsjon 1 Glassgård Opsjon 2 Kjøkken Entreprisekostnad Skisse- og Forprosjekt Generelle kostnader Kostnad totalentreprise eks. mva TPO Base Påløpte kostnader Byggherrekostnader, gebyrer Byggekostnad eks. mva Inventar/utstyr Lønns- og prisstigning Reserver og marginer MVA Sum Prosjektkostnad inkl. mva For ei meir detaljert framstilling sjå vedlegg «K451 Fagerlia - Kostnadsoppsett». 5. Drøfting 5.1 Avvik frå byggeprogram Areal nybygg: Etter skulens ønske var det gjort arealmessige justeringar på nybygget for økt kapasitet og fleksibilitet. Noen større klasserom gir nå også mulegheit for undervisning med 30 elevar. Det er også lagt inn kjemikalielager på realfagsavdelinga som ikkje var lagt inn i byggeprogrammet. De arealmessige justeringar har ingen negativ konsekvens i høve til programmert bruttoareal.

5 Dagslyskrav / arealomdisponering: Eksisterande rom i vestfasaden bygg A og austfasaden i bygg B stettar ikkje dagens krav til dagslys. Dette vedkjem både undervisning rom og lærararbeidsplassar. Bygging av Glassgård gjer situasjonen verre. I tillegg stettar ikkje storleiken på lærararbeidsplassane ikkje krava i føreskriftene. Ved utløysing av opsjon for glassgård krev tiltaket ei omdisponering av areala i eksisterande bygningar. Dette gjeld ca. 90 lærararbeidsplassar. I forprosjektet er det planlagt at 4. etasje i eksisterande bygg A vert bygd om til lærararbeidsplassar. Utløysing av opsjonen med etablering av lærararbeidsplassar og felles personalrom i A-bygget på grunn av dagslyskrav ville betre situasjonen betydeleg. 5.2 Økonomi Ved utarbeiding av byggeprogrammet i april 2017 vart det lagt til grunn ei investeringsramme på 150 mill. kroner (i 2017-verdi). Justert for prisstigning ut prosjektperioden til mars 2020 vert det 159 mill. kroner. Tilbodet frå totalentreprenør tilseier at nybygget sin prosjektkostnad vil være 135 mill. kroner. I tillegg kjem 11 mill. kroner for den mellombelse TPO-basen som var etablert i Total prosjektkostnad er da 146 mill. kroner. Dette betyr at forventa prosjektkostnad for nybygget med dei løysingar som er valt i forprosjektet er godt innanfor budsjettramma. Opsjon 1 Glassgård med sin prosjektkostnad på 39 mill. kroner kan ikkje gjennomførast utan ei tilleggsfinansiering på 26,4 mill kroner. Opsjon 2 Kjøkken med sin prosjektkostnad på 15 mill. kroner kan ikkje gjennomførast utan ei ytterlegare tilleggsfinansiering på 15 mill. kronar, noko som gjer at prosjektet samla må ha ei tilleggsfinansiering på 40,2 mill. kroner. 5.3 Opsjon 1 Glassgård Glassgården skal kople saman dei tre eksisterande bygga og nybygget. Ny vertikalforbindelse knyt den indre trafikken i skulen saman i eit nytt indre sentralrom. Samanbygginga vil gjere det mulig å komme tørrskodd til nybygget frå eksisterande bygg, og ikkje minst være fordelaktig med omsyn til universell utforming. Ei utsetting av glassgården vil komplisere bygginga på ei seinare tidspunkt og vil ha uheldige effektar på drift av skolen. Ei utsetting av opsjon Glassgård er meirkostnadene vurdert til minst 7 mill. kroner.

6 5.4 Opsjon 2 Kjøkken Kjøkken samt ny kantine skal ligge i glassgåden. Den nye kantina vil ha over 400 sitteplassar. I dag er skolens kjøkken med kantine lokalisert i et tilfluktsrom under bakkenivå der det ikkje er dagslys. Kantina har i dag ca. 180 sitteplassar. Slik serveringsarealet er utforma i dag, er heller ikkje logistikken optimal, og det gir i periodar store køar. Det optimale hadde vore å kunne byggje nytt kjøkken med kantine samtidig med glassgården, men fylkesrådmanen vurderer at dagens forhold kan fungere frem til neste byggetrinn. I planane for opsjon glassgård er det lagt inn endra tilkomst til dagens tilfluktsrom/kantine, noko som vil forbetre forholda i høve til dagens situasjon. 5.3 Livssykluskostnader Analyse av livssykluskostnader (LCC-analyse) er vanleg å gjennomføre for å oppnå betre verdi av investerte midlar og for å vite kva bygget vil koste å drifte. Årskostnaden for nybygget på Fagerlia vgs er rekna til ca. 8,2 mill. kroner (5,2 mill. kroner investeringskostnader og 3 mill. kroner driftskostnader). Denne kostnaden inkluderer investeringskostnaden, forvaltningskostnader, driftsog vedlikehaldskostnader, utskifting- og utviklingskostnader, forsyningskostnader og reinhaldskostnadar. Meirkostnadane no må sjåast i samanheng med heile Ålesundsstrukturen, kor det er venta reduserte kostnader når lokala undervisninga i dag nyttar ved Ålesund vgs Voldsalsberga vert tatt ut av bruk. Nybygget vil ha reduserte driftskostnadar, til eksempelvis energi, i høve til andre samanliknbare bygg. Medan finanskostnadane ikkje er høgare enn samanliknbare bygg. 6. Konklusjon Fylkesrådmannen meiner forprosjektet utan opsjonane stettar dei krav som er satt til prosjektet både funksjon-, areal-, miljømessig og økonomisk. Ved bygging av opsjonen med ny glassgården har prosjektet ei kostnadsramme utover tidlegare vedtak. Ei vurdering av framtidige konsekvensar både økonomisk og dei uheldige effektane ei utsetting har for skolemiljøet tilseier at glassbygget bør byggast no. Men grunna den uoversiktlege økonomiske situasjonen fylkeskommunen no er i, anbefalast det at vedtak om utløysing av opsjon først vert vurdert i samband med handsaming av økonomiplana i desember 2018.

7 Forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte forprosjektet for K451 Fagerlia vgs for nybygg sør utan opsjoner med ei samla kostnadsramme på 146 mill. kr. inkl. mva. 2. Fylkestinget føreset at finansiering leggjast inn i økonomiplana. Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann Per Olaf Brækkan bygg- og eigedomssjef Vedlegg 1 Definisjoner av fagbegrep i byggesaker 2 K451 Fagerlia vgs - Forprosjektrapport 3 K451 Fagerlia vgs - Tegninger 4 K451 Fagerlia vgs - Kostnadsoppsett 5 K451 Fagerlia vgs Kontantstrømsanalyse byggetrinn 1 med glassgård 6 Uttalelse frå Arbeidsmiljøutvalget ved Fagerlia vgs