Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak:

Transkript

1 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2017 Melvin Tornes Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal Fagskolane - økonomirapportering Bakgrunn I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak: Fagskolestyret ber administrasjonen snarest fremlegge en utredning om følgende forhold: en redegjørelse om årsaker og kostnader knyttet til de rapporterte prognoser for 2. tertial 2017, for hhv. Ålesund fagskole og Kristiansund fagskole. en framskriving av skolenes reelle budsjettbehov for 2018, basert på studenttall og igangsatte studietilbud for 2017/18. Årsaker knytt til rapporterte prognoser (meirforbruk) i 2018 Fagskolane har hatt ein vanskeleg økonomisk situasjon i mange år. Tabellen nedanfor viser dei økonomiske resultata frå 2011 til Hovedansvar Fagskolen i Ålesund Fagskolen i Kristiansund Fagskolen - styret ALLE Finansieringsbehovet I sak FAG-25/09 vart finansieringsbehovet til fagskolane vurdert slik: Fagskoleramme 51,2 51,

2 Fagtilbodet var den gongen slik: 2009/ / / /2013 Teknikk og industriell produksjon, maskinteknikk 1 Kristiansund vgs Teknikk og industriell produksjon, maskinteknikk 2 Kristiansund vgs Prosessteknikk 1 Kristiansund vgs Prosessteknikk 2 Kristiansund vgs Petroleumsteknologi, boring 1 Kristiansund vgs Petroleumsteknologi, boring 2 Kristiansund vgs Petroleumsteknologi, havbunn 1 Kristiansund vgs Petroleumsteknologi, havbunn 2 Kristiansund vgs Petroleumsteknologi, brønn 1 Kristiansund vgs Petroleumsteknologi, brønn 2 Kristiansund vgs Maritime fag, nautisk line 1 Kristiansund vgs Maritime fag, nautisk line 2 Kristiansund vgs Maritime fag, skipsteknisk line 1 Kristiansund vgs Maritime fag, skipsteknisk line 2 Kristiansund vgs Sum Kristiansund, kapasitet Sum Kristiansund studenttal per / / / /2013 Maritime fag, nautisk line 1 Fagskolen i Ålesund Maritime fag, nautisk line 2 Fagskolen i Ålesund Maritime fag, skipsteknisk line 1 Fagskolen i Ålesund Maritime fag, skipsteknisk line 2 Fagskolen i Ålesund Bygg og anlegg 1 Fagskolen i Ålesund Bygg/Anlegg 2 Fagskolen i Ålesund Elektrofag 1 Fagskolen i Ålesund Automatisering/Elkraft 2 Fagskolen i Ålesund Teknikk og industriell produksjon, maskinteknikk 1 Fagskolen i Ålesund Teknikk og industriell produksjon, maskinteknikk 2 Fagskolen i Ålesund Sum Ålesund, kapasitet Sum Ålesund, studenttal per For 2008 var det statlege tilskottet 29,4 mill. kroner, det vil seie om lag kroner pr. student. Kostnaden per student var kr Altså var det eit gap mellom utgifter og inntekter på om lag kr pr. student. For 2009 berekna ein at behovet ville vere om lag 51 mill. kroner. Det vart då føresett ein utgift på kroner pr. student innafor dei maritime faga og kroner pr. student innanfor dei andre tilboda. en for åra viser at utgiftene i heile perioden har vore lågare enn dette. År D06 Fagskolane i Møre og Romsdal

3 Pr var fordelinga av studentar mellom dei to skolane slik: Maritime fag Andre fag Sum Fagskolen i Ålesund Fagskolen i Kristiansund 60 42,8 102,8 Sum ,8 300,8 Utgifter pr. student vert då om lag kroner. Overføringane frå staten var 30,9 mill. kroner, altså om lag kroner pr. student. Det betyr at gapet i finansieringa har auka frå om lag kroner pr. student i 2008 til kroner i Det vil seie at gapet i snitt har auka med 7% kvart år. Fagskolane sine utgifter har i den same perioden i snitt auka med 3,5 % pr. år. Dette fortel at for Møre og Romsdal fylkeskommune er den statlege finansieringa av fagskolane svekka i perioden I 2008 finansierte staten 83% av utgiftene til fagskolane, i 2016 finansierte staten 66% av utgiftene. Tilpassing av drifta Fylkestinget vedtok i sak T-75/09 (U-139/09) A -- ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT FOR 2010 punkt 18 b føljande: Fylkestinget merkar seg at regjeringa i sitt framlegg til statsbudsjett 2010 har ei rammeoverføring på 40,02 mill kr knytt til fagskolane i Møre og Romsdal. Den private fagskolen Ålesund Kunstfagskole ligg inne med ei foreslått rammeløyving på 4,36 mill kr. Dette betyr ei statleg ramme for dei tekniske fagskolane som er 15,5 mill kr mindre enn den vedtekne fagskoleramma for 2010 på 51,2 mill kr. Fylkestinget ber styret for fagskolane i Møre og Romsdal tilpasse drifta for fagskoletilbodet til den statlege rammeløyvinga. Om nødvendig må dette skje gjennom å redusere tilbodet vesentleg både i Kristiansund og i Ålesund. Styret må vurdere klassestørrelse, lærertettheit og tilbodsstruktur for Fagskoletilbodet i Møre og Romsdal. Fylkestinget ber om at nødvendige tiltak blir lagt fram for Fylkestinget for endeleg vedtak og gjennomføring. I sak Fag-1/10 vart det derfor lagt fram forslag om reduksjon i fagtilbodet ved fagskolane men dette vart ikkje vedteke, saka ligg vedlagt.

4 Denne hausten har fagskolane føljande tilbod og studenttal: Ålesund Kristiansund Totalt Studietilbod Studentar Studentar Studentar Anlegg 8 8 Automatisering Bygg Dekksoffiser Elkraft Maskinoffiser Maskinteknikk Kjemi prosessteknikk 7 7 Petroleum Psykisk helsearbeid og rusarbeid Sum Dersom ein skal tilpasse tilbodet til den statlege finansieringa kan ein ikkje tilby same tilbod ved begge skolane. Strukturen i det samla tilbodet må derfor vurderast. Om ein skal gjere endringar i strukturen er dette ei stor endring. Fylkesrådmannen rår difor til at det i 2018 vert sett av midlar på fagskoleramma til ein grundig gjennomgang av tilbods- og organisasjonsstrukturen i fagskolane. Eit slikt arbeid må og sjå på kva endringar i fagskoleloven vil bety for organiseringa av fagskoletilbodet. Forslag til ny fagskolelov har vore på høyring no i haust, og vil ble vedteken i løpet av vinteren. Blir loven vedteken slik den ligg i dag vil det kome fleire endringar i forhold til dagens lov. Fagskoleloven er ein særlov og har forrang framfor kommuneloven. Mellom anna ligg det forslag om at styret skal ha minst 7 medlemmar, og det skal vere minst ein representant for deil tilsette og ein for studentane. Minst to av medlemmane skal ha bakgrunn får relevant arbeids- eller næringsliv. I forholdet mellom styre og eiar er det presisert at styret tilsett rektor ved fagskolen. Styret skal sjølve fatte vedtak om at det etter styret sitt skjønn er forsvarleg å starte eit nytt studieår. Vedtaket skal bli fatta før studiestart. I eigarrollen, slik fylkestinget utøver den, er det fortsatt slik at dei vedtar det overordna budsjettet, gir styringssignal, oppnemner /avsett styremedlemmar og fastsett vedtekter for styret. Om forvaltaransvaret til fylkeskommunen står det at ein skal vurdere lokalt, regionalt (og nasjonalt) kompetansebehov. Eksisterande fagskoletilbod skal være i tråd med dei kompetansepolitiske strategiane. Skolanes reelle budsjettbehov for 2018, basert på studenttal og studietilbod som er starta for 2017/18 Med den tilbodsstrukturen og det studenttalet ein har i dag kan ein vente at utgiftene i 2018 vil bli om lag som utgiftene i For 2017 venter fagskolen i Ålesund eit meirforbruk på 1,8 mill. kroner. Fagskolen i Kristiansund venter eit meirforbruk på 4 mill. kroner. Budsjettramma for fagskolane samla er 43,4 mill kroner. Om resultatet for 2017 blir som prognosane vert den samla utgifta om lag 49,2 mill. kroner. I 2018 vil utgiftene til Fagskolen i Ålesund auke med 2,6 mill. kroner som følje av auka husleige (NMK). Om ein føresett ein

5 generell løns- og prisvekst på 3% blir det samla behovet om lag 53,4 mill. kroner. Med ei statleg finansiering på nivå med 2016 vil kan ein gjere eit anslag for 2018: a) Utgiftsbehov b) Statleg tilskott c) Ramme fra fylkeskommunen d) Samla fagskoleramme (b+c) e) Udekt finansieringsbehov (a-d) Tala er avrunda til nærmaste kr Ny statleg finansieringsmodell Regjeringa foreslår å samle finansieringa av fagskolane (tre ulike tilskotsordningar) i ein felles tilskotsordning på Kunnskapsdepartementet sitt budsjett (kap. 240, post 40). Fylkeskommunen blir mottakar av tilskotet, og får ansvar for vidare forvaltning av midlane. Finansieringa av fagskolane blir dermed ikkje lenger ein del av rammetilskotet til fylkeskommunane, men eit øyremerka tilskot. 80% av tilskotet blir eit grunntilskot og 20% av tilskotet blir resultatbasert. For 2018 blir Møre og Romsdal fylkeskommune tildelt 41,6 mill. kroner. Dette tilskotet skal nyttast til drift av fylkeskommunen sine eigne fagskolar, Kunstfagskolen i Ålesund og til drift av helsefaglege studieplassar i andre fylke. Når Stortinget har gjort endeleg budsjettvedtak vil Kunnskapsdepartementet ut tildelingsbrev som vil fastlegge endeleg fordeling av tilskotet. Fordi vi enda ikkje kjenner den endelege budsjettramma, vert det ikkje lagt fram forslag om fordeling av budsjett no. I framlegget til statsbudsjett er det og foreslått 35,9 mill. kroner i utviklingsmidlar knytt til fagskolane. Midlane skal mellom anna nyttast til tiltak for å auke kvaliteten i fagskolane, vidareutvikling av dagens utdanningstilbod og utvikling av nye etterspurde utdanningstilbod. I tillegg er det foreslått 22 mill. kroner til 638 nye studieplasser innan fagskoleutdanning i I rådmannens framlegg til budsjett for 2018 er ramma til fagskolen i Ålesund og fagskolen i Kristiansund tatt ut av ramme D06 Fagskolane i Møre og Romsdal (31,7 mill. kroner). Det er no budsjettert med ei netto ramme. Beløpet som utgjer ny netto ramme, er tilførsel av midlar frå Møre og Romsdal fylkeskommune utover dei statleg øyremerka tilskota. For 2018 er det foreslått at fylkeskommunen skal bidra med 13,7 mill. kroner av eigne midlar til finansiering av desse fagskolane. Beløpet aukar til 16,2 mill. kroner i Midlar til Kunstfagskolen i Ålesund og drift av helsefaglege studieplassar i andre fylke blir budsjettert med tilskot lik utgift, og påverkar dermed ikkje nettoramma til fagskolane.

6 Forslag til vedtak: Fagskolestyret tek saka til etterretning Når endeleg budsjettramme for fagskolane er vedtatt av fylkestinget og endeleg fordeling av det statlege tilskottet til fagskolar er kjent, vil fagskolestyret fastsette endeleg fordeling av budsjettramma. Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann Erik Brekken fylkesutdanningssjef Vedlegg 1 Fagskolesak 1/2010