Budsjett Økonomiplan Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Transkript

1 Budsjett 2013 Økonomiplan Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

2 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden den 5. oktober Statsbudsjettet for 2013 vart lagt fram 8. oktober Fylkesrådmannen foreslår i dette notatet Revidert budsjettgrunnlag budsjettendringar i driftsbudsjettet i hovudsak som følgje av nye opplysningar i statsbudsjettet. I tillegg foreslår fylkesrådmannen nokre endringar i fylkesveginvesteringane for det som gjeld rassikringsprosjekt. Statsbudsjettet 2013 I kommuneproposisjonen for 2013 vart det varsla ein realvekst i dei frie inntektene (skattar og rammeoverføringar) for fylkeskommunane på 800 mill. kr. Dette vart lagt til grunn i fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag, og er også føresetnaden i forslaget til statsbudsjett for Veksten i 2013 er rekna i høve til det inntektsnivået for frie inntekter i 2012 ein rekna med våren 2012 i Revidert nasjonalbudsjett. Veksten på 800 mill. kr gjev ein vekst på 4,8%. Med ein deflator (samanvegd løns- og prisvekst) på 3,3% i statsbudsjettet tilsvarar dette ein vekst i faste prisar på 1,5% for fylkeskommunane samla. Seinare har ein fått nye prognosar som viser høgare skatteinntekter i 2012 enn tidlegare rekna med. Legg ein desse nye prognosane for 2012 til grunn, vert veksten i dei frie inntektene i 2013 på 0,6% i faste prisar. Gjennomgangen av statsbudsjettet viser at dei frie inntektene for Hordaland fylkeskommune er 8,6 mill. kr høgare enn i fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag. Ei viktig årsak til dette er at kommunal deflator i statsbudsjettet er 0,3 prosenteiningar høgare enn lagt til grunn i fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag. I statsbudsjettet er rekna med same lønsvekst som i budsjettgrunnlaget, men litt høgare prisvekst. Endringar i folketal og kriteriverdiar i inntektssystemet medfører justeringar i rammeoverføringane, men dette er små justeringar i høve til budsjettgrunnlaget. Føresetnadene i statsbudsjettet medfører at dei fylkeskommunale tilskota til ein del kulturinstitusjonar må aukast med vel 0,7 mill. kr. I statsbudsjettet for 2013 er det forslag om endringar i meirverdiavgiftslova. Omsetjing av tenester til offentleg veg og bane har fram til no vore friteken for mva. Ein har berre betalt moms på vareinnsatsen. Det vert no gjort framlegg om å oppheva dette fritaket. Bruttoutgiftene både til drift og investeringar vil dermed auka, men kommunesektoren vert kompensert ved ein tilsvarande auke i momskompensasjonen. Gjennomgang av endringane Fylkesrådmannen går nedanfor gjennom endringane som er foreslått i høve til budsjettgrunnlaget frå oktober innanfor dei ulike budsjettområda. Endringsforslaga er nedanfor samla under dei ulike avsnitta som ein finn att i budsjettgrunnlaget frå 5. oktober. Driftsbudsjettet Politiske organ, administrasjon og fellesfunksjonar Lønsavsetjing I budsjettgrunnlaget rekna fylkesrådmannen med ein lønsvekst på 4,0% frå 2012 til 2013, og dette samsvarar med statsbudsjettet sine føresetnader. Det er difor ikkje gjort endringar i lønsavsetjingane. Tilleggsløyvingar Ved saldering av budsjettet er tilleggsløyvingskontoen redusert med kr Regional utvikling Regional utvikling og nyskaping I 2012 fekk Hordaland fylkeskommune 73,95 mill. kr i statstilskot til regional utvikling. I budsjettgrunnlaget for 2013 er det lagt inn 74,7 mill. kr. I forslaget til statsbudsjett for 2013 er Hordaland fylkeskommune tildelt 72,13 mill. kr. Inntekts- og utgiftssida i budsjettet vert etter dette redusert med 2,57 mill. kr i revidert budsjettgrunnlag. 1

3 Samferdsel Fylkesvegar Endringar i meirverdiavgiftslova gjer at det frå 2013 skal betalast moms både på varer og tenester til offentleg veg. Statens vegvesen reknar med at dette i gjennomsnitt vil auke bruttoutgiftene til drift og vedlikehald av fylkesvegane med 10%. I tråd med dette aukar ein utgiftene med 40 mill. kr, og legg til grunn tilsvarande auke i momskompensasjonen. Kultur Kunst, kunstinstitusjonar Bergen Nasjonale Opera, Carte Blanche, Festspillene i Bergen og Hordaland Teater vert finansierte frå fleire kjelder etter ein fast prosentdel. Forslaget til statsbudsjett fører til at fylkeskommunen sine tilskot samanlikna med budsjettgrunnlaget går opp for Bergen Nasjonal Opera og Carte Blanche. For Hordaland Teater og Festspillene i Bergen er det berre små justeringar. Tabellen nedanfor gjev oversyn over fylkesrådmannen sitt forslag til tilskot. Samla foreslår fylkesrådmannen å auka tilskota frå fylkeskommunen med kr i høve til budsjettgrunnlaget. Bud.grunnlag Justert etter statsbudsjett Endring Festspillene i Bergen Carte Blanche Hordaland Teater Bergen Nasjonale Opera (Den Nye Opera) Sum endring Frie inntekter (Skattar og rammeoverføringar) Veksten i frie inntekter for fylkeskommunane samla er i statsbudsjettet sett til 800 mill. kr, og dette var også lagt til grunn i fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag. Kommunal deflator (samanvegd løns- og prisvekst) som er nytta i statsbudsjettet for 2013 er på 3,3%. I fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag er deflatoren sett til 3,0%. Auka deflator medfører påplussing i inntektene i høve til tidlegare utrekningar. På den andre sida vert 100 mill. kr av skjønnsmidlane til fylkeskommunane i denne omgangen haldne tilbake av staten som reserve til eventuelle ekstraordinære hendingar i løpet av budsjettåret, og dette medfører reduksjon i fordelte rammeoverføringar. Kriteriendringar m.v. i inntektssystemet slår gunstig ut for Hordaland fylkeskommune i 2013 slik at veksten i dei frie inntektene vert større enn gjennomsnittet for fylkeskommunane, men desse endringane var i stor grad tekne med i fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag. Samla sett medfører forslaget til statsbudsjett at dei frie inntektene for 2013 kan aukast med 8,6 mill. kr i høve til fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag. Dei frie inntektene vert dermed på 5 375,8 mill. kr. I denne summen inngår skatteinntekter på 2 665,2 mill. kr og rammeoverføringar på 2 710,6 mill. kr. 2

4 Investeringsbudsjettet Samferdsel Fylkesvegar Endra momssats for vegar Frå 2013 skal det betalast moms både på varer og tenester til offentleg veg. Statens vegvesen reknar med at dette i gjennomsnitt vil auke investeringsutgiftene med 15,9%. Dette utgjer ein auke på vel 200 mill. kr i brutto investeringsutgifter. Fylkesrådmannen legg i denne omgang inn ein samla auke på 200 mill. kr i veginvesteringane, og tilsvarande auke i momskompensasjon. Monskompensasjon frå investeringar vert i 2013 for siste gong ført i driftsrekneskapen. Fylkesrådmannen legg opp til at heile auken som følgje av endra momsreglar vert overført til finansiering av investeringane. Ein vil seinare gjennomgå kvart prosjekt på nytt. Utslaget av endra momsreglar vil kunne variere avhengig av kor stor del leveransar av varer og tenester utgjer for det einskilde prosjekt. Ein rår til at fylkesrådmannen får fullmakt til å justere kostnadsramma for det einskilde prosjekt som følgje av endra momsreglar. Rassikringstiltak Prosjekta på denne budsjettposten vert finansiert innanfor den statlege tilskotsordninga for rassikring på fylkesvegar. Dei oppførte summane i fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag av 5. oktober er henta frå opphavleg plan for rassikringstiltak i perioden Fylkesrådmannen varsla samstundes at desse tala ville verta oppdaterte i det reviderte budsjettgrunnlag, som no vert lagt fram. Politisk sak om orientering og prioritering av rassikringsmidlar vart lagt fram for fylkestinget i oktober Fylkestinget vedtok å auka rammene til prosjektet Fv 7 Lussandberget i Granvin herad frå 160 mill. kr til 200 mill. kr, og å gjennomføra prosjektet Fv 344 Oddaneset og Merkeneset i Vaksdal kommune. Prosjektet Haukanesberget i Granvin var ikkje klart til gjennomføring pr. oktober Budsjettet for rassikringstiltak i 2013 er på til saman 176,8 mill kr. Vidare utover i økonomiplanperioden er det ført opp prosjekt for 123,27 mill. kr i 2014, 163,5 mill. kr i 2015 og 110,0 mill. kr i 2016, jf. tabell. Nedanfor er det gitt ein omtale av prosjekta som vert foreslått i perioden : Fv 572 Oddaneset/Merkeneset (Vaksdal kommune): Det er utarbeidd forslag til reguleringsplan for området Trefallstrand, og planen vart godkjent av Vaksdal kommune våren I forslaget til reguleringsplan er kostnaden med utbetring av raspunkta Oddaneset og Merkeneset rekna til høvesvis 25 og 10 mill. kr. Det vert foreslått at desse prosjekta vert gjennomførte i 2013 med ei løyving på til saman 35 mill. kr. Fv 550 Agaparsellen (Ullensvang herad): Det er restkostnadar på 1,6 mill. kr for grunnerverv frå tidlegare år, og desse vert innarbeidde i 2013-budsjettet. Fv 572 Eddagjelet, Eddagjelet sør, Torgilsberge (Ulvik herad): Gjennomføring av sikring av desse raspunkta vart godkjent i fylkestingsak 13/11 og fylkesutvalssak 87/12. Kostnadsramma er utvida til 170 mill. kr. Arbeidet er starta opp, og det er planlagt ferdig hausten Ulvik herad har gjeve eit forskot på 30 mill. kr til dette prosjektet. Desse midlane er hittil ikkje henta inn til prosjektet, men vert førte opp i Tilbakebetaling av forskotteringa på 30 mill. kr er teke med i Fv 7 Haukanesberget (Granvin herad): Det er ca. 20 nedfall av stein, snø og is kvart år på ei rasstrekninga på ca. 700 m. Reguleringsplanen for dette prosjektet vart sendt på høyring hausten Den tilrådde løysinga frå Statens vegvesen er kostnadsrekna til nær 200 mill kr. Granvin herad har hatt planen framme fleire gonger, men planen har ikkje funne si løysing pr. oktober Det vert difor ført opp 1 mill. kr til prosjekt i 2013, til ev. prosjektering. Vidare utover i perioden er det ført opp 40 mill. kr i 2014, 80 mill. kr i 2015 og 76,5 mill. kr i Fv 7 Lussandberget (Granvin herad): I tiltaket inngår bygging av om lag 1545 m tunnel for å sikra mot ras. I tillegg kjem veg for å kopla seg på eksisterande veg. Samla lengde for tiltaket er vel 2 km. Førebels kostnadsoverslag er på 200 mill. kr, som vart godkjent i fylkestingssak 57/12. Det er usikkert når godkjent reguleringsplan ligg føre. Det er lagt til grunn oppstart av prosjektet hausten Det vert ført opp 40 mill. kr i 2013-budsjettet og 80 mill. kr kvart av åra 2014 og Mindre rassikringstiltak: Denne posten skal dekka arbeidet med sikring av mindre raspunkt på heile fylkesvegnettet i Hordaland. Det er ført opp ein sum på vel 3 mill. kr kvart år i økonomiplanperioden. 3

5 Fylkesrådmannen budsjetterer etter dette slik: Fv 344 Trefallstrand/ Oddaneset Fv 550 Agaparsellen Fv 572 Eddagjelet/ Torgilsberget kr Fv 572 Eddagjelet, forskot Ulvik Fv 7 Haukanesberget Fv 7 Lussandberget Mindre rassikringstiltak Sum rassikring Økonomiske rammer for rassikring : Hordaland fylkeskommune har stort behov for midlar til rassikringstiltak. Dei økonomiske rammene for rassikringsprosjekt i perioden er pr. oktober 2012 ikkje kjende. Førebels har fylkesrådmannen lagt til grunn dei rammene som inngår i tabellen ovanfor. Ein må koma attende til dei framtidige rammene til rassikringstiltak etter at Nasjonal trafikkplan for ligg føre. Belønningstilskot I avtalen om belønningstilskot er det sett av midlar til Bybanen byggetrinn 3. Desse utgjer 80 mill. kr i 2013 og 50 mill. kr i I opphavleg budsjettgrunnlag er desse midlane tekne med saman med bompengeinntekter desse åra, men dei bør spesifiserast særskilt. Belønningstilskot til byggetrinn 3 før 2013 er sett av på fond til framtidig bruk. Økonomiplan Skulebruksplanen Fristen for å koma med merknader til utkastet til skulebruksplan gjekk ut 1. oktober. Det kom inn 263 fråsegner til planen. Fylkesrådmannen går no gjennom fråsegnene med sikte på å leggja fram sak til fylkestinget i desember Fylkesrådmannen vil difor koma attende til dette i seinare økonomiplanar etter at fylkestinget har gjort vedtak om den framtidige skulestrukturen. Prosjekt Økonomisk handlefridom II I ei eiga sak til fylkestinget i desember legg fylkesrådmannen fram ein samla tiltaksplan som resultat av prosjektet Økonomisk handlefridom II. Som nemnt i budsjettgrunnlaget, er innsparinga i 2013 samanlikna med 2012 som følgje av dette prosjektet rekna til 27,7 mill. kr. Av fylkestingssaka går det fram at innsparingane i 2014 er rekna til 56,9 mill. kr og i 2015 til 78,2 mill. kr samanlikna med I fylkestinget sitt vedtak om prosjektet var det lagt til grunn ei innsparing på 100 mill. kr som mål. Sidan det i talet på 78,2 mill. kr ikkje er rekna med effektar av tiltaka i skulebruksplanen, legg fylkesrådmannen til grunn at det er fullt mogeleg å nå denne summen når fylkestinget har gjort vedtak om den framtidige skulestrukturen. 4

6 Oppsummering Tabellen til slutt i dette notatet viser endringane fylkesrådmannen foreslår i Revidert budsjettgrunnlag. Forslaget er saldert ved å setje ein restsum på 8,6 mill. kr av til disposisjonsfond. Oversyn over endringar i revidert budsjettgrunnlag 2013 Driftsbudsjettet kr Utgifter Inntekter Netto Tilleggsløyvingskonto fylkesutvalet Regionalt utviklingsprogram (red. statstilskot) Fylkesvegar (endra momsreglar) Kunstinstitusjonar Skatt Rammetilskot Momskompensasjon frå investeringar Overføring til investeringsbudsjettet Til disposisjonsfond SUM Investeringsbudsjettet Fylkesvegar Rassikring Refusjonar Auka mva Sum utgifter Statstilskot Forskot komm Driftsmidl./ momskomp Sum finansiering

7 Hordaland fylkeskommune har ansvar for å utvikle hordalands samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelse tenester og kollektivtransport til inn byggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdi skaping, nærings utvikling, fritid sopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Hordaland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen. Agnes Mowinckels gate 5 Postboks Bergen Telefon: e-post: hfk@hfk.no 1. november 2012, Økonomiavdelinga