Kommuneproposisjonen 2010 mm.

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Kommuneproposisjonen 2010 mm."

Trine Fredriksen
6 år siden
Visninger:

1 Kommuneproposisjonen 2010 mm. Orientering for finansutvalet 25. mai 2009 v/økonomisjef Eli Nes Killingrød

2 Kommuneproposisjonen 2010 (RNB 2009) Med fokus på lokal verknad på: Fellesinntekter og utgifter Skatt og rammetilskot Lokale inntekter Forvaltningsreforma Generelt stillingar Vegsektoren

3 Usikre føresetnader i planperioden Ny utgiftsutjamning Realvekst Renteutvikling Lokale inntekter Sannsynleg konklusjon: Underskot før regionreforma

4 Sentrale føringar Rammer 2010 FK samla Våre andelar RNB- auka skatteanslag 0,055 mrd Lokal prog Vidareføring tiltakspakken Generell realvekst 0,240 mrd 0,500 mrd 8,3 mill 17,0 mill SUM 1,795 mrd 25,3 mill Realvekst vegsektoren 1,000 mrd 98,0 mill I tillegg vert det gjort følgjande overføringar i samband med forvaltningsreforma: 117 mill kr - oppgåveløysing 5,9 mrd kr - øvrige riksvegar

5 Inntektssystemet Ny utgiftsutjamning utsett til 2011 Nye viktige element frå 2010: Endra teljetidspunkt for folketal Inntektsgarantiordning maks årleg tap på 100 kr pr innb. Skjønstilskotet redusert

6 Frie inntekter - Verknad for 2010 Nivå i økonomiplan Justert pga nye innb.tal Del av realvekst 500 mill kr Endra innb.tal Frie inntekter mill kr 5 mill kr 17 mill kr 6 mill kr mill kr

7 Frie inntekter føresetnader Ny utgiftsutjamning frå 2011: Sogn og Fjordane taper minst 42,4 mill kr samla. Realvekst: 300 mill kr/år for fylkeskommunane Folketalsendring Årleg endring ( ): Landet Sogn og Fjordane + 100

8 Anslag frie inntekter : Inngangsnivå (Budsj.år - 1) 1312,0 1304,0 1296,0 Del av realvekst 300 mill kr 6,6 6,6 6,6 Maks tap på utgiftsutjamning -10,6-10,6-10,6 Redusert skatt/utjamning -4,0-4,0-4,0 Nytt anslag frie inntekter 1304,0 1296,0 1288,0

9 Lokale inntekter Konsesjonskraftinntekter - Ny prognose (a-dok 1/09) Prognose pr (gjeldande øpl) 77,5 78,7 88,8 131,3 Justering mellom år (bud 09) 3,5-14,1 Ny prognose pr ,1 61,2 54,6 74,4 Differanse -1,6 17,5 37,7 42,8 Føreset vidareføring av konsesjonskraftprognose for 2013 Føreset uendra aksjeutbytte i økonomiplanperioden

10 Utvikling i lånegjeld Lån pr Netto endring Lån til nye fylkesveganlegg kjem i tillegg

11 Kapitalutg. og -inntekter Endring nettoverknad av endring i flytande rente, nye fastrentekontraktar og innskotsrente i mill kr. Gjeldande øpl Ny føresetn Netto effekt ,75 % 3,50 % ,75 % 4,60 % ,75 % 5,75 % -4 flytande rentevilkår

12 Sektorrammene Skal justerast i høve følgjande postar: Tertialrapport 1/09 ny båtavtale på samferdsla FT-tilrådingar med økonomisk konsekvens Løns- og prisvekst Andre budsjettendringar i løpet av året Ev omdisponeringar/innsparingstiltak frå FIN Desse endringane kjem vi attende til.

13 Endra samla balanse Frie inntekter Pensjonsutgifter Kapitalutgifter Lokale inntekter Sum I tillegg kjem ev konsekvensar som følgje av : Innarbeiding av forvaltningsreforma Vedtak om endringar i sektorrammene kompensasjon for pris og lønsendringar

14 Forvaltningsreforma Årsverkskostnader Framlegg om å auke rammetilskotet med 117 millionar kroner til årsverk knytt til overtaking av ansvar frå til FAD, LD, MD, NHD og SD. 17 mill frå dagens ansvarlege etatar 100 mill i friske midlar frå staten Midlane fordelt etter etablerte kriteria i inntektssystemet. Vår del av utgiftsutjamninga omlag 3,4% Auka rammetilskot med om lag 4 mill kr

15 Spørsmål: Forts. Vil den generelle rammetilskotsandelen yte vårt fylke rettvise innan to av dei store ansvarsområda veg- og akvakultur/havressursområdet? Vår rammetilskotsdel om lag 3,4% Vår del av øvrige riksvegar utgjer om lag 7% av samla overført veglengde Vår del av matfiskløyve utgjer omlag 9%. Mange fylke har ikkje utgifter til dette i det heile.

16 FT-sak om forvaltningsreforma Frm opprettheld si tilråding i saka. Samla behov nye oppgåver 21,5 årsverk. Økonomi knytt til folkehelse/vassegionstyresmakt er førebels ikkje tildelt fylkeskommunane utgjer 4 årsverk av samla ramme Frm sitt framlegg til budsjettstyrking -15 årsverk Kan som følgje av folkehelse/vassregionstyresmakt reduserast med 3 årsverk

17 Finansiering årsverk: Finansieringsbehov no: 12 årsverk a 0,7 mill kr = 8,5 mill kr/år Aktuelle finansieringskjelder: Auka rammetilskot Tildelt vegramme Vederlag tildelte matfiskløyve SUM 4,0 mill kr/år 3,5 mill kr/år 1,0 mill kr/år 8,5 mill kr/år

18 Rammetildeling veg Før Departementet fastsette årlege rammer Absolutte No Fk får tildelt ei ramme Kan lånefinansiere Statlege rammer til veginvesteringar Kap Utg lån år 1 Kap Utg lån år 2 Rammetilskot til veginvesteringar

19 Føresetnader for den vidare høgttenkinga Løyse utfordringane på vegsektoren innafor tildelte rammer Rammene krev gjennomføring av Dalsfjordbrua og Bremangersambandet II Inntektene frå staten står fast i perioden Reknar på 4-årsperioden under eitt Vil oppstå avvik ved fordeling av inntekter og utgifter på år

20 Føresetnader for disponeringa Stoppe forfallet på fylkesvegane Ferjedrifta balanse i dagens rammer Følgje opp bindingar Store prosjekt Andre prosjekt inkl Kinnvegen og Naustdal Kai- Sæle Planleggingsmidlar Stillingar til samferdsle Kapitalutgifter

21 Føresetnader for finansieringa Bruke ferjeavløysingsmidlar Bruke rentekompensasjonsordninga Føreset 10% av årlege ramme på 2 mrd kr ( ) Avdragsutgiftene må dekkast innafor den overførte ramma Finansiere Nishammaren innafor rassikringsmidlane Bruke budsjetterte vegmidlar i gjeldande øk.plan Ikkje låneopptak utover 2013

22 Rammer - fylkesveg Årlege beløp > Prp. Øpl. Til disp Behov Avvik Avvik Ferje Drift og vedlikehald Auka frie inntekter Til disp for investeringar 41 0 Føresetnader for åra : Balanse mellom rammer og behov på ferjesektoren Uendra tildeling til drift og vedlikehald Stoppe forfallet på fylkesvegane 290 mill kr Auken i frie inntekter vert fordelt etter MOTIV 5,8% til oss

23 Bindingar - fylkesveg Investeringar Binding Binding 4-års pr år perioden 2014-> Dalsfjordbrua Bremangersambandet II 600 Bindingar oppstarta prosjekt 140 Planleggingsmidlar 20 5 Buffer +/- 10% av kostn overslag 176 Stillingar samferdsle (3,5 mill år) 14 4 Kapitalutgifter (føresett rentekomp ordn) Sum bindingar

24 Finansiering - fylkesveg Finansieringskjelder 4-årsperioden sett under eitt 19 Til disp Prp. Øpl Til disp pr år Sum bindingar Investeringsramme (162 mill/år) Frå frie inntekter (41 mill/år) Ferjeavløysingsmidlar Rentekompensasjonsordn (200 mill/år) Rassikringsmidlar Nishammaren Sum finansiering BALANSE - Til andre investeringar Pr år 18 45

Like dokumenter

Statsbudsjettet 2010. Møte med stortingsbenken 09.11.09

Statsbudsjettet 2010. Møte med stortingsbenken 09.11.09 Statsbudsjettet 2010 Møte med stortingsbenken 09.11.09 Nytt inntektssystem Nye kostnadsnøklar frå 2011 Vert lagt fram i kommuneproposisjonen mai 2011 Bygger på Borge-utvalet med nokre tilleggsutgreiingar