Fakta Bergen

Transkript

1 ORGANISASJONSAVDELINGA KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN Fakta Bergen Fylkesbudsjettet 2015 Driftsbudsjett på 7,1 mrd. kr Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett vert på mill. kr i Driftsinntektene er budsjettert til mill. kr. Fordeling driftsbudsjett 2015: Mill. kr Politiske organ og administrasjon 297,5 Fellesfunksjonar 265,4 Opplæring 2 860,0 Tannhelse 282,7 Regional utvikling 217,2 Fylkeskommunal næringsverksemd 50,0 Samferdsel 2 830,7 Kultur og idrett 311,0 Sum driftsbudsjett 7 114,5 Renteutgifter, brutto 242,7 Renteinntekter 28,2 Avdrag på lån 330,0 Til investeringar frå driftsbudsjettet 62,0 Inntekter 2015 Fylkesskatt 2 948,0 Ordinære rammetilskot 2 943,0 Andre inntekter 1 830,0 Lånegjeld pr ,0 Nye lån i ,0 Lånegjeld pr ,0 Samferdsel Samferdselsbudsjett er på brutto mill. kr. Til fylkesvegvedlikehald er det sett av 477 mill. kr, til buss- og bybanedrift, mill. kr, til ferjedrift 317 mill. kr og til drift av båtruter 184mill. kr. I tillegg kjem transportordninga for funksjonshemma med 47,7 mill. kr. Løyvinga til fylkesvegane vert auka med 15,6 mill. kr i høve til Innanfor fylkesvegvedlikehaldet krev kostnadene med driftskontraktane ein stadig større del av budsjettet. Dette fører til at andre vedlikehaldspostar må bremsast. Ut frå det store etterslepet i vedlikehald, behov for opprusting av tunellar, bruer og ferjekaiar, og dyrare vedlikehaldskontraktar burde ramma vore større. Til trafikksikring i regi av Fylkestrafikksikringsutvalet er budsjettet auka med 1 mill. kr til 5 mill. kr. Til drift av bussrutene er budsjettet på mill. kr, 4,7 % meir enn i år. (Om takstane for 2015, sjå pressemelding.) Budsjettet for Bybanen er på 156,9 mill. kr for 2015, 1,6 % meir enn i år. Hordaland fylkeskommune Organisasjonsavdelinga Kommunikasjonsseksjonen Agnes Mowinckels gate 5 PB Bergen Tlf: e-post: kommunikasjon@hfk.no Foretaksnr. NO mva.

2 Side 2/5 Drifta av fylkesvegferjene er ført opp med 316,8 mill. kr, knapt 2 % mindre enn i Takstane for ferjene skal følgja riksregulativet. Gulen Skyssbåtservice AS er ny operatør for sambandet Hjellestad Klokkarvik. Båtrutedrifta vert budsjettert til 184,4 mill. kr i 2015, ein auke på 7 %. Norled skal drifta sambandet Kleppestø-Bergen frå og i tre år framover. Den nye avtalen kostar 6 mill. kr meir enn den gjeldande avtalen. Det vert lagt opp til takstauke for båtrutene i gjennomsnitt med 3 %. Til transportordninga for funksjonshemma, som har brukarar, er budsjettet på 47,7 mill. kr. Tannhelse Budsjettforslaget for tannhelsetenesta i 2015 er på 283 mill. kr i brutto driftsutgifter. Utfordringane ein står overfor i tannhelsetenesta er: Rekruttering og tiltak for å halda på tannlegar og tannpleiarar. Område med sterk befolkningsvekst trong for auka bemanning. For å letta rekrutteringa i delar av fylket, skapa grunnlag for ei betre arbeidsfordeling mellom tannlegar og tannpleiarar og redusera utgiftene, er det trong for å samlokalisera små tannklinikkar til større einingar. I 2015 vert det budsjettert med 3 mill. kr i innsparing ved nedlegging av klinikkar. Fylkesrådmannen sitt forslag til klinikkstrukturplan er sendt på høyring og vert handsama i løpet av Tannhelsetenesta kompetansesenter Vest (TKV) slit med å rekruttera spesialistar, det vert derfor foreslått å gje løn/stipend i tre år til to tannlegar. Ein skal verta spesialist i periodonti (tannkjøtsjukdomar) og ein i klinisk odontologi. Takstane for tannhelsetenester vert auka med 3 % frå 1. januar Regional utvikling Lågare statsmidlar til regionalt utviklingsarbeid Fleire regionale planar under arbeid. Regional plan for folkehelsearbeidet i Hordaland vart vedteken i 2014 og i 2015 er det budsjettert med midlar til oppfølging av planen. Klimaplanen handlingsprogrammet legg opp til færre, men større tiltak som ofte er spleiselag Til regionalt utviklingsarbeid er det budsjettert med om lag 217 mill. kr i Dette er ein god del lågare enn nivået før 2014 og heng saman med reduksjonen i dei statlege regionalutviklingsmidlane. Dei tre kommunane Kvinnherad, Tysnes og Jondal fekk frå 1. juli 2014 gjeninnført differensiert arbeidsgjevaravgift og gjekk ut av kompensasjonsordninga. Det fører til reduksjon i kompensasjonsmidlane på mill. kr i For dei fire attverande kommunane i kompensasjonsordninga (Modalen, Kvam, Etne og Bømlo) vert det rekna med ei førebels ramme på 32,7 mill. kr i Ei ny løyving i 2015 er kr til kartlegging og verdisetjing av friluftsområde. Målet er at alle kommunar innan 2018 skal ha gjennomført slik kartlegging. Staten ved Miljødirektoratet skal yta tilskot, men krev 50 % medverknad frå fylke og kommune.

3 Side 3/5 Opplæring Heilårsdrift ved Amalie Skram videregående skole Heilårsdrift ved Hyssingen produksjonsskole Nedgang i elevtalet hausten 2014 påverkar skulebudsjetta i 2015 Fylkesrådmannen foreslår mill. kr til vidaregåande opplæring i Dette er noko lågare enn ei vidareføring av 2014-budsjettet. Fylkesrådmannen vurderer likevel budsjettramma for opplæringssektoren i 2015 som likeverdig med 2014-nivået. Dette har samanheng med at det var om lag 270 elevar færre hausten 2014 og det er venta ytterlegare nedgang på 270 elevar hausten Fylkesrådmannen foreslår å redusera budsjettramma med 38 mill. kr som følgje av dette. Kultur Regional kulturplan PREMISS: KULTUR vil leggja føringar for kultur- og idrettsarbeidet Tilskot til kulturbygg med regionale funksjonar og til lokale kulturhus på knapt 15 mill. kr i 2015 Kulturelt utviklingsprogram budsjettert med 6 mill. kr også i 2015 Museumsplanen oppfølgingstiltak på 2 mill. kr Kulturbudsjettet er ført opp med brutto driftsutgifter på 311 mill. kr i 2015-budsjettet. Museumsbudsjettet er auka med 1,7% frå 2014 til 2015 litt lågare enn den omrekningsfaktor som elles er nytta i budsjettet. Tilskotsordningane til kulturbygg med regionale funksjonar og lokale kulturhus er ført opp med 14,9 mill. kr. Dette er 0,5 mill. kr lågare enn i Innanfor denne ramma er det lagt opp til å dekka fylkeskommunen sin del av opprustinga av Grieghallen. Tilskotet til fylkesidrettsanlegg er foreslått redusert med 1,5 mill. kr i 2015-budsjettet og det vert foreslått å setja av 2,5 mill. kr i tilskotsmidlar. Det vert budsjettert med auke i statlege spelemidlar frå 69 mill. kr i år til 83 mill. kr i Til tre større idrettsarrangement er føreslått slike tilskot: Bergen Swim Festival kr, VM i segling (yngling) på Askøy kr og sykkelrittet Tour the Fjords kr. Renter og avdrag Hordaland fylkeskommune vil ved inngangen til 2015 vil ha ei lånegjeld på mill. kr. Netto utgifter til renter og avdrag aukar med 37,5 mill. kr til 544,5 mill. kr i 2015.

4 Oversikt drift fylkesbudsjettet 2015 Side 4/5 Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 02-okt 2014 BUDSJETTSKJEMA 1 - DRIFTSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett Skatt på inntekt Ordinært rammetilskot Andre generelle statstilskot SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNT./-UTG Dekn. tidlegare års reknesk. meirforbruk Til ubundne avsetjingar Til bundne avsetjingar Bruk av tidlegare års reknesk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetjingar Bruk av bundne avsetjingar NETTO AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Meirforbruk/mindreforbruk Fordelt slik: Politiske organ og administrasjon Utgift Inntekt Fellesfunksjonar Utgift Inntekt Opplæring Utgift Inntekt Tannhelse Utgift Inntekt Regional utvikling Utgift Inntekt Fylkeskommunal næringsverksemd Utgift Inntekt Samferdsel Utgift Inntekt Kultur og idrett Utgift Inntekt SUM DRIFT Utgift Inntekt Netto

5 Side 5/5 Mill. kr! 3500! 3000! 2 860,06! 2830,73! 2500! 2000! 1500! 1000! 500! 0! 310,95! Kultur og idrett! 282,67! Opplæring! Tannhelse! Samferdsel! 217,18! Regional utvikling! 297,45! Pol. org./ adm.! Næringsv.! Fellesfunk.! Mill. kr! 310,95! 2 860,06! 282,67! 2830,73! 217,18! 297,45! 50! 265,43! Grafane viser Hordaland fylkeskommune sine brutto driftsutgifter for 2015 slik det går fram av fylkesrådmannen sitt budsjettforslag pr Over er vist fordelinga i mill. kr og under i prosent. 50! 265,43! 0,7 %! 4,2 %! 3,1 %! 3,7 %! 4,4 %! Kultur og idrett! Opplæring! Tannhelse! Samferdsel! Regional utvikling! Pol. org./adm.! Næringsv.! Fellesfunk.! 40,2 %! 39,8 %! 4,0 %!