Årsbudsjett 2009 Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012"

Transkript

1 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan Fylkesrådmannen legg med dette fram budsjettgrunnlaget for 2009 og økonomiplanen Budsjettgrunnlaget vert i samsvar med framdriftsplanen for budsjettarbeidet lagt fram tidleg i oktober, før statsbudsjettet ligg føre. Denne framdriftsplanen medfører at det må utarbeidast eit nytt revidert budsjettgrunnlag når innhaldet i statsbudsjettet er kjent. Bakgrunnen for at denne arbeidsforma er valt, er at den sikrar betre tid til politisk arbeid med budsjettet. Statsbudsjettet for 2009 vert lagt fram 7. oktober Budsjettarbeidet i avdelingane har teke utgangspunkt i fylkesutvalet sitt vedtak i sak om førebels økonomiske rammer som vart handsama i juni. Budsjettet for 2009 er inndelt i samsvar med funksjonsinndelinga i Kostra. Målsetjinga med inndeling etter Kostra-funksjonane er at det skal bli enklare å samanlikna dei ulike budsjett- og rekneskapsdokumenta. Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget Balanse i 2008 kapitalutgiftene tek veksten framover Rekneskapen for 2007 vart gjort opp med overskot og rekneskapsprognosen etter 2. tertial 2008 tyder på at det vert overskot i fylkeskommunen sin rekneskap også for Om prognosen slår til, vil det vera femte året på rad med overskot i fylkeskommunen sin rekneskap. Fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag er i stor grad lagt opp i samsvar med sak om budsjettrammer som vart handsama av fylkesutvalet i juni I saka var det lagt opp til sterk vekst i investeringane og noko auke i budsjettramma for samferdsel, mindre reduksjonar for kultur og tannhelse og i stor grad vidareføring av budsjettnivået frå 2008 for dei andre sektorane. I det føreliggjande budsjettgrunnlaget har fylkesrådmannen auka ramma til opplæring og kultur noko. Det har m.a. gjort det mogeleg å vidareføra drifta ved dei vidaregåande skulane på uendra nivå i 2009 samanlikna med Investeringane er rekordhøge i 2009 og dei første åra av økonomiplanperioden. Det er særleg innanfor opplæringssektoren fylkeskommunen no tek eit krafttak med opprusting, ombygging og nybygg. Fleire nye skulebygg skal stå ferdige i økonomiplanperioden. Sidan mesteparten av investeringane er finansierte med lån, vil kapitalutgiftene auka vesentleg dei komande åra. Den største utfordringa i åra framover vil vera å finna plass til veksten i kapitalutgiftene innanfor driftsrammene. Ein har ikkje sikre haldepunkt om veksten i dei frie inntektene for åra etter 2009, men om ein legg til grunn veksttala i økonomiplanen, vil veksten i kapitalutgiftene vera høgare enn totalveksten. For åra 2010 og 2011 er veksten i kapitalutgiftene det doble av venta vekst i dei frie inntektene. For å få til eit saldert opplegg i økonomiplanen har fylkesrådmannen lagt til grunn innsparingar i samferdselssektoren som følgje av anbod. 5

2 Inntektssida i budsjettgrunnlaget Prognosen etter 2. tertial for 2008 tyder på at skatteinntektene ligg over det budsjetterte. Held denne tendensen seg ut året, vil skatteinngangen medverka til overskot i fylkesøkonomien. I budsjettgrunnlaget for 2009 har fylkesrådmannen lagt til grunn skatteinntekter og rammetilskot i samsvar med opplegget i Kommuneproposisjonen som vart lagt fram våren Etter at statsbudsjettet ligg føre, vil ein koma attende til inntektssida i budsjettet både når det gjeld nivået på skatteinntektene og storleiken på rammetilskotet. Utgiftssida Signala i Kommuneproposisjonen gjorde at fylkesrådmannen i rammesaka til fylkesutvalet i juni la til grunn auke i dei økonomiske rammene på til saman 14 mill. kr. Budsjettrammene for kultur og tannhelse vart redusert med til saman 6 mill. kr slik at det var rom for å auka driftsrammene med 20 mill. kr. I fylkesutvalssaka vart heile auken tillagt samferdselssektoren. Fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag byggjer i stor grad på opplegget i rammesaka. Nye prognosar frå pensjonsselskapa viser lågare pensjonskostnader enn prognosane frå i vår tilsa. Om prognosane slår til, vil dette betra situasjonen i år og gje eit lågare utgangspunkt for budsjetteringa av pensjonskostnader neste år. Fylkesrådmannen har lagt dei siste prognosane for pensjonskostnadene til grunn ved utarbeiding av budsjettgrunnlaget, og det har gjort det mogeleg å leggja inn noko meir midlar til sektorane opplæring og kultur samanlikna med opplegget frå rammesaka i juni. Stikkordsmessig inneheld budsjettgrunnlaget desse punkta innanfor kvar sektor: Opplæring 33 mill. kr til ordninga med elev-pc 15 mill. kr i auka midlar til ordninga med gratis læremiddel 8 mill. kr i auke til lærlingtilskot Ingen reduksjon i budsjettrammene til dei vidaregåande skulane 5 mill. kr i reduksjon til vaksenopplæring Tannhelse Takstauke 5% for vaksne kundar for å halda budsjettramma Revisjon av tannhelseplanen skal startast opp Gjennomgang av klinikkstrukturen i tannhelseplanen Regional utvikling Tilskot til prosjekt innanfor satsinga livoglyst Reiselivstilskot til destinasjonsselskapa etter nedlegging av Hordaland reiseliv Utviklingsmidlane vidareførte med uendra sum frå 2008 Samferdsel Vedlikehald av fylkesvegane på nivå med 2008 Takstauke på 2,5% for bil- og båtruter Taksttiltak m.a. i Bergen og kommunane kring Bergen vidareførte i 2009 Anbodsdrift i Nordhordland frå august

3 Kultur Auka tilskot til Museumssenteret i Hordaland (Salhus) Tilskot til brannsikring ved Agatunet Tilskot til forprosjekt for opprusting av scena i Grieghallen Tilskotspostane i stor grad budsjetterte med uendra sum frå 2008 Fellespostar Nær 30 mill. kr auke i rente og avdrag Budsjettgrunnlaget legg til grunn lønsvekst på 4,5% i frå 2008 til 2009 Vedlikehald på nivå med 2008 Investeringsvekst I samsvar med opplegget i den sist vedtekne økonomiplanen og rammesaka frå juni legg fylkesrådmannen i budsjettgrunnlaget opp til rekordhøge investeringar i Hordaland fylkeskommune i 2009 og dei første åra i økonomiplanen. Sidan mest alle investeringane er foreslått finansierte med lånemidlar, vil dette få avgjerande innverknad på fylkeskommunen sin handlefridom dei komande åra. Investeringar finansierte med lån slår inn i driftsbudsjettet med sterk vekst i kapitalutgiftene. På denne bakgrunnen er det viktig å merka seg kulepunktet om auke på nær 30 mill. kr til rente og avdrag frå 2008 til 2009 i oppstillinga ovanfor. Denne utviklinga vil halda fram i økonomiplanperioden. Frå 2009 til 2010 er det venta ein auke i kapitalutgiftene på 67 mill. kr, frå 2010 til 2011 er auken nær 45 mill. kr og frå 2011 til 2012 er det rekna med ein ny auke på 31 mill. kr. Summen av investeringsopplegget vert ei dobling av kapitalutgiftene i økonomiplanperioden frå 145,8 mill. kr i 2008 til 318 mill. kr i Kollektivtiltak Satsinga innanfor kollektivtransporten held fram i Fylkesrådmannen legg i budsjettgrunnlaget opp til å vidareføra ordninga med ei sone i Bergen kommune og takstharmoniseringstiltaka som vart sette i verk for reisande til/frå kringliggjande kommunar til Bergen. I budsjettgrunnlaget vert det lagt opp til at det nye billetteringssystemet skal takast i bruk i heile fylket. Til no er det i bruk i Austevoll og Sunnhordland i samband med innføring av anbodsdrift. Bussrutene i Nordhordland skal frå august 2009 drivast etter anbodsmodellen. Fylkesrådmannen foreslår å auka takstane med om lag 2,5% etter at takstane har vore uendra og nokre år også reduserte like sidan Elevveksten flatar ut talet på lærlingar veks I budsjettgrunnlaget er det ikkje lagt inn midlar til auka elevtal frå hausten 2009 slik det har vore vanleg dei siste åra. Bakgrunnen er at veksten i talet på åringar i Hordaland flatar ut og er mykje mindre enn føregåande år. Eit viktig punkt for å vurdera kor stort tilbod ein treng, er talet på elevar som går på private skular. Uroa kring einskildskular har ført til litt færre elevar ved private skular i Hordaland hausten 2008, men utslaga for hausten 2009 er usikre. I tillegg er talet på ungdommar med foreldre t.d. frå Polen og dei baltiske landa eit anna usikkert moment. For lærlingtilskotet er det lagt inn ein auke på 8 mill. kr i Rekneskapstal dei siste åra har vist at budsjettet ikkje fullt ut har fanga opp veksten i talet på lærlingar. Prognosen for 2008 viste eit meirforbruk etter 1. tertial. Fylkesrådmannen er difor usikker på om auken er tilstrekkeleg og vil eventuelt koma attende til dette i løpet av

4 Prognose - lågare pensjonskostnader både i 2008 og 2009 I sluttfasen av budsjettarbeidet fekk fylkesrådmannen nye prognosar for pensjonskostnadene frå pensjonsselskapa. Utslaga var særleg store for prognosen frå Statens pensjonskasse der lærarane ved dei vidaregåande skulane har sin tenestepensjon. Om prognosen for pensjonskostnadene slår til, vil det betra situasjonen inneverande år i høve til opplysningane fylkesrådmannen hadde ved utarbeiding av tertialrapporten etter 2. tertial som er til handsaming på fylkestinget sitt møte i oktober. Den betra prognosen med lågare pensjonskostnader i 2008 som utgangspunkt for budsjetteringa for 2009 gjorde det som nemnt mogeleg å tilføra opplæringssektoren og kultursektoren noko meir midlar. Fylkesrådmannen ser det som særleg viktig å ein makta å halda uendra driftsramme for dei vidaregåande skulane frå 2008 til Utfordringar i økonomiplanperioden I tillegg til doblinga i kapitalutgiftene i økonomiplanperioden, jf. framanfor, står ein også overfor ei utfordring i samband med at regelverket for rekneskapsføring av momskompensasjonen vert endra frå Frå 2010 vert reglane endra slik at momskompensasjon for investeringar gradvis i perioden fram til 2014 skal overførast frå drifts- til investeringsrekneskapen. Fylkesrådmannen har i forslaget til økonomiplan lagt til grunn nedtrapping av momskompensasjon i driftsbudsjettet slik regelverket legg opp til. Fylkesrådmannen er uroleg for om summen av utfordringar i økonomiplanperioden kan verta for stor om ein skal få til ei jamn drift for den fylkeskommuanle verksemda. Utviklinga kan visa at det før eller seinare må kraftige tiltak til om ein ikkje på nytt skal koma i underskotsposisjon. Regjeringa har varsla at det i Kommuneproposisjonen for 2010 som vert lagt fram våren 2009 vil koma forslag til endringar i inntektssystemet for fylkeskommuane. Verknaden av desse endringane for Hordaland fylkeskommune er sjølvsagt enno uvisse. I tillegg er det varsla ein gjennomgang i komande kommuneproposisjon av verknadene av forvaltningsreforma frå Slik sett vert dette dokumentet avgjerande for å få haldepunkt om kva endringar ein kan venta frå Kommuneproposisjonen I kommuneproposisjonen for 2009 heiter det at Regjeringa legg opp til ein reell vekst i kommunesektoren sine samla inntekter i 2009 på mellom 7 og 7½ milliardar kroner. Av den samla inntektsveksten skal mellom 3½ og 4 milliardar kroner koma som frie inntekter. Dette tilsvarar ein auke i dei frie inntektene i kommunesektoren i storleiken 1,8 2,1 prosent. Forslaget til inntektsvekst i 2009 er rekna ut i høve til overslaget for inntektsnivå i 2008 i revidert nasjonalbudsjett for Dersom nivået på kommunesektoren sine inntekter i 2008 vert endra i statsbudsjettet i oktober, kan dette medføra at målsettinga for inntektsvekst frå 2008 til 2009 vert endra. Utrekningar vist til i kommuneproposisjonen tyder på at kommunesektoren i 2009 kan få meirutgifter i storleiken 1,1 1,4 milliardar kroner knytta til den demografiske utviklinga. Av dei samla meirutgiftene knytta til den demografiske utviklinga gjeld i følgje utrekningane mill. kr fylkeskommunane. I proposisjonen vert det vist til at det dei seinare åra har vore sterk vekst i talet på åringar i vidaregåande opplæring. Som følgje av dette har fylkeskommunane fått noko sterkare vekst i dei frie inntektene enn kommunane i budsjettopplegget for dei einskilde åra. Frå 2009 flatar veksten i talet på åringar ut. For 2009 legg Regjeringa difor opp til om lag lik prosentvis vekst i dei frie inntektene for kommunane og fylkeskommunane. 8

5 I budsjettgrunnlaget er det lagt til grunn ein reell vekst i dei frie inntektene for fylkeskommunane samla på 700 millionar kroner i Dette tilsvarar ein reell vekst på knapt 2 prosent, og er på linje med det KS har nytta i sine utrekningar. Dette er eit overslag, og ein må vera budd på at det kan verta justeringar etter at statsbudsjettet er lagt fram. Sak om budsjettrammer til fylkesutvalet i juni Sak omførebels økonomiske rammer vart lagt fram for fylkesutvalet i møte 19. juni 2008 (sak 176). Utrekningane i saka viste ein samla vekst i driftsrammene frå 2007 til 2008 på om lag 14 mill. kr utover pris- og lønsveksten. Veksten i faste prisar var då rekna ut i høve til revidert budsjett for 2008 etter vedtekne endringar i budsjettendringssak til fylkestinget i juni (fylkestingssak 39/08). Driftsramma for 2009 vart fordelt slik at samferdselssektoren fekk ein auke på 20 mill. kr til kollektivtrafikken, og kvar av sektorane tannhelse og kultur fekk ein nedgang på 3 mill. kr. For dei andre sektorane var opplegget nullvekst i Vidare utover i perioden var det nedgang i driftsrammene fram til 2012 på til saman 84 mill. kr i høve til 2009-ramma. Det var lagt til grunn at heile nedgangen i driftsrammene for åra skulle dekkast inn ved innsparingar i samferdselssektoren gjennom anbodsutsetjing. Utrekningane av rammeoverføringane til den einskilde fylkeskommunen tek utgangspunkt i kostnadsnøkkelen og verdien av dei kriteria som inngår i inntektssystemet. Når det gjeld kriteriedata, har Kommunal- og regionaldepartementet i brev av 4. juli 2008 presentert oppdaterte kriteriedata til inntektssystemet i Utrekningar tyder på at desse nye kriterieverdiane vil medføra ein reduksjon i rammeoverføringane til Hordaland fylkeskommune samanlikna med overslaga som vart nytta i saka om økonomiske rammer til fylkesutvalet i juni. Nye kriterieverdiar og andre justeringar medfører at dei frie inntektene for 2009 i dette budsjettgrunnlaget er 15 mill. kr lågare enn i rammesaka i juni. På den andre sida syner ny gjennomgang av kapitalutgiftene og lønsavsetjinga innsparingar i høve til rammesaka. Oppgåver frå pensjonskassane syner reduksjon i pensjonskostnadene i høve til tidlegare overslag. Samla sett medfører dei nye føresetnadene at det har vore mogleg å auka driftutgiftene for 2009 på nokre punkt i høve til rammesaka frå juni. I rammesaka var det også lagt fram utkast til investeringsprogram i økonomiplanperioden. Investeringsprogrammet frå rammesaka er innarbeidd i budsjettgrunnlaget med nokre endringar. Mellom anna er nokre skuleinvesteringar vortne dyrare enn tidlegare lagt til grunn. Tilretteleggingskostnader for Bybanen i Bergen er også auka. 9

6 Kort om driftsbudsjettet Politiske organ og administrasjon Det er ført opp 1,5 mill. kr til stortingsvalet i Elles er budsjettforslaget for 2009 i det store og heile ei vidareføring av drifta frå Opplæring På opplæringskapitlet er det rekna med heilårsverknad av elevplassane som vart oppretta hausten Det er venta lågare elevvekst hausten 2009 samanlikna med 2008-veksten og det er ikkje lagt inn midlar til den auka elevtal hausten Fylkesrådmannen legg til grunn at ein maktar å tilpassa den venta veksten innanfor budsjettramma. Veksten i talet på åringar vil flata ut i økonomiplanperioden i følgje prognosar frå Statistisk sentralbyrå. Talet på lærlingar er venta å auka noko i 2009, og budsjettet for lærlingtilskot er auka med 8 mill. kr. Det er venta at veksten også for lærlingar vil flata ut i økonomiplanperioden. Det er lagt inn midlar til ordninga med elev pc-ar. Dette tiltaket var tidlegare finansiert med overskotsmidlar. Fylkesrådmannen har lukkast med å vidareføra drifta ved dei vidaregåande skulane på uendra nivå frå 2008 til Tannhelse Tannhelsetenesta i Hordaland er delt inn i fem tannhelsedistrikt i tillegg til fylkestannlegen sitt kontor. I 2008 budsjetterer ein med 72 klinikkar i drift, 56 hovudklinikkar og 16 biklinikkar. Bruttoramma for tannhelsetenesta er redusert med om lag 2,5 mill. kr samanlikna med Det er budsjettert med takstauke på 5%. Bruttobudsjettet for tannhelsetenesta i 2009 er om lag 218 mill. kr. Tiltak som er varsla i St.meld. nr. 35 Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning Framtidas tannhelsetjenester vil få innverknad på organiseringa av tannhelsetenesta i økonomiplanperioden. Fylkesrådmannen kjem attende til verknaden av dette i arbeidet med revisjon av tannhelseplanen som vert starta opp i Regional utvikling og fylkeskommunal næringsverksemd Til regionalt utviklingsarbeid er det i 2009 budsjettert med vel 176 mill. kr. Til utviklingsmidlar er det i 2009 sett av 15 mill. kr, same sum som i 2008-budsjettet. Innanfor denne ramma foreslår fylkesrådmannen å setja av 2,5 mill. kr til Business Region Bergen til prosjektstøtte. Det er vidare forslag om tilskot til prosjekt innanfor satsinga livoglyst, og etter at Hordaland reiseliv vart avvikla, foreslår fylkesrådmannen å gje tilskot til destinasjonsselskapa i reiselivssektoren. Det er budsjettert med 100 mill. kr i konsesjonskraftinntekter og 17 mill. kr i inntekt frå Eidfjordavtalen. Utleige av fylkeskommunale eigedomar er venta å gje ei netto inntekt på nær 6 mill. kr. 10

7 Samferdsel Til samferdselsføremål er det budsjettert med mill. kr i 2009, fordelt med 104,6 mill. kr til drift og vedlikehald av fylkesvegar, 800 mill. kr til kollektivtrafikktiltak, 92,3 mill. kr til skuleskyss og 37 mill. kr til transportordninga for funksjonshemma. Budsjettet er auka med vel 21% og noko av auken skuldast overgang til budsjettering etter bruttometoden for områda med rutekøyring etter anbodsmodellen. Fylkesrådmannen foreslår å vidareføra ordninga med eins takst i Bergen og takstharmoniseringa for reiser til og frå Bergen. Det er foreslått takstauke på 2,5% for bil- og båtruter frå 1. januar Kultur Kulturbudsjettet er ført opp med 206,6 mill. kr i I løpande kroner er dette ein auke på 9,7 mill. kr eller 5,0%. Av denne auken skuldast 0,6% omlegging av budssjetteringa av pensjonskostnadene. Utan denne omlegginga ville bruttoauken vore 4,4% og nettoauken 3,0%. Nettoutgiftene syner etter dette ein mindre reduksjon, rekna i faste prisar. Der er lagt inn kr i auka tilskot til Museumssenteret i Hordaland (Salhus) for å sikra drift av Bevaringstenestene ved museet. Til brannsikring er det sett av kr Løyvinga for 2009 er tenkt nytta til sprinklingsanlegg ved Agatunet. Tilskotet til Den nye Opera er auka med kr Tilskotet til Samtidsmusikkensemblet BIT 20 er auka med kr Begge institusjonane får tilskot frå staten, Bergen kommune og fylkeskommunen. Fylkeskommunen sin andel av dei samla tilskota er 15%. Det er lagt inn kr til forprosjekt for oppgradering av scenerom og Peer Gynt-salen i Grieghallen. Frie inntekter Dei frie inntektene for fylkeskommunen omfattar fylkesskatten og rammetilskota. I kommuneproposisjonen for 2009 legg Regjeringa opp til ein reell vekst i kommunesektoren sine samla inntekter i 2009 på mellom 7 og 7½ milliardar kroner. Av den samla inntektsveksten skal mellom 3½ og 4 milliardar kroner koma som frie inntekter. Dette tilsvarar ein auke i dei frie inntektene i kommunesektoren i storleiken 1,8 2,1 prosent. I budsjettgrunnlaget er det lagt til grunn ein reell vekst i dei frie inntektene for fylkeskommunane samla på 700 millionar kroner i Dette tilsvarar ein reell vekst på knapt 2 prosent, og er på linje med det KS har nytta i sine utrekningar. Dette er eit overslag, og ein må vera budd på at det kan verta justeringar etter at statsbudsjettet er lagt fram. 100 mill. kroner av den varsla veksten i 2009 er løyvd av Stortinget i samband med revidert nasjonalbudsjett for 2008, og dermed er veksten frå 2008 til 2009 eigentleg berre 600 mill. kr. Utrekningane av rammeoverføringane til den einskilde fylkeskommunen tek utgangspunkt i kostnadsnøkkelen og verdien av dei kriteria som inngår i inntektssystemet. Dei fleste kriteriedata byggjer på statistikk frå Statistisk sentralbyrå. Det er ikkje varsla endringar i kostnadsnøkkelen som vert nytta i utrekningane av rammeoverføringane, i Nye kriterieverdiar og andre justeringar medfører at dei frie inntektene for 2009 i dette budsjettgrunnlaget er 15 mill. kr lågare enn i rammesaka i juni. I fylkeskommunane sine frie inntekter er det i tillegg til den generelle veksten innarbeidd inntekter som skal dekkja utgifter til nye oppgåver/tiltak. For 2009 medfører dette at fylkeskommunen utover den generelle veksten får tilført om lag 15 mill. kr til dekning av meirutgifter til læremidel i den 11

8 vidaregåande skulen. Ordninga med gratis læremiddel vart innført for elevar i Vg2 i 2007 og for elevar i Vg3 i I 2009 vert ordninga innført for elevar på Vg1, og rammetilskotet til fylkeskommunane vert justert slik at kompensasjonen gjenspeglar elevtalet og utgiftsnivået for læremidlar på Vg1. Dette medfører auke på 15 mill. kr i kompensasjonen i 2009 samanlikna med Utrekning av skatt/rammeoverføring er i budsjettgrunnlaget gjort ved hjelp av KS sin modell. Utrekningane for 2009 byggjer på den utviklinga i dei frie inntektene som er varsla i kommuneproposisjonen og som er gjort greie for ovanfor. Sidan departementet opererer med eit relativt vidt intervall for inntektsveksten i 2009, må ein vera budd på at inntektene må justerast noko etter at statsbudsjettet er lagt fram. Samla er dei frie inntektene førte opp med 3 572,6 mill. kr i Ved utrekning av dei frie inntektene er det lagt til grunn ein pris- og lønsvekst (deflator) for kommunesektoren på 3,5% frå 2008 til 2009, fordelt med 4,5% lønsvekst og 1,5% prisvekst. Desse førestnadene vil verta nærare avklara og eventuelt justerte etter at statsbudsjettet er lagt fram. Avdrag og lånegjeld I budsjettgrunnlaget for 2009 er det ført opp 120,1 mill. kr i avdrag. Dette er ein auke på vel 20 mill. kr i høve til 2008-budsjettet. Veksten i avdraga har samanheng med høge investeringar og dermed stor auke i samla lån. Utrekningar syner at fylkeskommunen ved inngangen til 2009 vil ha ei lånegjeld på mill. kr. Renter Fylkesrådmannen har i budsjettet for 2009 valt å leggje til grunn 5,5% rente for lån med flytande rente og for nye lån. Denne rentesatsen er også nytta for lån med rentebinding etter at bindingstida eventuelt er over. Renteutgiftene for 2009 er utrekna til 110,0 mill. kr som er ein auke på 21,2 mill. kr i høve til 2008-budsjettet. Renteinntektene av bankinnskot er sette til 30 mill. kr i 2009, og dette er ein auke på 5 mill. kr i høve til 2008-budsjettet. Auka rentesatsar og etter måten god likviditet påverkar renteinntektene i positiv lei. Vidare vert det i 2009 budsjettert med inntekter på om lag 19 mill. kr i renterefusjon frå staten. Det vert gjeve renterefusjon med utgangspunkt i Husbanken sine rentesatsar for ein del skuleinvesteringar innanfor gjevne totalrammer. Det er rekna med renterefusjon i 2009 for Stord vidaregåande skule (tilbygg), Sund vidaregåande skule, Olsvikåsen videregående skole og Tertnes videregående skole (tilbygg). 12

9 Økonomiplanperioden I økonomiplanperioden ser ein konsekvensane av det høge investeringsprogrammet. Renter og avdrag aukar vesentleg meir enn veksten i dei frie inntektene. For å få dette til å gå i hop, må sektorane sine driftsrammer reduserast i økonomiplanperioden. kr faste prisar Budsjett Endring Kommentar Frie inntekter Renter og avdrag Til disposisjon etter renter og avdrag Avsetjingar/bruk av fond Overf. til investeringsbudsjettet Momskompensasjon frå investeringar Til fordeling drift Politiske organ og adm. netto Valutgifter Fellesfunksjonar netto Saldering mot tilleggsløyvingskto. Opplæring netto Læremidlar Tannhelse netto Regional utvikling netto Fylkeskommunal næringsverksemd netto Konsesjonskraftinntekter Samferdsel netto Innsparingar på anbod Kultur netto Drift Tabellen gjev oversyn over dei viktigaste endringane i økonomiplanperioden i høve til årsbudsjettet for Ein har ført opp den venta veksten i dei frie inntektene kvart år i perioden. Men som følgje av høge investeringar aukar renter og avdrag meir enn dei frie inntektene. Momskompensasjon frå investeringar er skilt ut på eiga linje i tabellen. Etter dagens reglar vert momskompensasjon frå investeringar inntektsført i driftsrekneskapen. Dette skal gradvis leggjast om frå Frå og med 2014 skal all momskompensasjon frå investeringar inntektsførast i investeringsrekneskapen. For å kunna gjennomføra investeringsprogrammet er det nødvendig å redusera driftsrammene for sektorane. I økonomiplanperioden har ein lagt til grunn at ein vil oppnå monalege innsparingar som følgje av at bussruter vert lagt ut på anbod. Oppsummert står ein etter fylkesrådmannen sitt syn overfor desse utfordringane: Den generelle auken i dei frie inntektene er ikkje stor nok til å vega opp for den store veksten i renter og avdrag som er ein konsekvens av dei høge investeringane framover. Nedgangen i driftsrammene vert forsterka av at momskompensasjonen frå investeringar må fasast ut av i drifta. Samferdselsektoren tek det meste av reduksjonen i driftsrammene gjennom innsparingar på grunn av anbod i kollektivtrafikken netto 72 mill. kr i 2011 og 2012 i høve til Det er ikkje budsjettert friske midlar til drift av nye skular. 13

10 Ein stadig større del av konsesjonskraftinntektene går med til ordinær drift og kapitalutgifter, og vil ikkje vera disponible til nye prosjekt når Hardangerbrua er gjennomført. Driftsutgifter I tabellen framfor går det fram at nettoramma ein har til ordinær drift vert monaleg redusert i økonomiplanperioden. Nedgangen i høve til 2009 er 47,7 mill. kr i 2010, 79,6 mill. kr i 2011 og 91,2 mill. kr i Ein ventar at innsparingane som følgje av anbod på bussdrifta skal bli så store at dette opplegget er realistisk. I tillegg er det lagt til grunn auka konsesjonskraftinntekter i slutten av perioden. Driftsinntekter Utviklinga i dei frie inntektene i økonomiplanperioden er usikker. Kommuneproposisjonen for 2009 legg opp til ein vekst i dei frie inntektene for fylkeskommunane på om lag 2 prosent i 2009, men det vert ikkje gjeve presise haldepunkt for veksten i dei frie inntektene i åra etter I fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag er det som i saka om økonomiske rammer til fylkesutvalet i juni 2008 lagt til grunn ein vekst i fylkeskommunane sine frie inntekter på 1 prosent i 2010 og ¾ prosent auke i 2011 og Det er lagt til grunn mindre auke etter at veksten i talet på åringar flatar ut. Inntektsveksten for kvar einskild fylkeskommune kan avvika noko frå den generelle veksten. Regjeringa tek sikte på leggja fram forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunane i kommuneproposisjonen for Det er uvisst kva utslag dette vil få. Avdrag og lånegjeld Investeringsopplegget i budsjettgrunnlaget gjer at lånegjelda aukar frå mill. kr ved utgangen av 2008 til mill. kr ved utgangen av Dette opplegget medfører ein gjennomsnittleg årleg auke i lånegjelda på 14 prosent pr. år i perioden. Dette er vesentleg meir enn venta prisauke, og medfører at gjeldsbelastinga aukar mykje i perioden. Utgiftene til avdrag aukar frå 120,1mill. kr i 2009 til 149,4 mill. kr i 2010, 173,5 mill. kr i 2011 og 194,1 mill. kr i Den store auken i avdraga har samanheng med at investeringane er høge utover i økonomiplanperioden. For nye lån er det i utrekningane rekna med 5 års, 20 års og 30 års nedbetalingstid alt etter levetida for investeringane. Renter For lån utan rentebinding er rentesatsen sett til 5,5% i 2009 og resten av økonomiplanperioden. Utrekningar basert på forslaget til investeringsbudsjett syner at renteutgiftene aukar frå 110,0 mill. kr i 2009 til 158,5 mill. kr i 2010, til 192,4 mill. kr i 2011 og til 217,4 mill. kr i Også rentene aukar mykje i perioden. Renteinntektene av bankinnskot er førte opp med 30 mill. kr kvart år i perioden. I tillegg er det inntektsført renterefusjon for ein del skulelån, som det vert gjeve slik refusjon for. Renterefusjonen går ned frå 19,0 mill. kr i 2009 til om lag 16,5 mill. kr i Formuebevaringsprinsippet Fylkesrådmannen viser til at m.a. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi har gjort bruk av det såkalla formuebevaringsprinsippet for å koma med overslag på ønskjeleg nivå på netto driftsresultat. Det vert peika på at avskrivingane i kommunesektoren er høgare enn netto avdrag, og at ein må ha eit netto driftsresultat likt differansen mellom avskrivingar og netto avdrag for å bevara formuen. Avskrivingane i Hordaland fylkeskommune i 2008 er på 153 mill. kr, og i budsjettgrunnlaget er det for 2009 innarbeidd avdrag på 120,1 mill. kr. 14

11 I fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag er det rekna med følgjande avdrag og netto driftsresultat i økonomiplanperioden: Mill. kr Avdrag 120,1 149,4 173,5 194,1 Netto driftsresultat 38,5 53,5 31,1 4,9 Sum 158,6 202,9 204,6 199,0 Dersom ein legg til grunn at avskrivingane i 2009 er i overkant av nivået i 2008, kan ein seia at formuebevaringsprinsippet langt på veg er oppfylt i budsjettet for Med dei føresetnadene som er lagt til grunn, vil ein i 2010 ha eit nivå for netto driftsresultat som saman med avdraga er minst like stort som avskrivingane. I slutten av perioden stagnerer auken i summen av avdrag og netto driftsresultat, og det kan by på problem å oppfylla formuebevaringsprinsippet etter kvart som avskrivingane aukar. 15

12 Kort om investeringsbudsjettet Oversyn over utgifter i vedteke investeringsbudsjettet for 2008 og forslag for perioden , fordelt på sektorar, er gjeve i følgjande oppstilling: Mill. kr i løpande prisar Sektor Fellesfunksjonar 18,0 21,0 18,0 18,0 18,0 Opplæring 354,0 541,5 596,9 313,0 176,0 Tannhelse 8,5 8,5 8,5 15,5 20,7 Reginal utvikling 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Samferdsel 324,0 224,0 120,0 353,0 258,0 Kultur 5,5 3,0 1,0 1,0 1,0 BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER 711,0 799,0 745,4 701,5 474,7 Avsetjingar 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 SUM FINANSIERINGSBEHOV 716,0 804,0 750,4 706,5 479,7 I tillegg til forslag for perioden er det i tabellen ovanfor teke med justert budsjett for Brutto investeringsutgifter går opp frå 711,0 mill. kr i 2008 til 799,0 mill. kr i Deretter er det investeringar på 745,4 mill. kr i 2010, på 701,5 mill. kr i 2011 og på 474,7 mill. kr i I økonomiplanperioden er det vidare ført opp fondsavsetjingar finansiert med sal av fylkeskommunale eigedomar. Fylkesrådmannen har i hovudsak vidareført opplegget frå siste økonomiplan, som fylkestinget vedtok i desember 2007, men nye planar og vedtak medfører nokre endringar. Det har den seinare tida vore ein god del større prisvekst på investeringar enn lagt til grunn i tidlegare kostnadsoverslag, og dette har i mange høve ført til fordyring av prosjekta. Kostnadene som ligg til grunn i dette forslaget er difor for fleire prosjekt høgare enn i den sist vedtekne økonomiplanen. Innan sektoren for fellesfunksjonar er det i perioden ført opp løyvingar til vidare ombygging/opprusting av Fylkeshuset og IT-løyvingar til fellessystem. Vidare er det midlar til energiøkonomiseringstiltak og investeringstiltak ved jordbruksskulegardar m.v. Samla vert det i perioden budsjettert med 75 mill. kr til fellestiltak. Innan opplæringssektoren er investeringane til Nordahl Grieg videregående skole vidareførte i samsvar med vedtekne planar. Denne skulen med kostnadsramme på 455 mill. kr skal stå ferdig i Tilbygget ved Knarvik vidaregåande skule har ei kostnadsramme på 138 mill. kr og skal vera ferdig i Tilbygg ved Austevoll vidaregåande skule med vedteken kostnadsramme på 70 mill. kr og tilbygg ved Kvinnherad vidaregåande skule med nytt kostnadsoverslag på 135 mill. kr skal stå ferdige i Også nybygg til vidaregåande skule på Osterøy skal stå ferdig i For dette prosjektet legg ein til grunn eit nytt kostnadsoverslag på 131 mill. kr. Amalie Skram videregående skole i sentrum av Bergen er innarbeidd med i alt 600 mill. kr i økonomiplanperioden. For denne skulen vert det rekna med ferdiggjering til skulestart hausten Vidare er det i økonomiplanperioden ført opp midlar til tilbygg/rehabilitering ved Årstad videregående skole. 16

13 I 2009 er teke med 12,5 mill. kr til opprusting av internatet ved Manger folkehøgskule. Vidare er det rekna med å nytta 13 mill. kr av ombyggingskontoen i perioden for å fullfinansiera prosjektet. Det er også teke med investeringsmidlar til ny skulestruktur på Voss og til tilbygg ved Bergen Handelsgymnasium. Budsjettramma for samleposten for ombygging/mindre tilbygg på skular er auka frå 18 mill. kr i 2007 til 30 mill. kr kvart år frå Samleposten for inneklimatiltak m.v. i skulesektoren er auka frå 21 mill. kr i 2007 til 25 mill. kr frå Vidare er samleløyvinga til IT-investeringar i skulesektoren sett til 11 mill. kr kvart år. Opplegget fylkesrådmannen har lagt til grunn, medfører skuleinvesteringar på i alt 1 627,4 mill. kr i perioden Investeringane er særleg store i 2009 og 2010, og vil då vera på 541,5 og 596,9 mill. kr i følgje planane. Til samanlikning er skuleinvesteringane i 2008 på 354 mill. kr. Til tannklinikkar er det som tidlegare ført opp ei samleløyving på 4 mill. kr kvart år. Denne samleløyvinga er for 2011 og 2012 påplussa med til saman 19,2 mill. kr til tannklinikk i det venta nybygget for Det odontologiske fakultet i Bergen. Budsjettramma for fylkesveginvesteringar i 2008 er på 50 mill. kr. Vidare utover i perioden er det ført opp 50 mill. kr i 2009, 65 mill. kr i 2010, 353 mill. kr i 2011 og 258 mill. kr i Ein vesentleg del av fylkesveginvesteringane i perioden vil gå til Jondalstunnelen. Til dette prosjektet er det rekna med at fylkeskommunen dekkjer 20 mill. kr i 2006, 288 mill. kr i 2011, 193 mill. kr i 2012 og 31 mill. kr etter økonomiplanperioden i 2013, finansiert med lån. I tillegg kjem den delen av investeringane som er finansiert med bompengar, kommunale tilskot og statsmidlar med eit samla kostnadsoverslag på 807,6 mill. kr. I ramma for fylkesveginvesteringar er vidare innarbeidd midlar til vedtekne refusjonar og nokre fylkesvegprosjekt i samsvar med gjeldande økonomiplan. Fram til og med 2011 er det også med ein årleg førebels ufordelt sum på 10 mill. kr til prosjekt i Bergen kommune. Ein sekkepost tillagt midlar til trafikksikring m.v. er på 20 mill. kr i Desse løyvingane er auka til 25 mill. kr årleg i 2010 og 2011 og til 35 mill. kr i Det er vidare teke med 10 mill. kr årleg til rassikring frå I investeringsoversynet er det innarbeidd utgifter til vognmateriell for Bybanen i Bergen. Restløyvingar på 102,2 mill. kr av i alt 262,2 mill. kr er ført opp med 98,2 mill. kr i 2009 og 4,0 mill. kr i Tilretteleggingskostnader for Bybanen med 39,9 mill. kr i perioden er også med. Fylkestinget vedtok i april 2008 å kjøpa tomt for bussoppstillingsplass i Åsane. Tomtekjøpet og 8 mill. kr til veg og tekniske anlegg på tomta er budsjettert i I 2009 og 2010 er ført opp til saman 90 mill. kr til investeringar på tomta og sluttløyving for veg. Innan kultursektoren er det sett av 2,0 mill. kr i 2009-budsjettet til Museumssenteret i Hordaland (Salhus). Dette er turvande utstyrsløyvingar for å ta i bruk magasina. Ein held fram med årlege løyvingar til restaurering av verneverdige bygg i fylkeskommunal eige, og summen er dobla til 1,0 mill. kr årleg frå I tillegg til dei reine investeringane er det på investeringsbudsjettet for ført opp ei årleg avsetjing til kapitalfond på 5 mill. kr, finansiert med sal av fylkeskommunale eigedomar. Dei faktiske årlege sala vil føra til justeringar av denne summen. Opplegget i fylkesrådmannen sitt budsjettgrunnlag medfører at av samla investeringsbudsjett på 17

14 2 740,6 mill. kr i perioden vert 2 516,6 mill. kr finansiert med lånemidlar. Dette tilsvarar 91,8 prosent. Resten er finansiert med momskompensasjonsmidlar (momsrefusjon for investeringar) og salsinntekter frå sal av eigedomar. Regjeringa har vedteke nytt regelverk for rekneskapsføring av momskompensasjon. Denne kompensasjonen har hittil vore ført i driftsrekneskapen. Det nye regelverket medfører at momskompensasjon frå investeringar skal førast i investeringsrekneskapen frå Det vil vera ein overgangsperiode frå 2010 og fram til 2014, der det vert lagt stadig sterkare føringar på korleis momskompensasjonen frå investeringar kan nyttast. For budsjettåret 2010 skal minimum 20 prosent av momskompensasjon frå investeringar overførast til investeringsrekneskapen. For 2011 er det minimum 40 prosent, for 2012 minimum 60 prosent og for 2013 minimum 80 prosent. Frå og med 2014 må all momskompensasjon frå investeringar førast i investeringsrekneskapen. I Hordaland fylkeskommune sitt budsjett for 2008 går all momskompensasjon frå investeringar på til saman 80 mill. kr til ordinær drift, og det er altså ikkje rekna med slike midlar til investeringane. Fylkesrådmannen har i dette budsjettgrunnlaget lagt til grunn at det også i 2009 skal nyttast 80 mill. kr av momskompensasjon frå investeringar til vanleg drift. Vidare er det innarbeidd ei gradvis nedtrapping til 60 mill. kr i 2010, 30 mill. kr i 2011 og 10 mill. kr i Den overskytande delen inngår i finansieringa av investeringar. Den delen som vert nytta til investeringar er på 41 mill. kr i 2009, 66 mill. kr i 2010, 54 mill. kr i 2011 og 43 mill. kr i

15 Hordaland fylkeskommune Årsbudsjett (alle tal i 1000 kr) 02.okt 2008 BUDSJETTSKJEMA 1 - DRIFTSBUDSJETTET Rekneskap Budsjett Budsjett Skatt på inntekt Ordinært rammetilskot Andre generelle statstilskot SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og andre finansutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNT./-UTG Dekn. tidlegare års reknesk. meirforbruk 0 Til ubundne avsetjingar Til bundne avsetjingar Bruk av tidlegare års reknesk. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetjingar Bruk av bundne avsetjingar NETTO AVSETJINGAR Overført til investeringsbudsjettet TIL FORDELING DRIFT Sum fordelt til drift Meirforbruk/mindreforbruk Fordelt slik: Politiske organ og administrasjon Utgift Inntekt Fellesfunksjonar Utgift Inntekt Opplæring Utgift Inntekt Tannhelse Utgift Inntekt Regional utvikling Utgift Inntekt Fylkeskommunal næringsverksemd Utgift Inntekt Samferdsel Utgift Inntekt Kultur Utgift Inntekt SUM DRIFT Utgift Inntekt Netto

16 20

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2014 og økonomiplan for perioden 2014 2017 den 10. oktober 2013.

Detaljer

Fakta Bergen 7.10.2014

Fakta Bergen 7.10.2014 ORGANISASJONSAVDELINGA KOMMUNIKASJONSSEKSJONEN Fakta Bergen 7.10.2014 Fylkesbudsjettet 2015 Driftsbudsjett på 7,1 mrd. kr Hordaland fylkeskommune sitt driftsbudsjett vert på 7 114 mill. kr i 2015. Driftsinntektene

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012 Innleiing Fylkesrådmannen la fram Budsjettgrunnlaget for 2013 og økonomiplan for perioden 2013 2016 den 5. oktober 2012. Statsbudsjettet

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014

ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Fylkesrådmannen legg med dette fram budsjettgrunnlaget for 2011 og økonomiplanen 2011 2014. Budsjettgrunnlaget vert i samsvar med framdriftsplanen for budsjettarbeidet

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 / ØKONOMIPLAN ØKONOMISKE FØRESETNADER OG RAMMER

ÅRSBUDSJETT 2010 / ØKONOMIPLAN ØKONOMISKE FØRESETNADER OG RAMMER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200902809-4 Arkivnr. 111 Saksh. Furnes, Magne Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.06.2009 ÅRSBUDSJETT 2010 / ØKONOMIPLAN 2010-2013. ØKONOMISKE FØRESETNADER

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjettgrunnlag 10. oktober 2013 Innleiing Årsbudsjett 2014 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017... 4 Hovudpunkt i budsjett-grunnlaget...

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Årsbudsjett 2018 / Økonomiplan Føresetnader og rammer.

Årsbudsjett 2018 / Økonomiplan Føresetnader og rammer. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/4411-1 Saksbehandlar: Karl Viken/Ingvar Skeie/Pål Kleive Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.06.2017 Årsbudsjett 2018 / Økonomiplan

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015. TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 13. desember 2011 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015... 5

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Oppdatert etter budsjettvedtaket 10. desember 2013

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Oppdatert etter budsjettvedtaket 10. desember 2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Oppdatert etter budsjettvedtaket 10. desember 2013 Innleiing Årsbudsjett 2014 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017... 4 Hovudpunkt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Årsbudsjett 2017/ Økonomiplan Økonomiske rammer og føresetnader.

Årsbudsjett 2017/ Økonomiplan Økonomiske rammer og føresetnader. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2016/5571-1 Saksbehandlar: Karl Viken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 23.06.2016 Årsbudsjett 2017/ Økonomiplan 2017 2020. Økonomiske

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012

Budsjett 2013. Økonomiplan 2013-2016. Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Oppdatert etter budsjettvedtaket 11. desember 2012 Innleiing Årsbudsjett 2013 Hordaland fylkeskommune side 1 Innhald Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016... 3 Hovudpunkt

Detaljer

Rekneskapsrapport pr. juni 2016.

Rekneskapsrapport pr. juni 2016. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2016/8047-1 Saksbehandlar: Karl Viken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 23.08.2016 Rekneskapsrapport pr. juni 2016. Samandrag I samsvar

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Økonomiplan med budsjett for 2013

Økonomiplan med budsjett for 2013 KORTVERSJON Ein tydeleg medspelar Økonomiplan 2013-2016 med budsjett for 2013 Fylkesrådmannen sine kommentarar SKAL BEHANDLAST I: Hovudutvala 12. november 2012 Fylkesutvalet 27. november 2012 Fylkestinget

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 01.03.2016 Dykkar dato 31.12.2015 Vår referanse 2016/7 331.1 Dykkar referanse Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 Eidfjord Eidfjord

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.06.2015 Dykkar dato 29.04.2015 Vår referanse 2015/6219 331.1 Dykkar referanse 14/3513 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Avdelingsdirektørane Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 27. juni 2013 201302966-7/111/JONRUN/NEVE Årsbudsjett 2014 / Økonomiplan 2014-2017

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 TEKSTHEFTE OPPDATERT ETTER BUDSJETTVEDTAKET 14. DESEMBER 2010 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettheftet... 3 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014... 5 Hovudpunkt

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011-2014 DRIFT

ØKONOMIPLAN 2011-2014 DRIFT ØKONOMIPLAN 2011-2014 DRIFT Hordaland fylkeskommune - Årsbudsjett 2011 1 ØKONOMIPLAN 2011-2014 kr 1 000 faste prisar Budsjett Endring 2011 2012 2013 2014 Frie inntekter + 4 806 300 23 600 58 600 94 200

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Rekneskapsrapport pr. oktober 2015.

Rekneskapsrapport pr. oktober 2015. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/11472-1 Saksbehandlar: Karl Viken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2015 Rekneskapsrapport pr. oktober 2015. Samandrag I samsvar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.05.2018 Dykkar dato 20.12.2017 Vår referanse 2017/15560 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE -

Detaljer

Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016

Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016 Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Bergen 5. oktober 2012 Fylkesbudsjettet 2013: Investerer 11,1 milliardar kroner 2013-2016

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2017 endringar ny gjennomgang av investeringsbudsjettet.

Budsjett 2017 endringar ny gjennomgang av investeringsbudsjettet. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/997-1 Saksbehandlar: Karl Viken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.02.2017 Fylkestinget 07.03.2017 Budsjett 2017 endringar ny

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.05.2017 Dykkar dato 19.01.2017 Vår referanse 2017/1174 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Rekneskapsrapport pr. oktober 2016.

Rekneskapsrapport pr. oktober 2016. ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2016/32833-1 Saksbehandlar: Karl Viken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet Rekneskapsrapport pr. oktober 2016. Samandrag I samsvar med

Detaljer

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

12.11.2012 Fylkesutvalet. 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012 Korrigert saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.11.2012 65328/2012 Gunn Randi Seime Saksnr Utval Møtedato U-155/12 Hovudutvala 12.11.2012 Fylkesutvalet 27.11.2012 Fylkestinget 11.12.2012

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2018 Dykkar dato 06.02.2018 Vår referanse 2018/1930 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 20.04.2015 Vår referanse 2015/5731 331.1 Dykkar referanse Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 Manger RADØY KOMMUNE -

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.03.2014 Dykkar dato 21.02.2014 Vår referanse 2014/2508 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator) er i statsbudsjettet rekna til 2,8 % med ein forventa lønsvekst på 3,25 %.

Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator) er i statsbudsjettet rekna til 2,8 % med ein forventa lønsvekst på 3,25 %. Generelle kommentarar til budsjettet for 2019 og økonomiplan 2020 2022 Løn- og prisauke (kommunal deflator) i statsbudsjettet for 2019. Løns- og prisauke i kommunesektoren frå 2018 til 2019 (Kommunal deflator)

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.02.2015 Dykkar dato 16.01.2015 Vår referanse 2015/860 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 TEKSTHEFTE Vedteke av fylkestinget 8. desember 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt

Detaljer

Rekneskapsrapport pr. juni 2017

Rekneskapsrapport pr. juni 2017 ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/13729-1 Saksbehandlar: Karl Viken Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 24.08.2017 Rekneskapsrapport pr. juni 2017 Samandrag I samsvar

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 25.04.2016 Dykkar dato 30.03.2016 Vår referanse 2016/4260 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.06.2013 Dykkar dato 08.05.2013 Vår referanse 2013/6446 331.1 Dykkar referanse Odda kommune Opheimgata 31 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesbudsjettet 2013: Nesten 10 milliardar til drift og investeringar

Fylkesbudsjettet 2013: Nesten 10 milliardar til drift og investeringar Pressemelding Organisasjonsavdelinga Informasjonsseksjonen 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 E-post informasjon@hfk.no Bergen 5. oktober 2012 Fylkesbudsjettet 2013: Nesten 10 milliardar til drift og investeringar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.01.2015 Dykkar dato 28.11.2014 Vår referanse 2014/14543 331.1 Dykkar referanse 14/752 Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 4. oktober 2010 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå 4. okt. 2010 Budsjetthandsaming: kultur-

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 22.03.2012 Dykkar dato 17.02.2012 Vår referanse 2012/2651 331.1 Dykkar referanse 12/179-12/2825/WGL Austevoll kommune Kommunehuset 5392 Storebø

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 23.02.2012 Dykkar dato 20.12.2011 Vår referanse 2011/16754 331.1 Dykkar referanse 11/1751 Meland kommune Postboks 79 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Finansforvaltninga i 2013

Finansforvaltninga i 2013 ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-1 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.02.2014 Fylkestinget 11.03.2014 Finansforvaltninga i 2013 Samandrag I saka

Detaljer

ØKONOMIAVDELINGA Budsjettseksjonen - Økonomiavd

ØKONOMIAVDELINGA Budsjettseksjonen - Økonomiavd ØKONOMIAVDELINGA Budsjettseksjonen - Økonomiavd Notat Dato: 15.07.2014 Arkivsak: 2014/14001-12 Saksbehandlar: nilvetl Til: Frå: Fylkesordføraren Fylkesvaraordføraren Gruppeleiarane Fylkesrådmannen Nytt

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012, og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012, og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 01.06.2012 Dykkar dato 27.02.2012 Vår referanse 2012/3129 331.1 Dykkar referanse 11/1064 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Budsjettnotat frå rådmann datert

Budsjettnotat frå rådmann datert Budsjettnotat frå rådmann datert 31.10.2016. Dette notatet inneheld: 1. Tekst til postar sett opp på endringsliste i møte finansutvalet 26.10.16. 2. Utgreiing av moment som finansutvalet har bedt utgreidd

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.04.2014 Dykkar dato 14.01.2014 Vår referanse 2014/737 331.1 Dykkar referanse 13/277 Modalen kommune Postboks 44 5729 Modalen Modalen

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009-2012. Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlag pr. 2. oktober 2008 og tilleggsnotat pr. 29. oktober 2008 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009-2012 Samandrag av budsjettgrunnlaget frå

Detaljer

Tittel: Budsjett 2018 / økonomiplan

Tittel: Budsjett 2018 / økonomiplan Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 05.12.2017 Sak nr.: 17 / 998-31 Internt l.nr. 46743 / 17 Sak: 59 / 17 Tittel: Budsjett 2018 / økonomiplan 2018-2021 Behandling: Frå fylkesutvalet låg det føre

Detaljer