Fylkesrådmannens framlegg til ØP

Transkript

1 Fylkesrådmannens framlegg til ØP

2 Driftssituasjonen i 2011 I 2011 forventar vi eit mindreforbruk (driftsoverskott) på 20,4 mill. kr Endres i topp-/bunntekst

3 Frie inntekter (skatt og statleg rammetilskott) (mill. kr) Lagt til grunn i framlegget i samsvar med framlegget til statsbudsjett 2012: Realvekst for 2012 på 9,7 mill. kr (0,3 %) Anslag lagt til grunn i framlegget for : Ein årleg realvekst på 0,5 % Endres i topp-/bunntekst

4 Reelle endringar i netto driftsrammer (mill. kr) Fellesutgifter 2,2 1,5 1,5 1,5 Politisk verksemd 0 0,8 0,0 0,8 Stabsfunksjonar 2,9 2,6 2,6 2,6 Vidaregåande opplæring 9,3 8,8 7,6 7,6 Fagskolar 0,0 0,0 0,0 0,0 Tannhelse 0,9 0,4 1,3 1,3 Kultur 9,9 9,0 11,1 11,1 Regional- og næringsutvikling 1,7 1,6 1,6-1,9 Samferdsel 8,5 8,5 8,5 8,5 Sentrale kontrollorgan 0, Sum 35,6 33,2 34,2 31,5 Endres i topp-/bunntekst

5 Viktigaste årsaker til endringane i driftsrammene Fellesutgifter Frå 2012 har vi lagt inn 0,5 mill. kr til å setje i verk tiltak i vedteken regional energi- og klimaplan. Det er nødvendig å samordne, standardisere og profesjonalisere it-drifta i fylkeskommunen i større grad enn i dag. Mesteparten av kostnadene med dette er knytt til dei vidaregåande skolane. Dette vil medføre årlege meirutgifter på 1,1 mill. kr. Dessutan vil det medføre ein eingongskostnad på 0,630 mill. kr i 2012 i samband med omlegginga. Vi har lagt inn midlar til dette i framlegget. Frå 2009 ligg det inne 0,1 mill. kr i støtte til høgskolestudium i Handelsog serviceleiing ved Høgskolesenteret i Kristiansund. Frå 2013 er desse midlane trekte ut igjen. Endres i topp-/bunntekst

6 Viktigaste årsaker til endringane i driftsrammene Politisk verksemd I 2011 er budsjettet styrka med 0,8 mill. kr i samband med nytt fylkestingsval. På grunn av auka utgifter som følgje av fylkestingets vedtak om grunngodtgjersle og auka satsar for godtgjersle til fylkestingets medlemer og medlemer av hovudutval og andre utval, endra utvalsstruktur m.v., er denne styrkinga på 0,8 mill. kr vidareført. I 2013 er det ført opp 0,8 mill. kr i samband med nytt stortingsval. Desse midlane er trekte ut igjen i I 2015 er det ført opp 0,8 mill. kr i samband med nytt fylkestingsval. Endres i topp-/bunntekst

7 Viktigaste årsaker til endringane i driftsrammene Stabsfunksjonar I 2011 er det budsjettert med 0,3 mill. kr til utskifting av rør i Julsundvegen 7. Desse midlane er trekte ut igjen frå Prosjektstilling for rådgjevar i personalseksjonen er finansiert med 50 % av OU-midlar i Finansieringa av OU-midlar fell bort frå Ramme er derfor høgda med 0,3 mill. kr. Det er nødvendig å styrke it-funksjonen i fylkeskommunen. Vi har derfor ført opp 1,4 mill. kr frå 2012 for å styrke it-seksjonen med to nye stillingar for å få oppretta ei stilling for teknisk driftsleiar og for å ta seg av alle førespurnader frå dei vidaregåande skolane, tannhelsetenesta og sentraladministrasjonen. Det er eit markert auka behov for juridisk hjelp, særleg knytt opp mot samferdselssektoren. Vi har derfor høgda ramma for juridisk avdeling med 0,7 mill. kr til oppretting av ei stilling som juridisk rådgjevar frå % av beløpet er dekt ved overføring frå samferdselsramma. Endres i topp-/bunntekst

8 Viktigaste årsaker til endringane i driftsrammene Stabsfunksjonar forts. For å halde dei budsjettrammene som fylkestinget har vedteke for sentraladministrasjonen, vart rammene til plan- og analyseavdelinga redusert med 0,750 mill. kr for 2010 og Dette har hatt som konsekvens at stillinga som har hatt koordineringsansvaret for samhandlingsarenaen, er blitt ståande vakant og at ein del prosjektmidlar er trekte inn. Frå 2012 er ramma auka igjen med 0,750 mill. kr. Frå 2010 ligg det inne i ramma 0,4 mill. kr til universell utforming. 0,2 mill. kr av desse midlane er trekte ut igjen frå Frå 2011 ligg det inne kr til finansiering av fylkeskommunens del av utgiftene med regional plan for Ottadalen villreinområde. Desse midlane er trekte ut igjen frå Endres i topp-/bunntekst

9 Viktigaste årsaker til endringar i netto driftsrammene Vidaregåande opplæring I høve til 2011 er rammene høgda med følgjande beløp på grunn av netto redusert inndekning av underskott ved vidaregåande skolar: ,196 mill. kr ,929 mill. kr ,519 mill. kr ,519 mill. kr Ramma er frå 2012 høgda med 6,083 mill. kr som følgje av at framlegget til statsbudsjett 2012 inneber ein auke på dette beløpet til fagskolar. Ramma er redusert med 1,250 mill. kr frå 2013 og med ytterlegare 1,750 mill. kr frå 2014 som følgje av venta innsparing som ein konsekvens av fylkestingets vedtak i sak T-13/10 om å flytte restaurantog matfag frå Ørskog vidaregåande skole til Borgund vidaregåande skole. Vi føresett at flyttinga skjer frå Endres i topp-/bunntekst

10 Viktigaste årsaker til endringane i netto driftsrammene Tannhelse I 2011 ligg det inne kr til ei prosjektstilling på IT som vart oppretta i innføringsfasen for Nasjonalt helsenett. Desse midlane er trekte ut igjen frå Eide tannklinikk vil stå ferdig i starten av Frå 2012 har vi auka ramma med 0,285 mill. kr til dekning av husleige og med 0,682 mill. kr til dekning av utgifter til tannlege. Frå 2012 har vi auka ramma med 0,650 mill. kr som følgje av at Den norske tannlegeforening frå 2012 har innført krav for sine medlemer om obligatorisk etterutdanning på 150 timar fordelt på 5 år. Endres i topp-/bunntekst

11 Viktigaste årsakene til endringane i netto driftsrammer Tannhelse forts. Papirjournalar frå alle tannklinikkane blir samla inn og digitalisert og deretter fjernarkivert i eit sentralt arkiv. I 2012 ligg det inne 0,5 mill. kr til ei stilling som arbeider med dette. Då denne prosessen venteleg blir fullført i 2012, er desse midlane trekte ut igjen frå I 2013 ligg det inne eit siste trekk på 0,949 mill. kr i inndekning av underskott frå Ettersom dette trekket fell vekk frå 2014, er ramma høgda tilsvarande frå Endres i topp-/bunntekst

12 Viktigaste årsaker til endringane i netto driftsrammene Kultur Ramma er frå 2012 høgda med 2,890 mill. kr til dekning av årleg tilskott til Molde Kulturbygg AS som skal eige teater- og jazzhuset i Molde. I gjeldande økonomiplan er ramma frå 2012 høgda med 2,9 mill. kr til årleg tilskott til dekning av renter og avdrag vedkomande lån til nytt utstillings- og magasinbygg ved Romsdalsmuseet. Men dette er ikkje nok til å dekkje fylkeskommunens del. I dette framlegget har vi førebels høgda det årlege tilskottet til 4,3 mill. kr. Løyvinga til God Helse partnarskapen blir trappa ytterlegare opp med 0,5 mill. kr frå 2012, slik at alle kommunane som ønskjer det kan delta i partnarskapen om folkehelse. For året 2012 er det lagt inn 0,2 mill. kr til utarbeiding av kulturminneplan. Frå 2012 er det lagt inn 0,5 mill. kr til styrking av kulturvernseksjonen. Endres i topp-/bunntekst

13 Viktigaste årsaker til endringane i netto driftsrammene Kultur forts. Ramma for kultursektoren er frå 2012 auka med 0,815 mill. kr til årleg tilskott til Operaen i Kristiansund, Teatret Vårt og Molde International Jazz Festival. Denne auken skuldast at i framlegget til statsbudsjett for 2012 vart tilskotta til desse institusjonane auka. Dette gir automatisk konsekvens for fylkeskommunen med bakgrunn i avtale mellom dei offentlege tilskottspartane. Frå 2011 ligg det inne 0,5 mill. kr i samband med at næmingeordninga (utdanning av restaureringshandverkarar) er etablert som ei fast ordning. Dessutan er 0,5 mill. kr finansiert av regionale utviklingsmidlar (prosjektmidlar). Då det ikkje er høve til å bruke regionale utviklingsmidlar i meir enn tre år, er ramma høgda med ytterlegare 0,5 mill. kr frå Frå 2010 er det ført opp 1,333 mill. kr i tilskott til Skimuseum i Rindal. Desse midlane er trekte ut igjen frå Frå 2014 er det lagt inn 1 mill. kr til vidareføring av filmsamarbeid. Endres i topp-/bunntekst

14 Viktigaste årsaker til endringane i netto driftsrammene Kultur forts. I sak T-43/07 vedtok fylkestinget å gå inn som medfinansiør i opprusting og renovering av Festiviteten - Distriktsoperaens hus i Kristiansund. I samsvar med dette er ramma frå 2014 førebels høgda med 1,927 mill. kr til dekning av årleg tilskott til Distriktsoperaens hus. Planane er no endra slik at renovering av Festiviteten blir gjennomført utan økonomisk medverknad frå fylkeskommunen. Derfor er ikkje vedtaket i sak T-43/07 effektuert med noko utbetaling. Dette er i forståing med Kristiansund kommune. Situasjonen er no at fylkeskommunen har motteke førebels søknad om tilskott/medfinansiering av nytt Opera- og kulturhus i Kristiansund. Det siste er at det også blir vurdert å innlemme nybygg for Nordmøre Museum i det same prosjektet. Denne saka vil vi kome nærare attende til ved neste rullering av økonomiplanen. Endres i topp-/bunntekst

15 Viktigaste årsaker til endringar i netto driftsrammene Regional- og næringsutvikling I 2011 ligg det inne 0,4 mill. kr i tilskott til Bioforsk Økologisk. Frå 2012 er desse midlane trekte ut igjen. For åra ligg det inne ei ekstra løyving på 2,5 mill. kr til styrking av Fjord Noreg AS. Denne løyvinga er trekt ut igjen frå Frå 2012 har vi lagt inn ei årleg løyving på 1 mill. kr til eit 5-årig prosjekt Byen som regional utviklar. For åra har vi lagt inn ei styrking av driftstøtta til Runde Miljøsenter på 1 mill. kr. For året 2012 er ramma høgda med 0,1 mill. kr til prosjektet «Tredrivaren i Møre og Romsdal» som har fokus på å auke kompetansen om tre som byggemateriale, bidra til auka innovasjon og verdiskaping i trebasert industri. Endres i topp-/bunntekst

16 Viktigaste årsaker til endringar i netto driftsrammene Samferdsel Frå 2012 er ramma høgda med 8,479 mill. kr til dekning av auka utgifter som følgje av at ferjerute 32 Småge Orten Finnøy Sandøy Ona startar opp som anbodssamband frå Endres i topp-/bunntekst

17 Sektoranes budsjettdelar Netto driftsramme 2012 Mill. kr % av total Sentrale styringsorgan og fellesutgifter 112,2 3,9 Vidaregåande opplæring 1 398,6 48,6 Fagskolar 43,6 1,5 Tannhelse 103,7 3,6 Kultur 93,3 3,2 Regional- og næringsutvikling 56,0 1,9 Samferdsel 1 065,5 37,0 Sentrale kontrollorgan 5,6 0,2 Sum 2 878,5 100,0 Endres i topp-/bunntekst

18 Endres i topp-/bunntekst

19 Kjøp av aksjar i 2012 Tingvoll Økopark Eiendom AS Norsk Tindesenter Eiendom AS Runde Miljøsenter AS Sum 7,5 mill. kr 7,5 mill. kr 0,8 mill. kr 15,8 mill. kr Endres i topp-/bunntekst

20 Investeringar i mill. kr Fellesutg 16,1 15,5 15,5 15,5 62,6 Utd 99,0 90,0 161,0 152,0 502,0 Tannh 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Samf 497,9 399,3 158,8 224, ,7 Sum 618,0 509,8 340,3 397, ,3 Endres i topp-/bunntekst

21 Investeringar vidaregåande opplæring (mill. kr) Sum Utstyr/universell utforming 13,0 13,0 13,0 13,0 52,0 Borgund vgs, restaurant- og matfag 33,0 33,0 Borgund vgs, utviding, byggetrinn 4 5,0 5,0 Kristiansund vgs, bygg 10 15,0 15,0 Kristiansund vgs, bygg 8, byggetrinn 1 5,0 35,0 40,0 80,0 Kristiansund vgs, bygg 04 5,0 20,0 25,0 Ålesund vgs, Volsdalsberga 1,0 2,0 3,0 25,0 31,0 Romsdal vgs, byggetrinn 2 2,0 5,0 20,0 59,0 86,0 Molde vgs, byggetrinn 2 3,0 25,0 72,0 35,0 135,0 Rauma vgs, brannsikring/opprusting 10,0 10,0 8,0 28,0 Gjermundnes vgs, ridehall 12,0 12,0 Sum UTDANNING 99,0 90,0 161,0 152,0 502,0 Endres i topp-/bunntekst

22 Utviklinga i lånegjelda (mill. kr) Mill. kr År Nye Betalte Lånegjeld låneopptak avdrag ,9 81, , ,0 95, , ,3 115, , ,2 130, , ,3 140, ,0 Endres i topp-/bunntekst

23 Utviklinga i lånegjelda (mill. kr) forts. Låneutvikling. Lån pr (mill. kr) 4 000, , , , , , , , , , , , , , ,6 500,0 673,1 778,9 891,7 0, Endres i topp-/bunntekst

24 (Gjelda i % av frie driftsinntekter) Endres i topp-/bunntekst

25 Vanskeleg økonomiske situasjon for fylkeskommunen i åra framover Konkret bakgrunn for dette: Fylkestinget har funne det rett å vedta eit drifts- og investeringsnivå som dei framtidige inntektene truleg ikkje er i stand til å bere Reguleringspremien til KLP i er forventa å liggje på 24 mill. kr over det som er budsjettert for 2011 Det er lagt til grunn at den årlege premien til Statens Pensjonskasse vil liggje 4,7 mill. kr over 2011-nivået Frå 2012 får fylkeskommunen eit trekk i dei statlege overføringane på 11 mill. kr knytt til nye fylkesvegferjer i forvaltningsreforma. Endres i topp-/bunntekst

26 Ubalanse i framlegget År mill. kr , , , ,2 Sum 256,0 Endres i topp-/bunntekst

27 Tiltak for å få balanse Endra finansieringsmåte for tilbakebetaling av to forskotteringar på fylkesveg frå driftsmidlar til lånemidlar Netto bruk av driftsfondsmidlar Sum 70,9 mill. kr 185,1 mill. kr 256,0 mill. kr Endres i topp-/bunntekst

28 Utviklinga i driftsfondsmidlane mill. kr Saldo pr ,5 År , , , ,3 Saldo pr ,4 Endres i topp-/bunntekst

29 Konklusjon Sjølv om dette framlegget er i formell balanse, må vi berre konstatere at drifts- og investeringsnivået i fylkeskommunen er høgare enn det dei framtidige inntektene er i stand til å bere. Framlegget betyr ein netto bruk av 185,1 mill. kr av driftsfondsmidlane for å få balanse. I 2015 vil det stå igjen berre 118,4 mill. kr i driftsfondsmidlar. Driftsfondet vart i 2011 tilført 176 mill. kr i samband med salet av Fjord1- aksjane. Framlegget betyr såleis at fylkeskommunen allereie i 2015 har begynt å bruke av desse midlane. Vi må ikkje kome i den situasjonen at ein i åra som kjem blir tvinga til å saldere økonomiplanen med midlane frå salet av Fjord1-aksjane. Ein gjennomgang av nivået både på drifta og investeringane i fylkeskommunen vil derfor måtte bli ein viktig del av arbeidet med neste rullering av økonomiplanen. Endres i topp-/bunntekst