Møteinnkalling. Utval: Plannemnd for samferdselsutbygging Møtestad: NB! Møterom L etg. Ålesund rådhus Dato:

Transkript

1 Møteinnkalling Utval: Plannemnd for samferdselsutbygging Møtestad: NB! Møterom L etg. Ålesund rådhus Dato: Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik , politikk@mrfylke.no, som kallar inn varamedlem. Varamedlemer møter difor berre etter eiga innkalling. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer (etter særskilt innkalling), plikter å møte jf kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Grunn til forfallet skal difor opplysast. Den som ønskjer å stille spørsmål om sin habilitet i ei sak jf forvaltningslova 6 og kommunelova 40 nr. 3 skal melde inn dette til utvalsekretæren eller juridisk avdeling i god tid før møtet. Dette også grunna eventuell innkalling av varamedlem jf forvaltningslova 8 3.ledd. Orientering: Status for Korsmyra Indreeide

2 Saksnr Innhald Uoff PNS 5/18 Bruk av planleggingsmidlar på fylkesveg i 2017 Godkjenning av protokoll

3 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2018 Heidi Nerland Saksnr Utval Møtedato PNS-5/18 Plannemnd for samferdselsutbygging Bruk av planleggingsmidlar på fylkesveg i 2017 Bakgrunn Plannemd for samferdselsutbygging (PNS) vedtok i sak PNS-6/17 «Konkretisering av årshjul i PNS» at årsrapport planprosjekt for føregåande år skal leggjast fram for PNS i midten av mars. PNS skal vurdere bestilling av sak til samferdselsutvalet. Rapportering på planprosjekt 2017 frå Statens vegvesen (SVV) er vedlagt. Større avvik vert kommentert i saka. Vurdering Totalramme til planlegging for 2017 var 12,8 mill. kroner, kor av om lag 6,1 mill. kroner vart overført frå Tildelinga er ikkje gitt på prosjektnivå og med unntak av Todalsfjordprosjektet er det heller ikkje politisk vedtatt fordeling av midlar på prosjekt. Meir- og mindreforbruk er dermed rekna ut i frå SVV sine «interne» budsjett per prosjekt. Planleggingsprosjekt med mindreforbruk: Fv. 659 Nordøyvegen (Haram og Sandøy) Mindreforbruk på 5,98 mill. kroner i Dette skuldast inntektsføring av førehandsinnkravde bompengar på 6,2 mill. kroner. Det er ein føresetnad om at desse midlane skal gå til planlegging og prosjektering jf. Prop. 1S ( ). Fv. 671 Todalsfjordprosjektet (Sunndal og Surnadal) Mindreforbruk (periodiseringsavvik) på 1,83 mill. kroner i Dette skuldast at arbeid med prosjektet, ut over bestillingsavklaring og møte med involverte partar, ikkje vart starta opp i Total plankostnad er estimert til 10 mill. kr. Kommunedelplanen er venta vedtatt i desember Fv. 663 Elnesvågen (Fræna) Mindreforbruk (periodiseringsavvik) på 1 mill. kroner i Mindreforbruket skuldast at det vart sett av midlar til regulering av ny rundkøyring i Elnesvågen. Reguleringsplanarbeid er ikkje starta opp, då vi først må avklare om gjeldande plan kan nyttast. Pga. manglande midlar i økonomiplan, er det ikkje vurdert å haste like mykje som først rekna med. Det er også ein fordel at reguleringsplanen er «fersk» når ein gjennomfører tiltaket.

4 Fv. 404 Knausenlinja (Molde) Mindreforbruk (periodiseringsavvik) på 0,49 mill. kroner i Mindreforbruket skuldast at arbeidet med planen har vore lagt ned i påvente av avklaring for E39 Molde øst og planprosjektet E39 Fuglset-Kviltorp. Det ser ikkje lenger ut til at prosjektet er aktuelt i bypakke Molde. Fv. 20 Nerlandsøybrua (Herøy) Mindreforbruk (periodiseringsavvik) på 1,83 mill. kroner i Mindreforbruket skuldast noko forseinka framdrift og at utarbeiding av teknisk plan har teke lenger tid enn venta. Reguleringsplanen er venta vedtatt i oktober Kollektivtiltak Keiser Wilhelmsgt (Ålesund) Mindreforbruk (periodiseringsavvik) på 1,71 mill. kroner i Mindreforbruket skuldast manglande framdrift i bypakkeprosjekta. Etter planen skal ein starte prosjektering av ny kollektivterminal i Ålesund hausten Planleggingsprosjekt med meirforbruk: Fv. 65 G/S Vindøla- Røv (Surnadal) Meirforbruk på 0,97 mill. kroner i Dette skuldast ikkje planlagt arbeid med innløysing av hus, førebuing av supplerande grunnboringar, samt meir ressursbruk enn venta til anslag, plankart og planomtale. Planen er venta vedtatt i april Fv. 64 Årødalskrysset (Molde) Meirforbruk på 0,45 mill. kroner i Dette skuldast at det har vore behov for meir vegplanlegging enn venta. Dette kjem av manglar i vedtatt plan, samt at det no også blir arbeidd med ei anna og rimelegare løysing. Planen er venta vedtatt i juni Fv. 61 Sulesund ferjekai (Sula) Meirforbruk på 0,39 mill. kroner i Meirforbruket skuldast auka ressursbruk pga. konfliktfylt høyringsperiode, samt kostnader knytt til rasvurdering etter krav frå Fylkesmannen. Planen vart vedtatt i mai Fv. 63 Deponi Korsmyra-Indreeide (Stranda og Norddal) Meirforbruk på 0,32 mill. kroner i Meirforbruket skuldast at det måtte planleggast eit nytt deponi, i tillegg til endringar på det som opprinneleg var planlagt på Berge. Vedtatt plan februar Fv. 63 Linge ferjekai (Norddal) Meirforbruk på 0,5 mill. kroner i Dette prosjektet låg ikkje inne i planleggingsprogrammet ved starten av året, og hadde dermed ikkje midlar i budsjettet. Kostnad med gjennomført forprosjekt bestilt av fylkeskommunen jf. T-25/17 (utgreiing av løysingar for nytt landområde ved Linge fk) ligg på venta nivå. Oppsummering Totalt sett er det eit mindreforbruk på planleggingsmidlar på ca. 10,5 mill. kroner i Hovudsakleg er dette knytt til inntektsføring av førehandsinnkravde

5 bompengar på Nordøyvegen (6,2 mill. kroner). I tillegg er det forseinka eller utsatt framdrift for ein del av prosjekta, samt at ikkje heile tildelinga var disponert (ikkje fordelt på prosjekt). Avviket mellom disponibelt beløp og rekneskap fordeler seg slik: Mindreforbruket er overført til 2018 og er føresatt brukt til nødvendig planlegging i 2018 og 2019 jf. framlegg til plan- og byggeprogram i sak SA-22/18. Forslag til vedtak: Plannemnd for samferdselsutbygging tar saka til orientering. Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann Arild Fuglseth samferdselssjef Vedlegg 1 Rapportering planprosjekt 2017

6 BRUK AV PLANLEGGINGSMIDLAR PÅ FYLKESVEG I 2017 Kort avviksforklaring knytt til planleggingsprosjekt på fylkesveg med midlar i budsjettet og/eller planlagt/gjennomført aktivitet i Prosjekt, MogR. Planlegging N370: Disponibelt Budsjett Brutto regnskap Avvik budsjett - regnskap Kommentar Mindreforbruket skuldast ikkje disponerte USPESIFISERT ,0 planleggingsmidlar Fv 671 Todalsfjordprosjektet - kdp , ,8 Mindreforbruket skuldast at arbeid med prosjektet, ut over bestillingsavklaring og møte med involverte partar, ikkje vart starta opp i Total plankostnad er estimert til 10 mill. kr. Kommunedelplanen er venta vedtatt i desember Fv659 Nordøyvegen-Reguleringsplan , ,8 Mindreforbruket skuldast inntektsføring av førehandsinnkrevde bompengar på 6,2 mill. kr. Føresetnad om at desse midlane skulle gå til inndekning av planleggingskostnader Div. planlegging NYE Fv MR ,2-54,2 Dette gjeld div. mindre planleggingsoppdrag/utgreiingar av tiltak på fylkesveg GEOVEKST/Norge digitalt ,0 - Tilskott/bidrag til kartgrunnlag Fv 64 Årødalen (kryssoml) planl ,8-451,8 Meirforbruket skuldast at det har vore behov for meir vegplanlegging enn venta. Dette kjem av manglar i vedtatt plan, samt at det no også blir arbeidd med ei anna og rimelegare løysing. Planen er venta vedtatt i juni Fv 663 Elnesvågen planl ,0 Mindreforbruket skuldast at det vart sett av midlar til regulering av ny rundkøyring i Elnesvågen. Reguleringsplanarbeid er ikkje starta opp, då vi først må avklare om gjeldande plan kan nyttast. Pga. manglande midlar i øk.plan, er det ikkje vurdert å haste like mykje som først rekna med Planl. Fv 61 Sulesund ferjekai ,3-392,3 Meirforbruket skuldast auka ressursbruk pga. konfliktfylt høyringsperiode, samt kostnader knytt til rasvurdering etter krav frå Fylkesmannen. Planen vart vedtatt i mai Planl. Fv 61 Almestad-Gurskebotn 0 0 6,9-6,9 Feilføring Planl. Fv 65 Vindøla-Røv ,7-968,7 Meirforbruket skuldast ikkje planlagt arbeid med innløysing av hus, førebuing av supplerande grunnboringar, samt meir ressursbruk enn venta til anslag, plankart og planomtale. Planen er venta vedtatt i april Planl. Fv65 Holte bru-løfall ,6-214,6 Meirforbruket skuldast kostnader til erfaringsrapport og oppfølging av grunnvassloggarar. Planen vart vedtatt mai Planl. Fv 62 Kleive-Nesbøen ,5-291,5 Meirforbruket skuldast meir timar til klargjering av plandokument enn føresett. Planen er venta vedtatt i april Planl Fv 404 Knausenlinja ,0 494,0 Mindreforbruket skuldast at arbeidet med planen har vore lagt ned i påvente av avklaring for E39 Molde øst og planprosjektet E39 Fuglset-Kviltorp. Det ser ikkje lenger ut til at prosjektet er aktuelt i bypakke Molde Fv 63 Korsmyra - Indreeide ,5-38,5 Feilføring/restkostnad Planl. Fv 64 Bådalen-Vebenstad ,3-252,3 Meirforbruket skuldast oppstart planlegging på slutten av Planen er venta vedtatt i juni Planl. Fv 20 Nerlandsøybrua , ,9 Mindreforbruket skuldast noko forseinka framdrift og at utarbeiding av teknisk plan har teke lenger tid enn venta. Reguleringsplanen er venta vedtatt i oktober Planl. Fv 654 Skarabakken ,7 82,3 Planen vart vedtatt i juni Kollektivtiltak Keiser Wilhelmsgt ,0 Mindreforbruket skuldast manglande framdrift i bypakkeprosjekta, dvs. periodiseringsavvik. Etter planen skal ein starte prosjektering av ny kollektivterminal i Ålesund hausten Planl.Fv63 Deponi Korsmyra-Indreeide ,7-320,7 Meirforbruket skuldast at det måtte planleggast eit nytt deponi, i tillegg til endringar på det som opprinneleg var planlagt på Berge. Vedtatt plan februar Planl. Fv 61 Garnes-Dragsund ,7 75,3 Mindreforbruket skuldast at prosjektet er lagt på is, pga. manglande prioritering i investeringsprogrammet Planl.Fv 63 Linge ferjekai ,2-509,2 Prosjektet låg ikkje inne i planleggingsprogrammet ved starten av året, og hadde dermed ikkje midlar i budsjettet. Kostnad med gjennomført forprosjekt (utgreiing av løysingar for nytt landområde ved Linge fk) ligg likevel akkurat på venta nivå Planl MR fergekaier Fv mulighetsstudie ,0 Mindreforbruket skuldast at det ikkje er gjennomført fleire utgreiingar knytt til utbetring av ferjekaier, som er finansiert gjennom planleggingsmidlar Planl. Fv655 Brungot-Mosflatevegen ,2-75, Planl. Fv 61 Hasundkrysset ,2-18,2 SUM: , ,3 Meirforbruket skuldast oppstart planlegging på slutten av Planen er venta vedtatt i februar 2019.

7 Godkjenning av protokoll