Medsaksbehandlere Kommunalsjefer Alle avdelinger Tekst og tall fra respektive områder Økonomirådgivere Avdeling Økonomi Bistand i økonomiarbeidet

Transkript

1 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 5 207/ Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Utsendte vedlegg Fellesinntekter 2 Fellesfunksjoner 3 NAV 4 Sentraladministrasjon 5 Undervisning og Oppvekst 6 Kultur og Idrett 7 Helse og Omsorg 8 Teknisk 9 Eiendom 0 Oversikt pr. enhet Vedtaksrapport - til effektuering 2 Vedtaksrapport - ferdig/iverksatt 3 Sykefravær 3. tertial DNB Finansrapport pr. 3. tertial Investeringsoversikt Medsaksbehandlere Kommunalsjefer Alle avdelinger Tekst og tall fra respektive områder Økonomirådgivere Avdeling Økonomi Bistand i økonomiarbeidet Økonomirapport pr. 3. tertial 207 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Rådmannen fremlegger med dette tertialrapporten pr. 3.tertial 207 og dermed endelig resultat for året 207. Økonomirapporten viser et tallmessig mindreforbruk på 73,8 mill. kr. Resultatet som fremlegges viser at organisasjonen er på rett vei, særdeles positivt er det at nesten alle kommunalavdelinger, ved årets slutt, kan presentere et regnskapsmessig mindreforbruk. Likevel er

2 det viktig å presisere at det positive resultatet i hovedsak kommer som følge av engangsinntekter som ekstraordinært, høye skatteinntekter og et lavt rentenivå. Endring siden behandling i Formannskapet : En lønnsomhetsanalyse av Rokke avfallsanlegg er i henhold til vedtak i Kommunestyret tilføyd kommunalavdeling Teknisk sin rapport. Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Økonomirapporten tas til etterretning. Rådmannens innstilling:. Økonomirapporten tas til etterretning. Saksutredning: Bakgrunn Vurderingskriterier Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken: x Økonomiske forhold Juridiske forhold Personalspørsmål Organisasjonsspørsmål Betydning for næringsutvikling Betydning for miljøet Betydning for eiendomsforhold IKT og innovasjon Forhold som gjelder barn og unge Forhold som gjelder eldre Forhold som gjelder universell utforming Forhold som gjelder folkehelsen Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap Annet: Kommunestyret vedtok i sak PS206/44 for 207: «..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret» Rådmannen fremlegger med dette tertialrapporten pr. 3.tertial 207 og dermed endelig resultat for året 207. Økonomirapporten viser et tallmessig mindreforbruk på 73,8 mill. kr. Halden kommune har vært gjennom enda et krevende år med fortsatte omstilling- og endringsprosesser. Det har vært stort fokus på inntektsoptimalisering og Rådmannen har gjennom hele året hatt balanse som overordnet mål. Resultatet som fremlegges viser at organisasjonen er på rett vei, særdeles positivt er det at nesten alle kommunalavdelinger, ved årets slutt, kan presentere et regnskapsmessig mindreforbruk. Likevel er det viktig å presisere at det positive resultatet i hovedsak kommer som følge av engangsinntekter som ekstraordinært, høye skatteinntekter og et lavt rentenivå.

3 Balanse i årene fremover vil forutsette et fortsatt stort fokus på systematisk arbeid for å sikre god økonomistyring, sunn økonomi, full effekt av budsjetterte tiltak og et handlingsrom for fremtiden. Årsbudsjett, Årsbudsjett, Årsprognose Prognoseavvik Tall i mkr opprinnelig inkl. endringer pr. des pr. des Fellesinntekter - 562,9-506,2-562,9 56,7 Fellesfunksjoner 5,9-0,8 4,6-5,4 Sentraladministrasjon 5,3 5,6 09,2 6,4 NAV 57,3 57,3 47,7 9,7 Undervisning og oppvekst 68,3 67,7 63,6 4, Helse og omsorg 599,2 603,2 60,4,9 Teknisk 70,5 7,3 69,6,7 Kultur og idrett 4,8 4,9 43, -,2 VAR og Havn Totalt -54,6 0,0-73,8 73,8 Fellesinntekter Skatt og rammetilskudd Skatt og rammetilskudd oppnådde en samlet merinntekt på 26,6 mill. kr. Årsaken til at skatteinntektene er langt høyere enn opprinnelig antatt er, ifølge regjeringen, ekstraordinære, store uttak av utbytte til personlige skattytere for inntektsåret 206, som trolig skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen gjeldende fra 206 med ytterligere vridning inn mot 207. Dette gir økt skatt på alminnelig inntekt, som igjen deles mellom kommuner, fylkeskommuner og staten. Det er 2. året på rad hvor kommunesektoren opplever en ekstra sterk skattevekst i løpet av året. Det korrigerte fordelingsoppgjøret for 207 mellom skattekreditorene (staten, folketrygden, kommunene og fylkeskommunene) har slått positivt ut for kommunesektoren og bidratt til sterk økning også på slutten av året. Siden det er sterk korrelasjon mellom skatteinntekter og inntektsutjevning har kommunen derimot fått en lavere inntektsutjevning (som regnskapsføres sammen med rammetilskudd) sammenlignet med budsjett som følge av dette. Finansutgifter Samlede finansutgifter viser et mindreforbruk på 29,8 mill. kr. Det er flere årsaken til dette mindreforbruket, men hovedsakelig er det som følge av at rentenivået gjennom 207 har vært lavere enn budsjettert, samt at fremdriften på investeringsprosjektene, og der i gjennom nivået på låneopptakene, har vært lavere enn det som ble lagt til grunn i budsjettet. I løpet av 207 har rentebytteavtale inngått i 2007 forfalt. Dette var en avtale som hadde en relativ høy sikringskostnad sammenlignet med dagens lave rentenivå. I tillegg har kommunen hatt lavere rentekostnader på lån til videreutlån (må sees opp mot en mindreinntekt på renter utlån), samt en lavere bruk av trekkrettighet enn tidligere antatt. Avdrag er belastet og betalt etter minimumsavdragsmodellen også i 207. Det er ikke nevneverdige avvik mellom det som ble budsjettert og det som faktisk ble betalt i avdrag. Finansinntekter På grunn av en totalt sett bedre likviditetssituasjon i 207 enn tidligere år har kommunen hatt både flere og lengre perioden hvor saldoen på konsernkontoen har vært positiv. Dette har medført noe mer i renteinntekter enn forutsatt. Utbytte fra Østfold Energiverk og Gjensidige på til sammen 2,5 mill. kr. ble i 2. tertialrapport vedtatt avsatt til fond. Utover dette mottok kommunen også utbytte på mill. kr. fra selskapet Halden utvikling sent i 207.

4 Eiendomsskatt Eiendomsskatt viser en merinntekt på om lag 0,7 mill. kr. utover det som var ble vedtatt i budsjettet. I budsjettvedtaket var det en forutsetning at 22 mill. kr. skulle settes av til fond. Fondsavsetningen er gjennomført, og merinntekten som her omtales er altså utover det budsjetterte nivået inkludert 22 mkr.som er avsatt til fond. Disposisjoner og avsetninger Underskuddsinndekning etter forpliktende plan på 35 mill. kr. i 207 er bokført etter forutsetningene. Til fond for inndekning av akkumulert underskudd er det bokført 22 mill. kr. fra forhøyet eiendomsskatt og 2,5 mill. kr. i utbytte fra Østfold energi og Gjensidige. Pensjonspremie og Premieavvik Forutsetningene for premieavviket har endret seg i løpet av året. Opprinnelig ble det budsjettert med et samlet positivt premieavvik på 54,9 mill. kr. På grunn av beslutninger om bruk av premiefond i HKP og KLP ble premieavviket redusert til 3,9 mill. kr mot en reduksjon i bokført premie. Dette ble regulert i økonomirapport pr. 2. tertial. Et redusert premieavvik er positivt med tanke på de neste års amortiseringskostnad, samt at det har gitt en positiv effekt på likviditetssituasjonen. Totalt viser hele pensjonsområdet et merforbruk målt mot budsjett på 2,7 mill. kr. Hovedsakelig skyldes dette merutgiftene knyttet til AFP år. Fellesfunksjoner Økonomirapporten for 3.tertial 207 viser et merforbruk på 5,4 mill. kr. Hovedårsaken til avviket er regnskapstekniske avsetninger knyttet til årsoppgjøret, samt merutgifter til AFP år. Sentraladministrasjon Økonomirapporten for 3. tertial viser et mindreforbruk på 6,4 mill. kr. for 207. Mindreforbruket skyldes i stor grad mottatte refusjon for syke- og fødselsvikariater. Sektoren har i svært liten grad tatt inn vikarer i disse fraværene. Utover dette er det merinntekter på refusjoner og tilskudd knyttet til blant annet ulike HMS-tiltak, prosjektskjønnsmidler, regionale folkehelsemidler og refusjon fra ØFK. NAV Økonomirapporten for 3. tertial viser et mindreforbruk på totalt 9,6 mill. kr. i 207. Dette er et resultat av mindreforbruk innenfor flere områder, men også økte inntekter gjennom de ulike tiltakene som er gjennomført. De budsjetterte tiltakene i 207 har oppnådd full effekt. Nærmere beskrivelse til disse tiltakene finnes i avdelingens egen rapport (vedlagt). Undervisning og Oppvekst Økonomirapporten for 3. tertial viser et mindreforbruk på om lag 4, mill. kr. Noen enheter hadde gjennom året utfordringer med å tilpasse tjenestetilbudet i henhold til tildelt ramme. Avvikene ble dekket inn via ekstraordinære inntekter og mindreforbruk på andre enheter. Kultur og Idrett Økonomirapport for 3. tertial viser et merforbruk på om lag,2 mill. kr. Dette har to hovedårsaker. Brygga kultursal har hatt vesentlig mindre inntekter enn budsjettert, og samtidig høyere utgifter. I tillegg kommer en ikke-budsjettert utgift som følge av korrigering av tidligere års feil i et beregningsgrunnlag. På den annen side er det et mindreforbruk på lønn, som er knyttet til vakanser der rekrutteringsprosessen har tatt lengre tid enn forventet. Helse og Omsorg Sektoren har en svært kompleks drift 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Det har vært nødvendig med stram kontroll på kostnadsnivå i alle enheter ut hele 207. Kommunalavdelingen rapporterer om et mindreforbruk på,9 mill. kr. Manglende effekt av tiltak knyttet til bolig for eldre utviklingshemmede dekkes delvis inn ved at styrkningen på nattjenesten og midler satt av til å styrke KAD plassene (Kommunale Akutte Døgnplasser) for å kunne håndtere pasienter med rus og psykiatriutfordringer ikke har blitt benyttet fullt ut.

5 Teknisk Økonomirapport pr. 3. tertial viser et mindreforbruk på,65 mill.kr. Årsaken til avviket ligger i hovedsak på at inntektsnivået på Rokke avfallsplass ble bedre enn prognostisert på næringsdelen. Eiendom Avdelingen rapporterer om et merforbruk på 0,76 mill. kr. Avvik skyldes i hovedsak nye husleieavtaler i løpet av året. Budsjett for vedlikehold av bygg var noe økt i forhold til fjoråret, det vedlikeholdsarbeid som utføres vurderes likevel alltid nøye og det er kun rom for de utskiftinger og reparasjoner som er av helt nødvendig karakter. Økte aktiviteter på St. Joseph og Iddebo har påvirket drift og utgiftssiden gjennom året. VAR På selvkostområdene rapporteres det pr. 3. tertial om et samlet årsresultat på 0,3 mill.kr. Dette er stort sett i tråd med budsjett da det er budsjettert med planlagt bruk av eldre fondsmidler. Området for vann har for 207 hatt en avsetning til fond på ca.,2 mill. kr. For renovasjon viser regnskapet bruk av fond på ca. 0,8 mill. kr. For området for avløp viser regnskapet bruk av fond tilsvarende 0,6 mill.kr. På grunn av svikt i rutiner vedrørende føring av kalkulatoriske renter til selvkostfond tidligere år har dette blitt ryddet opp i 207; renteinntekter for årene knyttet til saldo på de respektive områdene sine fond har blitt ført inn på selvkostfondene, til inntekt for kommunens innbyggere. Investeringsprosjekt Årets vedtatte investeringsbudsjett var på kr 747,8 mill. kr. (nedjustert til 468 mkr i økonomirapport pr. 2. tertial) og hovedårsak til dette var store prosjekt som for eksempel bygging av Kongeveien skole ved Risum samt demensboliger på Bergheim. En viktig begrunnelse for å gjennomføre slike store prosjekt er at de forventes å gi positive, økonomiske effekter i drift. Innenfor vann og avløp er det hovedplan VA som danner grunnlag for prioriteringer gjennom året. I tillegg til store prosjekt som ringledningen, separering på Glenne og separering av deler av sentrumsnettet står nå avløpsrenseanlegget på Remmen ferdig og i drift. Det gjenstår kun små detaljer for å kunne avslutte prosjektet helt. Mange prosjekt har kommet godt i gang i løpet av året, mens på enkelte prosjekt var ikke fremdriften så stor som ønskelig. I tillegg er det, ved budsjettering, vanskelig å forutsi når de største utbetalingene vil skje. Store deler av budsjettmidler til blant annet ny skole på Idd og Demenssenter på Bergheim overføres til 208. Årets investeringsregnskap, inkludert startlån, hadde et samlet finansieringsbehov på 424, mill. kr. Dette er 93,9 mill. kr. lavere enn endelig budsjett og 77,5 mill. kr. høyere enn samlede investeringskostnader i 206. Hovedårsak til at forbruket er lavere enn budsjettert skyldes forsinkelser i gjennomføring, hovedsakelig på grunn av manglende kapasitet. 376,9 mill. kr. av de 424, ble finansiert ved bruk av lånemidler, av disse utgjorde opptak av lån til investerings-prosjekt innen VAR området ca.39 mill. kr. Resten ble finansiert blant annet via bruk av fondsmidler, overføring fra drift eller fra mottatte avdrag på utlån. I tillegg til budsjettendring i november vil forbruk for 207 avregnes mot budsjettbevilgning og egen rebevilgningssak vil foreslå ytterligere overføring av budsjettmidler til de prosjekt som ikke er avsluttet. Rapport på årets investeringsprosjekt er vedlagt rapporten. Brutto lønnsutvikling Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger/- områder, og hvordan disse er forbrukt i forhold til periodisert budsjett, samt prognose.

6 Artsgruppe 0 Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt og helligdag. Artsgruppe Variabel lønn som vikarutgifter, ekstrahjelp og overtid. Artsgruppe 70 Fast lønn vedlikehold. (hovedsakelig knyttet til fordelingskapitler) Artsgruppe 75 Lønn Renhold Avvik Omr. Artsgr. Artsgrp.navn Akk.regn Budsjett Prognose årsprognose 0 Fastlønn NAV Variabel lønn Sentraladm. SUM NAV Fastlønn Variabel lønn SUM Sentraladm. ekskl. NAV Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Kultur & Idrett Teknisk Halden Kommune 0 Fastlønn Variabel lønn SUM Undervisning og oppvekst Fastlønn Variabel lønn Renhold SUM Helse og omsorg Fastlønn Variabel lønn SUM Kultur & Idrett Fastlønn Variabel lønn Fastlønn vedlikehold SUM Teknisk Fastlønn Variabel lønn Fastlønn vedlikehold Renhold Sum Fast og variabel lønn Helse & Omsorg Merforbruket på Helse & Omsorg på fastlønn skyldes blant annet at tiltak bolig for eldre har en forsinket oppstart og Hjemmebaserte tjenester har en utøkning etter plassering av innsatt i overgangsbolig ved Kriminalomsorgen samt at lønnsoppgjøret fikk en lavere belastning enn budsjettert. Når det gjelder variabel lønn er forklaring at Halden helsehus har et stort volum av utskrivningsklare pasienter fra sykehuset samtidig som flere enheter har høyt sykefravær og gir økninger på vikar og overtid. Langtidsfravær vil gi en økt inntekt på refusjon. Undervisning og oppvekst Mindreforbruk på fastlønn skyldes i hovedsak et vesentlig mindreforbruk innenfor barnevernet/familiens hus, som bl.a. skyldes at noen tilsettinger har trukket ut i tid. På den annen side er det et merforbruk på skolene. Merforbruk på variabel lønn skyldes i hovedsak økte utgifter til vikar i forbindelse med sykdom og fødselspermisjon, først og fremst innenfor skole. I tillegg kommer økte vikarutgifter knyttet til kurs og lønnet permisjon, som må ses opp mot statlige inntekter til videreutdanning av lærere. Videre viser engasjementer og ekstrahjelp et merforbruk. Det samme gjelder i noen utstrekning for andre vikarutgifter.

7 Kultur og idrett Mindreforbruket på fastlønn skyldes i hovedsak vakanser ved Brygga Kultursal, Halden bibliotek, Fengselsbiblioteket og idrettskonsulent, gjennom 207, samt at ansettelse ved ungdomshuset Domino dro ut i tid våren 207. Kulturskolen samt tilbudet til personer med nedsatt funksjonsevne har også litt lavere lønnsutgifter enn budsjettert. Kun Remmen svømmehall har et lite merforbruk på lønn. Merforbruket på variabel lønn skyldes i hovedsak ekstrahjelp på Halden bibliotek. Teknisk Teknisk avdeling rapporterer om et netto mindreforbruk på ca.,4 mill. kr. Mindreforbruk innenfor fastlønn er i hovedsak relatert til stilling i stab på område til kommunalsjef. Det er i tillegg noe mindreforbruk som følge av at man i en periode ikke har hatt fagleder på havn, Prosessene med ansettelser er avsluttet og det vil bli komme på plass noen her vår 208. *Grunnet periodiseringsfeil av premieavviket, som føres mot slutten av hvert regnskapsår, viser budsjett for bruttolønn et for høyt budsjett i årets første måneder, mens desemberbudsjett er for lavt.

8 Utvikling brutto lønn, hiå 600,0 400,0 200,0 000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 - Regnskap 207 Budsjett 207 (endr) Regnskap 206 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 8,3 242,6 363, 482,3 600,7 623,9 74,7 858,4 984,5 20,8 243,9 363, 483,2 60,3 627,9 747,2 873,3 007, 3,2 23,8 345,5 457,9 578,7 59,6 75,2 832,9 956,7 00, 32,6 075,5 209,8 255,8 92,8 380,0 373, 35,6 Periode 2/7 Regnskap Økonomirapport HK, eks. VAR og Havn Årsbudsjett, opprinnelig Årsbudsjett, inkl. endring Årsprognose Prognoseavvik Fellesinntekter - 562,9-508,3-506,2-562,9 56,7 Brutto lønn 358,7 333, 352,6 358,7-6,0 Refusjoner -62,9-53,9-54,3-62,9 8,6 Netto lønn 295,8 279,3 298,3 295,8 2,5 Andre utgifter 876,4 762,3 768, 876,4-08,3 Andre inntekter -683, -533,3-560,2-683, 22,8 Totalt -73, ,8 73,8 Likviditet

9 Gjennomsnittlig saldo på konsernkonto for hele 207 er på -79,4 mill. kr mens gjennomsnitt fra januar 205 er -43,5 mill. kr. Ubrukte lånemidler er inkludert i grafen ovenfor. Det er ikke tatt opp nye lån siden november 207. Mye av dette ble brukt til å finansiere investeringsregnskapet for 207 og det er pr. desember 207 ca. 43,9 mill. som virker positivt inn på kommunens likviditet. jan.7 feb.7 mar.7 apr.7 mai.7 jul.7 aug.7 sep.7 okt.7 nov.7 des.7 Ubrukte lånemidler andre* ,0-5,2-62,7-60,2-00,3-53,9-74,2 65,0 Ubrukte lånemidler startlån 8,2 8,2 8,2-4,0 25,2 34,0 8,2 26,8 6,7,7 3,5 Ubrukte lånemidler havn,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 Sum 9,5 9,5 9,5 5,3 2,2-27,4-40,7-72,2-35,9-6,2 69,9 Grafen nedenfor viser likviditetstrekk korrigert for ubrukte lånemidler. Gjennomsnittlig likviditetstrekk pr. desember 207 korrigeres fra -79,4 mill.kr til -49,3 mill.kr hvis man hensyntar ubrukte lånemidler på 69,9 mill.kr.

10 00,0 Likviditet korrigert for ubrukte lånemidler (mrd kr) 50, ,0-00,0-50,0-200,0-250,0-300,0-350,0 4 4]j an ]f eb ] m ar ] ap r. 7 Ubrukte lånemidler 9,5 9,5-2,7 5,3 2,2-27,4-40,7-72,2-35,9-6,2 69,9 Gj.Snitt Likviditets trekk - 272,9-230,0-32,6-208,3-86,4-39,3-33,- 2,8-0,7-0,8-79,4 Korrigert trekk - 292,4-249,6-309,9-223,6-207,6-,9-92,5-49,7 25,2 59,4-49,3 4 4] m ai ]j un ]j ul ] au g ]s ep ] ok t ] no v ] de s. 7 Finans Halden kommune har per desember 207 et lånevolum på 2,324 mill. kr. til eksterne långivere eksklusiv startlån. Andelen av gjeldsportefølje med bundet rente mer enn et år frem i tid utgjør 44 %. Gjennomsnittlig rentebindingstid for porteføljen er 3 år. Porteføljen har en moderat sikringsgrad, noe som innebærer at risikoen for en økt rentekostnad i nærmeste fremtid er relativt liten sammenlignet med portefølje med lavere sikringsgrad. Halden kommune har,022 mill.kr i låneopptak i sertifikatmarkedet. Det er tegnet i perioden et obligasjonslån på 250 mill. kr. som er notert på Oslo børs. Halden kommune har en gjennomsnittsrente på 2,3% inkludert alle sikringer.

11 Årsverk Tabellen under viser utviklingen i antall årsverk fra august til desember. Ved rapportering pr. 3. tertial er det totalt 749,2 årsverk ansatt i kommunen mot 724,9 årsverk ved forrige rapportering og en økning på 24,3 årsverk. Det er kontinuerlig fokus på antall årsverk i driften. På den ene siden er det fokus på å ikke øke antall årsverk, men avdelinger som blant annet helse og omsorg må hele tiden vurdere antall årsverk opp mot vikarbruk og innleie. Fra forrige rapportering har omfang av innleid personale dreid i retning av faste årsverk, derav en endring på 2,4 årsverk. Ved enkelte enheter er det likevel høyt sykefravær og ingen nedgang i antall timer fra vikarbyrå. 2.tertial 3.tertial August Desember Endring Sentraladmin 92,8 95,2 2,4 NAV 28,3 3,5 3,2 Undervisning og Oppvekst 646,0 649,7 3,7 Kultur og idrett 25, 25,7 0,6 Helse og omsorg 777,0 789,4 2,4 Teknisk 55,6 57,7 2, Totalt 724,8 749,2 24,4 Nærvær Fokus på nærvær, forebyggende arbeid og gode rutiner for oppfølging av de som blir syke har hatt sterkt fokus også i 207. Rådmannen har dette høyt på dagordenen og IA-satsingen som ble startet i 205 har fortsatt i 207. Kommunen er med i et landsomfattende prosjekt i regi av KS og NAV, med fokus på fraværet i helse og i barnehager, prosjektet heter NED med fraværet. I 207 har arbeidssteder i helse og barnehager jobbet med egne dialogduker hvor alle ansatte er delaktige i samtale rundt fraværsarbeid og inkludering. IA-rådgiver og HMS- konsulenter har vært veiledere i prosessene. I tillegg har endel arbeidssteder med høyt fravær over tid fått tett oppfølging både på individ og gruppenivå av NAV og kommunens HMS- rådgivere, i tillegg til at det gis lederstøtte slik at leder bedre kan følge opp videre. Målsettingen for 207 var et nærvær på 92 %, altså et sykefravær på 8 %. Det er laget differensierte mål i de ulike kommunalavdelingene. Vi har imidlertid stor variasjoner mellom de ulike kommunalavdelingene og gjennom året. Korttidsfraværet er en utfordring på noen arbeidssteder, men i hovedsak er det langtidsfraværet som er vår utfordring. I 207 var nærværet for hele året på 9,5 % en bedring med 0,4 % fra 206. Det betyr at målet om 92 % nærvær er mulig å nå og arbeidet fortsetter for fullt i 208. Oversikt over sykefravær for 207 er vedlagt rapporten. Indikatorer

12 Sentraladministrasjon Styringsindikator Status pr. 3 tertial 207 Mål 207 Politisk sekretariat Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8 dager før møtedato 66,0 % 70,0 % Sentralbord Andel besvarte anrop av totalt innkomne 96,2 % 93,7 % Personal NAV Andel oppfølgingsmøter med ansatte som har vært ute av arbeid i 2 år gjennomført i hht. Kommunens sykefraværsoppfølgingsrutiner Styringsindikator 87,0 % 00,0 % Status pr. 3 tertial 207 Mål 207 Arbeidssøkere Andel arbeidssøkere / brukere med nedsatt arbeidsevne med oppfølging siste 3 mnd. 78,0 % 85,0 % Økt aktivitet Andel graderte sykmeldinger 52,0 % 50,0 % Ytelser Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid 32,0 % 40,0 % Sosialhjelp Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år pr. mnd Antall langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde, og som har forsørgerplikt for barn under 8 år Antall KVP-deltakere 2 22 Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram 60,0 % 75,0 %

13 U&O Styringsindikator Status pr. 3 tertial 207 Mål 207 Barnehage Andel barn i private og kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp 3,9 % 2,0 % Andel pedagogisk personell med godkjent utdanning 00 % 00 % Foresattes tilfredshet med barnehagetilbudet 4,6 6,0 Grunnskole Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning (total/barnetrinn/ungdomstrinn) 8,2/7,5/9,5 % 7,0 % Mobbing i skolen 7.trinn (skalapoeng, -5, der betyr ingen mobbing),3 Mobbing i skolen 0.trinn (skalapoeng, -5, der betyr ingen mobbing),3 Lesing på 5. trinn Andel elever på nivå 2 og 3 76,7 % 95 % Lesing på 8. trinn Andel elever på nivå 3, 4 og 5 67,5 % 95 % Lesing på 9. trinn Andel elever på nivå 3, 4 og 5 83,7 % 95 % Regning på 5. trinn Andel elever på nivå 2 og 3 7, % 95 % Regning på 8. trinn Andel elever på nivå 3, 4 og 5 95,5 % 95 % Regning på 9. trinn Andel elever på nivå 3, 4 og 5 78,3 % 95 % Overgang fra grunnskole til videregående skole 98,6 % 99 % Helsesøstertjenesten Andel hjemmebesøk før barnet er 2 uker 87 % 95 % Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 8 uker 00 % 00 % Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 2 år og 2 mnd. 97 % 80 % Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 4 år og 2 mnd. 99 % 95 % Andel 6 åringer til skolestartundersøkelser hos lege før skolestart 7 % 80 % Barnevern Andel bekymringsmeldinger avklart innenfor frist 00 % 00 % Andel undersøkelssaker innenfor frist 72 % 00 % Andel barn med tiltaksplan 98 % 00 % Andel barn med omsorgsplan 00 % 00 % Andel barn i fosterhjem med fire tilsynsbesøk 72 % 00 % Kultur & Idrett Styringsindikator Status pr. 3 tertial 207 Mål 207 Bibliotek Antall utlån på bibliotek Barn & unge Besøkstall i vårt ungdomstilbud Kultursalen Antall arrangement Kulturskolen Antall elever i kulturskolen

14 H&O Styringsindikator Status pr. 3 tertial 207 Mål 207 Koordinerende fellestjenester Andel søknader med foreløpig svar innen tre uker 95 % 00 % Antall bedre boforhold bistand til å skaffe nytt bosted/utbedret eksiterende Antall forhindret utkastelse/bistått mht. økonomi 4 0 Antall fremskaffede nye kommunalt disponerte leiligheter 0 2 Hjemmebaserte tjenester ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 56,3 % 55 % Kompetansesammensetting (høyskole/faglært/ufaglært) 36/48/6 % 44/46/0 % Omsorgsboliger Kompetansesammensetting (høyskole/faglært/ufaglært) 6/62/22 % 20/60/20 % Samlokaliserte Kompetansesammensetting (høyskole/faglært/ufaglært) 28/44/28 % 35/45/20 % Sykehjem Kompetansesammensetting (høyskole/faglært/ufaglært) 45/45/5 % 58/40/2 % Andel pårørende med planlagt årlig samtale med leder langtidsplasser 70 % 70 % Antall overliggerdøgn på sykehus Beleggsprosent Korttid/langtid 85/89 % 85/99 %

15 Teknisk Vann Styringsindikator Prosent produsert vann til forbruk basert på idealvannproduksjon (000 m3/d) Avvik fra idealproduksjon = > 00 Status pr. 3 tertial 207 Mål % 00 % Andel prøver som oppfyller forskriftenes krav til kvalitet 00 % 00 % Andel ledningsbrudd reparert innen 8- timer 00 % 00 % Andel vannprøver med ph-verdi innenfor mål. 00 % 00 % Avløp Andel tilkn. etter utsending av henstilling/pålegg /år 46 % 00 % Andel slam minimum kvalitetsklasse 2 00 % 00 % Prosentavvik renset avløpsvann i forhold til idealavløpvannmengde 000 m3/døgn pr.t. 47 % 00 % Rensegrad i prosent av målt mengde fosfor i vannprøver inn og ut av renseanlegg 99 % 90 % Bof-rensing Oksygenforbrukende kapasitet i avløpsvann 93 % 70 % Kof-rensing Oksygenforbrukende kapasitet i avløpsvann 92 % 75 % VVA-anlegg Arbeidsulykker egne anlegg 0 0 Vei Opprettholde veikapital 82,5 % 82,5 % Byggesak Saksbehandlingstid disp.søknader (Tidligere innen 6 mnd),3 mnd < 3 mnd. Andel omgjøringer i % av antall klager sendt FM pr 2. tert. 0 < 0 % Andel saker behandlet innen 3 ukersfristen 89 % 00 % Andel saker behandlet innen 2 ukersfristen 9 % 00 % Geodata Andel oppmålingssaker behandlet innenfor frist - 6 uker. 00 % 00 % Andel megleroppgaver behandlet innenfor frist - 5 dager. 00 % 00 % Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor frist - 5 dager. 95 % 00 % Plan Andel plansaker gjennomført innen frist - 2 uker. 00 % 00 % Miljø Andel oppgraderte renseanlegg i kommunen. 85 % 85 % Tilsyn - andel oppgarderte renseanlegg som fungerer. 65% /år 90 % Brann Utrykningstid i hht krav Dimensjoneringsforskrift. 00 % 00 % Gjennomførte tilsyn særskilte brannobjekter etter standardkrav DSB pr 2.tertial 76 % 00 % Vedtak Rådmannen har systematisert vedtaksoppfølgingen for på kunne fremlegge gode rapporter over oppfølging av vedtak i kommunestyret. Vedtaksoppfølgingen blir benyttet aktivt i det daglige arbeidet for å kunne sikre at vedtak blir gjennomført. Rådmannen har erfart at tydelige vedtak er nødvendige for å kunne sikre en effektiv oppfølging. Oversikt over vedtak til effektuering og vedtak som er iverksatt eller ferdig er vedlagt økonomirapporten. Tilsyn I 207 har det blitt gjennomført tilsyn med Haldens kommunes hjemmetjeneste, Halden kommunes ambulerende team for rus og psykiatri og Haldens drikkevannsbasseng. Statens vegvesen har i tillegg hatt dokumenttilsyn av parkeringsregisteret. Arbeidstilsynet har i tillegg igangsatt/varslet tilsyn for å forebygge arbeidstakere som utsettes for helseskadelig støv, gass og brannrøyk (brannvesenet). Mattilsynet har igangsatt/varslet tilsyn av lokaler og utstyr ved sentralkjøkkenet og Fylkesmannen i Østfold har varslet tilsyn med Låby og Stupe skole innenfor området spesialundervisning.

16 Arbeidstilsynet Brev Melding om tilsyn: Vi planlegger tilsyn med Halden kommunes hjemmetjeneste. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Tilsyn skal gjennomføres (Osbekkgt 4) (207/4567) Brev fra Arb.tilsynet - ber om at tilsynet flyttes. Ny tid: Brev fra Arb.tilsynet - Varsel om vurdering av pålegg Tilbakemelding/ kommentarer til brev pr På bakgrunn av tilbakemeldingen fra virksomheten mottatt vedtas to pålegg: Kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan + opplæring. Frist for gjennomføring: Brev til Arb.tilsynet om oppfølging av pålegg (kartlegging og risikovurdering/ opplæring) Brev fra Arb.tilsynet: Pålegg lukkes og saken avsluttes Statens vegvesen Systemtilsynet vil bli gjennomført som et dokumenttilsyn. Vi vil gå igjennom informasjonen virksomheten har registrert i parkeringsregisteret, samt dokumentasjonen og tilbakemeldingene dere gir oss på spørsmålene i dette brevet. Dette er ikke et fysisk tilsyn der HK og Statens vegvesen møtes Systemtilsynet vil bli gjennomført fra vårt kontor. (207/422-) Tilsynsrapport med varsel om pålegg (skiltplan, tilleggsinformasjon, skilting i parkeringsforskriften) Frist for uttalelse er Brev sendt til Statens vegvesen - tilbakemelding på rapport Brev fra Statens vegvesen: Tilsyn avsluttet Arbeidstilsynet Brev Melding om tilsyn (206/2208) Renholdsbransjen er en allmengjort bransje. Myndighetene har vedtatt en allmengjøringsforskrift som regulerer lønns- og arbeidsforhold for renholdere i virksomheter som driver salg av renholdstjenester. Dette innebærer at den som kjøper renholdstjenester har informasjon og påseplikt for å sikre etterlevelse av allmenngjøringsforskriften. Det er viktig at bestillere av renholdstjenester stiller krav til sine leverandører for å bidra til å sikre lovlige lønns- og arbeidsvilkår. Tilsynet vil ha fokus på hvordan dere følger opp kravene som stilles til bestillere. Tilsyn Brev Brev/ dokumentasjon er sendt il Arbeidstilsynet Brev Brev om at tilsyssaken avsluttes etter å ha mottatt dokumentasjon og opplysninger mottatt i tilsynet. Arbeidstilsynet Brev Melding om tilsyn: Vi planlegger tilsyn med Halden kommunes ambulerende team for rus og psykiatri. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Tilsyn skal gjennomføres (Marcus Thranesgt 43B) (207/3256) Brev fra HK Det bes om utsettelse av tilsynet til tidligst medio september 207 grunnet ferieavvikling og sykefravær i ledelsen og hos verneombud, samt høy aktivitet på grunn av flytting og samlokalisering av området Rus og psykiatri Ny dato for tilsyn: Brev fra Arb.tilsynet: Varsel om vurdering av pålegg av vold og trussel om vold - karlegging, risikovurdering, tiltak og plan (team rus/psykiatri) Frist for kommentarer: senest Innspill på tilbakemelding fra Arbeidstilsynet er sendt (ambulerende team, rus og psykiatri) Vedtak om pålegg ambulerende team, rus og psykiatri: Frist Brev til Arb.tilsynet inkl vedlegg - vedr. planer og tiltak for å redusere risiko for vold og trusler Brev fra Arb.tilsynet: De lukker pålegg og avslutter saken Dokumentet er elektronisk godkjent av: Lars Vidar Hennum Hansen