Halden kommune. Utvalgssak. 3. tertial rapport Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Halden kommune. Utvalgssak. 3. tertial rapport Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling."

Transkript

1 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Hovedutvalg for administrasjon Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 NAV 3 Sentraladministrasjon 4 Undervisning og oppvekst 5 Kultur 9 Helse og Omsorg 10 Teknisk 11 Oversikt pr. enhet 12 Vedtak til effektuering 13 Vedtak Ferdig/Iverksatte 13 Finansrapport 13 Sykefravær pr. desember 14 Investeringsoversikt Medsaksbehandlere <Kommunalsjefer> <Økonomikonsulenter> <Alle kommunalavdelinger> <Avd. Økonomi> <Tall og tekst til de respektive områder> <Bistand i økonomiarbeidet> 3. tertial rapport 2016 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Pr. desember rapporteres det om et positivt resultat. I all hovedsak på grunn av økt skatteinngang. Kommunens øvrige drift prognostiseres til et positivt avvik ved utgangen av året. Rådmannen understreker at det er svært viktig for kommunalavdelingene å fortsatt holde trykket oppe og ha fokus på balanse. Dette for å sikre god økonomistyring og en sunn økonomi i årene fremover.

2 Regnskapsmessig er vi nå i sluttfasen av et år som har vært krevende for kommunen og hvor vi, i henhold til forpliktende plan, skal øke underskuddsinndekningen til 20 mill.kr mot 10 mill.kr i Prognosen utarbeidet pr medio januar for 2016 viser at inndekningen av underskudd i tråd med forpliktende plan kan gjennomføres, noe som har vært en målsetting gjennom hele Til tross for få dager igjen til foreløpig regnskap skal fremlegges, er det fortsatt noen usikkerhetselementer, og rådmannen vil fremdeles understreke at det snakkes om prognosetall, og at det med dette kan komme endringer. Rådmannens innstilling: 1. Økonomirapporten tas til etterretning Saksutredning: Bakgrunn Vurderingskriterier Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken: X Økonomiske forhold Juridiske forhold Personalspørsmål Organisasjonsspørsmål Betydning for næringsutvikling Betydning for miljøet Betydning for eiendomsforhold IKT og innovasjon Forhold som gjelder barn og unge Forhold som gjelder eldre Forhold som gjelder universell utforming Forhold som gjelder folkehelsen Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap Annet: Kommunestyret vedtok i sak 2015/ 154 budsjett for 2016: «..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret» Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. desember Rapporten viser et tallmessig mindreforbruk på 36,6 mill. kr. Halden kommune har vært igjennom krevende omstillings- og endringsprosesser de siste årene. Et stort fokus på inntektsoptimalisering, og på å holde kostnadsnivået nede har ført til driftsbalanse de siste to årene. Det er fremdeles svært viktig å bygge videre på det gode grunnlaget vi har opparbeidet oss. Rådmannen har balanse som overordnet mål og prognosen for desember viser et positivt resultat for Rådmannen vil presisere at det positive prognoseanslaget i all hovedsak kommer som følge av ekstraordinære høye skatteinntekter. Tidligere i år ble budsjettet på renteutgifter redusert. Ved fremleggelse av desember prognosen er renteutgiftene ytterligere redusert som følge av et fortsatt lavt rentenivå. Isolert sett viser kommunalavdelingene et driftsnivå i balanse. Balanse i årene fremover vil forutsette et fortsatt stort fokus på systematisk arbeid for å sikre god økonomistyring, sunn økonomi og et handlingsrom for fremtiden. Det er likevel viktig å påpeke at det gjenstår flere regnskapsmessige vurderinger før det endelige resultatet foreligger. Det vil bli gjort vurderinger rundt avsetning til fakturaer og usikre forpliktelser. I tillegg ligger en del kostnader i fakturaer som venter behandling. Skatteetaten er i gang med et prosjekt i forhold til kontroll av merverdikompensasjon til kommuner. Halden kommune er pilotkommune og arbeidet startet i 2016 og er pågående.

3 I forbindelse med dette arbeidet har det blitt gjort en avsetning på 10 mill.kr i prognosen som en usikker forpliktelse. Avsetningen er svært usikkert, men rådmannen ønsker allikevel å sette av et stort beløp for å unngå å måtte dekke et mulig tap i drift En nærmere vurdering av avsetningen vil bli foretatt i regnskapsavslutningen. I tillegg er prognosen heftet med en viss usikkerhet knyttet til pensjon. Halden kommune har pt ikke mottatt den siste beregningen fra Halden Kommunale Pensjonskasse og dermed foreligger heller ikke den endelige oversikten over pensjonskostnaden. Pensjon utgjør en vesentlig del av kostnadene i kommunens regnskap og en endring i pensjon kan dermed påvirke resultatet. Årsbudsjett, Årsbudsjett, Årsprognose Prognoseavvik Tall i mkr opprinnelig inkl. endringer pr. oktober pr. oktober Fellesinntekter , , ,519 35,985 Sentral/ Felles 100,354 99, ,293-4,799 NAV 57,296 57,296 52,874 4,422 Undervisning og oppvekst 610, , ,332 0,003 Helse og omsorg 586, , ,059 0,720 Teknisk 66,956 67,255 66,996 0,259 Kultur 41,374 41,374 41,364 0,011 VAR og Havn Totalt 0,000 0,000-36,600 36,600 Kommentarer Fellesinntekter Regjeringen anslo i høst en skattevekst på 8,7 % sammenlignet med fjoråret. For kommunene er dette anslaget mer enn oppnådd og alle skatteinntekter er nå regnskapsført. Årsaken til at skatteinntektene er langt høyere enn opprinnelig antatt er, i følge regjeringen, ekstraordinære, store uttak av utbytte til personlige skattytere for inntektsåret 2015, som trolig skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen fra Dette gir økt skatt på alminnelig inntekt, som igjen deles mellom kommuner, fylkeskommuner og staten. Ikke siden 2006 har kommunesektoren hatt en så voldsom ekstra skattevekst i løpet av året. Det korrigerte fordelingsoppgjøret for 2015 mellom skattekreditorene (staten, folketrygden, kommunene og fylkeskommunene) har slått positivt ut for kommunesektoren og bidratt til sterk økning utover året. Siden det er sterk korrelasjon mellom skatteinntekter og inntektsutjevning har kommunen derimot fått en lavere inntektsutjevning (som regnskapsføres sammen med rammetilskudd) sammenlignet med budsjett som følge av dette. Et lavt rentenivå resulterer i lavere rentekostnader enn budsjettert. Det lave rentenivået gir også lavere renteinntekter fra startlån samt en lavere rentekompensasjon fra lån til VAR-området. Rådmannen ønsker å understreke viktigheten av å tilpasse seg et lavt kostnadsnivå i drift, selv om det nå prognostiseres et positivt resultat også i NAV Prognosen for 3. tertial viser et mindre forbruk pålydende kr. 4,4 mill. Bakgrunn for det positive resultatet er først og fremst midler fra IMDI til bosetting av flyktninger. I tillegg har alle våre igangsatte tiltak en positiv effekt. Tiltakene og effekt av disse er beskrevet for seg. Tiltross for at det gjennom hele året har vært en positiv prognose, har vi opprettholdt trykket på iverksatte

4 tiltak. Det har vært flere usikkerhetsmomenter, blant annet rundt utgifter og inntekter forbundet med bosettingen av flyktninger. Det er jobbet godt med prognosearbeidet for å få en god oversikt. Det er også tatt hensyn til at Halden kommune skal bosette til sammen 55 personer i 2016 i henhold til kommunestyrevedtak. Det har vært vanskelig å beregne eksakte inntekter og utgifter ved bosetting i 2016, dette har sammenheng med antall personer som blir utsøkt til kommunen. Ihht kommunestyrevedtak er alle 55 bosettinger ankommet Halden innen utgangen av året. Sentraladministasjonen/Fellesfunksjoner Sentraladministrasjonen og fellesfunksjonene rapporterer et merforbruk på 4,8 mill.kr. Dette skyldes i all hovedsak av foreløpig avsetning på 10 mill.kr for en usikker forpliktelse som er under vurdering i årsoppgjøret i forbindelse med skatteetatens kontroll av merverdikompensasjon for kommuner. Halden kommune er valgt ut som pilotkommune og skatteetaten startet kontrollen i 2016 og arbeidet er fremdeles pågående. Fellesfunksjoner har et merforbruk på 11,2 mill.kr som i stor grad skyldes dette forholdet. Sentraladministrasjon med Rådmannen/politikk og Personal, økonomi og IT viser et positivt avvik og mindreforbruk på 6,4 mill.kr. Dette skyldes hovedsakelig et lavere lønnsoppgjør, samt effekt av vakante stillinger.. Helse og omsorg Kommunalavdelingen rapporter om en prognose i balanse. Det vil fortsatt være en viss usikkerhet helt inntil regnskapet er avlagt gjenværende risiko blir stadig mindre. I 2016 har vi sett betydelig økning av tjenester innenfor de fleste områder og dette har krevd særskilt fokus. Blant annet betyr dette at man har fokus på antall årsverk og behovet for vikarbruk ved fravær hos fast ansatte. Målet er å holde kostnadene nede, men samtidig ha klare strategier for å rekruttere og samt å beholde riktig kompetanse for å møte behovene hos brukerne. Undervisning og oppvekst Kommunalavdelingen rapporter om balanse. Skolene samlet har mestret de innsparingstiltakene som kommunestyret forutsatte for Barnehagene viser samlet et positivt resultat, dette til tross for økt antall foreldre med redusert betalingsevne. Barneverntjenesten viser til store utfordringer på økt antall plasseringer med påfølgende økte kostnader og kostnader som ikke staten har gitt refusjon for. Fokus fremover vil være rettet mot økt forebyggende og tverrfaglig tiltak for om mulig unngå øking i antall henvendelser til barneverntjenesten med påfølgende plasseringer. Kultur Enheten leverer i balanse. Teknisk Prognosen pr. desember for kommunalavdeling teknisk tilsier et mindreforbruk på ca ,-. Dette er en liten forbedring siden forrige rapportering og det er noen endringer i så måte; Eiendom rapporterer om en vesentlig forbedring siden forrige rapport og et forventet resultat på 1,8 i merforbruk. Til tross for merforbruk er dette en meget positiv utvikling i forhold til tidligere rapporteringer. Endringene skyldes lavere husleiekostnader enn budsjettert samt en innsparing på drift gjennom høsten. Vedlikehold av kommunens bygninger, veier og gater er på et minimum og det foretas fortløpende vurderinger rundt hva som skal prioriteres innenfor den gitte ramme. Brann leverer en årsprognose med et merforbruk på 1,3 mill. kr. Merforbruket skyldes utgifter til vikarer og lønn som følge av arbeidsulykker og bistand i forhold til tv-innspillinger. Bistand har også gitt brann- og feiervesenet inntekter. Avviket på eiendom og brann dekkes til dels inn av en positiv inntektsprognose på Rokke avfallsanlegg tilsvarende 1,3 mill. kr. samt mindreforbruk på lønn, blant annet som følge av at ett årsverk er overflyttet til renovasjon. Sum tilsvarende nevnte årsverk vil da ikke bli overført Rokke fra renovasjon i selvkostberegningen for utførte

5 renovasjonsoppgaver på Rokke. Overføringen er pt. beregnet til å bli ca. 4 mill. kr, noe som er ca. 1,5 mill. kr. lavere enn tidligere prognostisert og budsjettert. VAR Innenfor VAR-området rapporteres det totalt et positivt avvik på ca. 16,9 mill. kr. Dette er sammensatt av mindreforbruk på ca. 14,1 mill. kr. på avløp som en følge av reduserte utgifter til bortkjøring av slam knyttet til omgjøring og oppdatering av renseanlegget. En lav rente og en investeringsfremdrift lavere enn budsjettert har også i stor grad bidratt til reduserte utgifter i Innenfor gebyrområde vann har man opplevd en stor inntektssvikt i hovedsak som en følge av avregninger i forhold til avlesing av vannmålere og redusert sats for mange av abonnentene som følge av dette. Den lave renten gjennom året sammen med en lavere investeringstakt enn forventet har resultert i lavere kapitalkostnader enn budsjettert. Det kan dermed rapporteres om en prognose i balanse innenfor vannområdet. Innenfor renovasjon rapporteres det om et mindreforbruk på ca. 2,6 mill. kr. Brutto lønnsutvikling Tabellen under viser forbruk på fast og variabel lønn under respektive kommunalavdelinger/- områder, og hvordan disse er forbrukt i forhold til periodisert budsjett, samt prognose. Artsgruppe 10 Lønn til fast ansatte, også tillegg som kveld, helg, natt og helligdag. Artsgruppe Variabel lønn som vikarutgifter, ekstrahjelp og overtid. Artsgruppe 70 Fast lønn vedlikehold. (hovedsakelig knyttet til fordelingskapitler) Omr. Artsgr. Artsgrp.navn Akk.regn Budsjett Prognose Sentral/felles inkl.nav Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Kultur Teknisk Avvik årsprognose 10 Fastlønn Variabel lønn Fastlønn Variabel lønn Fastlønn Variabel lønn Fastlønn Variabel lønn Fastlønn Variabel lønn Fastlønn vedlikehold Fastlønn Halden Kommune Variabel lønn Fastlønn vedlikehold

6 MND MND MND Regnskap* Budsjett Regnskap i fjor * *Regnskapstall des.2016 er prognosetall Tabellen over viser bruttolønnsutviklingen i antall tusen kroner. Prognosetall for desember er ca. 6,8 mill. kr lavere enn budsjett og ca. 31,3 mill. kr høyere enn fjorårets regnskapstall. Foreløpige regnskapstall pr. desember viser ca. 1,7 mill. kr. høyere enn budsjettert og ca 50,4 mill.kr høyere enn fjorårets regnskap. Hovedårsak til dette store avviket sammenlignet med fjorårets regnskapstall er at det i 2015 ble benyttet premiefond som betaling for siste pensjonsfaktura til HKP. Dette vises ved en høyere månedlig kostnad gjennom året (jan nov), og en tilsvarende reduksjon i desember. I 2016 er det ikke brukt av premiefondet, noe som gir en jevnere belastning i de ulike månedene. Årsaken til at desember måned viser en lavere bruttolønnskostnad enn øvrige måneder er postering av premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik. Summering av prognose og avvik, eks. VAR og Havn Periode 12/16 Regnskap Årsbudsjett, opprinnelig Årsbudsjett, inkl. endring Årsprognose Prognoseavvik Fellesinntekter , , , ,52 35,98 Brutto lønn 1 306, , , ,33-8,45 Refusjoner -58,75-59,53-58,26-60,05 1,79 Netto lønn 1 247, , , ,29-6,66 Andre utgifter 777,94 727,99 751,28 807,27-55,99 Andre inntekter -521,34-486,98-523,37-586,63 63,26 Totalt 13, ,60 36,60 Likviditet Grafen viser saldo på konsernkonto og brukt av trekkrettigheten fra og hittil i år.

7 Finans Halden kommune har per desember 2016 et lånevolum på 1,93 mrd. kr. til eksterne långivere eksklusiv startlån. Andelen av gjeldsportefølje med bundet rente mer enn et år frem i tid utgjør 46,1 %. Gjennomsnittlig rentebindingstid for porteføljen er 4,0 år. Porteføljen har en relativt høy sikringsgrad, noe som innebærer at risikoen for en økt rentekostnad i nærmeste fremtid er mindre sammenlignet med portefølje med lavere sikringsgrad. Halden kommune har 951 mill.kr i låneopptak i sertifikatmarkedet. Alle disse regnes inn som andel flytende lån, i og med at de i all hovedsak har en avtaletid på 3 eller 6 måneder. Når kommunen i tillegg har forfall på et ordinært lån i 2017 medfører dette en høy andel som forfaller de neste 12 måneder. Rådmannen følger denne utviklingen nøye, og vurderer en lavere andel av innlånene gjort i sertifikatmarkedet i forbindelse med økonomiplanarbeidet

8 Finansrapport fra DNB er vedlagt økonomirapporten. Investeringsprosjekter Årets investeringsbudsjett, som opprinnelig var på 464 mill. kr., har vært ekspansivt sammenlignet med foregående år. Hovedårsaken til dette er store prosjekt som bygging av Idd Skole og demensboliger på Bergheim hvilke forventes å gi positive, økonomiske driftseffekter. I tillegg har Halden Kommune kjøpt tilbake flere bygg fra Halden Kommunale Pensjonskasse, dette med bakgrunn i strategisk planlegging rundt utnyttelse av bygg i tillegg til å få besparelser i drift som følge av reduserte leiekostnader. Fremdrift på mange av årets prosjekt er noe lavere enn antatt, sammenlignet med budsjett og 146,8 mill. kr av årets bevilgninger, fordelt på 34 ulike prosjekt, har blitt budsjettjustert og flyttet over til Innen vann og avløp er det er fortsatt hovedplan VA som danner grunnlag for prioriteringer gjennom året og flere av årets prosjekt vil fortsette i årene fremover. Rapport på prosjekt med bevilgninger i 2016 er i vedlagt rapporten.

9 Årsverk. Sentral/felles inkl. Nav kommunal del Undervisning, oppvekst og kultur Helse og omsorg Teknisk Totalt Årsverk faste Årsverk Engasjement Årsverk Vikar Totalt årsverk pr. 3. tertial Totalt årsverk pr. 2. tertial Økning/ reduksjon fra 2.tertial 112,2 4,0 3,2 119,4 121,3-1,9 619,9 11,1 35,2 666,2 660,1 6,1 745,3 13,5 14,8 773,6 768,8 4,8 155,2 1,9 0,0 157,1 150,8 6,3 1632,6 30,5 53,2 1716,3 1701,0 15,3 Tabellen under viser utviklingen i antall årsverk fra januar til desember. Ved rapportering pr. 3. tertial er det totalt 1716,3 årsverk ansatt i kommunen mot 1701 årsverk ved forrige rapportering og en økning på 15,3 årsverk. Nærvær Nærværet i september og oktober var høyere enn samme periode i 2015, for november og desember noe lavere. For kommunalavdelingene følger fraværet den naturlige årstidskurven, med lavest fravær i sommermånedene (2. tertial) og en økning utover i 3. tertial. Undervisning, oppvekst og kultur ligger på omtrent samme nivå som i For helse og omsorg er det noe høyere nærvær i år sammenlignet med i fjor. Revidert sykefraværsrutine ble innført fra , og alle ledere har fått en gjennomgang i disse rutinene. Det er fortsatt fokus på tett og tidlig oppfølging samt å avklare funksjonsnivået for den sykemeldte. Mange er gradert sykemeldte og dermed i jevnlig kontakt med sitt arbeidssted. Der hvor tilrettelegging og evt. omplassering til annen type jobb ikke fører til økt nærvær, jobber vi sammen med NAV for å avklare situasjonen. Kommunen har vedtatt å være med i et eget prosjekt i regi av KS og NAV, NED- med fraværet. Prosjektet har fokus på helse og omsorg og barnehager hvor fraværet er høyest. I planleggingsfasen er det jobbet med å plukke ut de arbeidsstedene som har høyest fravær. Prosjektet starter for fullt i 2017 og er et samarbeid med NAV Halden og NAV arbeidslivssenter i tillegg til prosessveiledning fra KS. Planlagte datoer er 10.februar for barnehager og 28.februar helse og omsorg. Den satsingen vi tidligere har hatt med økt fokus på IA-arbeidet vil fortsette og kobles sammen med NED-prosjektet. Vi har fortsatt et utvidet oppfølgingsmøte for avklaring hvor både NAV og bedriftshelsetjenesten deltar sammen med leder og en fra HMS-avdelingen. Vi opplever at disse møtene benyttes til de sakene hvor det er vanskelig for leder alene å finne en løsning. Flere blir friskmeldte eller får hjelp videre i systemet gjennom disse møtene. Styringsindikatorer Halden kommune arbeider med helhetlig styring og styringsindikatorer. Hensikten er å i større grad sikre gode tjenester i Halden kommune og samtidig identifisere utviklingsområder. Arbeidet med styringsindikatorer er et kontinuerlig arbeid og vil hele tiden være under utvikling.

10 Kom.avd. Område Indikator Mål 2016 Status 3.tertial Sentral/ felles Politisk sekretariat Andel saker sendt til politiske utvalg senest 8 dager før møtedato 95 % 65 % Sentralbord Andel besvarte anrop av totalt innkomne 95,00 % 95 % NAV Personal Arbeidssøkere Andel oppfølgingsmøter med ansatte som har vært ute av arbeid i 2 år gjennomført i hht. Kommunens sykefraværsoppfølgingsrutiner Andel arbeidssøkere / brukere med nedsatt arbeidsevne med oppfølging siste 3 mnd. 100 % 71 % 75 % 71 % Sykmeldte Andel graderte på 12 ukers tidspunkt 45 % 63 % Arbeidssøkere Andel arbeidssøkere med overgang til arbeid 54 % 63 % Arbeidssøkere Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid 36 % 38 % Markedsarbeid Andel virksomheter som har fått arbeidsmarkedsbistand fra NAV 20 % 16,,6 % Markedsarbeid Antall formidlinger 14 8 Kommunikasjonsver ktøy med brukere. Andel "Kontakt bruker" behandlet innen fristen 85 % 86 % Oppfølging av Andel gjennomførte dialogmøte 2 innen 26 uker (kun sykmeldte sykmeldte uten fritak) 80 % 67 % Akkumulert avvik mellom planlagte tiltaksplasser og Bruk av faktisk bruk av tiltaksplasser(standardog tiltaksbudsjett. situasjonsbestemt innsatsbehov) -4 4 % 4 % Undervisning, oppvekst & kultur Barnehage Andel barn i barnehage (private og kommunale) som har spesielle behov 2 % 2 % Grunnskole Andel pedagogisk personell med godkjent utdanning 100 % 98 % Foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet 5 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Tallene fra undersøkels en er på dette tidspunktet 8 % 8 % Mobbing i skolen 7.trinn 0 % 1 % Mobbing i skolen 10.trinn 0 % 1 % Lesing på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og 3 95 % 72 % Lesing på 8.trinn. Andel elever på nivå 3,4 og 5 95 % 64 % Regning på 5.trinn. Andel elever på nivå 2 og 3 95 % 73 % Regning på 8.trinn. Andel elever på nivå 3, 4 og 5 95 % 71 % Overgang fra grunnskole til videregående skole 99 % 98 %

11 Kom.avd. Område Indikator Mål 2016 Status 3.tertial Helsesøstertjeneste n Andel hjemmebesøk før barnet er 2 uker 80 % 79 % Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 8 uker Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 2 år og 2 mnd 95 % 98 % 80 % 69 % Andel fullførte helseundersøkelser innen barnet er 4 år og 2 mnd Andel 6 åringer til skolestartundersøkelser hos lege før skolestart 95 % 88 % 80 % 25 % Kultur, idrett og mangfold Helse og omsorg Barnevern Andel bekymringsmeldinger avklart innen tidsfristen 95 % 100 % Andel undersøkelsessaker innenfor tidsfristen 85 % 82 % Andel barn med tiltaksplan 80 % 86 % Anel barn med omsorgsplan 100 % 95 % Andel barn i fosterhjem med fire tilsynsbesøk 90 % 54 % Andel barn i fosterhjem med fire besøk av barneverntjenesten 100 % 85 % Bibliotek Antall utlån på bibliotek Barn og unge Besøkstall i vårt ungdomstilbud Kulturskolen Antall elever i kulturskolen Kultursalen Antall arrangement Koordinerende fellestjenester Andel søknader med foreløpig svar innen tre uker 1 1 Antall bedre boforhold bistand til å skaffe nytt bosted/utbedret eksiterende 25 33/20 Antall forhindret utkastelse/bistått mht. økonomi Hjemmebaserte tjenester Omsorgsboliger Samlokaliserte Sykehjem Antall fremskaffede nye kommunalt disponerte leiligheter 12 4 ATA- tid («Ansikt til ansikt tid») 1 1 Kompetansesammensetting (høyskole/faglært/ufaglært) Kompetansesammensetting (høyskole/faglært/ufaglært) Kompetansesammensetting (høyskole/faglært/ufaglært) Kompetansesammensetting (høyskole/faglært/ufaglært) Andel pårørende med planlagt årlig samtale med leder langtidsplasser 44/46/10 % 31/49/20 % 20/60/20 % 35/45/20 % 12,5/64/23,5 % 20,5/45,5/34 % 38/40/17 % 43/45/12 % 1 1 Antall overliggerdøgn på sykehus Beleggsprosent Korttid/langtid 85/99 % 73/77 %

12 Kom.avd. Område Indikator Mål 2016 Status 3.tertial Teknisk Vann Prosent produsert vann til forbruk basert på idealvannproduksjon (11000 m3/d) Avvik fra idealproduksjon = > % 131 % Andel prøver som oppfyller forskriftenes krav til kvalitet 100 % 100 % Andel ledningsbrudd reparert innen 8- timer 100 % 91 % Andel vannprøver med ph-verdi innenfor mål. 100 % 100 % Avløp Andel tilkn. etter utsending av henstilling/pålegg /år 100 % 50 % Andel slam minimum kvalitetsklasse % 100 % Prosentavvik renset avløpsvann i forhold til idealavløpvannmengde m3/døgn pr 1.t. Rensegrad i prosent av målt mengde fosfor i vannprøver inn og ut av renseanlegg (Omb. Av renseanlegg. Godkj. FM. 100 % 122 % 90 % 38 % VVA-anlegg Ingen arbeidsulykker 0 % 0 % Vei Opprettholde veikapital 82,5 % 83 % Byggesak Saksbehandlingstid disp.søknader (Tidligere innen 6 mnd) < 3 mnd. 1,8 mnd Andel omgjøringer i % av antall klager sendt FM pr 2. tert. < 10 % 20 % Andel saker behandlet innen 3 ukersfristen 100 % 80 % Andel saker behandlet innen 12 ukersfristen 100 % 97 % Geodata Andel oppmålingssaker behandlet innenfor frist - 16 uker. 100 % 100 % Andel megleroppgaver behandlet innenfor frist - 5 dager. 100 % 87 % Andel ferdigstilte saker i matrikkel innenfor frist - 5 dager. 100 % 85 % Plan Andel plansaker gjennomført innen frist - 12 uker. 100 % 100 % Miljø Andel oppgraderte renseanlegg i kommunen. 80 % 78 % Tilsyn - andel oppgarderte renseanlegg som fungerer. 90 % 63 % Brann Utrykningstid i hht krav Dimensjoneringsforskrift. 100 % 100 % Gjennomførte tilsyn særskilte brannobjekter etter standardkrav DSB pr 3.tertial 100 % 21 % Styringsindikatorer er nærmere beskrevet og kommentert i kommunalavdelingenes rapporter. Vedtak Rådmannen har systematisert vedtaksoppfølgingen for på kunne fremlegge gode rapporter over oppfølging av vedtak i kommunestyret. Vedtaksoppfølgingen blir benyttet aktivt i det daglige arbeidet for å kunne sikre at vedtak blir gjennomført. Rådmannen har erfart at tydelige vedtak er nødvendige for å kunne sikre en effektiv oppfølging. Vedlagt følger oversikt over vedtak til effektuering og vedtak som er iverksatt eller ferdig. Tilsyn

13 Statsarkivet Oslo har utført tilsyn på kommunens arkiv og mindre avvik ble avdekket. Tiltak har blitt gjennomført og saken er avsluttet. Fylkesmannen har sluttført tilsyn med barnehagemyndighetens praksis på godkjenning av nye/endrede barnehager. Endelig sluttrapport fra fylkesmannen viste ingen avvik. Arbeidstilsynet gjennomfører en satsing med fokus på renholdsnæringen. (2016/2208) Satsingen skal bidra til å sikre at arbeidstakerne i næringen har lovlige arbeidsforhold og at arbeidsrelaterte belastninger som fører til helseplager, reduseres. Som en del av satsingen gjennomføres det tilsyn med bestillere av renholdstjenester. Det er viktig at bestillere av renholdstjenester stiller krav til sine leverandører for å bidra til å øke seriøsiteten i næringen. Tilsynet vil ha fokus på hvordan dere følger opp kravene som stilles til bestillere. Tilsynet ble gjennomført og etterspurt dokumentasjon er sendt til Arbeidstilsynet Brev fra Arbeidstilsynet : Tilsynet er lukket. Fylkesmannen har sluttført tilsyn med barnehagemyndighetens praksis på godkjenning av nye/endrede barnehager. Endelig sluttrapport fra fylkesmannen viste ingen avvik. Halden kommune har gitt tilsvar på fylkesmannens tilsyn med kommunens forvaltning av Introduksjonsloven. Tilsynet avdekket at Halden ikke tilbyr et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid, jfr. introduksjonslovens 4 annet ledd. Tilsynet er ikke lukket, kommunen er invitert til et nytt møte med Fylkesmannen i januar 2017 for å gjennomgå navngitte forhold. Tilsynet er ikke lukket. Forvaltningsrevisjon med barneverntjenesten er iverksatt, høringsmøte med kommunen for å gjennomgå rapporten er fastsatt til Rapporten er planlagt fremlagt kontrollutvalget Innenfor kommunalavdeling teknisk hadde mattilsynet før 1. tertial tilsyn vedrørende vannforsyningssystemet. Revisjonen avdekket mindre avvik. Tiltak er gjennomført, alle avvik er lukket innenfor frist og bekreftet av Mattilsynet. Fylkesmannen berammer med dette beredskapstilsyn i Halden kommune. Tilsynet skal bringe på det rene om kommunens beredskap tilfredsstiller kravene i Lov av 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret, paragraf 14 og 15 (Sivilbeskyttelsesloven), samt Forskrift om kommunal beredskapsplikt. Brev/ rapportskjema er sendt til Fylkesmannen Tilsynsmøte 12. oktober(2016/1696). Tilsynet er avsluttet. Ingen avvik og bemerkninger. Halden kommune ved NAV deltok via Fylkesmannen i Østfold i en egenvurdering av ungdom på sosialtjenester. Hensikten er at kommunen skal få oversikt over hvordan tjenestene gjennomføres og identifisere eventuelle forbedringsområder. Evalueringen gjennomført og sendt Fylkesmann. Dokumentet er elektronisk godkjent av: <Inger-Johanne Norderhaug Røren>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

<Alle kommunalavdelinger>

<Alle kommunalavdelinger> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-2 13.3.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 23.3.217 Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. juli 2017

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. juli 2017 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/611-8 15.08.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

<Alle kommunalavdelinger>

<Alle kommunalavdelinger> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-1 26.1.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/611-9 07.09.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 Fellesfunksjoner

Detaljer

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. 1.tertial 2017

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. 1.tertial 2017 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/611-5 14.05.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Cathrine Gjessing. Halden kommune. Utvalgssak

Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Cathrine Gjessing. Halden kommune. Utvalgssak Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2018/1191-1 14.02.2018 Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

<Tekst og tall fra respektive områder> kommunalavdelinger> <Økonomirådgivere> <Avdeling Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet>

<Tekst og tall fra respektive områder> kommunalavdelinger> <Økonomirådgivere> <Avdeling Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/611-16 08.12.2017 Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2019/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2019/ Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 5 209/223-3 0.04.209 Siri Gundersen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 209/33 02.05.209 Kommunestyret 23.05.209 Utsendte

Detaljer

Medsaksbehandlere Kommunalsjefer Alle avdelinger Tekst og tall fra respektive områder Økonomirådgivere Avdeling Økonomi Bistand i økonomiarbeidet

Medsaksbehandlere Kommunalsjefer Alle avdelinger Tekst og tall fra respektive områder Økonomirådgivere Avdeling Økonomi Bistand i økonomiarbeidet Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 5 207/6-8 2.02.208 Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Sammendrag av saken: Økonomirapport pr februar viser en prognose i balanse ved utgangen av 2018.

Sammendrag av saken: Økonomirapport pr februar viser en prognose i balanse ved utgangen av 2018. Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 5 208/9-3 2.03.208 Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 05.04.208 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/3394-10 06.12.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 FO PS 2017-94 Saksprotokoll

Detaljer

Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken>

Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2019/1223-4 09.05.2019 Siri Gundersen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F40 2016/835-3 03.03.2017 Thea Dahlqvist Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017 Utsendte

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. mars 2018

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. mars 2018 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2018/1191-5 13.04.2018 Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for undervisning

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedtatte budsjettendringene fra 1. tertialrapport er nå innarbeidet og rapporten tar utgangspunkt i forhold til justert budsjett.

Vedtatte budsjettendringene fra 1. tertialrapport er nå innarbeidet og rapporten tar utgangspunkt i forhold til justert budsjett. Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 5 208/9-9 0.08.208 Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Store sal, Folkets hus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Store sal, Folkets hus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Store sal, Folkets hus Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 13.10.2016 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken>

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2019/2959-1 03.06.2019 Kent-Arne Andreassen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.06.2019 Utsendte vedlegg Medsaksbehandlere

Detaljer

2. tertial Kommunestyret

2. tertial Kommunestyret Kommunestyret 08.11.2017 Innhold Befolkningsutvikling... 3 Sykefravær... 4 Økonomi... 5 2 litvikling Befolkningsutvikling Pr. 01.07.2017 består Rælingens befolkning av 17 887 innbyggere. Veksten første

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 125 425 125 230 196 275 588 45,5 % -601 46,2 %

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut april. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut februar. Vi har tidligere signalisert at overforbruket

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.11.2016 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Månedsrapport februar Innhold

RINGERIKE KOMMUNE Månedsrapport februar Innhold Ringerike kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 3 3. Kommunens overordnede mål... 4 4. Sentrale økonomiske utfordringer... 5 5. Økonomisk prognose med kommentarer pr hovedområde... 6 Folkevalgte

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken>

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 124 2018/2391-6 23.04.2018 Lars Vidar Hennum Hansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Utsendte vedlegg

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på 11 millioner. Dette er en økning av overskuddet på 3 mill. kr fra forrige måned,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017.

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 17/551 TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL 2017 Saken skal behandles i følgende utvalg: Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 8 millioner kroner. Dette er status ut mai, dvs. at vedtak ved behandlingen av 1. tertial

Detaljer

Februar Prognose årsresultat 2019 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Forventet årsresultat

Februar Prognose årsresultat 2019 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Forventet årsresultat Forventet årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2019 Årets første rapport viser en økonomi i balanse, samtidig som kommunen har noe høyere utgifter i enkelte virksomheter som kompenseres

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2016/3717-16 07.12.2016 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Rådmannens budsjettforslag

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT SKOLE

TILSTANDSRAPPORT SKOLE Øyer kommune MØTEINNKALLING Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Fellesmøte med Eldrerådet Møtested: Tingberg - møterom Lågen Møtedato: 14.05.2018 Tid: 13:00-15:00 Mrk tid og møterom Habilitet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2019 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 5 millioner kroner. Det er tidlig på året og prognosene er usikre. Prognose årsresultat

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Store sal, Folkets Hus Dato: 12.10.2017 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.05.2016 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

I N N K A L L I N G til formannskapsmøte

I N N K A L L I N G til formannskapsmøte I N N K A L L I N G til formannskapsmøte Det innkalles til formannskapsmøte på Kommunehuset mandag 14. oktober kl. 08.00. Til behandling: F-SAK 42/13 REFERATER OG HØRINGER F-SAK 43/13 TERTIALRAPPORT 2.

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mars. Vi har tidligere signalisert at overforbruket i

Detaljer

Halden kommune. Utvalgssak. Tertialrapport pr. 1. tertial 2018

Halden kommune. Utvalgssak. Tertialrapport pr. 1. tertial 2018 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2018/1191-7 14.05.2018 Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 09.11.2016 Tidspunkt: 18:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. 2.tertial

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. 2.tertial Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2015/761-7 09.09.2015 Cathrine Gjessing Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29.01.2015 Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29.01.2015 Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2014/1269-17 19.01.2015 Elin Cathrine Hagen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29.01.2015 Kommunestyret Utsendte

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 214 062 209 530 4 532 291 771 73,4 %

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.03.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 01.09.2016 kl. 17:00

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 17:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 17:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00

Detaljer