Slik har vi gjort det

Transkript

1 Slik har vi gjort det Erik Mathiassen, eiendomssjef Nedre Eiker kommune Nøkkeltall for kommunen Eiendomsmasse, ca kvadratmeter Ca innbyggere 4,2 kvadratmeter per innbygger

2 Nøkkeltall forts. Kostnader ved nybygg, ca 0.000,- pr. kvadratmeter Driftskostnad per kvadratmeter, kr 500,- pr. år (norm 700,-) Vedlikeholdskostnad per kvadratmeter, kr 49,- pr. år (norm 150,-) Normtall: det som er nødvendig for å opprettholde et verdibevarende vedlikehold. Kilde: SSB og Multiconsult. Nedre Eiker Dram men Kongs berg Buske rud Eiendomsforvaltning samlet, konsern Prioritering Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern Enhet : Kroner MVA-kompensasjon drift, kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern Enhet : Kroner MVA-kompensasjon investering, kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern Enhet : Kroner Netto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per innbygger, konsern Enhet : Kroner Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i prosent av samlede netto driftsutgifter, konsern Enhet : Prosent 7,7 8,5 7,7 8,8 Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern Enhet : Kroner Dekningsgrader Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per innbygger, konsern Enhet : Kvadratmeter,4 4,2,7 4,2 Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvadratmeter per innbygger, konsern Enhet : Kvadratmeter,1,2,6,8 Samlet areal på formålsbyggene kommunen leier i kvadratmeter per innbygger, konsern Enhet : Kvadratmeter 0, 1 0,1 0,4 Produktivitet Korrigert brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter, konsern Enhet : Kroner Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern Enhet : Kroner Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter, konsern Enhet : Kroner

3 Eiendomsavdelingen Eiendomssjef Strategiske eiendommer. Forvaltning 5 Prosjekter nybygg/ rehabilitering 1 Bygningsdrift og vedlikehold 12 2,5 1 Boligforvaltning Kommuneskogene 1 Tidligere utfordringer Mangelfull dokumentasjon Lite penger Vanskelig å prioritere

4 Desember 2011 Spørsmålstegn vedr. hensiktsmessigheten ved dagens organisering av eiendomsforvaltningen vår Arbeidstilsyn med fokus på Miljørettet helsevern i skolene Hva hadde vi? Facilit brannbok SLA-avtaler med virksomhetene Regneark med tiltak og kostnader Innmeldinger av diverse behov etter innfallsmetoden, fra virksomhetene Sporadiske vernerunder på virksomhetene Usikkerhet rundt fordelingen av ressurser til vedlikehold og drift

5 Slik gjorde vi det i 2012 IK-bygg ble anskaffet og lagt inn på Web, av eksterne rådgivere og ved egeninnsats Timeregistreringssystem M-Solution Årshjul med samordnede tilsyn og innmeldinger fra virksomhetene Facilit vedlikeholdsmodul Slik gjorde vi det, forts. Kartla ufordringer Prioriterte (etter konsekvensgrader) Fremskrev utfordringene Presenterte utfordringene for eierne

6 Verktøyene IK-bygg Facilit brannbok Facilit vedlikehold QM+ avviksverktøy M-Solution timeregistreingsverktøy Vedlikeholdsplan (Multiconsult) IK-bygg

7 Oversikt over skolene på IK-bygg Vedlikeholdsplan (Multiconsult)

8 Konsekvensgrader Vedlikeholdsplan, total Byggnavn Bygnings type Beskrivelse av tiltak Dage ns tilsta ndsgr ad Ko nse kve nsg rad Katego ri konsek vens Anslått kostnad Kategori tiltak Planlagt utført år Gjen nomf ørt år Langløkka Barnehage Barnehag e Taket må byttes/utbedres 4 HMS Yttertak, asfalt/folie, utskiftning Møllenhof Barnehage Barnehag e Taket må byttes/utbedres 4 HMS Yttertak, asfalt/folie, utskiftning Mjøndalen skole Glasserte fliser på fasade øst hovedfløy skiftes ut 2 HMS Utvendig platekledning, utskiftning Mjøndalen skole Reparere nøkkelvridere + mer fra heiskontrollen på heisen 2 HMS Elkraft: Lys/elvarme/driftst eknisk Mjøndalen Taket over vestfløyen er dårlig. Er tett, men man bør ikke gå på det. 2 HMS Yttertak, asfalt/folie, utskiftning Killingrud tannklinikk Tannklini kk Skifte takbelegg "asbest" 2 HMS Yttertak, asfalt/folie, utskiftning Gml IBK huset Kultur Oppgradering både utv og innv om bygget skal bestå Totalrehabilitering alle fag H&O Administ rasjonsby gg Teknisk oppgradering av EL Elkraft: Generelle anlegg / fordeling Spinnerikroken Bolig Nytt kjøkken på Dementavdelingen + vegg bak pga vannlekkasjer 4 HMS Innvendig fast inventar

9 Byggnavn Gml IBK huset H&O Samfunnshuset Solberg Bygningst ype Kultur Administr asjonsbyg g Kultur Beskrivelse av tiltak Oppgradering både utv og innv om bygget skal bestå. Teknisk oppgradering av EL. Oppgradering av dørpumper. Gjøres i henhold til brannforeskrifter og universell utforming Drenering av grunnvann. Det trenger inn i kjelleren Solberg Ny Rømningsdør må monteres. Veiavangen Ungdomskole Veiavangen Ungdomskole Krokstad skole Rådhuset Administr asjonsbyg g Inneklima ikke tilfredstillende, gml del av skolen. Nytt ventilasjonsanlegg må monteres på den gamle delen av skolen Ny branndeteksjon og nød/ledelys på den gamle delen Branndører mellom vestibyle og korridor i begge etg dårlig. Går ikke igjen! Utskifting av oljetank Hvordan vi prioriterte Dagen s tilstan dsgra d 1 Kon sek ven sgra d Kateg ori konse kvens Anslått kostnad Kategori tiltak Totalrehabilitering alle fag Elkraft: Generelle anlegg / fordeling Innvendige dører Dreneringutskiftning Andre bygningsmessige arbeider innvendig Luftbehandling / ventilasjon Kanalnett Utviklingtilpasninger til nye funksjoner Innvendige vinduer Planlag t utført år Fremskrivning

10 Faktorer for fremskrivning Hva gjør vi videre? Integrasjon av IK-bygg og Facilit Integrasjon av Facilit og QM+ Integrasjon av M-Solution og Facilit vedlikehold og vi venter i spenning på Kommunestyrets behandling av budsjettet for, etter at rådmannen i sitt budsjettforslag har lagt inn mer enn en dobling av investeringsbudsjettet for bygningsmessige tiltak.