Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår av vedlagte rapport til Helse Nord viste Nordlandssykehusets regnskap ved utgangen av mars et underskudd på 1,5 mill kr, jfr nedenstående tabell. I forhold til budsjettet innebærer dette et negativt avvik på 8,5 mill kr. Regnskap Regnskap Budsjett Års- Tekst mars hittil hittil Avvik budsjett Basisramme -77 79-237 612-237 612-951 589 ISF egen produksjon -36 235-111 892-111 695-197 -446 778 ISF av gjestepasientkjøp -2 276-6 696-6 93 27-27 615 Gjestepasientinntekter -551-9 -1 236 336-4 944 Polikliniske inntekter -8 34-26 41-28 282 1 881-96 185 Ørem. statstilskudd -6 573-19 79-19 426-283 -77 73 Øremerket tilskudd psykisk helse -2 389-7 223-7 25 27-29 2 Andre driftsinntekter -13 443-39 459-39 43-416 -156 12-1 789 Sum driftsinntekter -146 886-449 892-451 447 1 555 918 Kjøp av helsetjenester 12 216 33 481 33 282-199 133 13 Varekostnader 15 596 45 91 42 437-2 654 17 367 Lønn eks pensjon 83 5 255 531 255 247-284 1 31 86 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 9 888 29 41 29 77 36 17 975 Andre driftskostnader 23 722 62 597 61 352-1 245 253 142 Ordinære avskrivninger 11 346 34 4 32 416-1 624 135 691 Sum driftskostnader 155 818 46 15 454 54-5 646 1 832 111 Driftsresultat 8 932 1 258 3 57-7 21 42 193 Renteinntekter -31-31 31 Rentekostnader 272 277-998 -1 275-3 993 Sum finansielle poster 241 246-998 -1 244-3 993 Ordinært resultat 9 173 1 54 2 59-8 445 38 2 På årsbasis prognostiserer vi et regnskapsmessig underskudd på om lag 62 mill kr. I forhold til det godkjente styringsmålet for 25 på - 38,2 mill kr, vil dette innebære et negativt avvik på om lag 24 mill kr. Dette avviket har sammenheng med at det i budsjettet for 25 mangler konkrete tiltak for 2-3 mill kr, som er forutsatt løst gjennom generell innsparing. Ved utgangen av mars er det imidlertid knyttet usikkerhet til hvorvidt hele den forutsatte innsparingen vil la seg realisere. Endringen i prognosen i forhold til tidligere måneder skyldes hovedsakelig at vi nå har tatt hensyn til at endrede regler for aktivering vil medføre økte driftskostnader i forbindelse med innkjøp av PC er og større utstyr. Dette forholdet ble i januar- og februarrapporten forutsatt løst gjennom endring av styringsmålet. Det understrekes at ovennevnte prognose er beheftet med noe usikkerhet. For kommentarer i tilknytning til de enkelte inntekter/kostnader, vises det til vedlagte rapport. Sak 26/5 Styremøte 25 april 25 1
Innstilling til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Avstemming: Vedtak: Sak 26/5 Styremøte 25 april 25 2
Vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Helse Nord RHF 838 Bodø Deres referanse Vår referanse: Sted / dato: 25/85 Bodø, 15.4.25 Økonomirapport for mars 25 Ved utgangen av mars viser Nordlandssykehusets regnskap et underskudd på 1,5 mill kr, jfr nedenstående tabell. I forhold til budsjettet innebærer dette et negativt avvik på 8,5 mill kr. På årsbasis prognostiseres et negativt budsjettavvik på 24 mill kr, utover det godkjente styringsmålet på -38,2 mill kr. Forverringen i prognosen i forhold til tidligere måneder skyldes hovedsakelig at vi nå har tatt hensyn til at endrede regler for aktivering vil medføre økte driftskostnader i forbindelse med innkjøp av PC er og større utstyr. Dette forholdet ble i februarrapporten forutsatt løst gjennom endring av styringsmålet. Regnskap Regnskap Budsjett Års- Tekst mars hittil hittil Avvik budsjett Basisramme -77 79-237 612-237 612-951 589 ISF egen produksjon -36 235-111 892-111 695-197 -446 778 ISF av gjestepasientkjøp -2 276-6 696-6 93 27-27 615 Gjestepasientinntekter -551-9 -1 236 336-4 944 Polikliniske inntekter -8 34-26 41-28 282 1 881-96 185 Ørem. statstilskudd -6 573-19 79-19 426-283 -77 73 Øremerket tilskudd psykisk helse -2 389-7 223-7 25 27-29 2 Andre driftsinntekter -13 443-39 459-39 43-416 -156 12 Sum driftsinntekter -146 886-449 892-451 447 1 555-1 789 918 Kjøp av helsetjenester 12 216 33 481 33 282-199 133 13 Varekostnader 15 596 45 91 42 437-2 654 17 367 Lønn eks pensjon 83 5 255 531 255 247-284 1 31 86 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon 9 888 29 41 29 77 36 17 975 Andre driftskostnader 23 722 62 597 61 352-1 245 253 142 Ordinære avskrivninger 11 346 34 4 32 416-1 624 135 691 Sum driftskostnader 155 818 46 15 454 54-5 646 1 832 111 Driftsresultat 8 932 1 258 3 57-7 21 42 193 Renteinntekter -31-31 31 Rentekostnader 272 277-998 -1 275-3 993 Sum finansielle poster 241 246-998 -1 244-3 993 Ordinært resultat 9 173 1 54 2 59-8 445 38 2 Det understrekes at ovenstående prognose er preget av usikkerhet, og da spesielt i tilknytning til gjestepasienter, rusomsorg, syketransport og 24-lønnsoppgjøret for Aakademikerne, samt utfallet av årets lønnsoppgjør. I tillegg bidrar endrede periodiseringsprinsipper i forhold til fjoråret, spesielt innefor lønn, til at vi har mindre erfaringer med utviklingen i regnskapstallene, noe som også skaper usikkerhet i prognosen. Sak 26/5 Styremøte 25 april 25 3
Basisramme Det er på årsbasis budsjettert med en basisramme på 951,6 mill kr. Basisrammen er periodisert iht nye prinsipper fra Helse Nord. Det prognostiseres balanse på årsbasis. ISF-inntekter egen produksjon Ved utgangen av mars er det regnskapsført 111,9 mill kr i ordinære ISF-inntekter. Dette er,2 mill kr høyere enn budsjettert. Behandling utført på egne pasienter så langt i år tilsvarer 6.15 DRG-poeng. I forhold til tilsvarende tidsperiode i fjor er dette en nedgang på 2,4%, som antas å ha sammenheng med lavere aktivitet pga tidligere påske i år enn i fjor. Det er ved inntektsføringen i mars lagt til grunn en indeks på 1,47, tilsvarende indeksen for 24 sett under ett. Pr utgangen av mars er faktisk indeks 1,41, jfr nedenstående figur. Sammenligning indexutvikling 1,8 1,6 1,4 Index 1,2 1,98,96 25 24 23 22,94,92,9 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Måned Sammenligning DRG 47 Antall opphold 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Måned 25 24 23 22 Det er ved utgangen av mars 612 ukodede opphold (DRG 47) i Bodø. På årsbasis forventes det at ISF-inntektene blir 3 mill kr lavere enn budsjettert. Sak 26/5 Styremøte 25 april 25 4
ISF-inntekter av gjestepasientinnkjøp Det er totalt budsjettert med refusjoner på 6,9 mill kr. Regnskap hittil viser 6,7 mill kr, mao,2 mill kr lavere enn budsjettert. Det forventes balanse på årsbasis. Gjestepasientinntekter Det er budsjettert med 1,2 mill kr i gjestepasientinntekter, mens regnskapet viser,9 mill kr. Disse inntektene er i budsjettet periodisert med 1/12 hver måned. Erfaringstall fra fjoråret viser imidlertid at disse inntektene er lav på begynnelsen av året, men tar seg opp etter hvert og er spesielt høy om sommeren/høsten. Vi forventer derfor balanse på årsbasis. Poliklinikkinntekter Det er ved utgangen av mars inntektsført 26,4 mill kr i polikliniske refusjoner fra RTV/RHF. Dette er 1,8 mill kr lavere enn budsjettert, og representerer en svak forverring i forhold til forrige måned, da budsjettavviket var på 1,4 mill kr. Egenandeler, som inngår i andre inntekter, viser imidlertid et positivt budsjettavvik på 1,4 mill kr, slik at poliklinikkinntektene samlet sett er,4 mill kr lavere enn budsjettert. Dette har sammenheng med noe lavere poliklinisk aktivitet enn planlagt, jfr kommentarer under aktivitet. Vi forventer at polikliniske refusjoner på årsbasis blir 2 mill kr lavere enn budsjettert. Øremerkede tilskudd Øremerkede tilskudd er,2 mill kr høyere enn budsjettert. Det forventes balanse på årsbasis. Opptrappingsplan Det forventes at hele opptrappingsplanen vil forbrukes i løpet av 25. Av praktiske hensyn blir opptrappingsplanen budsjettert og inntektsført med 1/12 pr mnd. Andre inntekter Andre inntekter er ved utgangen av mars,4 mill kr høyere enn budsjettert. Egenandeler poliklinikk er som nevnt 1,4 mill kr høyere enn budsjettert, slik at øvrige inntekter ligger ca 1, mill kr under budsjettet. Av dette gjelder,6 mill kr pasient- og behandlingsrelaterte inntekter og,4 mill kr leieinntekter. På årsbasis forventer vi en merinntekt på 1 mill kr. Kjøp av helsetjenester Det er ved utgangen av mars regnskapsført 33,5 mill kr i kjøp av helsetjenester. Dette innebærer et negativt budsjettavvik på,2 mill kr. For innleie av fagpersonell er det et mindreforbruk på,3 mill kr, slik at reelt merforbruk for ordinært kjøp av helsetjenester er på,5 mill kr. Innen somatikk og psykiatri er forbruket samlet sett lavere enn budsjettert. Innenfor rusomsorg registrerer vi imidlertid en bekymringsfull utvikling. Det er ved utgangen av mars medgått 3,5 mill kr til rusomsorg, mens det bare er budsjettert med 2,5 mill kr. Vi antar at vi på årsbasis vil få et merforbruk innenfor rusomsorgen, men at dette vil oppveies av besparelser på øvrige poster. For kjøp av helsetjenester sett under ett prognostiserer vi derfor med balanse på årsbasis. Varekostnader Varekostnader viser ved utgangen av mars et merforbruk på 2,7 mill kr (6,3%). Forbruket er 3,2 mill (nominelle) kr høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Økningen/merforbruket gjelder i hovedsak ulike typer medisinsk materiell. Vi forventer et merforbruk på årsbasis på 3 mill kr. Sak 26/5 Styremøte 25 april 25 5
Lønn Det er ved utgangen av mars gått med 255,5 mill kr i lønnskostnader. Dette representerer et merforbruk på,3 mill kr i forhold til budsjettet, men oppveies av tilsvarende mindreforbruk for pensjonskostnader. Usikkerhet rundt effekten av effektiviseringstiltak gjør at vi foreløpig prognostiserer med et merforbruk på om lag 1 mill kr på årsbasis. Pensjon Det forventes tilnærmet balanse på årsbasis. Andre driftskostnader Andre driftskostnader viser et merforbruk på 1,2 mill kr. Poster som vedlikehold og elektrisk kraft viser fortsatt besparelser, men disse oppveies av tilsvarende merforbruk for enkelte andre poster under gruppen. Økning av aktiveringsgrensen og endring av regler for aktivering/kostnadsføring av PC-innkjøp medfører at innkjøp som tidligere ble klassifisert som investering nå belastes regnskapet som driftskostnader. Dette er ikke hensyntatt i budsjettet, da vi forventet at styringsmålet ville bli tilsvarende justert. Kjøp av utstyr viser så langt i år et merforbruk på,2 mill kr, men dette forventes å øke etter hvert. Vi har derfor ikke lenger tro på å oppnå besparelser innenfor andre driftskostnader, slik vi signaliserte i februar-rapporten. For syketransport er det foretatt tidsavgrensning basert på forventet forbruk, og området viser ut fra dette en besparelse på,3 mill kr i forhold til budsjettet. Det eksisterer imidlertid noe usikkerhet knyttet til denne posten, som vi i prognosen har forutsatt vil gå i balanse. På årsbasis forventer vi at andre driftskostnader vil bli i henhold til budsjettet. Avskrivninger Avskrivningene viser foreløpig et merforbruk i forhold til budsjettet på 1,6 mill kr. Dette skyldes at totale avskrivninger for 24 viste seg å bli noe høyere enn forutsatt ved utarbeidelsen av budsjettet for 25. Avskrivninger på 25-investeringer er foreløpig budsjettert i desember 25. For avskrivningene forventes et merforbruk på årsbasis på om lag 5 mill kr. Eventuell endring av endelig verdifastsettelse av åpningsbalansen vil imidlertid påvirke avskrivningskostnadene. Finansposter Pr utgangen av mars viser netto rentekostnader et merforbruk på 1,2 mill kr. Grunnet forventet aktivering av byggelånsrenter er det budsjettert med negative rentekostnader. Vi avventer endelig avklaring mht hvor store rentekostnader som kan aktiveres, men ser at total aktivering av byggelånsrenter for 25 vil bli lavere enn budsjettert. På årsbasis prognostiseres et budsjettavvik på -2 mill kr for netto finanskostnader. Sak 26/5 Styremøte 25 april 25 6
Aktivitet Somatikk: Innen somatikk viser totale DRG-poeng en nedgang i forhold til fjoråret på om lag 2%, mens antall sykehusopphold er redusert med 3,7%. Det er ved utgangen av mars registrert i alt 7.833 sykehusopphold, noe som er 118 (1,5%) lavere enn planlagt. Det er ved utgangen av mars utført 22.871 polikliniske konsultasjoner med RTV-refusjon. Dette er nedgang i forhold til fjoråret på 1.325 (5,4%). Noe av nedgangen antas å ha sammenheng med at påska faller tidligere i år enn i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner totalt er 39 (1,6%) færre enn planlagt. Psykiatri: Innen voksenpsykiatrien er det ved utgangen av mars utskrevet 3 heldøgnspasienter, mot 293 på samme tidspunkt i fjor. Samtidig viser antall liggedøgn, som pr 31.3.5 utgjorde 12.876, en nedgang på 1,4 %. Antall oppholdsdager innenfor dagbehandling er redusert fra 1.33 pr 31.3.4 til 9 pr 31.3.5. Antall polikliniske konsultasjoner utgjorde ved utgangen av mars 4.555 mot 5.114 for tilsvarende periode i fjor. Noe av nedgangen antas å ha sammenheng med redusert aktivitet i påska, som var tidligere i år enn i fjor. Innen barne- og ungdomspsykiatrien er antall liggedøgn økt fra 714 pr 31.3.4 til 1.19 ved utgangen av mars 25. Deler av dette skyldes at akuttenheten var stengt de første måneder av fjoråret. Antall utskrevne pasienter (19) er omtrentlig på samme nivå som for fjoråret (2). Videre er det registrert 228 oppholdsdager, noe som representerer en økning i forhold til fjoråret på 16,9%. Økningen i antall refusjonsberettigede polikliniske konsultasjoner fra 2.657 pr utgangen av mars 24 til 3.323 ved utgangen av mars 25 skyldes hovedsakelig endring av takster mht hvilke som gir refusjon. Totale antall tiltak er på omtrentlig samme nivå som for fjoråret. Innen rus/psykiatri er det registrert 462 polikliniske konsultasjoner Balansen Foreløpig beløp pr 31.12.4 Endring i forhold til årsskiftet Endring i forhold til forrige mnd Beløp pr Beløp pr (Tall i hele tusen) 28.2.5 31.3.5 Immatrielle eiendeler 13 993 13 631 13 631-362 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 835 91 1 832 826 1 828 622-6 469-4 24 Transportmidler, utstyr, maskiner, inventar o.l 152 851 149 689 149 689-3 163 Finansielle anleggsmidler 136 837 136 837 136 837 Sum anleggsmidler 2 138 772 2 132 983 2 128 779-9 993-4 24 Varelager og forskudd til leverandør 25 837 31 22 32 719 6 882 1 499 Kortsiktige fordringer 56 816 76 46 82 977 26 161 6 931 Bankinnskudd, kontanter og lignede -6 758-24 14-68 182-61 424-44 168 Sum omløpsmidler 75 895 83 252 47 514-28 381-35 739 Sum eiendeler 2 214 667 2 216 235 2 176 293-38 374-39 943 Egenkapital -1 737 493-1 736 854-1 726 989 1 54 9 864 Avsetning for forpliktelser -119 96-118 549-118 581 1 325-32 Leverandørgjeld -75 931-49 992-38 757 37 175 11 235 Skattetrekk og andre trekk -4 65-41 67-24 727 15 338 16 943 Skyldige offentlige avgifter -44 671-36 757-26 911 17 76 9 845 Annen kortsiktig gjeld -196 6-232 413-24 327-43 727-7 914 Sum kortsiktig gjeld -357 267-36 832-33 722 26 545 3 11 Sum egenkapital/gjeld -2 214 667-2 216 235-2 176 293 38 374 39 943 Sak 26/5 Styremøte 25 april 25 7
Som følge av at avskrivningskostnader hittil i år er høyere enn årets investeringer, viser anleggsmidler en nedgang i forhold til 31.12.4. (Anleggsmidler og egenkapital er ikke oppdatert med endringer som følge av inngått forlik mellom staten og Nordland fylkeskommune vedrørende overtakelse av personalboliger.) Økning i varelager/forskudd leverandører skyldes hovedsakelig periodiseringer (økt omfang av forskuddsbetalte fakturaer). Kortsiktige fordringer har økt i forhold til foregående måned. I tillegg til ordinære fordringer er det forutsatt økt grad av uttatt ferie. Likvide midler er ytterligere redusert i forhold til foregående måned. Dette har blant annet sammenheng med betaling av skatt og arbeidsgiveravgift for 1. termin, samt generell reduksjon av leverandørgjeld (herunder større utbetalinger til rikstrygdeverket for syketransport og større utbetalinger i forbindelse med byggeprosjektet). Økningen i annen kortsiktig gjeld gjelder hovedsakelig økning i feriepengeavsetningen. Investeringer Det er hittil i år foretatt investeringer for 24 mill kr, jfr nedenstående tabell. Investeringer 25 Investeringsprosjekt Ramme 25 Tidligere års rammer - ikke benyttet Totalt disponibelt Investering er hittil 5 Utstyr: 33 49 434 82 434 3 696 Byggeprosjekter: 15 15 57 Byggetrinn 1 17-11 865 158 135 15 421 Byggetrinn 2-5 15 13 44 28 44 1 829 Opptrappingsplan psykiatri: 21 44 21 44 1 168 Opptrappingsplan Lofoten 2 6-4 18 16 492 1 426 Sum investeringsprosjekt 253 6 67 55 321 15 24 47 Likviditet Nedenstående figur viser utviklingen i foretakets likviditet så langt i år. Skattetrekkskonto og trekkrettigheter er ikke inkludert i nedenstående oppstilling. 15 1 5 1 1 2 31 1 2 28 1 2 31 1 2 3 1 2 31 1 2 3 1 2 31 1 2 31 1 2 3 1 2 31 1 2 3 1 2 31 jan f eb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des -5-1 Likviditet 25 Likviditet 24 Sak 26/5 Styremøte 25 april 25 8
Likvide midler i konsernkontoordningen i Sparebanken Nord-Norge utgjorde ved utgangen av mars 85,4 mill kr. I tillegg kommer skattetrekkskonto og diverse småkonti hos øvrige bankforbindelser, slik at total saldo for kasse/bank iht regnskapet er -68,2 mill kr. Til sammenligning utgjorde likvide midler i konsernkontoordningen ved utgangen av mars 24 57 mill kr. Den likvide situasjonen er m.a.o. forverret med om lag 28 mill kr i forhold til samme tidspunkt i fjor. Dette har sammenheng med planlagt underskudd og at investeringene i 24 ble finansiert ved å trekke på likviditeten. Vi avventer for øvrig overføring av utestående ISFinntekter pr 31.12.4. NLSH har i konsernkontoavtalen totale trekkrettigheter på 325 mill kr. Ubenyttet del av kassakreditten pr 31.2.5 utgjør dermed 239,6 mill kr. Oppsummering På årsbasis prognostiserer vi et regnskapsmessig underskudd på om lag 62 mill kr. I forhold til det godkjente styringsmålet på - 38,2 mill kr, vil dette innebære et negativt avvik på om lag 24 mill kr. Som redegjort for innledningsvis eksisterer det imidlertid noe usikkerhet knyttet til prognosen. Med vennlig hilsen Jørn Stemland Økonomidirektør Linda Johnsen Rådgiver Vedlegg: 1. Resultatregnskap pr 31.3.5 2. Investeringer pr 31.3.5 3. Aktivitetstall pr 31.3.5 Kopi til: Styret, Direktørens lederteam, KPMG Sak 26/5 Styremøte 25 april 25 9
1. Vedlegg : Resultatregnskap pr 31.3.5 Resultatregnskap 25 pr. måned Tekst Jan Feb Mar Apr Mai Jun Regn Bud Hittil hittil Driftsinntekter Basisramme -8 219-8 314-77 79-237 612-237 612 ISF egen produksjon -38 361-37 296-36 235-111 892-111 Estimat for året Avvik Just års bud Regnskap Avvik mot årsbudsjett -951 589-951 589-197 -446 778-443 778 3 695 ISF av gjestepasientkjøp -1 272-3 148-2 276-6 696-6 93 27-27 615-27 615 Gjestepasientinntekter -176-173 -551-9 -1 236 336-4 944-4 944 Polikliniske inntekter -9 12-8 941-8 34-26 41-28 282 1 881-96 185-94 185 2 Ørem. statstilskudd -6 548-6 589-6 573-19 79-19 426-283 -77 73-77 73 Øremerket tilskudd psykisk helse -2 425-2 49-2 389-7 223-7 25 27-29 2-29 2 Andre driftsinntekter -13 367-12 649-13 443-39 459-39 43-416 -155 94-156 94-1 Sum driftsinntekter -151 488-151 519-146 886-449 892-451 447 1 555-1 789 72-1 785 72 4 Driftskostnader Kjøp av helsetjenester 1 291 1 974 12 216 33 481 33 282-199 133 13 133 13 Varekostnader 15 381 14 114 15 596 45 91 42 437-2 654 17 135 173 135 3 Lønn eks pensjon 86 392 86 89 83 5 255 531 255 247-284 1 21 193 1 31 193 1 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av 9 825 9 697 9 888 29 41 29 77 36 118 988 118 988 pensjon Andre driftskostnader 19 631 19 244 23 722 62 597 61 352-1 245 252 776 252 776 Ordinære avskrivninger 11 347 11 347 11 346 34 4 32 416-1 624 135 691 14 691 5 Sum driftskostnader 152 867 151 465 155 818 46 15 454 54-5 646 1 831 913 1 849 913 18 Driftsresultat 1 379-54 8 932 1 258 3 57-7 21 42 193 64 193 22 Tall i 1 kr. Inntekter = - kostnader = + Sak 26/5 Styremøte 25 april 25 1
2. Vedlegg : Investeringer pr 31.3.5 Investeringer 25 Ramme 25 tidligere års rammer - ikke benyttet Investeringsprosjekt Totalt disponibelt Investeringer hittil 5 Forventet investeringsn ivå resterende måneder 25 Utstyr: 33 49 434 82 434 3 696 78 738 Småinvesteringer: Byggeprosjekter: 15 15 57 14 493 Byggetrinn 1 17-11 865 158 135 15 421 139 579 Byggetrinn 2-5 15 13 44 28 44 1 829 13 171 Opptrappingsplan psykiatri: 21 44 21 44 1 168 19 877 Opptrappingsplan Lofoten 2 6-4 18 16 492 1 426 15 66 Sum investeringsprosjekt 253 6 67 55 321 15 24 47 28 924 Sak 26/5 Styremøte 25 april 25 11
3. Vedlegg: Aktivitetstall pr 31.3.5 Aktivitetstall - VOP hittil i fjor hittil i år endring Utskrivninger - døgnbehandling 293 3 2,4 % Antall liggedøgn 13 62 12 876-1,4 % Antall oppholdsdager - dagbehandling 1 33 9-12,9 % Polikliniske konsultasjoner VOP* 5 114 4 555-1,9 % Aktivitetstall - BUP hittil i fjor hittil i år endring Utskrivninger - døgnbehandling 2 19-5, % Antall liggedøgn 714 1 19 42,7 % Antall oppholdsdager - dagbehandling 195 228 16,9 % Polikliniske konsultasjoner BUP* 2 657 3 323 25,1 % Antall tiltak BUP (indirekte og direkte)* 4 887 4 855 -,7 % Aktivitetstall - RUS hittil i fjor hittil i år endring Utskrivninger - døgnbehandling #DIV/! Antall liggedøgn #DIV/! Antall oppholdsdager - dagbehandling #DIV/! Polikliniske konsultasjoner VOP* 462 #DIV/! Aktivitetstall SOMATIKK hittil i fjor hittil i år endring Total DRG-produksjon 6 334 6 191-2,2 % DRG-produksjon egne pasienter 6 31 6 15-2,4 % Sak 26/5 Styremøte 25 april 25 12