Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013
Sammenligningskommuner Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2004-2004 2014 2014 Innbygger pr. km2 areal K gruppe Areal Drammen 13 56688 66214 16,8 % 487,0 13 136 Asker 13 50651 58338 15,2 % 602,2 13 97 Fredrikstad 13 69867 77591 11,1 % 271,4 13 286 Kristiansand 13 75280 85983 14,2 % 329,3 13 261 Sandnes 13 56668 71900 26,9 % 251,6 13 286 Trondheim 13 154351 182035 17,9 % 561,6 14 324 Gj.snitt Buskerud 13 242331 272228 12,3 % 19,6 0 13870 Gruppe 13 13 1560066 1792313 14,9 % 81,3 13 22058 Drammen vokser litt mer enn Fredrikstad og Kristiansand Drammen vokser mer enn gjennomsnittet i Buskerud Asker som (nesten nabo i vest) vokser litt mindre Sandnes vokser mye mer Trondheim vokser mer. Drammen er tettere bebygd enn Asker. De andre kommunene har flere innbyggere pr km2 Gruppe gj.sn. 1/6 og Buskerud på 1/25 av Drammen
Driftsoverskudd? Netto driftsresultat forbedret med 1,8 %, men er det nok? Det avhenger av hvilken definisjon man vil bruke. Norsk standard gir minus selv m/netto dr overskudd = +2,0 %
Konsern resultat og finansnetto over tid i stor bedring fra 2010
Oppsummering økonomi OK netto driftsresultat Regner ikke avskrivning. Nedbetaling av gjeld er moderat på grunn av forholdsvis liten gjeld Litt svakt bedriftsøkonomisk resultat for kommunen, men ikke for konsernet Skyldes at avskrivningene er større enn avdragene OK konsernresultat 2013, men usikker utvikling Usikkerheten skyldes at utbytte fra energiverket trolig blir mindre i årene som kommer Konklusjonen: Forbedring av driftsbalansen med kr 35 mill. kr er ønskelig allerede i 2014 pga. usikkerhet om inntektene
Inntektene er litt lave, skatt utgjorde 99 % av landet (97,4 % i 2012) Skatt større enn gr. 13 for første gang. Moderate salgsinntekter. Store andre dr inntekter.
Potensial for innsparinger ved å kopiere de andre kommunene i 2013
Teoretisk innsparingspotensial 2013 er kr 434,4 mill. kr ref. de andre kom. Hovedformål Delformål Netto kost pr just. innb. (1000 kr) Drammen 13 Bruker minst Kommune, bruker minst Drammen 13 Antall akt innb. 2) Behov per innbygger Pr. akt innb (1000 kr) Innsparing, bruker minst Delformål Totalt (mill kr) Hovedformål Barnehage sektoren Barnehageformål 110,94 108,15 Fredrikstad 13 4078 2,79 11,4 Undervisning 72,61 72,61 Drammen 13 7598 0,00 0,0 Undervisningsf ormål Kirke og kultur Pleie og omsorg Samhandling Skoleskyss 0,73 0,73 Drammen 13 7598 0,00 Gr skole for voksne 0,19 0,14 Gj.snitt Buskerud 13 66214 0,05 3,3 67,2 SFO -0,80-0,80 Drammen 13 3076 0,00 0,0 Lokaler 20,25 11,84 Sandnes 13 7598 8,41 63,9 Kultur 2,24 1,48 Fredrikstad 13 66214 0,77 50,7 Kirke 0,55 0,49 Trondheim 13 66214 0,06 4,2 54,9 14,82 13,44 Kristiansand 13 66214 98 % 1,36 90,0 1,01 0,89 Sandnes 13 66214 102 % 0,12 8,1 Helse 2,21 1,80 Sandnes 13 66214 88 % 0,36 23,9 Sosial inkl intro. 2,18 2,06 Sandnes 13 66214 143 % 0,16 10,9 Barnevern 1,84 1,11 Asker 13 66214 109 % 0,79 52,4 Administrasjon og styring 3,24 3,15 Sandnes 13 66214 88 % 0,07 4,9 Vann, avløp og renovasjon -0,44-0,69 Trondheim 13 66214 0,25 Brann- og ulykkesvern 0,67 0,53 Sandnes 13 66214 0,14 9,1 Tekniske formål Fysisk planlegging med mer 0,85 0,41 Fredrikstad 13 66214 0,45 29,5 Samferdsel 1,17 0,50 Trondheim 13 66214 0,67 44,6 110,7 Bolig 0,20-0,08 Fredrikstad 13 66214 0,28 18,6 Tilrettelegging/bistand, næringsliv 0,13 0,00 Gj.snitt Buskerud 13 66214 0,13 8,9 Totalt 434,4 Potensialet for innsparing i forhold til de andre redusert med 40 mill. kr fra 2012
Teoretisk mulig innsparing på ca. kr 479 millioner ved bruk av billigste løsning 2012 Innsparingspotensial beregnet ut fra dem som bruker minst Hovedformål Drammen 12 127 % Delformål Hovedformål Barnehage sektoren Barnehageformål 113,40 106,37 Fredrikstad 12 4038 7,02 28,4 Undervisning og lokaler 70,61 70,61 Drammen 12 7595 0,00 0,0 Undervisningsf ormål Kirke og kultur Pleie og omsorg Samhandling Delformål Netto kost pr just. innb. (1000 kr) Drammen 12 Bruker minst Kommune, bruker minst Antall akt innb. 2) Behov per innbygger Pr. akt innb (1000 kr) Innsparing, bruker minst Totalt (mill kr) Skoleskyss 0,38 0,38 Drammen 12 7595 0,00 Gr skole for voksne 0,16 0,12 Gj.snitt Buskerud 12 65473 0,04 2,4 65,3 SFO -0,68-0,68 Drammen 12 3032 0,00 0,0 Lokaler 19,49 11,21 Sandnes 12 7595 8,28 62,9 Kultur 2,34 1,41 Fredrikstad 12 65473 0,93 60,9 Kirke 0,55 0,45 Trondheim 12 65473 0,10 6,4 67,3 14,46 13,22 Kristiansand 12 65473 98 % 1,21 79,3 1,00 0,79 Asker 12 65473 101 % 0,21 13,9 Helse 2,00 1,74 Fredrikstad 12 65473 89 % 0,23 15,2 Sosial inkl intro. 2,56 2,28 Asker 12 65473 142 % 0,40 26,4 Barnevern 1,82 1,18 Asker 12 65473 107 % 0,69 44,9 Administrasjon og styring 3,47 3,02 Kristiansand 12 65473 90 % 0,41 27,0 Vann, avløp og renovasjon -0,43-0,65 Trondheim 12 65473 0,23 Brann- og ulykkesvern 0,61 0,50 Sandnes 12 65473 0,11 7,5 Tekniske formål Fysisk planlegging med mer 0,87 0,42 Fredrikstad 12 65473 0,44 29,1 Samferdsel 1,14 0,49 Fredrikstad 12 65473 0,65 42,2 112,2 Bolig 0,20-0,21 Sandnes 12 65473 0,42 27,2 Tilrettelegging/bistand, næringsliv 0,10 0,00 Gj.snitt Buskerud 12 65473 0,10 6,2 Totalt 479,7
Behov for tjenester, ref. KRD har økt fra 96,9 % i 2012 til 97,8 % i 2013
Utgifter til barnehage pr innbygger
Barnehageutgifter pr 1-5 år over tid
Utgifter pr (standard) barn i kommunal barnehage kr 144 508
Barn med spesielle behov, Svært stor andel med spesielle behov i kommunale barnehager (25,4 %)??
Produktivitet
Brutto driftsutgifter pr time for kom. barnehager i hele landet Utgiftene noe under gjennomsnittet kor. for struktur
Betaling for private barnehage-timer Utgiftene må ventes å øke med ca. 5 % pga. regelverket. Utslaget er ca. 2,5 % for sektoren
Åpningstid barnehagene er svært god for foreldrene
Skoleutgift er moderate. Undervisningen er rimelig. SFO +/-0
Skoleutgifter over tid
Skolene er relativt store. 361 elever pr skole, som i Trondheim
Undervisningsutgifter under gjennomsnittet etter kor. for skolestørrelse
Nasjonale prøver 9. trinn
Skoleresultater etter nasjonale prøver korrigert for utdanningsnivå 2012 Resultatene er slett ikke så dårlig utdanningsnivå i befolkningen tatt i betraktning. 80 % av forskjellen til Asker er statistisk forklart med en faktor
SFO
SFO med lave produksjonskostnader
Helse behov (vekter og nivå)
Helseutgiftene er relativt store
Strukturen i helseutgiftene
Behov for samhandling
Samhandling - medfinansiering
Utgiftsbehovet i PLO er 98,5 % av landet. Opp fra 97,7 % i 2012
Utgifter PLO med kor. for behov. Kristiansand, Trondheim og Buskerud er blitt relativt rimeligere siden 2012
PLO over tid. Kristiansand, Sandnes Trondh. med lite vekst fra 2012 til 2013
Strukturen i tjenesten. Relativt store utgifter i sykehjem Bare Trondheim bruker like mye til sykehjem
Strukturen i tjenesten mer detaljert (Drift utenom pleie nest størst med kr 1024 pr innbygger.)
Tunge brukere ikke stor andel av utg. hj.tj. Gjennomsnittlig innsats til andre brukere
Dekning < 67 år med omsorg er i egen klasse, 2,6 % Har økt fra 2012
Dekningsgraden i hjemmetjenesten er svært høy for aldersgruppene 67-79 år
Dekningsgrad 80+ er litt høy, som Fredrikstad, Trondheim og Buskerud Relativt stor andel med dyre tjenester, men den er blitt 1,2 %-poeng mindre fra 2012. Mangler bolig med bemanning?
Innbyggere på institusjon etter alder Høy dekning relativt til Buskerud og gruppe 13 for alle > 67 år
Tilbud med døgnbemanning i forhold til 80+ og etter alder. Lite døgnbemannet tilbud, alt i alt.
Middels andel korttids plasser i institusjon, men liten sammenlignet med gruppe 13 og Buskerud
Relativt høye netto utgifter pr plass i inst. krever en forklaring
Kjøp av plasser og tjenester
Moderate timetall i hjemmetjenesten, men ugunstig forholdstall pr.tj. og sy.pl.
Brukerbetaling er 1,4 % i hjemmetjenesten og 14,0 % i institusjon
Betalingssatsene pr time hjemmehjelp er ganske moderate (ikke oppgitt i 2013)
Kommunebarometeret PLO 2013 Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 602 106 220 1001 1102 1601 F6 G14 Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune Fylke Gruppe Drammen Fredrikstad Asker Kristiansand Sandnes Trondheim (median) (median) ELDREOMSORG TILBUD: Andel av innbyggerne over 80 år som får tjenester (5 % vekt i sektoren) 46 46 36 43 42 46 47 46 TILBUD: Andel innbyggere over 80 år som får tjenester, snitt siste fire år (2,5 %) 47 46 37 46 42 46 47 47 BEHOV: Andel av alle brukere som har omfattende behov for bistand (5 %) 21 29 25 24 25 22 22 25 BEHOV: Andel av brukere med omfattende behov, snitt siste fire år (5 %) 22 29 24 23 26 22 21 25 HJEMMESYKEPLEIE: Snitt tildelte timer per uke (10 %) 3,6 4,1 5,0 3,8 5,3 1,6 4,6 4,5 PRAKTISK BISTAND: Snitt tildelte timer per uke (5 %) 5,8 10,1 13,8 9,2 12,2 7,6 8,0 8,2 SYKEHJEMSPLASSER: Andel av innbyggere over 80 år som faktisk har en sykehjemsplass (10 %) 13 12 12 13 11 18 11 14 KORTTIDSPLASSER: Antall dager per opphold på én korttidsplass siste år (gjennomstrømming) (5 %) 17 23 14 19 24 36 17 18 UTSKRIVNINGSKLARE: Liggedøgn på sykehus, utskrivningsklare pasienter, per 10.000 innb. (5 %) 169 13 126 22 81 334 24 92 ENEROM: Andel plasser i brukertilpasset enerom med eget bad/wc (10 %) 92 79 88 98 79 69 98 80 LEGE OG FYSIOTERAPI: Tid per uke per beboer i sykehjem (15 %) 1,01 0,81 0,39 0,46 0,75 0,49 1,01 0,87 FAGUTDANNING: Andel av brukerrettede årsverk som er fagutdannet (20 %) ÅRSVERK PER MOTTAKER: Både hjemmetjeneste og institusjon (2,5 %) 73 77 64 78 74 79 73 74 0,40 0,45 0,61 0,44 0,49 0,54 0,43 0,50
Helse og omsorg i alt, med middels kostnader pr kor. innbygger
Behov for sosialhjelp øker til 142,8 % av landet (134,5 % i 2012)
Sosialtjeneste med og uten korreksjon for behov Mindre utgifter enn i gruppe 13. Asker og Sandnes bruker mindre også etter korreksjon for behovet
Sosialtjeneste, utvikling over tid, ikke korrigert for behov
Struktur i sosialtjenestene, viser en komplett tjeneste, kor. for behov
Andel brukere av sosialhjelp
Andel med kvalifiseringsstønad. Klar strategi, men virkningene?
Utbetalingene er moderate, mer varig relasjon enn i de andre kommunene
Andel med sosial hjelp > 6 mnd. i 2012. er 41 % (24 % i 2011)
Endringspotensial i sosialtjenesten
Barnevern; behov. Stor andel med lav inntekt trekker opp
Barnevern med ganske store ressurser
Utvikling over tid stabilisering? på høyt nivå?
Barnevern, øk. struktur i tjenesten
Utgiftsnivå pr tjeneste i barnevernet
Stor andel barn med tiltak, over middels med undersøkelse
God planoppfølging, men en mindre andel enn i 2012
Godt behandlingstempo. Få bv.saker med mer enn 3 mnd. behandlingstid
Samlede netto driftsutgifter til kultur pr innbygger, etter utgiftsnivå Rang Kommune Kroner/innb. 1 Asker 13 2359 2 Drammen 13 2242 3 Kristiansand 13 2150 4 Sandnes 13 2001 5 Trondheim 13 1887 6 Gruppe 13 13 1866 7 Buskerud 13 1730 8 Fredrikstad 13 1476
Kulturutgifter fordelt på formål
Kirkeutgifter middels, andre religiøse formål nesten på topp
Kirkeutgifter korrigert for menighetsstørrelse, som landsgjennomsnittet
Brutto driftsutgifter: plan mv, kulturminne og rekreasjon redusert fra 2012 med ca kr 150
Brutto og netto plan og miljø med lave inntekter
Netto utg. pr tjeneste; relativt store for kart, plan og rekreasjon i tettsted
Gebyrnivået er lavt for regulering og oppmåling
Byggeaktivitet nesten som «de store» - Sandnes og Asker
Gebyrer VAR renovasjon 2012
Brannvesenet som sammenligningskommunene. Billigere enn gr. 13
Eiendomsdrift med avskrivninger. Netto utgifter ganske store. Mange nye bygg
Samferdsel med store netto utgifter Avskrivningene betyr mye
Kommunale veier er redusert med ca. 10 cm pr innbygger fra 2012
Driftsutgifter pr m etter innbyggere pr m for relevante byer 2013 Utgiftene er ganske mye redusert fra 2012 ref. gjennomsnittet
Boligformål
Boligformål over tid
Kommunal næringsvirksomhet og tilrettelegging med netto utgifter
Administrasjonsutgiftene er lave. Bare Sandnes er enda rimeligere
Administrative utgifter med kor. for størrelse og aktivitet
Lave andeler til administrasjon
Behovsutvikling store tjenester med MMMH befolkningsvekst fra 2014 Stor vekst innebærer at kostnadsnivået kan justeres uten volumreduksjon for de fleste tjenestene
Innsparingspotensialet i forhold til hver kommune. Drammen er null-linjen
Forslag til innsparing på 35 mill. kr Hovedformål Delformål Netto kost pr just. innb. (1000 kr) Drammen 13 Bruker minst Pro rata fordelt 35,0 Forslag Agenda innsparing Barnehage sektoren Barnehageformål 110,94 108,15 0,9 0,0 Undervisning 72,61 72,61 0,0 1,0 Skoleskyss Undervisnings 0,73 0,73 formål Gr skole for voksne 0,19 0,14 0,3 0,0 SFO -0,80-0,80 0,0 1,0 Lokaler 20,25 11,84 5,1 2,0 Kultur 2,24 1,48 4,1 3,0 Kirke og kultur Kirke 0,55 0,49 0,3 0,3 Pleie og omsorg 14,82 13,44 7,3 11,7 Samhandling 1,01 0,89 0,7 0,0 Helse 2,21 1,80 1,9 0,0 Sosial inkl intro. 2,18 2,06 0,9 1,0 Barnevern 1,84 1,11 4,2 1,0 Administrasjon og styring 3,24 3,15 0,4 2,0 Vann, avløp og renovasjon -0,44-0,69 Brann- og ulykkesvern 0,67 0,53 0,7 1,0 Tekniske formål Fysisk planlegging med mer 0,85 0,41 2,4 5,0 Samferdsel 1,17 0,50 3,6 2,0 Bolig 0,20-0,08 1,5 2,0 Tilrettelegging/bistand, næringsliv 0,13 0,00 0,7 2,0 Totalt 35,0 35,0