1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. Årsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. 2 Enhetsovergripende mål Enhetsovergripende mål, nivå 2 i kommunens målhierarki, er mål som er felles for alle enhetene. I budsjett og handlingsprogram for 2015-2018 gjengis kommunens samlede ambisjoner for disse målene. Nedenfor vises oppvekst sine ambisjoner for målene. Årsplanen er styrende for aktiviteten i 2015, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2015 i måltabellen. Mål 2015-2018 Indikator Forrige resultat Ambisjon 2015 Rapportering Videreutvikle et godt arbeidsmiljø Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Trives du sammen med dine kolleger 5,4-2.år Samarbeid med dine kolleger 5,1 - Medarbeidersamtale 4,9 - Nærmeste leder 4,7 - Sykefravær i pst - Stolthet over egen arbeidsplass 5,0-2.år Faglig og personlig utvikling 4,6 - Netto driftsresultat inkl. avsetning til fond for kommunen (mill. kroner) Prosent avvik mellom regnskap og godkjent/ korrigert budsjett for brutto driftsutgifter Andel av planlagte investeringsprosjekter som er gjennomført a) Antall prosjekter b) Bruk av bevilgning Resultat vil foreligge i årsmelding for 2014 a) 100% b) 100% 0,0 1.år 0,0 1.år 1.år Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2015 knyttet til det enkelte mål. Videreutvikle et godt arbeidsmiljø Seksjonslederne utarbeider handlingsplaner basert på resultater av MTU.
Beholde og rekruttere dyktige medarbeidere Sørge for at det er kontinuerlig fokus på faglig utvikling som gir utfordrende hverdager. Legge til rette for gode kompetanseutviklingstiltak. Lojalitet til kommunestyrets vedtatte enhetsramme Ansvarliggjøre seksjonslederne i forhold til budsjettoppfølging og rapportering. 3 Enhetens egne mål og tiltak Enhetens egne mål, nivå 3 i kommunens målhierarki, er målene som er satt for Oppvekst. I budsjett og handlingsprogram gjengis enhetens ambisjoner for programperioden 2015-2018. Årsplanen er styrende for aktiviteten i 2015, derfor gjengis kun ambisjonsnivå for 2015 i måltabellen. Måltabellen følges av en oversikt over de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres for å sikre resultatoppnåelse. Videre gis en oversikt over prosjekter, planer og annen aktivitet som skal gjennomføres i 2015, som kommer i tillegg til enhetens løpende drift. Strategier Tidlig innsats Kapasitet på tjenester tilpasset ønsket befolkningsvekst Grunnskolesatsing på realfag i samhandling med Mål for enhet 2015-2018 Kompetente medarbeidere Stabilisere/red. nivået på tjenester til barn m. spes.ped. hjelp Barnevern skal ha økt fokus på tiltak i hjemmet jobbe forebyggende Helsestasjon/ skolehelsetj. skal ha bemanning lik HS-dir norm Skape økt interesse og kompetanse i realfag, innovasjon og teknologi gjennom hele Indikator Andel styrere og pedagogiske ledere i barne-hage m. godkj. utdanning. Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10. trinn (antall elever/ antall lærere) Andel barn i kommunale barnehager som får ekstra ressurser (linje 63 Kostra barnehage) Andel elever med enkelt-vedtak (spesial-undervisning) Andel netto driftsutgifter til barn som bor hjemme Andel netto driftsutgifter til barn som bor utenfor hjemmet Andel evalueringer som er gjennomført hver 3. mnd. Sammen med familien Løvåsen skal hvert år bosette det antall enslig mindreårige flyktninger som er politisk vedtatt 17,5 årsverk = HS-dir. norm for Kongsberg Etablere forpliktende avtaler mellom utdanning og næringsliv Forrige Ambisjon Rapportering resultat 2015 89,2 91 Å Etablert arb.- grupper næringsliv/ skole 11,7 11,7 Å 5,0 4,5 Å 8,1 7,5 Å 9,6 11 61,3 57 75 100 3 3 14,2 15,2 Å Oppstart Å
Strategier næringslivet Utvikle nye konsepter i samhandling med eksterne aktører Mål for enhet 2015-2018 utdanningsløpet fa barnehage til yrkeslivet Utvikle læringsarenaer og læringsformer som gir økt læring Utvikle fagkompetanse i samarbeid m. eksterne kompetansemiljøer Indikator Igangsette arrangementer og konkurranser for å skape nysgjerrighet og interesse for realfag Skape gode overganger mellom utd.-nivåene på alle nivåer Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Eksamensresultater norsk 10. trinn Eksamensresultater matte 10. trinn Eksamensresultater engelsk 10. trinn Rapportering Å Forrige resultat Gjennomført arrangementer på flere nivåer Igangsatt nettverk 80,1 75,7 76,8 4,6 3,2 3,6 Ambisjon 2015 Utvides og etableres fast Videreutvikles 81 78 78 4,7 4,0 4,0 Å Å Tiltak Nedenfor gis en gjennomgang av de vesentligste tiltakene som skal gjennomføres i 2015 knyttet til det enkelte mål. Kompetente medarbeidere Bhg: «Tidlig innsats». Videreføre påbegynt prosess med å styrke pedagogiske ledere ift forebyggende tiltak. Bhg: Styrke og beholde medarbeidere gjennom igangsatt 3-årig ledelsesprogram. Skole: Kurs og nettverkssamlinger (lærende nettverk) for realfagslærere i barne- og ungdomsskolen. Skole: Kurs i lesing og regning for alle lærere som starter med 1. klasse. Skole: 9 skoleledere tar master i skoleledelse. Stabilisere/redusere nivået på tjenester til barn med spesialpedagogisk hjelp Bhg: Rådgiver tidlig innsats i barnehagene. Stillingen er et lavterskeltilbud for barnehagene og et ledd i arbeidet med tidlig og tverrfaglig innsats. Skole: Endring av praksis gjennom bruk av læringsbrett. Skole: Mer praktisk og motiverende undervisning i ungdomsskolen ( Ungdomsskolen i utvikling). Barnevern skal ha økt fokus på tiltak i hjemmet, og evaluere tiltakene sammen med familien: Omorganisering av tjenesten; Opprettet eget familieteam bestående av familieterapeut og to familieveiledere som jobber intensivt inn mot familier Fokus på fag, metode og ressurser til forebyggende tiltak i hjemmet og tidlig intervenering. Videreutvikle tverrfaglig samarbeid på alle nivå mellom tjenestene som jobber med barn, unge og deres foreldre. Løvåsen skal bosette det antall enslig mindreårige flyktninger som er politisk vedtatt:
Skape en trygg omsorgsbase, skape en opplevelse av en forutsigbar og stabil hverdag, samt utruste ungdommene for et godt voksenliv i Norge. Helsestasjon/ skolehelsetjeneste skal ha bemanning lik HS-dir norm Det opprettes 1 ny stilling i «psykisk helse» for ungdom. Skape økt interesse og kompetanse i realfag, innovasjon og teknologi gjennom hele utdanningsløpet fra barnehage til yrkeslivet Bhg: Barnehage deltar på søknad om Kongsberg som realfagskommune. Skole: Deltagelse i ulike aktiviteter / konkurranser med konstruksjon og programmering. Utvikle fag-kompetanse i samarbeid med eksterne kompetanse-miljøer Bhg: Utvide Ipad-satsing til også å gjelde ikke-kommunale barnehager. Skole: BI : 9 skoleledere tar master i skoleledelse. Skole: Alle skoleledere får kompetanseheving gjennom. Skole: Udir og HBV: Ungdomsskolen i utvikling: Regning som grunnleggende ferdighet. Skole: Nasjonal satsing: Ungdomsskolen i utvikling, skal bidra til mer praktisk og motiverende undervisning. Alle ungdomsskolene deltar. Prosjekter Oppvekst har ansvar for å gjennomføre følgende prosjekter i 2015: Skole: Realfagsplaner, felles fagplaner i matematikk og naturfag. Skole og Bhg: Kongsbergskolen. Planer Følgende planer, i henhold til kommunens planstrategi, skal utarbeides eller revideres i 2015: Bhg: Kvalitetsutviklingsplan for alle barnehager revideres. Bhg: Barnehagestrukturen skal revideres med oppdaterte prognoser. Skole: Utvikling av ny kvalitetsutviklingsplan for SFO. Særskilt aktivitet Oppvekst skal i tillegg til ordinær drift, gjennomføre følgende vesentlige aktiviteter i 2015: Bhg: Opprette et styrket tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne i en kommunal bhg. Bhg: Økonomisk ressursfordelingsmodell for alle barnehagene taes i bruk. Skole: Rektorutdanning for alle i skoleledelse + 16 lærere? SFO: Videreføre kompetanseutvikling for SFO-ledere og personal i SFO. Kompetanseprogrammet startet opp vår 2014 og avsluttes vår 2016. Barnevernet: Kvalitetsikring av tilsynsførerordningen som Kongsberg kommune har ansvar for. 4 Nøkkeltall 4.1 Driftsramme for handlingsprogramperioden Drift (1000 kr) Budsjett 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Utgift 624 927 689 351 717 995 777 857 796 535 795 465 805 182
Inntekt (-) -110276-108 748-94 922-98 298-99 077-98 764-98 167 Netto 514 651 580 603 623 073 679 559 697 458 696 701 707 015 4.2 Sparetiltak i handlingsprogramperioden Tiltak 2015 2016 2017 Nr. Tekst Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) Utg. Innt.(-) 1 Red. vekst fra høst 2015 1 avd -634-1 269-1 269-1 269 2 Skavanger bhg, red. drift pga ny godkjenning -255 97-255 97-255 97-255 97 3 Gamlegr.åsen bhg, red. drift pga ny godkjenning -510 122-510 122-510 122-510 122 4 Refusjon - barn fra andre kommuner -635-635 -635-635 5 Tislegård bhg ikke ansette fagarbeider -519 122-519 122-519 122-519 122 6 Toleransereiser avvikles -703-703 7 Styrkingstiltak hjelpetiltak barn - reduksjon -1 200-1 200-1 200 8 Reduksjon i antall lærerstillinger -1 690-1 690-1 690 9 Redusert tilskudd til prvate barnehager Sum (1000 kroner) -4 000-5 918-294 -5 443-294 -6 146-294 -6 146-294 2018 4.3 Driftsutgifter/driftsinntekter etter kostrafunksjon 2015 Kostrafunksjon Utgifter Inntekter Netto 120 Administrasjon 2 257-106 2 151 201 Førskole 222 802-20 352 202 450 202 Grunnskole 270 999-16 949 254 050 211 Styrket tilbud til førskolebarn 21 267-1 329 19 938 213 Voksenopplæring 18 596-11 898 6 698 215 Skolefritidstilbud 28 803-26 774 2 029 221 Førskolelokaler og skyss 16 235 0 16 235 222 Skolelokaler 117 747 0 117 747 223 Skoleskyss 6 102-452 5 650 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. 17 844-932 16 912 233 Annet forebyggende helsearbeid 1 284 0 1 284 244 Barneverntjeneste 15 879-711 15 168 251 Barneverntiltak i familien 3 715-13 3 702 252 Barneverntiltak utenfor familien 22 257-148 22 109 285 Tjenester utenfor ord.komm.ansvarsomr. 12 070-15 024-2 954 850 Generelt statstilskudd vedr. flyktninger 0-3 610-3 610 Totalt 777 857-98 298 679 559 4.4 Netto investeringsramme i handlingsprogramperioden
Prosjekt Tekst 2015 2016 2017 2018 B153 Ny kommunal barnehage 41 462 15 600 0 0 B172 Utstyr i barnehager 712 0 0 0 B173 Uterommet i barnehager 600 600 600 600 U117 Inkluderingstiltak i skolen 80 80 0 0 U133 Inventar i skoler 800 800 800 0 U135 Skolepakke barneskoler 257 594 16 000 0 0 Sum netto 301 248 33 080 1 400 600 B153: Ferdigstillelse av Idrettsparken og Kampestadlia barnehager. B172: Oppgradering av utstyr og inventar. B173: Uteområdet og lekeapparater i barnehagene skal tilfredsstille krav til sikkerhet. Tiltaket går over fire år. U117: Bygningsmessige tiltak i skolene for tilpassing av elever med funksjonshemming. U133: Til oppgradering av inventar og utstyr i skolene. Blant annet for å ivareta elevvekst. U135: Ferdigstillelse av Kongsgårdmoen og Raumyr skoler samt lokaler for Lundeløkka avlastningsbolig. 4.5 Årsverk etter organisatorisk oppbygging Seksjon 2014 2015 2016 2017 2018 1110 Fellesutgifter 21,37 25,52 25,52 25,52 25,52 1110 Felles, Spes.ped. i bhg (2115) 1110 Felles, hovedtillitsv. mm. (2021) 1110 Felles, Økt lærertetthet 1110 Felles, SFO Redusert voksentetthet 1110 Data (2021) 1111 Vestsiden skole 40,86 39,12 39,12 39,12 39,12 1112 Raumyr skole 60,92 61,10 61,10 61,10 61,10 1113 Wennersborg skole 33,64 34,38 34,38 34,38 34,38 1114 Tislegård skole 37,10 38,15 38,15 38,15 38,15 1115 Skrim skole 27,48 26,96 26,96 26,96 26,96 1116 Kongsgårdmoen skole 31,51 32,45 32,45 32,45 32,45 1117 Efteløt skole 15,12 15,71 15,71 15,71 15,71 1118 Jondalen skole 9,30 9,12 9,12 9,12 9,12 1119 Hvittingfoss skole 29,87 26,69 26,69 26,69 26,69 1121 Skavanger skole 24,72 24,91 24,91 24,91 24,91 1122 Gamlegrendåsen skole 57,57 56,67 56,67 56,67 56,67 1123 Madsebakken skole 33,41 33,62 33,62 33,62 33,62 1124 Berg skole 9,32 9,78 9,78 9,78 9,78 1150 Voksenopplæring 21,55 23,07 23,07 23,07 23,07 1200 Fellesutgifter 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 1200 Felles, Lærlinger (2111) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1200 Felles, Styrkningstiltak (2111) 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 1200 Felles, Flyktninger (2113) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 1200 Felles, Økning 2 avd pr år (2011) 3,00 9,00 15,00 15,00 1211 Skavanger barnehage 14,80 14,80 14,80 14,80 14,80 1212 Rekrutten barnehage 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 1213 Venåsløkka barnehage 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1214 Tislegård barnehage 19,20 19,40 19,40 19,40 19,40
1215 Krags gate barnehage 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 1216 Hvittingfoss barnehage 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 1217 Gamlegrendåsen barnehage 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 1218 Vibehaugen barnehage 17,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1219 Idrettsparken barnehage 4,50 10,00 10,00 10,00 1310 Helsestasjon for barn og unge 19,89 21,59 21,59 21,59 21,59 1550 Barnevernstjenester 32,78 32,05 32,05 32,05 32,05 4600 ROM ressurssenter for 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 oppvekstmiljø SUM godkjente årsverk 625,71 630,89 642,39 648,39 648,39 Kongsberg xx.xx.2015 Kai Erik Lund kommunalsjef