Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964 965 226 REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/14181 033 69699/11 16.11.2011 Møteprotokoll Stavanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Øvre Kleivegate 15 Møtedato: 17.11.2011 Tid: kl. 15.30-16.55 Møtenr.: 16/11 Møteleder: Christine Sagen Helgø Til stede på møtet Medlemmer: Christine Sagen Helgø (H), John Peter Hernes (H), Sissel Knutsen Hegdal (H), Egil Olsen (H), Kåre Reiten (H), Cecilie Bjelland (Ap), Arnt-Heikki Steinbakk (Ap), Hilde Karlsen (Ap), Ole Martin J. Slyngstadli (Ap), Gulale Samiei (Ap), Tore B. Kallevig (Frp), Leif Arne Moi Nilsen (Frp), Atle Simonsen (Frp), Per A. Thorbjørnsen (V), Iselin Nybø (V), Bjørg Tysdal Moe (KrF), Marcela T. Molina (SV), Bjarne Kvadsheim (Sp), Karl W. Sandvig (Pp) Forfall: Varamedlemmer: Kristen Høyer Mathiassen (H) (sak 265/11) Dessuten møtte: Rådmann Inger Østensjø Leder politisk sekretariat May Endresen Direktør Kristine C. Hernes Direktør Tone I.H. Grønning Politisk rådgiver Helga Strand Vestbø Sekretær Bente Grønnum Journalister: Tilhørere: Det var 3 journalister til stede Det var 5 tilhørere til stede
260/11 11/361 GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL 2011 Behandling: Formannskapets møteprotokoll fra 03.11.2011 godkjennes med følgende endringer: Sak 257/11 representanten Bjarne Kvadsheim (Sp) var omtalt med feil parti. Sak 246/11: Formannskapets flertallsvedtak : Formannskapet gir sin tilslutning til framlagte forslag til høringsuttalelse med følgende endringer/tillegg. Sak 244/11: Pp var ikke tilstede i møte og var således ikke med på fellesforslaget fremmet av John Peter Hernes (H). Formannskapets enstemmige vedtak: Formannskapets møteprotokoll fra 03.11.2011 godkjennes med ovennevnte endringer. 261/11 11/12831 HANDLINGS-OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 - ÅRSBUDSJETT 2012 Behandling: Christine Sagen Helgø (H) fremmet følgende alternative budsjettforslag for 2012 fra H, V, KrF, Sp, Pp: Innovasjon, vekst og verdiskaping preger Stavanger og regionen. Dette er positivt, men gir samtidig et sterkt press på offentlig økonomi for å finansiere tjenestetilbudet, skaffe nye boliger og forbedre transportløsningene. Nye store oljefunn gir grunn til optimisme for fremtiden til olje- og gassvirksomheten. Det vil gi positive ringvirkninger for regionen og for kommunen. Bystyret ser likevel at det er nødvendig med omstillinger for å møte den usikkerheten som den økonomiske situasjonen i Europa og verden medfører. Vår region må også arbeide aktivt med å redusere oljeavhengigheten gjennom utvikling av et mer mangfoldig næringsliv. Stavanger kommune har et ekspansivt og framtidsrettet investeringsbudsjett. For å sikre handlingsrom og bærekraftige budsjetter i årene som kommer, er det nødvendig å endre investeringstakten for å skape bedre balanse mellom investeringer og drift. Salg av kommunal eiendomsmasse frigjør ressurser som kan brukes til å bedre kvaliteten i bysamfunnet. Det gir kommunen økt valgfrihet til viktige prioriteringer. Budsjettet for 2012 sikrer et godt tjenestetilbud for alle byens innbyggere. Bystyret prioriterer oppvekst- og levekårsområdet.
1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings- og økonomiplan 2012-2015 for Stavanger kommune. Netto budsjettramme for tjenesteområdene fastsettes i henhold til budsjettskjema 1B. Investeringene fastsettes i henhold til skjema 2A og 2B slik det framgår i Rådmannens budsjettdokument nr 2. 2. Bystyret godkjenner forslag til skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat m.v. i henhold til budsjettskjema 1A. 3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar. 4. For 2012 fastsettes eiendomsskatten til 2,0 promille av takstnivået så vel for eiendommer med næringsformål som for eiendommer med boligformål. Bunnfradraget videreføres med kr 360.000 for alle godkjente bolig- og fritidseiendommer. 5. Det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet i 2012: a. Startlån til videre utlån fra Husbanken: Kr 300 mill / 25 år b. Lån til finansiering av egne investeringer: Kr 607,9 mill / 25 år c. Lån for viderelån til Stavanger Natur og idrettservice KF kr 7 mill/25 år d. Lån for viderelån til Sølvberget KF kt 6,6 mill/25 år 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsreserve på de enkelte virksomhetsområdene i driftsbudsjettet. 7. Bystyret godkjenner endringer i egenbetalinger mv. slik det fremgår av vedlegg i Rådmannens budsjettdokument nr. 2. 8. Bystyret godkjenner budsjettreglementet slik det fremgår av vedlegg til denne saken. 9. Bystyret godkjenner budsjett 2012 for Stavanger Parkeringsselskap KF, Sølvberget KF, Stavanger Natur- og idrettsservice KF og Stavanger byggdrift KF i samsvar med rådmannens innstilling. Bystyret gir sin tilslutning til rådmannens innstilling med følgende endringer: Driftsbudsjett (endringer i forhold til rådmannen) Område 2012 2013 2014 2015 Levekår 22 500 6 000* 6 000* 6 000* Styrking av eldreomsorg 21 500 5 000 5 000 5 000 Dagsenter 1 000 1 000 1 000 1 000 Oppvekst 18 800 18 800 18 800 18 800 Tilbakeføring til skolerammen 11 800 11 800 11 800 11 800 Styrking av skolen 4 500 4 500 4 500 4 500 Kompetanseheving lærere 1 000 1 000 1 000 1 000 Økt kvalitet SFO 1 000 1 000 1 000 1 000 Buss ifb med den kulturelle 500 500 500 500 skolesekken Miljø og utbygging 500 500 500 500 Vedlikehold friområder 500 500 500 500 Frivillighet 1 000 1 000 1 000 1 000 Levekår 500 500 500 500 Oppvekst 500 500 500
500 Total økning: 42 800 26 300 26 300 26 300 Saldering: 42 800 26 300 26 300 26 300 Redusert vikar -5 000-5 000-5 000-5 000 Egenbetaling -14 000-14 000-14 000-14 000 Økt egenbetaling SFO -4 500-4 500-4 500-4 500 Redusert budsjettøkning STAS - 420-420 - 420-420 Mindre behov Bybanekontoret - 1 300 0 0 0 Stillingstopp administrasjonen -5 000-5 000-5 000-5 000 Folkevalgte -1 000-1 000-1 000-1 000 Kommunikasjonstiltak -1 000-1 000-1 000-1 000 Utbytte Kino -2 000-2 000-2 000-2 000 Reduserte kapitalutgifter -10 600-16 300-8 400 2 600 Økt overføring fra drift 2 020 22 920 15 020 4 020 Alle endringer i 1000 *Rådmannen har allerede lagt inn drift Investeringsbudsjett (endringer i forhold til rådmannen) Område 2012 2013 2014 2015 Lervig sykehjem 5 000 5 000 130 000 140 000 Nytt krisesenter -20 000 10 000 10 000 Tasta barnehage -20 000-30 000-7 000 Utbedring -2 000-2 000-2 000-2 000 administrasjonsbygg Mindre behov - 3 000-20 000-50 000 Hermetikken Områdeutvikling -10 000 Forum Bjergstedparken -10 000-5 000 10 000 Ytterligere -120 000-40 000 eiendomssalg Holm Egenes 4 000 4 000 Kunstgrasbaner 5 000 5 000 5 000 Midlertidige 5 000 idrettsbygg Total: -147 000-46 000 97 000 91 000 Økt/redusert -149 020-68 920 81 980 86 980 låneopptak Alle endringer i 1000 LEVEKÅR Styrking av eldreomsorgen med 21,5 millioner kroner a) Nye Bergåstjern tas i bruk: Nye Bergåstjern tas i bruk så raskt som praktisk mulig etter ferdigstillelse. Bystyret ber rådmannen legge frem forslag til praktisk gjennomføring av dette. Bystyret viser til at Bergåstjern er ført opp med 31,5 millioner i driftsmidler fra 2013. b) Tosengsrom:
Antall tosengsrom opprettholdes inntil Bergåstjern settes i drift. Midlene til å opprettholde disse plassene overføres deretter til Bergåstjern. c) Netto sykehjemsplasser: Antallet netto sykehjemsplasser øker fra 1. januar 2013. d) Økt bemanningsressurs sykehjem: Det gjennomføres et prosjekt ved to sykehjem der en øker ressurstilførselen til faste stillinger. Forskning og rapporter fra andre kommuner viser at det har en svært sterk effekt på vikarutgifter. Bystyret ber om en sak til kommunalstyret for levekår der prosjektet skisseres. Samhandlingsreformen Bystyret slutter seg til intensjonene i samhandlingsreformen, og vil bidra til at reformen realiseres med de statlige bevilgningene. Det er for bystyret klare forventing at reformen er fullfinansiert kommune for kommune og forutsetter at Bykassen ikke belastes. 2012 vil være første året reformen iverksettes. Det er vesentlig at utskrivningsklare pasienter får et godt rehabiliteringstilbud. Tiltak utover dette iverksettes gradvis etter hvert som vi får praktisk erfaring og økonomisk kontroll. Vikarbudsjettet Bystyret ber om en sak med oversikt over bruk av vikarer i kommunen som forklarer den økte vikarbruken, organisering og innsparingsmuligheter. Det skal legges til grunn en innsparing i 2012 på 5 millioner kroner, spesielt knyttet til økt bemanningsressurs ved to sykehjem. Dagsenter psykisk syke Bystyret mener det er viktig å gi gode dagsentertilbud til psykisk syke og opprettholder tilbudet ved å tilbakeføre 1 million kroner. Økt egenbetaling Bystyret legger opp til å øke noen av egenbetalingspostene for å sikre et godt tjenestetilbud. Stavanger har lavere egenbetalinger innen levekårssektoren i forhold til sammenlignbare ASSS kommuner. Derfor økes egenbetalingen for sykehjemsbrukere med 8 millioner kroner i 2012 ut fra et høyere inntektsgrunnlag. I 2012 økes egenbetalinger innen levekårsområdet med ytterligere 6 millioner kroner utover det som er videreført fra tertialrapporten 2011. Frivillighet levekår Frivillige lag, organisasjoner og tiltak styrkes med 0,5 millioner kroner innenfor levekårsområdet. Fordelingen gjøres av kommunalstyret for levekår. Investeringer innen levekår: Lervig sykehjem Lervig sykehjem framskyndes med ett år for å sikre flere sykehjemsplasser av høy kvalitet og standard. Dette vil være en viktig del av framtidens omsorgstilbud i Stavanger. Bystyret ber rådmannen om å gjennomgå prosjektet for å se om den totale investeringsrammen kan reduseres. Det vurderes også alternative finansierings- og utbyggingsmåter. Øyane Sykehjem Bystyret ønsker en realisering av nye plasser ved Øyane Sykehjem jf. vedtak i formannskapet 08.09.11. Bystyret ber om en sak som vurderer nærmere behov for både sykehjemsplasser og bofellesskap i et rehabiliteringsperspektiv ved Øyane sykehjem. Sykehjemmet er privat eid, det vurderes derfor ulike finansieringsmåter. Det forutsettes at de reguleringsmessige forhold er avklart før saken fremlegges. Stavanger lokalmedisinske senter Bystyret ønsker å opprette et lokalmedisinsk senter i inneværende periode. Bystyret vil peke på at funksjoner som rehabiliteringsenhet for utskrivningsklare pasienter, frisklivssenter, skolehelsestasjon, jordmortjenester og forberedelse på akuttmottak er naturlige oppgaver knyttet til
samhandlingsreformens intensjoner. Det er en forutsetning at byggeprosjektet fullfinansieres av samhandlingsmidler. Det avventes en rapport til levekårstyret høsten 2012 vedrørende innhold i senteret. Bystyret ber om en sak innen mars 2013 om etablering av lokalmedisinsk senter på «teknikktomten» på Våland med finansieringsplan, romprogramstart, organisering og innhold. Nytt krisesenter Krisesenteret gir et godt og nødvendig tilbud til mange kvinner og barn i byen vår. Det går for tiden drøftinger om lokalisering av nytt krisesenter. I påvente av en god løsning, utsettes krisesenteret i ett år. OPPVEKST Økt ramme skole Bystyret tilbakefører 11,8 millioner kroner til skolerammen i forhold til rådmannens budsjettforslag. Styrking av skolen Bystyret vil styrke skolene med ytterligere 4,5 millioner kroner for å bedre de generelle driftsrammene. Kompetanseheving lærere Bystyret legger inn 1 million kroner til å sikre maksimal uttelling fra de statlige midlene som er gjort tilgjengelig for faglig etterutdanning for lærerne i Stavangerskolen. Den styrkede rammen gir rom for nødvendig vikarbruk knyttet til dette. SFO egenbetaling og kvalitet Bystyret legg opp til økt egenbetaling i SFO-ordningen fra 1. februar 2012 tilsvarende 4,5 millioner kroner. Søskenmoderasjon og inntektsgradering skal videreføres som nå. For å styrke innholdet og kvaliteten i SFO-tilbudet legger bystyret inn ytterligere 1 million kroner. Det vises i denne sammenheng til Kvalitetsplanen for SFO. Statlig fullfinansiering av barnehagen Den statlige omleggingen av kontantstøtteordningen er ikke fullfinansiert, og vil dermed føre til økte utgifter for kommunen. Bystyret ber om en egen sak om hvilke konsekvenser dette får for barnehagesituasjonen. Barnehagetilbud Bystyret slår fast at sommerstengte barnehager ikke er et akseptabelt alternativ. Ved forslag om strukturendringer i barnehagetilbudet, ber bystyret om at kommunalstyret for oppvekst og formannskapet orienteres i en tidlig fase. Buss for kultur Bystyret vil at stavangerskolene fremdeles skal ha gratis transport slik at den kulturelle skolesekken kan utnyttes fullt ut. Bystyret opprettholder derfor 0,5 millioner kroner til busstransport. Nye valgfag i grunnskolen Stavanger kommune er pålagt å opprette et valgfagstilbud på ungdomstrinnet. Staten har kun bevilget 1,5 millioner kroner til å dekke kostnadene med å innføre det nye fagtilbudet. Det er viktig at skolene dokumenterer de reelle utgiftene som er knyttet til innføringen av dette nye fagtilbudet. Dokumenterte utgifter utover 1,5 millioner kroner må kompenseres for i neste års statsbudsjett. Bruk av bydelshus Bystyret ber om en sak om bruk av bydelshusene samtidig som en ser på hvordan internasjonale organisasjoner kan få sitt naturlige tilholdssted i disse byggene.
Frivillighet oppvekst Bystyret registrerer at en rekke organisasjoner og klubber, som for eksempel Metropolis, utfører godt ungdomsarbeid og mange gode tiltak. Dette er et viktig supplement til mye av de ordinære kultur- og idrettstilbudene. Bystyret ønsker å styrke dette arbeidet og bevilger derfor 0,5 millioner kroner. Fordelingen gjøres av kommunalstyret for oppvekst. Investeringer innen oppvekst: Gjennomgang av skoleinvesteringer Bystyret ber om at det ved rullering av skolebruksplanen foretas en total gjennomgang av behov og utbyggingstakt ved skolene. Tasta barnehage Som et forsøksprosjekt sees det på om den nye barnehagen på Tasta kan bygges av private gjennom et offentlig privat samarbeid (OPS). Bygg med bydelsfunksjoner Det vurderes om nye offentlige bygg, som for eksempel skole- eller idrettsbygg, også kan inneha bydelsfunksjoner for å dekke behovet for nye bydelshus. Det vurderes om svømmeanlegget i Kvernevik kan bygges med en slik bydelsfunksjon. MILJØ OG UTBYGGING Torget Bystyret er opptatt av at Torget skal være et pulserende sted, og vil invitere byens befolkning til en idédugnad om hvordan Torget kan gjøres mer levende. Bystyret ber om en sak til kommunalstyret for miljø og utbygging om retningslinjer for bruk av Torget. Trygg by Stavanger kommune vil ta initiativ til å innføre STAD-prosjektet for å sikre tryggere rammer for byens uteliv. Det vurderes å utvide ordningen med vakter ved drosjekøene også utover julebordsesongen. Bystyret ber om at det utarbeides en egen belysningsplan for å forebygge sentrumskriminalitet. Bystyret ber om en sak vedrørende politivedtektene der en ser på modellen fra Bergen med bruk av meldeplikt for tiggere, gatemusikanter, selgere og lignende. Det bør også vurderes andre tiltak som kan gjøre byen tryggere på kvelds- og nattestid. Stavanger Sentrum AS (STAS) Den foreslåtte budsjettøkningen til STAS reduseres med 0,42 millioner kroner. Bystyret ber om at evalueringsrapporten som utarbeides blir lagt fram for formannskapet. I den sammenheng ber bystyret om at det legges fram en sak om styring og styringsstruktur. Bybanekontoret I etterkant av rådmannens budsjettframlegg ble det klart at bybanekontoret har et behov for 1,3 millioner kroner mindre enn det som opprinnelig var lagt til grunn. Boligbygging Bystyret ber om oppdatering på framdrift vedrørende boligpolitisk handlingsplan. NOU 2011: 15 Rom for alle viser en rekke modeller for sosial og tilpasset boligutbygging. Stavanger kommune vil vurdere disse modellene for å få enda flere skreddersydde boliger for vanskeligstilte i framtiden. Trafikkavvikling og kollektivtrafikk God tilrettelegging og prioritering av kollektivprosjekter vil gi kollektivtrafikken økt konkurransefortrinn. Storbyområdet på Nord-Jæren har mange steder meget dårlig framkommelighet
for buss. På samme tid mottar området færre midler fra den statlige belønningsordningen for kollektivtransporten sammenlignet med Trondheim og Bergen. Bystyret mener målet må være at også vår region får en flerårig avtale om belønningsmidler og vil for å sikre dette legge til rette for kollektivprioritering, sykkelsatsing, parkeringsrestriksjoner og mobilitetsplaner ved nyetablering av bedrifter. Bystyret ber også om at det tas initiativ for å utrede differensierte bompengesatser. Vedlikehold kommunale bygg Bystyret er positive til at det er lagt opp til et økt vedlikeholdsnivå av kommunale boliger. Bystyret ønsker å se på mulighetene for å knytte vedlikeholdskostnader til flere av kommunens eksisterende bygg slik det i dag blir gjort med nybygg. Vedlikehold friområder Bystyret ønsker å øke nivået på skjøtsel og vedlikehold av kommunens friområder og setter derfor av ytterligere en halv million til dette arbeidet i 2012. Det skal også sees på ordninger der bydelsutvalg og frivillige organisasjoner (ref. Stavanger skoglag sitt arbeid) kan engasjeres i vedlikeholdet av friområdene. Investeringer innen miljø og utbygging: Administrasjonsbygg De årlige avsetningene til utbedringer og ombygginger av administrasjonsbyggene reduseres med 2 millioner kroner per år i planperioden. Holm Egenes Rehabiliteringen fullfinansieres i perioden, totalt 20 millioner kroner. Bystyret ber om en sak med plan for bruk av bygningsmassen. Salg av kommunal eiendom Bystyret ber om en egen sak til kommunalstyret for miljø og utbygging med en oversikt over kommunens eiendommer. Med en total oversikt vil det kunne være muligheter for å selge ytterligere noen kommunale eiendommer slik at presset på vedlikeholdskostnadene reduseres og at det frigis kapital til investeringsbudsjettet. Herunder nevnes Hermetikklaboratoriet, Hermetikkfagskolen, Rosenbergeiendommen med flere. KULTUR OG IDRETT Idrett Bystyret i Stavanger er opptatt av at idretten i Stavanger har gode vilkår. Bystyret ber om en gjennomgang av den totale driftsrammen til idretten i Stavanger ut fra sammenligninger med andre byer, sekretærordningen, og gratis bruk av idrettshaller osv. Økt støtte til kulturinstitusjoner Bystyret ønsker at kulturinstitusjonene skal ha gode og trygge økonomiske rammer. Det settes i gang et arbeid med å sikre disse institusjonene økte statlige bevilgninger fra om med 2013. Kommunalstyret for kultur og idrett blir styringsgruppe i dette arbeidet. Stavanger kunstforening I påvente av en nærmere avklaring om fremtidig bruk av Stavanger kunstforening ber bystyret om en sak om hvilket utbytte kommunen har hatt av samarbeidet med Stavanger kunstforening, og hvorvidt det er forsvarlig i henhold til det støttenivået kommunen har lagt seg på.
Railpark I forbindelse med den eksisterende skateplanen vurderes en railpark i samarbeid med ungdommens bystyre og skatemiljøet i Stavanger. Vurderingen gjøres i forbindelse med en revisjon av planene for Sørmarka idrettspark, eventuelt andre steder. Domkirken 2025 Bystyret ber formannskapet utnevne en arbeidsgruppe for å arbeide med finansieringen av Domkirkens opprustning til 900-årsjubileet i 2025. Investeringer innen kultur og idrett: Kunstgrasbaner Bystyret ønsker at det bygges flere kunstgrasbaner til en betydelig lavere kostnad slik andre kommuner har klart. Det settes derfor av penger til bygging av nye baner i 2012, 2013 og 2014, totalt 5 millioner per år. Bystyret ber om en sak til kommunalstyret for kultur og idrett om hvordan vi kan få statlig støtte gjennom spillemidlene til å bygge flere kunstgrasbaner framover. Midlertidige idrettsanlegg Bystyret ønsker å styrke Stavangers hallkapasitet, og ber derfor om at en hurtigarbeidene gruppe ser på mulighetene for å få satt opp midlertidige løsninger fram til permanente idrettshaller blir bygget. Bystyret setter at 5 millioner kroner til midlertidige anlegg i 2012. Svømmehallene Hundvåg og Kvernevik Nye svømmehaller på Hundvåg og Kvernevik vil styrke svømmeundervisning i skolen og gi økt kapasitet til svømmetilbudet i Stavanger. Bystyret legger derfor til grunn at Hundvåg svømmehall realiseres i 2013 at Kvernevik svømmehall realiseres i 2014, og aksepterer ikke ytterligere utsettelser. Driftskostnader på 6,5 millioner kroner per hall virker høye sammenlignet med andre svømmehaller, og bystyret ber derfor administrasjonen gjennomgå dette og se om driftskostnadene kan reduseres noe. Folkebad Realisering av et Folkebad i Stavanger vil gi svømme- og vannsportstilbudet i hele regionen et betydelig løft. Det vil være viktig for skolesvømming, idrett og i et folkehelseperspektiv. Bystyret ber om at det arbeides videre med hvordan man kan finansiere og drifte Folkebadet i offentlig privat samarbeid (OPS). Det tas ny kontakt med kommunene i regionen med tanke på et IKS. Nye Tou Nye Tou igangsettes i tråd med rådmannens budsjettforslag. Deler av Tou-eiendommen, bl.a. kunstnerboligen, vurderes solgt for å delfinansiere rehabiliteringen. Bystyret ber adm. jobbe aktivt med å få ekstra finansiering av prosjektet. Bjergstedparken Første etappe av Bjergstedparken skyves til 2015, og de totale kostnadene reduseres med 5 millioner kroner. ADMINISTRASJON OG SERVICE Administrativ omstilling Bystyret ber en sak til administrasjonsutvalget om hvordan en delvis stillingsstopp/vakanse kan gjennomføres i de sentrale stabene. Det legges til grunn en innsparing i 2012 på 5 millioner kroner.
Folkevalgte Omstilling og strammere drift får konsekvenser for hele kommunen, også folkevalgte. Bystyret reduserer derfor budsjettposten folkevalgte med 1 million kroner. Kommunikasjonstiltak Bystyret ønsker en bredere satsing på inter- og intranett som den sentrale kommunikasjonsformen mot de ansatte i Stavanger kommune. Bystyret ber om en gjennomgang av kommunikasjonstiltakene, herunder kommunikasjonsavdelingens arbeid og organisering med sikte på å spare 1 million kroner. Bedre service Bystyret ber om en sak om hvordan ytterligere bruk av digital teknologi kan bedre kommunens servicemuligheter, for eksempel gjennom et pilotprosjekt for digitalt servicetorg og en egen kommuneapp. Cecilie Bjelland (Ap) fremmet følgende alternative forslag til budsjett for 2012: Forslag: Nytt siste punkt: «Bystyret gir sin tilslutning til rådmannens innstilling med de endringer som følger under, jf også vedlegg for utfyllende informasjon: Endring drift Grønn = økning i forhold til HØP Linje HØP Tall i 1000 kr 2012 2013 2014 2015 1 40 Bergåstjern sykehjem 27 000 2 61 Svømmehall Kvernevik 3 000 3 85 Samhandlingsreformen 10 000 10 000 7 000 7 000 4 Ny Øyane Sykehjem 19 125 38 250 38 250 5 87 Avvikle dobbeltrom 16 500 16 500 16 500 16 500 6 Ny Livsgledekoordinator 500 500 500 500 7 Ny Sykefraværsprosjekt, sykehjem 6 000 8 000 8 116 Generell reduksjon driftsrammer 11 800 11 800 11 800 11 800 9 (s 87) Seniortiltak i skolen 3 800 3 800 3800 3 800 10 114 Kompetanse lærere 1 000 1 000 1 000 1 000 11 113 SFO 2 000 2 000 2 000 2000 12 Ny Sykefraværesprosjekt, barnehage 5 000 5000 5000 5000 13 Ny Sommeråpne barnehager 5 600 5 600 5 600 5 600 14 Ny Omsorgsledelse 200 1 000 1 000 1 000 15 Ny Idrett, driftstilskudd 500 500 500 500 16 Ny Integrering - idrett 200 200 500 1 000 17 Ny Metropolis, småjobbsentral 300 300 300 300 18 Ny Seniortiltak idrettslag 100 100 100 100 19 115 Bussavtale, kulturelle skolesekk 300 300 300 300 20 Ny Frivillige kultur/korps 250 250 250 250 21 Ny Husleiekompensasjon konserthus 500 500 500 500 22 Ny Skatehall, renhold 50 50 50 50 Sum økt driftsutgifter 91 600 89 525 94 950 95 450
Linje 1 Bergåstjern sykehjem Drift igangsettes fra og med 1. mars 2012. Effekt 10 måneders drift 2012. Linje 2 Kvernevik Fremskutt driftstidspunkt 2014, økning i driftskostnader med 3 millioner kroner. Linje 3 Samhandlingsreformen En kommune som satser på forebyggende og rehabiliterende virksomhet vil gi innbyggerne et bedre liv samtidig som kommunens kostnader over tid kan begrenses. Vesentlige deler av finansieringen fra staten må imidlertid brukes til dekning av tiltak for utskrivningsklare pasienter som Stavanger i dag ikke har et tilstrekkelig tilbud til. Budsjettet styrkes for å kunne gjennomføre intensjonen med forebygging, folkehelse og rehabilitering. Budsjettøkningen forutsettes å gi positive innsparinger i kommunens egenandelbidrag ved sykehusinnleggelse. Bystyret vil avvente faktisk effekt og har ikke justert budsjettet for dette. Linje 4 Øyane sykehjem Sykehjemmet på Øyane igangsettes snarest og forutsettes igangsatt andre halvår 2013. Driftskostnader er satt til 850 000 kroner pr plass da kommunen betaler pr plass til stiftelsen som eier og driver sykehjemmet. Linje 5 Avvikle dobbeltrom Ytterligere avvikling av dobbeltrom stoppes og rommene brukes som midlertidige plasser i påvente av nybygg. Kostnad på kr 16,5 millioner drift årlig. Merk, posten forutsetter at det arbeidet som nå pågår i 2011 stoppes og at deler av rommene kan gjenopprettes til bruk som dobbeltrom. Dersom dette ikke er mulig kan deler av posten vurderes omdisponert til styrket bemanning. Linje 6 Livsgledekoordinator Bystyret ønsker at pasienter på syke og aldershjem skal ha et rikt og variert liv. Tilbudet til pasientene styrkes ved at mange frivillige enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter i dag gjør en stor innsats på syke og aldershjem. Men flere som har lyst og anledning til å yte mer. Ved å opprette en frivillighetskoordinator i kommunal regi vil samarbeidet med frivillige kunne koordineres og økes, til fordel for alle sykehjem. Det opprettes et prøveprosjekt etter mønster av Trondheims kommunes «livsgledekoordinator» for to år. Linje 7 - Prosjekt Sykefravær i sykehjem Bystyret vil igangsette et prøveprosjekt for å se sammenheng mellom lav bemanning og høyt sykefravær. Prøveprosjekt i to år. Eventuell positiv effekt på vikarkostnader er ikke medregnet. Linje 8 Generell reduksjon driftsrammer Rådmannen foreslår reduksjon i skolenes driftsbudsjett med 11,8 millioner kroner pr år frem til 2015. Bystyret vil tilbakeføre kuttforsalget i sin helhet i HØP-perioden for å sikre forsvarlig drift i skolene. Linje 9 Seniortiltak i skolen Det forventes en økning i antall seniorer i skolen fremover, men den forventede kostnaden på 3,9 millioner kroner er ikke innarbeidet. Bystyret vil legge til denne kostnaden for å sikre at vi kan beholde seniorene lengst mulig, og for å unngå reelle kutt i antall lærerstillinger. Linje 10 Kompetanseutvikling lærere Kompetanseutvikling er viktig for fortsatt utvikling av skolen og for å øke motivasjon og trivsel for den enkelte lærer. HØP-dokumentet fremstår motstridende på dette punkt ved at det i Driftstabellen linje 114 Juster omfanget av kompetanseutvikling fremgår reduksjon på 1 million kroner, mens det i tekstforklaringen til Skole og SFO, pkt 7.3.2 side 87, fremgår at satsingen skal videreføres. Bystyret vil derfor forsikre seg om at dette blir innarbeidet, og at det foreslåtte kuttet blir tilbakeført i sin helhet. Linje 11 SFO Bystyret vil primært beholde dagens prisnivå i SFO, men ser at vi prismessig ligger under flere sammenlignbare ASSS-kommuner og byer. Bystyret vil halvere Rådmannens kuttforsalg fra 4 til 2 millioner kroner. Linje 12 Sykefraværsprosjektet barnehage Bystyret vil fortsette satsingen på å sikre god kompetanse og bemanning i barnehagene, og mener det må utredes om det kan være en sammenheng mellom høyt sykefravær og for får medarbeidere/rett
kompetanse i barnehagene. Tilskuddet økes derfor med 5 millioner kroner i 2012 for å styrke tettheten av pedagoger i barnehagene. Linje 13 Sommeråpne barnehager Bystyret mener at barnehagen skal være et helårlig tilbud, og vil ikke kutte i barnehagetilbudet slik Rådmannen foreslår. Rådmannens kuttforslag på 5,6 millioner kroner reverseres. Linje 14 Omsorgsledelse Bystyret vil innføre «Omsorgsledelse», gjerne delt mellom Institusjonsledelse og Ledelse av hjemmebasert virksomhet. Dette må imidlertid utredes nærmere i et prosjekt. Linje 15 Idrett driftstilskudd Styrke driftstilskudd til idrettsorganisasjonene. Linje 16 Integrering idrett Arbeidet med integrering av innvandrere og flyktninger i idretten er viktig. Bystyret setter av 200.000,- kroner til formålet i 2012, og trapper opp til 1 million kroner i 2015. Linje 17 Metropolis Småjobbsentralen Gjenopprettelse av Småjobbsentralen. Samlet finansieringsbehov er 600.000,- kroner. Alternativ finansiering vurderes for resterende. Linje 18 Seniortilbud idrettslag Bystyret vil etablere prøveprosjekter for seniorer i inntil fire idrettslag. Som del av satsingen vil vi etter søknad gi kommunalt tilskudd til idrettslag som gir allsidige tilbud og inkluderer seniorer og eldre, og setter av 100.000 kroner til formålet. Linje 19 Bussavtale Kulturelle skolesekken Bussavtalen i den kulturelle skolesekken plusses med 300.000 kroner i forhold til Rådmannens forslag, slik at reduksjonen får mindre konsekvenser for skolenes muligheter til transport til kulturinstitusjoner og arrangement samt ekskursjoner i faglig sammenheng. Linje 20 Frivillige kulturorganisasjoner Bystyret verdsetter det store arbeidet som legges ned i idretten og det frivillige organisasjonslivet, herunder korps og kor. Vi vil styrke dette arbeidet med 250.000,- kroner. Linje 21 Husleiekompensasjon Konserthuset Kompensasjonsordningen for det frivillige kulturlivet styrkes. Linje 22 Skatehall Storhaug Skatehallen på Storhaug drives stort sett på dugnad og har mange brukere. Dette er utfordrende i forhold til drift og renhold av hallen som er i kommunalt eie, og Bystyret setter av 50.000,- kroner årlig fremover til dette formålet. Saldering - drift Rødt: Reduksjon i forhold til HØP Linje HØP Tall i 1000 kr 2012 2013 2014 2015 1 19 Folkevalgte 2 000 2 000 2 000 2 000 2 3 Formue-/inntektsskatt 16 000 16 000 16 000 16 000 3 4 Eiendomsskatt 65 000 66 000 67 000 68 000 4 36 Tilskudd bybane, planlegging 1 900 1 900 1 900 1 900 5 Ny Rehabiliteringsplasser i Spania 5 700 5 700 5 700 5 700 6 Ny Energiøkonomisering, bygg 2 000 2 000 2 000 2 000 7 Sum 92 600 93 600 94 600 Differanse drift/saldering: 95 600 2012: Overskudd på 1 million avsettes til fond 2013: Overskudd på 4 millioner avsettes til fond 2014: Underskudd på 350 000 dekkes av fondsmidler 2015: Overskudd på 150 000 avsettes til fond Linje 1 Folkevalgte
Stavanger har en stram økonomi der alle enheter må prioritere og vurdere mulige innsparingstiltak. Bystyret mener at rammene for folkevalgte også kan justeres uten at dette går ut over rekruttering til politikken eller de folkevalgtes arbeid. Reduksjon foreslås til 5%. Konkrete innsparingstiltak utarbeides av arbeidsgruppe nedsatt etter budsjettvedtak i bystyret. Linje 2 Formue-/inntektsskatt Den økonomiske situasjonen i våre samarbeidsland er svært bekymringsfull. Stavanger sitt næringsliv er likevel preget av virksomhet der det fortsatt kan forventes høy aktivitet i 2012. Samtidig vet vi at inntektene i denne regionen ligger godt over gjennomsnittet i Norge. Vi mener derfor det er forsvarlig å forvente en økning av skatteinntektene ut over det som rådmannen har budsjettert med. Skatteanslaget økes med 1 %. Avrundet gir dette en bruttoøkning på 40 millioner kroner årlig der 40 % er lagt inn som netto økning i disponible midler. Grunnet usikkerheten i den globale økonomien er dette ikke oppjustert for årene etter 2012. Situasjonen må også følges nøye der vi må forberede oss på justeringsbehov både på inntektssiden og kostnadssiden dersom en nedgang i den globale økonomien også får endret effekt for Stavanger. Linje 3 Eiendomsskatt «Velferdspromillen» «Omsorgsskatt» Stavanger kommune er i en krevende økonomisk situasjon og vil vi ha en skole og velferdstjenester som møter våre krav til omfang og kvalitet må i alle bidra i fellesskap. Derfor har vi i år økt eiendomsskatten med 1 promille. «Velferdspromillen» på 65 millioner som er øremerket til følgende bruk: Tidlig drift Bergåstjern (51 plasser) Stoppe ombygning av dobbeltrom Forebygging og rehabilitering for hjemmeboende Før eiendomsskatt økes vil vi vurdere om det er mulig å differensiere bunnfradraget slik at primærbolig får et høyere bunnfradrag mens øvrig boliger ikke omfattes av dette. Bysteret mener at skatter og avgifter skal brukes med forsiktighet. Vi vil derfor i kommende budsjetter vurdere nøye ytterligere omprioriteringer og kostnadskutt som kan gjennomføres innenfor eksisterende budsjettrammer. Linje 4 Tilskudd bybane, planleggingsutgifter Budsjettet er satt i samarbeid med prosjektledelsen for bybanen. Rådmannen har opplyst at bybanekontoret i etterkant ser et lavere behov på 1,3 millioner kroner. Bystyret har merket seg at kontoret også har kostnader knyttet til annet enn direkte prosjektering, herunder innleie av bistand og anser det for å være rom for ytterligere reduksjon med 0,6 mill kroner. Linje 5 Rehabiliteringsplasser i Spania Bystyret mener at rehabiliteringsarbeid skal prioriteres, jf linje 3 under drift. Med en presset kommuneøkonomi ser vi imidlertid behovet for målrettet styring og bruk av disse midlene. Først og fremst ønsker vi et tilbud som bygges opp som et styrket tilbud i kommunen som en del av Samhandlingsreformen. På kort sikt må kommunen prioritere de tilbud som er mest kritiske og dermed avslutte Spania-tilbudet for å bruke mer effektive tiltak for rehabilitering. Linje 6 Energiøkonomisering bygg Kommunen gjennomfører effektiviseringstiltak for ENØK gjennom energistyringssystemer. Det forventes at disse gir positiv effekt, og at disse effektene blir målbare. Investeringsprogram/endringsforslag Rødt: Reduksjon i forhold til HØP Grønt: Økning i forhold til HØP
Linje HØP Tall i 1000 kr Endring HØP forslag Totalsum 2012 2013 2014 2015 1 2 Nye Tou 140 000 2 10 Rehabilitering av hermetikkfagskolen 50 000 3 000 20 000 50 000 3 57 Bergåstjern sykehjem 167 300 4 66 Lokalmedisinsk senter 500 500 50 000 5 69 Nytt sykehjem i Lervig 460 000 5 000 10 000 140 000 302 000 6 70 Vålandstunet sykehjem, prosjektkost 1 000 1 000 2 000 7 71 St.Petri sykehjem, prosjektkost 1 000 1 000 2 000 8 77 Svømmehall Hundvåg 90 000 65 000 8 850 8 850 9 78 Svømmehall Kvernevik 90 000 30 000 52 000 4850 4 850 10 82 Folkebad 340 000 90 000 2 000 2 000 26 000 50 000 11 90 Ny utstillingshall, Stavanger Forum 224 200 60 000 110 000 54 200 12 92 Områdeutvikling, inkludert grunnerv 30 000 180 000 30 000 13 Ny Grunnerverv sykehjem og omsorgsb. 10 000 3 000 4 000 3 000 14 Ny Kunstgressbaner 50 000 20 000 10 000 10 000 10 000 15 Ny Multihall 60 000 500 1 000 1 000 48 000 SUM Netto, låneopptaket reduseres/økes 16 000 26 650 49 800 Generelt: 301 150 Tidsforskyvning av enkeltprosjekter medfører en reduksjon av gjeldsgraden for årene 2012 og 2013, men en ikke ubetydelig belastning for 2014 og 2015. Dette må imidlertid sees i sammenheng med tilsvarende reduksjoner som kommer i 2016 og påfølgende år. Gjeldsgraden og muligheten for ytterligere kostnadsreduksjon vil bli fulgt nøye i perioden. I tillegg forventes det endelig avklaring av finansiering for Lokalmedisinsk senter, øvrige statlige midler til Samhandlingsreformen, samt tilskudd til bygging av sykehjem. En gjennomgang av Stavanger kommunes eiendomsmasse vil også bli vurdert med tanke på salg i perioden for å eventuelt kunne egenkapitalfinansiere deler av 2014 og 2015. Linje 1 Nye Tou Nye Tou er en viktig del av kulturbyen Stavanger. Bystyret ser det som vesentlig at Nye Tou får utviklingsmuligheter ved at 1.byggetrinn realiseres innen 2015. På grunn av den alvorlige økonomiske situasjonen til kommunen må imidlertid omfanget reduseres i forhold til ønske og ambisjoner. Muligheten for å øke omfanget vil bli fulgt tett opp i de årlige budsjettprosessene. Linje 2 Rehabilitering av Hermetikkfagskolen/-laboratoriet Bygningene har en viktig plassering og historie som må bli ivaretatt. Bystyret mener at kommunen må prioritere viktige drifts- og velferdsoppgaver i den krevende økonomiske situasjonen som nå foreligger i perioden. Bygningenes potensial kan derfor best ivaretas ved salg. Da det er usikkert hva salgssummen vil være på det åpne markedet har vi lagt et konservativt anslag på salgsverdien ved å sette denne til takst i 2006 på 50 millioner kroner. Samtidig frigjøres også rehabiliteringskostnader på 160 millioner kroner, som gir en reduksjon på et presset investeringsbudsjett med 73 millioner kroner i perioden 2012 2015. Foreløpig vil disse lette gjeldsgraden tilsvarende for kommunen, men vil også bli vurdert brukt til viktige driftsinvesteringer i framtidige budsjetter i perioden, herunder forsering av skolerehabilitering og tidlig oppstart av lokalmedisinsk senter. Linje 3 Bergåstjern sykehjem, riving, rehabilitering og nybygg Bystyret vil ta i bruk Bergåstjern sykehjem umiddelbart ved ferdigstillelse. Det er forutsatt at dette er mulig med den disponeringen som ligger i Rådmannens forslag til investeringsbudsjett uten ytterligere endringer. Linje 4 Lokalmedisinsk senter Stavanger skal ta en offensiv tilnærming til samhandlingsreformen og utforming og bygging av et lokalmedisinsk senter vil være en viktig del av dette. Planlegging og prosjektering må da starte tidligst mulig og flytte derfor fram til 2012/2013. Ytterligere plan for investeringer vil bli vurdert i kommende budsjetter i perioden. Linje 5 Nytt sykehjem i Lervig Full sykehjemsdekning til alle som trenger nå, og senest innen utgangen av 2015 er Bystyrets mål. Med dagens ventelister er det uakseptabelt at utbygging og oppstart utsettes på grunn av økonomiske hensyn. Bystyret vil prioritere bygging av nye plasser, men legger til grunn at uavklart tomtesituasjon medfører at sykehjemmet først står ferdig innen utgangen av 2015.
Linje 6 Vålandstunet sykehjem prosjektkostnad Se linje 5, Stavanger skal kunne tilby full sykehjemsdekning til alle som trenger det. I perioden fram til og med 2015 vil dette medføre midlertidige tiltak som må erstattes med mer permanente plasser av høyere kvalitet snarest. Arbeidet med dette må snarest igangsettes for å styrke og utvide sykehjemsdekningen. Prosjektmidler flyttes derfor fram til 2012 2013. Videre utbygging og investering vil bli evaluert fortløpende basert på status og muligheter i prosjekt samt status for samhandlingsreformen og mottak av ferdigbehandlede pasienter (Vålandstunet). Linje 7 St Petri sykehjem, prosjekteringskostnad Se linje 6 Linje 8 Svømmehall Hundvåg Svømmehallen utsettes ikke 1 år. Linje 9 Svømmehall Kvernevik Svømmehallen utsettes ikke 1 år. Linje 10 Folkebad Bystyret mener at Stavanger i kommende periode skal prioritere kvalitet, omfang og tilbud av vesentlige tjenester til innbyggerne. Folkebadet har mange gode kvaliteter, men det synes liten vilje til å dele på kostnadene mellom flere kommuner. Tvert imot noterer vi at både Sandnes og Sola har egne planer for dekning av svømmeanlegg. I en slik situasjon må Stavanger prioritere andre oppgaver og kommunen går ikke videre med Folkebadet i dagens form. I stedet må bydelen få et svømmetilbud og det er i tabellen lagt inn 2 millioner kroner i 2014 til prosjekteringskostnader for en ny svømmehall med 25 meters basseng. Investeringskostnad og tidspunkt vil bli vurdert fortløpende i kommende budsjett. Linje 11 Ny utstillingshall, Stavanger Forum Bystyret vil arbeide for et sterkt næringsliv og høy verdiskapning. Tilstrekkelig hallkapasitet til kongresser, ONS med mer er en viktig del av byens næringsgrunnlag. Imidlertid konstaterer vi at det har vært en omfattende utbygging, og det ferdigstilles i disse dager arealer som kan egne seg til denne type arrangementer i årene framover. Her kan nevnes ny ishall, Oilers Arena, Nytt konserthus i Stavanger, Sørmarka Arena. Flere av disse vil ha, og forutsetter, enkelte kommersielle arrangementer som en del av sin virksomhet for å kunne drifte i henhold til formålet og budsjetter. Denne kapasiteten bør samordnes og utnyttes optimalt for å sikre en trygg og stabil drift, samtidig som næringslivets behov møtes. Bystyret vil avvente erfaringer fra drift gjennom noen år for å forhindre overkapasitet som kan svekke drift av alle bygg, og utsetter derfor prosjektet med Stavanger Forum til dette er avklart. Linje 12 Områdeutvikling, inkludert grunnerverv, Stavanger Forum Posten er redusert grunnet utsettelse av bygging av Stavanger Forum. Reduksjonen er på 30 millioner kroner i 2012. Linje 13 Grunnerverv Sykehjem Stavanger vil i årene framover måtte bygge flere sykehjem og omsorgsboliger. Erfaringene fra Lervig har vist at erverv av tomter kan fungere som en flaskehals med mindre det drives en langsiktig planlegging. 10 millioner kroner avsettes derfor de neste tre år for å kunne erverve tilstrekkelig med tomter. Linje 14 Kunstgressbaner Bystyret vil støtte fysisk aktivitet blant barn og unge og tilrettelegge for det arbeidet som idrettsklubber driver gjennom frivillig virksomhet. Det er meldt et betydelig behov for kunstgressbaner i Stavanger. Dette utløser også tippemidler, og for 2012 er det lagt inn bygging av fire kunstgressbaner og to hvert påfølgende år i perioden. Kostnad for hver bane er satt til 7,5 millioner kroner der Statens andel forventes å være 2,5 millioner kroner. Prioritert rekkefølge vil være Hundvåg, Knudamyrå, Lassa og SIF første år. Linje 15 Multihall Ny hall, eventuell mobil, som i første byggetrinn inneholder skatehall og trikksykling samlet på ca 2000 m² og kampsporthall på ca 600 m². Med ny fordelingsnøkkel på tippemidlene ser Bystyret
mulighet for et betydelig statlig bidrag som er satt til 40 millioner kroner og kommunens egenandel til 60 millioner kroner. Dette må imidlertid avklares nærmere ved prosjektering som påbegynnes i 2012. VEDLEGG - Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2012-2015 Marcela T. Molina fremmet følgende alternative forslag til budsjett for 2012: Bedre fordeling for fellesskapets beste SVs alternative budsjett 2012 Sosialistisk Venstrepartis grunnleggende verdier er sosial rettferdighet, solidaritet og likeverd. Stavanger SV har en visjon om at Stavanger skal bli et moderne fornybarsamfunn og en bærekraftig by. Stavanger SV vil kjempe for å redusere økonomiske og sosiale forskjeller. Vi ønsker at inntekt i så liten grad som mulig skal bestemme hvilke fritidsaktiviteter barn og unge kan delta i, skoleresultatene de får, omsorgstilbudet vi gir eldre, det kulturtilbud og de helsetjenestene man kan benytte seg av. Drift Tid til omsorg Levekår Stavanger kommune skal ha et godt tilbud for alle, også innenfor eldreomsorgen. Vi mener det er viktig med en verdig alderdom og god pleie til de eldre. Stavanger er preget av lav arbeidsledighet og høy inntekt. Det er ikke alle som får ta del i velstanden, SV øker rammene for støtte til sosial utjevning. Det er behov for sykehjemsplasser i Stavanger, derfor viderefører vi bruk av dobbeltrom i påvente av opptrapping av plasser. Vi kan ikke la et nytt sykehjem stå tomt i ti måneder, vi starter opp Bergåstjern så snart det ligger til rette for det. Oppvekst Skole En god skole er fundamentet for fremtida. Derfor er det viktig at vi tenker større om de små. Vi må sette oss store mål for skolen, og fylle skolen med innhold. For at dette skal realiseres er det viktig at skolen har gode rammer for sin drift. For SV er det viktig at alle barn opplever mestring. Alle er gode til noe og dette skal skolen bygge på. Vi har sagt at vi ikke kommer til å kutte i skole og barnehage, og dette etterlever vi i vårt alternative budsjett. Derfor tilbakefører vi kuttene det rådmannen har foreslått innenfor skole. SV vil foreslå at fra skoleåret 2012-2013 iverksettes det lærernorm i skolen. Dette vil bety at normen i Stavangerskolen skal være 1 lærer pr. 25. elev. Det er foreslått å utsette rehabilitering av flere skoler, i første omgang med ett år. SV vil starte rehabilitering av Eiganes skole i 2012.
Vaktmesterstillinger Mange skoler i Stavanger er forfalne. Situasjonen i dag er at mange vaktmestere jobber på flere kommunale bygg samtidig, vi ønsker at hver skole skal få sin egen vaktmester. Derfor bevilger vi 3 millioner kroner til dette formålet. Kartlegging av seksuell trakassering i skolen Gode og sunne holdninger formes i barndommen. Mange gutter og jenter utsettes for seksuell trakassering i form av ord og handlinger som retter uønsket oppmerksomhet mot kjønn og seksualitet. Hvor stort omfanget av dette er vet vi ikke, men rapporter fra Sverige viser at 61 prosent av jentene i grunn- og videregående skole hadde opplevd å bli tatt på rumpa uten samtykke. 41 prosent hadde blitt tatt på brystene uten samtykke. 71 prosent hadde sett andre jenter bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Dette vil vi motarbeide. Derfor ønsker vi kartlegging av seksuell trakassering i skolen, og setter av 500 000 kr til dette formålet. SFO Skolefritidsordningen er et viktig tilbud for mange barn og en arena for læring og utvikling. Etter oppstarten av leksehjelp tilknyttet SFO er behovet for økonomiske midler i SFO større. Men SV ønsker ikke å øke egenbetalingen på SFO, slik rådmannen legger opp til. Barnehage Den rød-grønne regjeringen satte i gang tidenes satsing på barnehager. Det har resultert i at det nå er barnehageplass til så godt som alle som ønsker dette. Det har vært en viktig satsning, men nå som alle får plass må vi fylle barnehagene med innhold og flere pedagoger. En god barndom varer hele livet. Det er viktig at vi skaper barnehager som ser alle barna og som gir alle barn et utbytte og mulighet til mestring. I Stavanger kommune har vi for mange pedagog-stillinger på dispensasjon. Det utdannes stadig flere førskolelærere, og SV vil ha langt flere pedagoger inn i barnehagene. Å legge et godt grunnlag for videre skolegang hva kommer til lesing, skriving og regning vil bidra til at langt flere mestrer skolegangen. SV er motstander av å stenge barnehagene i sommerferien, derfor tilbakefører rådmannens kutt i barnehagene. Det er foreslått å utsette rehabilitering av flere barnehager, i første omgang med ett år. Det er viktig at vi innfører nærbarnehageprinsipp i Stavanger, som medfører at alle skal få plass i en barnehage innen 2,5 km. SV vil starte rehabilitering av Emmaus barnehage i 2012. Vi setter av 5 mill kr til rekrutteringstiltak for å øke antallet førskolelærere Private barnehager SV vil i perioden be om en sak om strengere kontroll av private barnehager. Det er et mål at alle pengene skal komme barna og de ansatte til gode. Kulturskolen Kulturskolen er en viktig institusjon og gir et variert og godt tilbud til barn og unge framtidens kunstnere. Å ha et godt kulturtilbud for unge er viktig, både for å få selvrealisert sine egne
kunstneriske evner og ferdigheter, men i tillegg sikre et godt fritidstilbud til inspirasjon og glede for hvert enkelt barn. Vi ønsker derfor ikke å øke egenbetalingen eller redusere tilbudet knyttet til SFO. Levende byer nye løsninger Stavanger SV har som overordnet mål å sørge for å redusere de skadene vi påfører natur og miljø. Vi vil derfor arbeide for å redusere energibruk, øke tilbudet og bruken av kollektivtransport og legge til rette for en overgang fra olje- og gassproduksjon til produksjon av alternative energikilder i kommunen vår. SVs fire mål for fremtidens byer er følgende: 1. Klimagassutslipp og lokale luftutslipp fra transportsektoren må reduseres betydelig 2. De fleste personreiser foretas med kollektive transporttilbud, til fots og sykkel 3. Kollektivtilbudet på Nord-Jæren skal være pålitelig og tilgjengelig for alle 4. Et effektivt transportnett som legger grunnlaget for mindre støv støy, og bedre folkehelse SV viderefører alle midler til planlegging og realisering av bybanen. Det er avgjørende for å løse transportutfordringene på Nord-Jæren at framtidens i utviklingen av bybane opprettholdes. SV vil ha full fremkommelighet for kollektivtrafikken. SV vil gjennomføre tiltak som gir uttelling i økte belønningsmidler. Dette gjennomføres med stimulerende tiltak som egne oppgraderte korridorer og linjenett, kollektivfelt, lyssignalprioritering, utforming av holdeplasser, tilstrekkelig materiell og tilretteleggingstiltak, i tillegg til restriktive tiltak. Vi bevilger 5 millioner kroner til kollektivfremmende tiltak. Kultur Sølvberget Sølvberget har behov for ombygging i forbindelse med at kinoen bygger ut. Vi har derfor lagt inn 3,4 mill. For å opprettholde Sølvberget som en sentral kulturell møteplass øker vi driftsbudsjettet med 2 millioner som legger til rette for kunst, litteratur og integrering. Railpark Det er viktig å også støtte de ungdommene som vil ha et uorganisert fritidstilbud. I en region med mye regn og vind og langt til fjell og snø er det viktig å ha et tilbud for de som driver med snowboard. Vi foreslår derfor 0,5 millioner kroner til en helårs railpark. Geoparken Et av de få Stavanger 2008-prosjektene som ennå er synlig i byen, er Geoparken. SV vil videreutvikle dagens park. Grunnet dårlig vedlikehold har parken forfalt, men er likevel godt besøkt av folk fra alle generasjoner. SV bevilger 75 000 kroner til økt vedlikehold av Geoparken Arbeidsgiverpolitikk Sykefraværet i oppvekst- og levekårsområdet er svært høyt. I tertialrapporten for 3. kvartal i 2011 viste den at sykefraværet ligger på 10,6 % i sykehjemmene, og 10,4 % i barnehagene. Dette er en utvikling vi er nødt til å snu. SV vil igangsette strakstiltak for å få ned sykefraværet. Vi vil øke bemanningen i sykehjem og setter av 4 mill kr til formålet SV har en arbeidsgivergaranti. Vi mener at å satse på de ansatte er å satse på brukerne. Den beste velferden skapes av trygge og kompetente ansatte som har ordnede arbeidsforhold. For å oppnå dette setter vi i gang tiltak som vil: Gi kommunalt ansatte som ønsker det tilbud om heltidsjobb Redusere bruken av midlertidige stillinger og vikarer til et minimum Utvikle forpliktende planer om likelønn Inndekning for driftsbudsjettet SV øker eiendomsskatten. Vi foreslår å heve eiendomsskatten med 1 promille. For å ikke ramme folk med ordinær bolig øker vi bunnfradraget fra dagens 360 000 til 450 000 kr. 1 promille økt eiendomsskatten gir 65 millioner, av disse bruker vi 35 millioner til å skjerme folk med ordinær bolig. Det medfører at privathusholdninger vil bidra med 8 mill i økt eiendomsskatt.
Investeringer Kulvert E39 Langs E39 er støy for beboerne langt over det som er tillat. Støy og støv er sentrale elementer i levekår. Kulvert over E39 vil redusere støybelastningen, redusere støv og samtidig legge til rette for grøntdrag. SV bevilger 40 millioner kroner til å bygge kulvert langs E39. Økt bruk av sykkel Stavanger har en raskt voksende befolkning. Økt folkemengde fører til en kraftig vekst i antall reiser. Det er ikke mulig å bygge seg ut av trafikkproblemene i Stavanger. SV vil legge til rette for økt bruk av sykkel. Det gir flere gode effekter. Mindre støy og støv. Samtidig er sykkel et element i bedret folkehelse. Økt bruk av sykkel forutsetter bedre infrastruktur, ikke minst når det gjelder sykkelparkering. SV setter av 10 mill kr ekstra til dette i 2012 og vil videreføre opptrappingen. Framtidsrettede kjøretøy Vi må ta i bruk framtidens løsninger allerede i dag. SV vil at Stavanger skal ligge i front når det gjelder framtidsrettede kjøretøy. Vi vil videreutvikle infrastrukturen for el og hybridbiler. Vi vil bruke kommunens organisasjon til å vise fram gode løsninger. For å oppnå det setter vi av 10 mill kr til bruk av el-biler og hybridbiler. Kjøp av boliger Hus skal være hjem, ikke investeringsobjekter. Når boligprisene eksploderer, blir mennesker med lav inntekt ekskludert fra boligmarkedet, der utbyggers og selgers profitt settes foran folks boligbehov. SV vil endre dagens boligpolitikk, ettersom markedet aldri kan skaffe bolig til alle. SV bevilger 20 millioner kroner til kjøp av boliger til kommunale utleieboliger. Områdeutvikling Emmaus SV vil bevare og forbedre friområdet på Emmaus. Vi har ytret ønske om å lage folkestrand i bukta i Emmaus og vil ellers videreutvikle området til å være et samlingssted for bydelen og byen for øvrig. SV bevilger 5 millioner kroner til områdeutvikling i Emmaus. Forslag til vedtak: Med endringer som fremsatt nedenfor godkjenner Bystyret det fremlagte forslag til Handlings- og økonomiplan 2012 2015 for Stavanger kommune, samt Stavanger Parkeringsselskap i samsvar med trykt vedlegg i dette dokumentet. Endringer driftsbudsjett 2012-2015 (i 1000 kr) 2012 2013 2014 2015 Inntekter 3. frie inntekter 22000 24000 26000 28000 4.eiendomsskatt (netto) 30000 32000 34000 36000 utbytte Stavanger p-selskap 10000 10000 10000 10000 19. Folkevalgte 2000 2000 2000 2000 utbytte Kino 2000 2000 2000 2000 32. tilskudd GreaterStavanger 5000 5000 5000 5000 37.tilskudd Ryfast, planleggingsmidler 35000 35000 35000 35000 106000 110000 114000 118000 Driftskonsekvenser av investeringer Oppvekst og levekår 40.Bergåstjern 27000 31191 31191 31191 61. Svømmehall Kvernevik 3000 6500 6500 62. Svømmehall Hundvåg 3000 6500 66. Energiutgifter (økning) -5412-5791 -6291-5992 Levekår 87. Avvikle dobbeltrom 16500 16500 16500 16500 92. Effektiv drift dagtilbud psykisk helse 1000 1000 1000 1000 Dagsenter og avlastning 1000 1000 1000 1000
99.Effektivisere drift, høp 11-14 1000 1000 1000 1000 økt grunnbemanning sykehjem 4000 5000 6000 8000 reduksjon vikarbruk -2000-3000 -4000-5000 sosialstønad 5000 5000 5000 5000 Barnehage: barnehager ingen sommerstengning 5600 5600 5600 5600 rekrutteringstiltak barnehage ped.pers. 5000 5000 5000 5000 Skole: 113. ingen økning foreldrebetaling SFO 4 000 4 000 4 000 4 000 114. Justering omfanget komp.utv. 1000 1000 1000 1000 115. Ingen avvikling bussavt. 500 500 500 500 116. ingen reduksjon skolenes ramme 11800 11800 11800 11800 kompetanseheving skole/sfo 2500 2500 2500 2500 seniortiltak i skolen 3800 3800 3800 3800 styrking SFO 2500 1500 1500 1500 Vaktmestertjeneste i skolene 3000 3000 3000 3000 kartlegging seksuell trakassering i skolen/tiltak 500 500 500 500 selvforsvarskurs 500 500 500 500 Flerspråklinge assistenter styrking 800 Ungdom og fritid 125. opprettholdt bemanning 500 500 500 idrett, tilskudd 1000 1000 1000 1000 Railpark 500 Vedlikehold Geoparken 75 129. økt driftsramme Sølvberget kf 2000 1800 1500 Ny tilskudd til kulturformål 737 501 miljø og kollektivtransport 5000 5000 4800 5000 148. Renhold barnehager 2000 2000 2000 2000 149. Renhold skoler 5000 5000 5000 5000 DIXI tilskudd 100 100 100 100 142. utstillingshallen -1500-1500 investeringer 106000 110000 114000 118000 4. Kulvert E39 10 000 60 000 60 000 20 000 7. Sølvberget KF 3400 10. Hermetikkfagskolen -3000-20 000-50 000 14. Kjøp av boliger 20 000 20 000 20 000 20 000 15. Rehabilitering boliger 3 000 3000 3 000 3 000 36. Eiganes skole (ombygging) 5 000 20 000 30 000 44. Emmmaus barnehage 10 000 18 000-28 000 45. Tasta barnehage -20 000-30 000-7 000 69. Nytt sykehjem i Lervig 5 000 10 000 140 000 250 000 77. Hundvåg 65 000-56 150-8 850