Vedlegg 3: Utvidet rapportering Innledning Det vises til kommunestyrets vedtak punkt nr. 5 i sak om tertialrapport nr 1 2013: «I forbindelse med fremleggelse av 2. tertialrapport 2013 legger administrasjonen frem en detaljert beskrivelse av inntekter, kostnader, årsverk, samt omfanget av etterspurte og leverte tjenester for følgende områder: samfunnsutvikling, skole, barnehager, pleie og omsorg, hjemmebaserte tjenester og rehabilitering.» «Bestillingen» er 2 delt: 1. Detaljert beskrivelse av inntekter, kostnader og årsverk 2. Omfanget av etterspurte og leverte tjenester Rådmannens tolkning av oppdraget er at man ønsker tilgang på tall, statistikk. 1. Beskrivelse av inntekter, kostnader og årsverk I denne delen vises følgende pr enhet: a. Netto driftskostnader fra KOSTRA slik at kostnadsnivået kan sammenliknes med andre kommuner. Det er ikke fullt ut samsvar mellom KOSTRA-funksjoner og organisering av tjenestene i Frogn. b. Samlet oversikt over utgifter og inntekter. Oppstillingene er basert på regnskapstall for 2012 og antall årsverk er gjeldende per 1.1.2013. Generelt er lønn den dominerende utgiftsposten i kommunal tjenesteproduksjon. c. I vedlegg til dette notatet finner du regnskap og budsjett pr ansvar for de aktuelle enhetene. I samme vedlegg er listet opp årsverk fordelt på ansvar.
Kroner pr. innbygger 1-5 år Barnehager Netto driftsutgifter pr. barn 1-5 år, barnehageformål 140 000 127 294 120 000 115 702 106 626 106 494 103 403 105 576 113 693 111 258 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Frogn Ås Vestby Ski Enebakk Oppegård Nesodden Gruppe 08 Frogn har relativt høye nettokostnader til barnehageformål. Årsakene er mange og sammensatte, de viktigste er: Tilskuddssatsen til private ordinære barnehager varierer mellom kommunene. Frogn har forskuttert tidspunktet for likebehandling og gir allerede tilskudd motsvarende 100 % av kostnaden i de kommunale barnehagene. Enkelte kommuner i Follo har noe lavere tilskuddsandeler. Det er ikke mulig å redusere tilskudds-prosenten når 100 % er innført. Kostnaden i de kommunale barnehagene er den viktigste kostnadsdriveren. Den får effekt både i de kommunale og de private barnehagene. Endret barnehagestruktur eller en privatisering av de minst kostnadseffektive kommunale barnehagene vil kunne ha stor innvirkning på de samlede netto driftsutgiftene. Ulikheter kommunen i mellom i mht. reduserte satsene for søskenmoderasjon og reduserte priser for foreldre med lave inntekter gir forskjeller kommunene i mellom Andelen private barnehager er også av betydning, ettersom flere kommuner ikke gir 100% tilskudd til private ordinære barnehager. Andelen barn som går i familiebarnehager, til noe høyere tilskuddssatser er også av betydning.
Barnehager. Regnskap 2012 i mill kroner. 120 9 Finansinntekter 100 8 Rammetilskudd 71 Syke/fødselspenger 80 7 MVA og andre refusjoner 60 6 Salgs- og leieinntekter 5 Finansutgifter 40 4 MVA - Overføringer 20 3 Kjøp fra andre 0 Utgift Inntekt 0 Lønn og sosiale utgifter 0. Lønn og sosiale utgifter Nivået på lønnsutgiftene er avhengig av bemanningsnorm og barnehagestruktur. Vikarutgiftene utgjør 4% av lønnsbudsjettet, overtid under 0,5%. De største utgiftene er matvarer med 932 000 kroner, læremidler med 130 000 kroner, personforsikringer 158 000 kroner, inventar 138 000 kroner 3. Kjøp fra andre Posten inneholder tilskudd til private barnehager med 41,7mill kroner. Beløpet påvirkes av antall barn, tilskuddssatsen på 100 % for ordinære private barnehager og kostnaden i kommunale barnehager pr barn. Her føres også betaling for plasser i andre kommuner med 3,5mill kroner. 4. MVA Overføringer Betaling ekstraordinære behov i annen kommune med 252 000 kroner, samt merverdiavgift på kjøp av varer med 373 000 kroner. 5. Finansutgifter Hele beløpet på 965 000 kroner er underskudd 2011 som er inndekket i 2012. 6. Salgs og leieinntekter Posten er foreldrebetaling og kostpenger. 7. MVA og andre refusjoner
Kroner pr. innbyger i alderen 6-15 år Betaling fra andre kommuner (barn i Frogn barnehager bosatt i andre kommuner) med 987 000 kroner, momskompensasjon med 373 000 kroner, samt diverse andre refusjoner. 71. Syke /fødselspenger Utgjorde 3,7mill kroner i 2012. 8. Rammetilskudd 9. Finansinntekter Underskudd i 2012 som er overført til 2013. Skole Netto driftsutgifter pr. innbygger i aldersgruppen 6-15 år Tallene for undervisning inkl. spesialundervisning, lokaler og SFO er justert for privatskoleelever 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Frogn Ås Vestby Ski Enebakk Oppegård Nesodden Gruppe 08 SFO 316 837 1836 978 1283 319 1711 1370 Skyss 1108 876 2031 1155 2272 471 1655 1631 Lokaler 21639 13735 13936 11303 12416 14268 15967 16472 Undervisning inkl spesialskole 73 094 74 120 77 101 68 033 75 140 64 596 72 484 77 620 Frogn har en høy andel elever i privatskoler, kun Nesodden har en høyere andel elever i privatskoler i Follo enn Frogn. Når vi sammenlikner kostnader pr innbygger i alderen 6-15 år må vi justere for kostnadene knyttet til privatskoleelevene. I hovedsak er dette et trekk i rammetilskuddet. Av innsatsfaktorene i skolen er det mange og dyre kvadratmeter som gir høye kostnader til lokaler i Frogn. Av kommunen i Follo er det kun Ski og Oppegård som har lavere kostnader til undervisning inklusive spesialundervisning. Ingen av de øvrige kommunene i Follo har imidlertid noen spesielt kostnadseffektiv skolestruktur. Små skoler gir som en hovedregel flere halvfulle klasser. Dynamiske skolekretsgrenser kan til en viss grad minimere denne problemstillingen. Dersom Frogn hadde sammenliknet seg med kommuner med mer effektiv skolestrukturer ville utgiftene til undervisning, inklusive spesialundervisning, fremstått som relativt høyere. Kostnadene til SFO og skyss er relativt lave i Frogn.
180 Skolene 9 Finansinntekter 160 8 Rammetilskudd 140 71 Syke/fødselspenger 120 7 MVA og andre refusjoner 100 6 Salgs- og leieinntekter 80 5 Finansutgifter 60 4 MVA - Overføringer 40 20 0 Utgift Inntekt 3 Kjøp fra andre 0 Lønn og sosiale utgifter 0. Lønn og sosiale utgifter Læremidler utgjør 1,3mill kroner, arbeidsmateriell inklusive matvarer utgjør 1mill kroner, kurs og kompetansetiltak utgjør 0,5mill korner. 3. Kjøp fra andre Betaling for elever i andre kommuner hjemmehørende i Frogn 8mill kroner. Betaling for elever i private skoler utgjør 1,2mill kroner. 4. MVA Overføringer Merverdiavgift på varer og tjenester utgjorde 1,2mill kroner. 5. Finansutgifter Avsetning øremerkede tilskudd på 0,3mill kroner og avsetning mer- og mindreforbruk på 1,4mill kroner. 6. Salgs og leieinntekter Salgs og leieinntektene består i hovedsak av brukerbetaling for SFO på 14,1mill kroner. Kost i SFO er egen post på 500 000 kroner. 7. MVA og andre refusjoner Momskompensasjon på varer og tjenester 1,2mill kroner. Refusjoner fra andre kommuner for elever som går i Frogn utgjør 2,4mill kroner. Refusjon fra andre på 1mill kroner.
Kroner pr. innbygger 71. Syke /fødselspenger Syke og fødselspenger er den største posten under refusjoner på 5,4mill kroner. 8. Rammetilskudd Drøbak skole fikk 250 000 kroner til Ny giv fra Akershus Fylkeskommune. 9. Finansinntekter Mer- og mindreforbruk på 5,7mill kroner. Pleie og omsorg Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr. innbygger og pr. innbygger justert for behov ut fra KRDs kriterier for PLO Netto utgifter justert for effekten av vertskommunetilskuddet 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleieog omsorgtjenesten 0 Frogn Ås Vestby Ski Enebakk Oppegård Nesodden Gruppe 08 12 700 10 140 9 187 11 285 8 821 12 435 10 841 13 715 Netto driftsutgifter pr. innbygger justert for behov 14 479 12 786 12 307 14 162 11 109 14 844 13 778 14 658 Figuren over dekker både institusjon, hjemmebaserte tjenester og rehabilitering Alle kommunene i utvalget har et behov for pleie og omsorgstjenester under landsgjennomsnittet. Derfor øker kostnadene for alle når vi justerer kostnaden opp til kostnaden kommunen ville hatt med et behov på landsgjennomsnittet. Det er de korrigerte kostnadene som er sammenliknbare. Driverne for ulikheter i disse kostnadene er produktivitet, dekningsgrader og kvalitet kommunen i mellom. Det er ikke gitt at kommunene leverer den samme kvaliteten, men det er heller ikke slik at høyere kvalitet på alle områder betinger høyere kostnader. Setter man brukere i stand til å klare seg selv enten gjennom trening, behandling eller fasilitering av bolig øker man gjerne den opplevde livskvaliteten for brukeren, samtidig som de kommunale kostnadene kan gå ned. Vi har ikke holdepunkter for å vurdere hva som er regelen eller unntaket mht. sammenhengen mellom kvalitet og kostnader kommunene i Follo i mellom. Imidlertid er pleie og omsorg, ikke et område der Frogn kommune scorer spesielt godt på kvalitet i kommunebarometeret. Dessverre er kommunebarometeret på dette området preget av målinger av innsatsfaktorer og ikke resultater som dødelighet mm.
Generelt vet vi at Frogn har høye dekningsgrader for hjemmebaserte tjenester og omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Brukerbetalingene i Frogn kunne også dekket noe mer av kostnadene i tjenestene. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Pleie og omsorg. Regnskap 2012. 1000 kroner 9 Finansinntekter 8 Rammetilskudd 71 Syke/fødselspenger 7 MVA og andre refusjoner 6 Salgs- og leieinntekter 5 Finansutgifter 4 MVA - Overføringer 3 Kjøp fra andre 0 Utgift Inntekt 0 Lønn og sosiale utgifter 0. Lønn og sosiale utgifter Av de totale lønnsutgiftene brukes ca 6 % til ferievikarer, andre vikarer og overtid. Rådmannen har ikke grunn til å tro at dette er unormalt i en tjeneste med døgndrift. De største utgiftene her er; matvarer med 3mill kroner, vikarbyrå 2,3mill kroner, vask av tekstiler 1,1mill kroner, medikamenter 1mill kroner, medisinsk forbruksmateriell 0,5mill kroner og annet forbruksmateriell 0,4mill kroner. 3. Kjøp fra andre Kjøp av sykehjemsplasser utenfor kommunen og kjøp av legetjenester. 4. MVA Overføringer Merverdiavgift på kjøp av varer. 5. Finansutgifter Merforbruk i 2011 belastet i 2012. 6. Salgs og leieinntekter
Posten består av egenbetaling langtidsopphold, korttidsopphold og salg fra kjøkkenet Grande. 7. MVA og andre refusjoner Momskompensasjon utgjør 1,5mill kroner. 71. Syke /fødselspenger Utgjorde 4,5mill kroner i 2012. 8. Rammetilskudd 9. Finansinntekter Merforbruk fra 2012 overført til 2013 med 3mill kroner, samt 1.6mill kroner bevilget fra disposisjonsfond til styrket bemanning Ullerud bofellesskap. Hjemmebaserte tjenester 80 Hjemmebaserte tjenester. Regnskap 2012 i mill kroner. 9 Finansinntekter 70 8 Rammetilskudd 60 50 40 30 20 10 71 Syke/fødselspenger 7 MVA og andre refusjoner 6 Salgs- og leieinntekter 5 Finansutgifter 4 MVA - Overføringer 3 Kjøp fra andre 0 Utgift Inntekt 0 Lønn og sosiale utgifter 0. Lønn og sosiale utgifter Av de totale lønnsutgiftene brukes ca 6 % til ferievikarer, andre vikarer og overtid. Rådmannen har ikke grunn til å tro at dette er unormalt i en tjeneste med delvis døgndrift. De største postene er: vikarer/selvstendig næringsdrivende 4mill kroner, konsulenter 3mill kroner, vikarbyrå 0,9mill kroner, drift/leasing av biler 1,1mill kroner, transporttjenester 0,8mill
kroner, inventar 0,7mill kroner, matvarer 0,4mill kroner, trygghetsalarmer 0,3mill kroner, skyssgodtgjørelser 0,3mill kroner. 3. Kjøp fra andre Kjøp av plasser til ressurskrevende brukere. 4. MVA Overføringer Med finansiering samhandlingsreformen 13,7mill kroner, merverdiavgift kjøp av varer 0,6mill kroner. 5. Finansutgifter Overskudd 2012 overført til 2013 med 0,7mill kroner, samt avsetninger av øremerkede midler med 116 000 kroner. 6. Salgs og leieinntekter I hovedsak brukerbetaling hjemmetjenester og trygghetsalarm. 7. MVA og andre refusjoner Tilskudd ressurskrevende brukere med 0,9mill kroner, merverdiavgift kjøp av varer med 0,6mill kroner og statstilskudd til rusarbeid med 250 000 kroner. 71. Syke /fødselspenger Utgjorde 1,7mill kroner i 2012. 8. Rammetilskudd 0,4mill kroner i statstilskudd til modellutprøving psykolog. 9. Finansinntekter Overskudd 2011 overført til 2012 med 2,3mill kroner, samt 0,9 mill kroner bruk av ubrukte øremerkede statlige midler fra 2011
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Rehabilitering. Regnskap 2012 i mill kroner. 9 Finansinntekter 8 Rammetilskudd 71 Syke/fødselspenger 7 MVA og andre refusjoner 6 Salgs- og leieinntekter 5 Finansutgifter 4 MVA - Overføringer 3 Kjøp fra andre 0 Utgift Inntekt 0 Lønn og sosiale utgifter 0. Lønn og sosiale utgifter Av de totale lønnsutgiftene 62mill kroner brukes ca 6 % til ferievikarer, andre vikarer og overtid. Rådmannen har ikke grunn til å tro at dette er unormalt i en tjeneste med delvis døgndrift. Utgiftene til støttekontakt og omsorgslønn utgjør 6mill kroner. De største postene er; selvstendig næringsdrivende (vikarer) 1mill kroner, husleie 0,6mill kroner, oppgavepliktige godtgjørelser 0,6mill kroner, skyssgodtgjørelse 0,3mill kroner og vikarbyrå 0,3mill kroner. 3. Kjøp fra andre Posten består av; kjøp av tjenester fra private til ressurskrevende brukere 9,8mill kroner, Driftsavtaler og tilskudd fysioterapeuter og ergoterapeuter 4,2mill kroner, samt kjøp av plass ressurskrevende bruker i annen kommune med 3,5mill kroner. 4. MVA Overføringer Drøbak vaskeri 0,8mill kroner, samt merverdiavgift kjøp av varer med 0,2mill kroner. 5. Finansutgifter Ubrukte øremerkede statstilskudd avsatt til 2013. 6. Salgs og leieinntekter Ingen vesentlige salgsinntekter i enheten. 7. MVA og andre refusjoner
Kroner pr. innbygger De største postene er; Tilskudd ressurskrevende brukere 8,5mill kroner, refusjon fra andre kommuner for utførte tjenester ressurskrevende bruker 1,9mill kroner og fastlønnstilskudd fysioterapi/ergoterapi med 1,4mill kroner. 71. Syke /fødselspenger Utgjorde 2mill kroner. 8. Rammetilskudd Tilskudd frivillighetssentralen med 0,3mill kroner og tilskudd til brukerstyrt personlig assistanse. 9. Finansinntekter Overskudd 2011 overført til 2012 med 1,5mill kroner, samt underskudd i 2012 overført til 2013 med 3mill kroner. Samfunnsutvikling Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminne, natur og miljø pr. innbygger totalt 700 600 500 400 300 200 100 Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger. 0 Frogn Ås Vestby Ski Enebakk Oppegård Nesodden Gruppe 08 603 405 361 155 484 502 385 415 Tabellen viser netto driftsresultater for en del av ansvarsområdet til enheten. For øvrige områder som byggesaksbehandling, kart- og oppmålingstjenester skiller ikke nettodriftsutgifter per innbygger seg vesentlig fra sammenligningskommunene. Innenfor fysisk planlegging, kulturminne, natur- og miljø ligger Frogn kommune høyt i netto driftsutgifter sammenlignet med de andre kommunene. En viktig årsak til dette er trolig at kommunen behandler mange små reguleringsplaner som genererer mye arbeid men gir forholdsmessig lave gebyrinntekter. Kommunen har videre styrket innsatsen innen kulturminneforvaltning og ligger her trolig vesentlig over sammenligningskommunene.
18 Samfunnsutvikling. Regnskap 2012 i mill kroner. 9 Finansinntekter 16 8 Rammetilskudd 14 71 Syke/fødselspenger 12 7 MVA og andre refusjoner 10 6 Salgs- og leieinntekter 8 5 Finansutgifter 6 4 MVA - Overføringer 4 3 Kjøp fra andre 2 0 Utgift Inntekt 0 Lønn og sosiale utgifter 0. Lønn og sosiale utgifter Lønnsutgifter knyttet til både administrasjon, kommunal planlegging og selvkosttjenestene byggesak, private reguleringsplaner, kart og oppmåling. Antall ansatte har økt for å ta igjen etterslep og bedre kvaliteten på byggesaksbehandlingen. Overtid utgjør under 1% av det totale lønnsbudsjettet. De største postene under her er rekruttering/stillingsannonser med 132 000 kroner, konsulenttjenester inkl. juridiske tjenester med 488 000 kroner, IKT med 198 000 kroner, samt kurs/opplæring (inklusive opphold) med 273 000 kroner. 3. Kjøp fra andre Her føres tilskudd bidrag til strategisk næringsplan Follo, samt felles IKT løsninger innenfor byggesak og geodata i Follo. 4. MVA Overføringer Overføring til Ås kommune for Landbrukskontoret, samt all merverdiavgift knyttet til anskaffelser. 5. Finansutgifter Her er avsatt ubrukte midler til planlegging gang- og sykkelveier. 6. Salgs og leieinntekter Posten består i all hovedsak av gebyrinntekter knyttet til byggesak, reguleringsplaner, samt kart og oppmåling.
7. MVA og andre refusjoner Refusjon knyttet til interkommunalt kontor for Miljørettet helsevern (deltakere: Nesodden, Enebakk og Frogn), samt momskompensasjon knyttet til kjøp av varer. 71. Syke /fødselspenger Utgjorde 283 000 kroner for 2012. 8. Rammetilskudd Tilskudd til stedsanalyse og friområder. 9. Finansinntekter Bruk av disposisjonsfond, tidligere avsatte midler til bestemte formål.
2. Omfanget av etterspurte og leverte tjenester Skole Skole 2012 2013 Prognose 2014 vår høst vår høst vår høst Utvikling i elevtall barneskolen 1 262 1 312 1 312 1 327 1 327 1 335 Utvikling i elevtall ungdomsskolen 572 548 548 538 538 539 Antall barn i SFO 617 620 620 625 625 630 Spesialundervisning etter enkeltvedtak 133 165 165 170 170 180 Elever i voksenopplæringen 33 34 34 35 35 36 Frogn har nest flest elever i privatskoler i Follo. Det er en utfordring med en høy andel privatskoleelever ettersom det er en sterkt avtagende grensekostnad for skolene med økt antall elever i både skolene enkeltvis og kommunen samlet sett. 10 prosent av elevene i grunnskolen i Frogn gikk på private skoler i 2012, mot kun 2,7 prosent i gjennomsnitt av kommunene i kommunegruppe 8. Barnehage Barnehage 2012 2013 prognose 2014 vår høst vår høst vår høst Utvikling antall barn i kommunale barnehager 480 458 479 460 470 446 Utviklingen i antall barn for private barnehager 350 329 338 317 320 310 Antall gjestebarn 21 32 26 17 17 20 Barn på venteliste 20 20 20 Vedtak om spesialpedagogisk hjelp 17 15 19 22 32 32 Barn med veiledning 9 9 12 12 13 13 Barn i kommunale og private barnehager er reelle antall barn. I beregningene av tilskudd til private barnehager teller barn under 3 år som 1,8 barn over 3 år. Prognose vår 2014: tatt inn ca 10 barn ekstra i kommunen (samme som i 2013) hovedsakelig småbarn.
Samfunnsutvikling Etterspørsel og leveranser Status produksjon 2011 2012 2013 Første halvår Innkomne dokumenter 3 500 snitt per år siste tre år Utgående dokumenter 2 500 snitt per år siste tre år Saker til politisk behandling 119 69 Notater 9 3 Eiendomsopplysninger 456 409 267 Situasjonskart 560 307 176 Klagesaker til fylkesmannen 25 36 15 Andel der klager fikk medhold 11,8 % 30,6 % 6,7 % Byggesak Antall søknader ligger på 230-240 saker i året, og noe under gjennomsnitt for Follokommunene. Saksbehandlingstid registreres i KOSTRA og rapporteres i Kommunebarometeret. Rapporteringen viser at Frogn har lang saksbehandlingstid sammenlignet med andre kommuner. Det er imidlertid presisert at rapporteringen fra kommunene er mangelfull og tallene upålitelige, og åpenbart feil for de kommunenes som melder om kortest saksbehandlingstid. For Frogn kommune forventes det at nytt sak og arkivsystem vil gjøre det enklere å holde god oversikt over framdrift i saker og ta ut rapporter på saksbehandlingstid. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid ligger under lovpålagt frist (hhv 3 uker og 12 uker for ulike sakstyper). Det har imidlertid vært en økning i antall saker der fristen ikke er overholdt. Ved overgang til nytt sak arkivsystem er byggesaksarkivet gjennomgått og det er avdekket et stort antall uavsluttede saker (i alt 600). Enheten har derfor etablert et eget prosjekt for å komme ajour med etterslepet. Plan Handlingsprogrammets planoversikt viser pågående og framtidige planoppgaver. Per 2. tertial har enheten 6 overordnede planer/utredninger under arbeid, samt 20 pågående detaljplanprosesser. I tillegg er det meldt inn 15 private detaljplaner som ikke er varslet og der videre framdrift er usikker. Kommuneplanen ble sluttbehandlet 17. juni 2013. Sluttbehandlingen har vært et omfattende arbeid med vurdering av bl.a. 111 høringsuttalelser til planen og flere innsigelser fra regionale myndigheter. Reguleringsplan for Holt Park og Niels Carlsensgate 7 er sluttbehandlet så langt i 2013. I høst planlegges sluttbehandling av: Seiersten svømme- og badeanlegg, Storgata 18 og Holterteigen III. Planavdelingen har også behandlet en rekke dispensasjonssaker, fradelingsaker og arealoverføringer.
Oppmåling Antall søknader er ca 100 i året, derav er ca 1/3 fradeling av nye eiendommer. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppmålingssaker ligger under lovpålagt frist (16 uker). I 2012 var det 11 saker der fristen ikke ble overholdt, i 2013 er det registrert 1 sak i første halvår. Kontoret for Miljørettet helsevern Kontoret for Miljørettet helsevern er organisert som del av Enhet for samfunnsutvikling, med 1,5 årsverk. Kontoret er et interkommunalt samarbeid mellom Frogn, Enebakk og Nesodden kommuner og det utføres oppgaver i samarbeid med og på vegne av kommuneoverlegene i de tre kommunene. Virksomheten drives etter en felles plan for de tre kommunene. En sentral del av virksomheten er godkjenning og tilsyn med blant annet skoler og barnehager og private virksomheter som kan ha påvirkning på innbyggernes helse. Pleie og omsorg, hjemmebaserte tjenester og rehabilitering Omfanget av etterspurte tjenester er utfordrende å identifisere for pleie og omsorg. Med et uavhengig søknadskontor vil det kunne være et avvik mellom søknadskontorets opplevde etterspørsel og innbyggernes etterspørsel, der søknadskontoret er en objektiv aktør som kan legge de samme pleiebehovene til grunn for å definere etterspørselen. Imidlertid er det et spørsmål om søknadskontoret praktiserer en tilsagnspraksis der kommunen ikke har kapasitet til å gi en tjeneste. Frogn har ikke en rendyrket praksis på enten det ene eller det andre og tallene fra søknadskontoret kan således ikke brukes til å vurdere etterspørselen, men de har oversikt over hvilket tilbud som gis. For å vurdere etterspørselen eller behovet har rådmannen derfor sett til tjenesteprodusentene og hentet inn deres vurderinger brukerne. Rådmannen har hentet inn informasjon om antall brukere som får rett tjeneste og hvilke tjenester brukere som ikke får rett tjeneste egentlig burde fått. Utfordringen med dette tallgrunnlaget er at gruppen som ikke får noe tilbud i dag ikke blir med. Denne måten å gjøre en vurdering av tilbud og etterspørsel er ny for administrasjonen. Vi vil ikke garantere for at alle tall i oppsettet er 100 % riktig plassert. Rådmannen vil imidlertid jobbe videre med oppsettet og fremme en ny tabell i og figur i handlingsprogrammet.
Grunnlag for styringsindikator H1 - BEON Status pr 31. juli Styrt av kapasitet og søknadskontoret Antall brukere pr 31. juli 2013 Får rett tjeneste Behov for tjenesten fra vurdert av tjenesteprodusent Behov for kapasitet på tjeneste høyere nivå lavere nivå 1 Forebyggende tiltak - Friskliv 0 0 40 40 2 Trygghetsalarmer 189 189 189 3 Ambulerende vaktmester 25 25 25 4 Demenskoordinator 68 68 68 5 Kreftkoordinator 15 15 15 6 Seniorkontakt 110 110 110 7 Aktivitets og opplæringssenter 18 18 18 8 Avlastningstjenester 46 40 40 9 Omsorgsbolig uten heldøgns bemanning 0 0 10 30 40 10 BPA 14 13 13 11 Praktisk hjelp i hjemmet 287 287 287 12 Hverdagsrehabilitering 0 0 10 10 20 13 Ergoterapi 102 102 102 14 Fysioterapi / 50 50 50 15 Dagsenter 75 75 75 16 Omsorgsbolig med base (Lensmannssv.) 10 10 10 17 Resurssenter psykisk helse 55 35 10 45 18 Psykiatrisk sykepleie, psykisk helsearbeid 123 123 123 19 BOOT (amb. Miljøterapi rus) 30 20 10 30 20 Innsatsteam somatikk 18 18 18 21 Hjemmesykepleie 229 190 190 22 Støttekontakt 77 68 68 23 Korttidsavdeling inklusiv akutt plasser somatikk 12 5 7 12 24 Omsorgslønn 32 23 23 25 Ambulerende bo og oppfølgingstjenester rus/psykiatri 0 0 40 40 26 Omsorgsbolig med miljøarbeidertjeneste 36 36 13 49 27 Bofellesskapet - For brukere med demens 24 16 16 28 Somatikk institusjon 52 40 8 48 29 Skjermet demensavdeling 14 14 3 17 Kommentar til tall med merknader, dvs. tall i celler med en liten rød trekant i øvre høyre hjørne. 1. Forebyggende tiltak - Friskliv - Strukturen i oppsettet fanger ikke opp potensielle innbyggere med behov som ikke får noen tjenester i dag. Rådmannen har plottet et estimat, som i realiteten er mer usikkert enn de øvrige tallene i oppsettet. 4. Demenskoordinator- Intensjonen med vurdering fra tjenesten var at den skulle basere seg på observasjoner over vesentlig lengere tid enn søknadskontorets vurdering. Det er for denne tjenesten ikke mulig pr i dag. 8. Avlastningstjenester 4 brukere får tjenesten i påvente av bolig. 9. Omsorgsbolig uten heldøgns bemanning tjeneste uten bemanning gjør det umulig med vurdering fra ansatte i tjenesten. Behov hentet fra omsorgsmeldingen. 10. BPA 1 bruker får BPA i påvente av bolig. 11. Praktisk hjelp i hjemmet Figuren angir ikke avvik, Imidlertid viser KOSTRA sammenlikninger en høy dekningsgrad i Frogn. 19. BOOT ambulerende miljøterapi i rus Økende behov fra 2012 25. Ambulerende bo og oppfølgingstjeneste er vurdert som mer formålstjenlig enn hjemmesykepleie for ca 40 brukere.
I figuren under har vi gjengitt avvik mellom tilbud og etterspørsel etter vurderingsprinsippet forklart over.
Vedlegg: Driftsregnskap 2012 (kr) og årsverk pr enhet fordelt på ansvar. Enhetsnavn står under tallene for enheten, for eksempel er første del for enhet Samfunnsutvikling Konto Regnskap 2012 Opp. Budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk % Årsverk 2410 Fellesutgifter Samfunnsutvikling 5 447 695 5 466 419 5 736 029 288 334 94,97 7,2 2411 Plansak 474 714-826 549-237 179-711 894-200,15 1,3 2421 Byggesak/delingssak/seksjonering -3 582-2 534 666-1 093 687-1 090 105 0,33 5,6 2431 Kart og oppmåling -267 413 317 772 736 045 1 003 458-36,33 2,7 2451 Landbruk 665 120 648 000 648 000-17 120 102,64 0 2461 Vilt-drift 30 727 35 000 35 000 4 273 87,79 0 2462 Vilt-fond 50 967 - - -50 967 0 0 2471 Naturforvaltning og friluftsliv -1 583 - - 1 583 0 0 2480 Miljørettet helsevern 322 905 279 966 323 258 352 99,89 1,5 SUM Samfunnsutvikling 6 719 552 3 385 942 6 147 464-572 087 109,31 18,25 Konto Regnskap 2012 Opp. Budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk % Årsverk 3010 Administrasjon barnehage 1 588 644 4 058 500 3 139 406 1 550 762 50,6 2,7 3020 Bilitt barnehage 7 083 749 6 461 742 6 887 737-196 012 102,85 12 3021 Elleflaten barnehage 10 148 180 9 222 600 9 811 696-336 484 103,43 21,7 3022 Heer barnehage 9 984 489 9 196 000 9 739 152-245 338 102,52 19,6 3023 Trollberget barnehage 6 712 901 5 372 650 6 545 256-167 645 102,56 10,8 3024 Ullerud barnehage 11 388 663 9 573 156 10 223 969-1 164 695 111,39 21,2 3025 Dyrløkkeåsen barnehage 10 655 461 9 192 300 10 407 476-247 985 102,38 21,4 3026 Barnehager felles -10 982 058-10 387 356-10 343 899 638 159 106,17 0,2 3030 Solgry barnehage 5 275 303 5 070 000 5 209 246-66 057 101,27 0 3031 Lindebakken barnehage 2 040 239 2 616 000 2 687 847 647 609 75,91 0 3032 Sogstieika barnehage 7 386 005 6 890 500 7 079 745-306 260 104,33 0 3033 Grendehuset barnehage 1 613 836 2 130 000 2 188 500 574 664 73,74 0 3035 Toppen Barnehage 2 387 370 2 032 000 2 087 808-299 562 114,35 0 3036 Montessori barnehage 2 476 659 2 280 000 2 342 619-134 040 105,72 0 3037 Bjerkeveien barnehage 7 873 625 7 465 000 7 670 023-203 602 102,65 0 3038 Tertitten barnehage 4 957 254 3 887 000 3 993 755-963 499 124,13 0 3039 Familiebarnehager 6 125 037 4 490 000 4 625 329-1 499 708 132,42 0,9 3040 Parker - 75 000 - - 0 0 3052 Skoleskyss 22 329 - - -22 329 0 0 3070 Barn med nedsatt funksjonsevne 2 382 315 1 500 000 1 500 000-882 315 158,82 0 3071 Minoritetsspråklige barn 18 482 168 000 166 806 148 325 11,08 0,5 3080 Spesialpedagogisk team 2 735 712 2 387 000 2 472 758-262 955 110,63 4 3090 Gjestebarn 2 525 282 2 080 000 2 080 000-445 282 121,41 0 SUM Barnehager og skolefaglige tjenester 94 399 478 85 760 092 90 515 230-3 884 249 104,29 115,1 Konto Regnskap 2012 Opp. Budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk % Årsverk 3110 Dal Grunnskole 7 325 899 6 884 227 7 354 284 28 385 99,61 12 3120 Dal SFO 345 082 366 384 413 239 68 157 83,51 1,1 3130 Dal Barnehage 3 166 235 2 893 050 3 072 252-93 983 103,06 7,5 31 Dal Skole og barnehage 10 837 216 10 143 661 10 839 775 2 559 99,98 20,6 3210 Drøbak felles grunnskole 16 774 234 16 185 305 16 660 871-113 364 100,68 27,5 3240 Drøbak Regnbuen 4 935 001 3 974 808 4 881 747-53 254 101,09 12,5 3251 Drøbak SFO 457 568 351 802 611 543 153 975 74,82 8,2 32 Drøbak skole 22 166 804 20 511 915 22 154 161-12 643 100,06 48,2 3310 Dyrløkkeåsen Grunnskole 32 807 371 30 812 447 31 729 274-1 078 097 103,4 47,7 3320 Dyrløkkeåsen SFO 262 798 455 157 649 580 386 782 40,46 6,4 33 Dyrløkkeåsen skole 33 070 169 31 267 604 32 378 855-691 314 102,14 54,1 3410 Heer Administrasjon 758 510 29 438 12 414-746 096 6110,01 2,5 3420 Heer Grunnskole 18 127 740 19 222 686 19 471 831 1 344 091 93,1 25,7 3430 Heer SFO 52 520-730 386-544 574-597 093-9,64 6,3 34 Heer skole 18 938 770 18 521 738 18 939 672 901 100 34,5 3510 Seiersten Grunnskole 30 367 689 28 396 685 30 510 399 142 710 99,53 44,7 3520 Seiersten Voksenopplæring 3 511 557 3 068 942 3 102 685-408 871 113,18 3,4 35 Seiersten skole 33 879 245 31 465 627 33 613 084-266 161 100,79 48,1 3610 Sogsti Skole 22 022 612 21 330 890 22 265 926 243 314 98,91 34,2 3611 Kompetanseutvikling Sogsti 2 371 - - -2 371 0 0 3620 Sogsti SFO 153 193-272 003-91 370-244 563-167,66 7,1 36 Sogsti skole 22 178 175 21 058 887 22 174 556-3 619 100,02 41,3 SUM Skole ink. Dal barnehage 141 070 379 132 969 432 140 100 103-970 277-246,8
Konto Regnskap 2012 Opp. Budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk % Årsverk 4210 Sentrale ledelsesaktiviteter institusjon -833 168 820 000 2 365 268 3 198 436-35,23 1 4220 Kjøkkendrift institusjon 4 965 214 4 429 474 4 332 546-632 668 114,6 6,7 4230 Felles drift Grande 6 410 766 5 303 008 6 028 906-381 861 106,33 3,4 4232 Utsikten Grande 343 801 - -3 191-346 992-10775,03 0,0 4233 Solstua Grande 12 446 383 11 579 257 12 442 962-3 421 100,03 25 4234 Kortidsavdeling Grande 9 115 625 7 749 450 8 345 812-769 813 109,22 19,3 4240 Felles drift Ullerud 555 214 2 901 311 3 389 541 2 834 327 16,38 0,0 4242 Somatisk, avd. Ullerud 23 464 553 17 357 691 18 560 053-4 904 500 126,43 35,8 4250 Ullerud bofellesskap 11 653 661 11 633 519 12 469 740 816 079 93,46 25,4 4251 Ullerud dagsenter 817 664 868 370 914 067 96 403 89,45 1,8 SUM Pleie og omsorg i institusjon 68 939 714 62 642 080 68 845 704-94 010 100,14 118,3 Konto Regnskap 2012 Opp. Budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk % Årsverk 4310 Sentrale ledelsesaktiviteter hjemmebaserte tj. 13 359 557 16 659 108 13 595 177 235 620 98,27 1,0 4320 Hjemmesykepleie 28 703 281 27 523 284 29 420 794 717 513 97,56 37,3 4321 Praktisk hjelp i hjemmet (hj.baserte.tj) 6 720 921 6 803 058 7 277 145 556 225 92,36 15,5 4322 Fellesdrift enheten 1 478 065 919 840 1 398 070-79 996 105,72 2,0 4330 Sogsti dagsenter 2 567 101 2 784 253 2 921 423 354 322 87,87 4,0 4340 Psykiatrisk sykepleie, psykisk helsearbeid 5 330 112 4 703 443 5 465 260 135 148 97,53 3,8 4341 Bofellesskap Lennsmanssvingen 4 317 352 3 731 207 3 980 029-337 323 108,48 5,3 4342 Resurssenter psykisk helse 1 041 385 1 311 854 1 899 320 857 935 54,83 2,0 4343 Hegreveien 3 438 280 661 153 981 987-2 456 293 350,14 10,3 4344 Hegre omsorgshus -105 857 - - 105 857 0 0 SUM Hjemmebaserte tjenester 66 850 197 65 097 200 66 939 204 89 007 99,87 81,2 Konto Regnskap 2012 Opp. Budsjett Rev. budsjett Avvik Forbruk % Årsverk 4410 Sentrale ledelsesaktiviteter rehabilitering -3 315 183 729 464 781 008 4 096 191-424,47 1 4411 Utvikling hab/rehab 517 348 362 120 362 120-155 228 142,87 0 4412 kommunale sysselsettingstiltak 835 178 550 000 550 000-285 178 151,85 0 4413 Tilskudd Haukåsen borettslag - 412 453 412 453 412 453 0 0 4420 Fysio- og ergoterapi 8 342 056 8 162 933 8 958 707 616 652 93,12 10,2 4421 Frogn Frivillighetssentral 418 437 391 880 423 758 5 322 98,74 1,0 4422 Frogn Eldresenter 1 077 333 1 002 371 1 122 862 45 529 95,95 1,8 4424 Innsatsteam 1 283 280 1 679 508 1 601 391 318 111 80,14 3,0 4430 Einebu omsorgsboliger 9 933 832 10 882 603 10 368 213 434 381 95,81 18,7 4431 Haukåsen omsorgsboliger 6 950 191 6 914 694 7 290 397 340 206 95,33 11,9 4432 Aktivitets- og opplæringssenteret 2 111 017 2 051 287 2 151 680 40 663 98,11 3,2 4433 Traneveien 20, avlastningsbolig 6 343 937 4 883 669 5 141 593-1 202 344 123,38 9,7 4434 Praktisk hjelp i hjemmet (rehabilitering) 5 897 731 4 624 616 4 623 138-1 274 592 127,57 0,4 4435 Avlastning og fritidsaktiviteter 10 688 887 8 329 054 8 574 783-2 114 104 124,65 0,6 4436 Fugleveien Omsorgsbolig 12 338 360 11 124 624 11 761 384-576 976 104,91 18,7 4437 Aktivitetssenter Traneveien 1 100 218 466 397 486 056-614 162 226,36 2 4438 Ambulerende miljøarbeider tjeneste 245 125 300 000 317 506 72 381 77,2 0 4439 Ungdom som bor 1 550 641-1 269 259-281 382 122,17 2 Frisklivskoordinator 500 000 500 000 1 Fritid m/ bistand - 250 000 250 000 0 0,5 SUM Rehabilitering 66 318 386 62 867 673 66 196 308-122 078 100,18 85,6