17 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per juli
Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.7 viser et netto driftsresultat for Frogn kommune på,5 % (,8% korrigert for selvkost). Dette inkluderer tilskuddet til Bølgen bad og aktivitetssenter som trekker ned netto driftsresultat med 6,6 millioner kroner i det reviderte budsjettet, selv om beløpet gis som et lån. Enhetenenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 4,1 millioner kroner for Hjemmebaserte tjenester til et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner på Utvikling tilrettelegging og omsorg. Alle enhetslederne har kommentert sine prognoser i tillegg til rapporterng på medarbeidere og innkjøp på de neste sidene. Skatteanslaget er spesielt usikkert for budsjettåret, dette skyldes det uvanlig høye skattenivået for 216 som er lagt til grunn for budsjetteringen. Ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i mai kom det et nytt anslag for skatteinntektene og kemneren har vurdert skatteinngangen spesielt for Frogn kommune. Dette er med i anslaget på Generelle inntekter og utgifter og forklart under dette kapittelet. Neste månedsrapporteringen, pr 3. august offentliggjøres sammen med 2. tertialrapport. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Forslag til endring Enhet Rådmannsgruppa 14 86-1 3 13 56-5 Bølgen Bad og Aktivitetssenter 6 591 6 591 IKT 15 34 15 34 24 Økonomi 11 588 19 11 778 6 Personal, organisasjon og politikk 21 36 21 36 9 Samfunnsutvikling 9 641 9 641-1 6 Barnehager 96 375 96 375 5 Dal Skole og barnehage 11 731 45 11 776-19 Drøbak skole 28 933 186 29 119-7 Dyrløkkeåsen skole 45 22 346 45 566 5 Heer skole 24 387 225 24 612 375 Seiersten skole 33 73 261 33 992-1 95 Sogsti skole 23 362 236 23 598 32 Pleie og omsorg i institusjon 87 96 87 96-55 Hjemmebaserte tjenester 45 949 45 949-4 1 Utvikling, tilrettelegging og omsorg 62 644 62 644 1 1 Enhet for barn, unge og familier 49 77 49 77 8 Helse- og koordinering 39 51 39 51 3 Psykisk helse og rustjenester 29 24 29 24 1 Kultur og fritid 24 654 24 654 25 Eiendom 45 388 45 388 7 Miljø, idrett og kommunalteknikk 13 511 13 511-5 NAV 6 477 6 477-3 833 Generelle inntekter og utgifter -741 574-19 -741 764 2 4 Sum 6 591-5 288 6 591 Netto bruk av fond (tidligere års mer-/mindreforbruk) -2 833 Netto driftsresultat 19 941 13 35 5 229 Netto driftsresultat korrigert for selvkost 8 78 Anslagt netto driftsresultat i %,5 % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost,8 %
Juli 216 216 Juli Månedsrapportering - Rådmannsgruppa 31.12. 1 - Utgift 7 923 13 639 11 137 19 68 19 68-745 1 - Inntekt -2 34-4 559-1 511-4 836-1 296-6 132 219 1 - Rådmannsgruppa 5 889 9 8 9 626 14 844-1 296 13 548-526 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(-745): - Forventet avvik skyldes i hovedsak økte utgifter til skoleskyss. b) Inntekt(+219): - Avsatt buffer og noe sykelønnsrefusjon - 16 14 12 1 8 1 - Rådmannsgruppa 6 4 2 Rev.budsjett 216
Juli Juli Månedsrapportering - IKT 31.12. 21 - Utgift 7 931 22 741 7 64 19 128 19 128 24 21 - Inntekt -893-8 222-83 -3 768-3 768 21 - IKT 7 38 14 519 6 774 15 36 15 36 24 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): Det er ikke forventet avvik på utgift Resultat med Buffer kr 24.- b) Inntekt Det er ikke forventet avvik på inntekt a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 94,1 % nærvær (kortidfravær,54% og langtidsfravær 5,36%) - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. /nei (forklaring hvis nei) Ja i utgangspuktet, men det er ikke alt som kan konkurranseutsettes. Dette gjelder blant annet kjøp av tilleggsutstyr, deler og fornyelse av eksisterende løsninger fra en bestemt produset. Videre må konsulentjenester på fagsystemer som oftest kjøpes av systemenes leverandører. D ette er knyttet til både bruksrettog vedlikeholdsavtaler. 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 21 - IKT Rev.budsjett 216 Jul '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November IKT Andel saker som ikke er tildelt saksbehandler <1%,2 %,2 %,3 % 3, % 2,8 % 3 % 3 % 2 % 1, % IKT Antall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA 8,2 % 8,1 % 9,1 % 12,1 % 11, % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 13, % IKT Tilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99% 1, % 1, % 99.97% 1, % 1, % 99,81 % 99,81 % 99,9 % 1, %
Juli 216 216 Juli Månedsrapportering - Økonomi 31.12. 22 - Utgift 7 5 13 23 7 66 12 552 18 12 732 22 - Inntekt -884-2 179-643 -972-972 6 22 - Økonomi 6 616 11 24 6 423 11 58 18 11 76 6 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): b) Inntekt: - "Merinntekter" skyldes i hovedsak budsjettert buffer og sykerefuajon. - Ingen iverksatte så langt i året a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 93,7% nærvær (kortidfravær:,7% og langtidsfravær: 5,6%) Fraværet skyldes i hovedsak 1 arbeidstaker som er langtidssykmeldt - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. 14 12 1 8 6 4 2 22 - Økonomi Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November ØK Totale restanser eldre enn 6 dager 3,5 2,7 I/T 2 2,2 2,9 1,9 I/T 3 ØK Antall rammeavtaler i e-handel 5 5 6 8 8 9 9 I/T 9 ØK Vektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen 1,8 1,77 1,78 1,79 1,7 1,7 1,7 I/T 1,6
Juli 216 216 Juli Månedsrapportering - POP 31.12. 23 - Utgift 13 413 24 27 12 731 21 336 21 336-35 23 - Inntekt -727-3 356-611 36 36 1 25 23 - POP 12 686 2 851 12 12 21 372 21 372 9 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): - Merutgifter: Økt godgjøring politikere samt økt utgifter porto. Klarer ikke redusere portoutgiftene slik forventet. b) Inntekt: - "Merinntekter" skyldes i hovedsak ubenyttet buffer samt ubrukte lønnsmidler enhetsleder Ikke behov på nåværende tidspunkt. a) Måltall for nærvær: 96 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 96,44 % nærvær (kortidfravær: 2,32% og langtidsfravær: 1,19%) - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, trening i arbeidstiden. Løpende oppmerksomhet mot et positivt arbeidsmiljø. Følger NAVs rutiner /nei (forklaring hvis nei): JA 25 2 15 1 5 23 - POP Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November POPVedtaksoppfølging - framdrift og status Egen rapportegen rapport Egen rapportgen rapportegen rapportegen rapport Egen rapport I/T I/T POPAntall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre 62(totalt) 62 62 62 62 62 I/T I/T POPAntall lokale rammeavtaler for Frogn 11 11 11 11 11 11 I/T I/T POPAntall protokoller for anskaffelser under 1.,- 7 3 1 1 1 1 I/T I/T POPAntall protokoller for anskaffelser over 1.,- I/T I/T I/T ikke tall Ikke tall Ikke tall ikke tall I/T I/T POPAntall politiske saker til behandling 96* 466 16 89* * 63* 227 I/T I/T
Juli 216 216 Månedsrapportering - Samfunnsutvikling Juli 31.12. 24 - Utgift 1 168 19 166 1 838 19 764 19 764 1 299 24 - Inntekt -4 579-8 748-4 46-1 8-1 8-2 915 24 - Samfunnsutvikling 5 589 1 418 6 432 9 684 9 684-1 616 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): -Mindreforbruk lønn grunnet vakanser b) Inntekt For høye inntektskrav, på årsbasis ca 1,5 mill i mindre inntekt enn budsjettert. Økt ressurs grunnet mindre vakante stillinger bør øke inntekt i form av gebyr. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 95,49% nærvær (kortidfravær: 1,9% og langtidsfravær: 3,42%) Yoga på jobb, tilrettelegging, involvering av IA.rådgiver, dialogmøte, arbeidsmiljø som tema i enheten. 14 12 1 8 6 4 24 - Samfunnsutvikling /nei (forklaring hvis nei) Ja. 2 Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SAMFradelinger 7 28 1 8 1 1 12 13 14 SAMArealoverføringer 3 7 1 1 1 2 2 4 6 SAMGrenseer 2 5 1 1 3 4 SAMGrensepåvisning/klarlegging av grense 7 27 2 2 2 2 3 5 6 SAMUteareal-seksjonering SAMByggetiltak innlagt i kartbase 9 143 7 2 52 57 64 73 77 SAMRammetillatelse 35 65 3 8 3 33 35 38 38 SAMIgangsettelse 29 61 4 1 28 32 34 41 41 SAMMidlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk 33 52 2 7 8 25 31 31 38 SAMEtterregistrering bygg 368 534 122 216 32 37 31 348 365
Juli 216 216 Månedsrapportering - Barnehager og skolefaglige tjenester Juli 31.12. 3 - Utgift 75 553 121 494 75 245 18 54 18 54-5 845 3 - Inntekt -1 295-19 825-9 667-12 18-12 18 5 2 3 - Barnehager og skolefaglige tjenester 65 258 11 669 65 578 96 36 96 36-843 - utgifter til gjestebarn i andre kommuner fortsatt høy 1 halvår, ny regning fra Nesodden gjestebarn på 922, fører til merforbruk - økende antall barn med store spesielle behov (flere barn med store behov har flyttet til kommunen) - merfordbruk fra 216 skal dekkes inn, dette er ikke medregnet i prognosen. - nye regler for reduksjon i foreldrebetaling gjør at vi får lavere inntekter enn da det var 2 satser en makssats og en lavestesats, dette reduserer oppholdsbetaling med ca 1 million. b) Inntekt: - usikkerhet i tilknytning til gjestebarn i Frogn, forventer noe bedring høsten pga merinntak av gjestebarn til Dal barnehage - mye refusjoner inn på grunn av det høye langtidsfraværet. - lavere bruk av vikarer - omrokkerer interne ressurser og holder en styrerstilling vakant. - redusere ekstraressursbruk i spesialpedagisk team - Tilskudd vil reduseres på grunn av lavere barnetall. Dette er lagt inn i rapporteringen. Vi ar skrevet nye vedtak til de ordinære barnehagene. Dette er lagt inn i rapporterringen. Fortsatt noe usikkerhet knyttet til tilskuddet til familiebarnehagene. Det kan fortsatt skje endringer på lø pende opptak) a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 89,61 % nærvær i mars (kortidfravær:1,98% og langtidsfravær: 8,42%, samlet 1,39% - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp /nei (forklaring hvis nei) Ja 12 1 8 6 4 2 3 - Barnehager og skolefaglige tjenester Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November BH Antall årsverk 93 93 88 88 87 87 87 87 87 BH Antall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) 552 552 496 496 494 494 494 494 494 BH Antall avdelinger 25 25 23 23 23 23 23 23 23 BH Antall barn over 3 år 27 27 25 25 261 261 261 261 261 BH Antall barn under 3 år 143 141 125 125 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 BH Antall barn med laveste sats 35 49 41 41 41 41 41 41 41 BH Antall ped.leder stillinger (årsverk) 35 36 35 35 35 35 35 35 35 BH Antall ped.ledere med disp. (i faste stillinger) BH Antall meldinger til BUF denne måneden 1 BH Hvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt 199 2 17 17 167 167 167 167 167 BH Hvor mange av disse er kartlagt med TRAS 15 94 7 7 71 71 71 71 71 BH Hvor mange med behov for språkfremmende tiltak 11 13 8 8 14 14 14 14 14 BH Antall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak 1 11 7 7 14 14 14 14 14
Juli 216 216 Månedsrapportering - Dal Skole og barnehage Juli 31.12. 31 - Utgift 7 39 14 733 7 84 12 767 36 12 83-1 2 31 - Inntekt -1 773-2 789-724 -1 56-1 56 1 1 31 - Dal Skole og barnehage 5 536 11 944 6 36 11 711 36 11 747-19 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): Grunnet elevtallsnedgang, er det nødvendig å senke aktivitetsnivået fra nytt skoleår i august. - Det er ca 3 kr mindre å bruke enn det vi hadde i 216. Ny elev som har store behov - foreløpig ikke inne i budsjettet, men vi bruker midler fra en refusjonspost til dette. - Barnehage må øke stilling med ytterligere 2% altså tilsammen 1%, grunnet økt barnetall- spesielt 1-åringer. Det betyr at vi ikke får nye barn i private barnehage på Nesodden og dette sparer kommunen for en utgift på 3 kr pr barn. b) Inntekt: - "Merinntekter" skyldes budsjettert buffer - I tillegg er Dal tilført 77 kr i øremerket statstilskudd for å styrke begynneropplæring og for å gi et godt tilbud til en elev som starter på 1. trinn i august. Se bemanning i SFO og barnehage enda mer i sammenheng. a) Måltall for nærvær: 95%nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 94,8% nærvær - skole, SFO og barnehage (kortidfravær: 1,3% og langtidsfravær: 3,9%) En medarbeider i barnehage er langtidssykmeldt og blir fulgt opp tett både med samtaler,deltakelse i sosialt fellesskap og tilbud om tilrettelegging /nei (forklaring hvis nei) JA 14 12 1 8 6 4 2 31 - Dal Skole og barnehage Rev.budsjett 216 Juli '15 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn 72 72 72 72 72 73 73 73 1. trinn 1 1 1 1 1 1 1 1 2. trinn 11 11 11 11 11 12 12 12 3. trinn 6 6 6 6 6 6 6 6 4. trinn 9 9 9 9 9 9 9 9 5. trinn 11 11 11 11 11 11 11 11 6. trinn 1 1 1 1 1 1 1 1 7. trinn 15 15 15 15 15 15 15 15
Juli 216 216 Juli Månedsrapportering - Drøbak skole 31.12. 32 - Utgift 18 45 33 919 19 498 33 54 18 33 72-1 784 32 - Inntekt -3 747-6 45-3 852-4 62-4 62 1 83 32 - Drøbak skole 14 658 27 514 15 646 28 92 18 29 1-71 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): Merutgifter på lønn pga elever med ekstra behov, sykefravær, etterutdanning og ekstra lærerdekning. - b) Inntekt: - "Merinntekter" skyldes sykepengerefusjon og andre refusjoner som ikke er budsjettert. - a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 93,87% nærvær (kortidfravær: 2,2% og langtidsfravær: 4,11%) - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. 35 3 25 2 15 1 5 32 - Drøbak skole Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn 279 272 272 272 272 275 275 1. trinn 38 38 38 38 38 37 37 2. trinn 31 32 32 32 32 3 3 3. trinn 42 42 42 42 42 4 4 4. trinn 39 38 38 38 38 38 38 5. trinn 38 39 39 39 39 39 39 6. trinn 41 42 42 42 42 42 42 7. trinn 41 4 4 4 4 4 4 SkoElevtall Regnbuen 9 9 9 9 9 9 9
Juli 216 216 Månedsrapportering - Dyrløkkeåsen skole Juli 31.12. 33 - Utgift 26 118 51 326 29 835 48 66 348 49 8-3 15 33 - Inntekt -3 18-7 44-2 666-3 48-3 48 3 65 33 - Dyrløkkeåsen skole 23 1 43 922 27 169 45 252 348 45 6 5 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): - Det er stor usikkerhet i forhold til Kjøp av tjenester. Dyrløkkeåsen har overtatt all administrasjon av Frogn kommuneseksterne elever. Denne posten gikk med et merforbruk på 1 9 i 216. dette kommer av nye elever og vedtak som ikke er kjent ved budsjettering. Denne posten har al le skoler ansvar for å dekke opp. Det er beklagelig at Dyrløkke kan bli fremstilt negativt når denne påsten får et merforbruk. Se rapportering i April. Jeg har nå valgt å sette denne posten i slik at vårt resultat kommer mer frem og har en forventning til at økonomi budsjettregulerer dette i løpet av 2.tertial - Mindreutgifter om vi klarer å holde lønn på dagens nivå - Vi har et merforbruk på lønn. dette dekkes inn ved refusjoner. detter er erfaringstall fra 216. Vi har pr tiden 3 langtidssykem eldte og en i svangerskapspermisjon som gir store refusoer utn skoleåret. b) Inntekt: - midler som er avtalt med nav i forbindelse med en innføringsklasse - sykelønnsrefusjoner -midler til styrking av 1.4.-trinn a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 94,37% nærvær (kortidfravær: 1,26% og langtidsfravær: 4,36%) - Tilrettelegging i forhold til en læreres hverdag i så stor grad som mulig - Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. - Følge opp langtidssykemeldte. - Langtidssykemeldte er i stor grad planlagte fravær. 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 33 - Dyrløkkeåsen skole Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn 5 5 5 5 5 5 5 1. trinn 4 4 4 4 4 4 4 2. trinn 4 4 4 4 4 4 4 3. trinn 44 44 44 44 44 44 44 4. trinn 48 48 48 48 48 48 48 5. trinn 57 57 57 57 57 57 57 6. trinn 44 44 44 44 44 44 44 7. trinn 37 37 37 37 37 37 37 8. trinn 73 73 73 73 73 73 73 9. trinn 52 52 52 52 52 52 52 1. trinn 59 59 59 59 59 59 59 SkoElevtall i innføringsklassene 1 1 1 1 1 1 1
Juli 216 216 Juli Månedsrapportering - Heer skole 31.12. 34 - Utgift 15 622 29 875 16 333 28 536 216 28 764-53 34 - Inntekt -3 187-5 486-3 411-4 152-4 152 95 34 - Heer skole 12 435 24 389 12 922 24 384 216 24 612 375 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): - Vi budsjeterer med noe mindreforbruk i. Det er også ustabilt rundt ressurskrevende elever, det kan medføre økte lønnsutgifter b) Inntekt: - Vi vil få mindreinntekter på SFO - Langtidsfravær medfører refusjon - Øremerkede midler til å styrke 1.-4.-trinn - Vi har fått inntekter i forb. med videreutdanning, samt refusjon fra Udir i forb. med frikjøp rektor (2 %). - Evt. tilsettinger må ses i forhold til utgift/inntekt. Vi mangler noen rammetimer pr. idag, men avventer situasjonen fram til skolestart. a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 92,84 % nærvær, 2,27 korttidsfravær og 4,89 % langtidsfravær - Vi har stort fokus på nærvær og følger FK sine retningslinjer når det gjelder sykefravær og oppfølging 3 25 2 15 1 5 34 - Heer skole Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn 326 328 328 328 326 326 326 1. trinn 44 43 43 43 43 43 43 2. trinn 47 47 47 47 47 47 47 3. trinn 45 47 47 47 46 46 46 4. trinn 37 38 38 38 38 38 38 5. trinn 56 56 56 56 55 55 55 6. trinn 49 49 49 49 49 49 49 7. trinn 48 48 48 48 48 48 48
Juli 216 216 Juli Månedsrapportering - Seiersten skole 31.12. 35 - Utgift 19 659 38 788 21 558 34 212 264 34 476-4 222 35 - Inntekt -3 15-4 686-1 566-48 -48 2 27 35 - Seiersten skole 16 59 34 12 19 992 33 732 264 33 996-1 952 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(-3.2): - Forventet merforbruk knytter seg i hovedsak til lønn og kjøp av varer og tjenester, inkl. ny scene i aulaen og solavskjerming på to klasserom. b) Inntekt(+2.355): - Forventet merinntekt skyldes sykelønnsrefusjon, andre refusjoner, bl. videreutdanning lærere, og kantinedrift. Følgende tiltak vil bli satt inn: - noe nedbemanning, bl.a. en assistentstilling mindre - økte priser i kantina (gjennomført) - delvis innkjøpsstopp (innført) - delvis vikarstopp / bruk av 2-læreren som vikar ved korttidsfravær (gjennomført) - Reduserte ekskursjoner (effekt og 218) - En obligatorisk overnatting på 1. trinn (tidligere to overnattinger (effekt 218) - Ingen Kongsbergtur 218 (skidag) - Redusert antall kopimaskiner / redusert kopiering (digitaliseringseffekt -218) - Velferdstiltak personalet reduseres (218) a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 96,71 % nærvær (kortidfravær: 2,55 % og langtidsfravær:,75 %) Fortsatt fokus på god personalpolitikk / trivsel på arbeidsplassen 4 35 3 25 2 15 1 5 35 - Seiersten skole Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn 377 377 377 377 377 377 377 Sko8. trinn 124 123 123 123 123 123 123 Sko9. trinn 115 114 114 114 114 116 116 Sko1. trinn 138 14 14 14 14 14 14 SkoElevtall Grunnskoleopplæring for voksne 27 26 26 26 26 26 26 SkoGrunnskoleopplæring 16-2 år 14 14 14 14 14 14 14
Juli 216 216 Juli Månedsrapportering - Sogsti skole 31.12. 36 - Utgift 16 129 3 461 16 385 27 732 1 68 29 412-181 36 - Inntekt -3 768-6 618-4 17-4 368-1 44-5 88 5 36 - Sogsti skole 12 361 23 843 12 368 23 364 24 23 64 319 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): - Foventet avvik basert på regnskap per juli. Det er forventet en månedlig lønnsutgift (inkl vikarutg) på ca 2,5 MNOK ut skoleåret. Det ser per i dag ut som om vi vil få et overforbruk på lønn i som i hovedsak skyldes vikarbruk ved lærere på videreutdanning, i svangerskapspermisjon og i sykepermisjoner. Lønnsutgiftene og vikarbruk følges tett opp. er gjort på grunnlag av reelle tall pr mars og svangerskapspermisjon. samt tilskuddsmidler. b) Inntekt: Det største usikkerhetsmomentet er fortsatt inntektene til SFO. Pr nå ser vi ut til et lite underforbruk. Vi jobber aktivt me d å beholde flest mulig lengst mulig. Vi har klart å beholde 75% av 4. trinns elevene - noe vi er meget fornøyd med! Til høsten får vi kun 37 nye 1. klassinger og dette reduserer inntektene. - "Merinntekter" skyldes budsjettert buffer 46.,- - Redusert vikarbruk. Vi har som mål til en hver tid å utnytte ressursene best mulig. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 94,51% nærvær (kortidfravær: 1,72% og langtidsfravær: 3,77%) - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. 3 25 2 15 1 5 36 - Sogsti skole Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn 342 34 342 342 342 343 343 1. trinn 4 53 53 53 53 53 53 2. trinn 51 41 42 42 42 42 42 3. trinn 51 51 51 51 51 51 51 4. trinn 52 52 52 52 52 52 52 5. trinn 43 51 51 51 51 51 51 6. trinn 53 42 43 43 43 44 44 7. trinn 52 5 5 5 5 5 5
Juli 216 216 Månedsrapportering - Pleie og omsorg i institusjon Juli 31.12. 42 - Utgift 58 589 18 337 59 513 13 692 13 692-3 174 42 - Inntekt -13 654-25 123-1 868-15 768-15 768 2 622 42 - Pleie og omsorg i institusjon 44 935 83 214 48 645 87 924 87 924-552 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): Utgifter. Anslag: Merforbruk skyldes: 1) Innleie av sykepleiere fra vikarbyrå pga vakante stillinger og manglende sykepleivikarer 2) Kjøp av ekstern sykehjemsplass - spesialplass Usikkerhet pga flytting til helsebygg; nye turnuser, stor omstilling, ny organsiering Inntekter Dette er refusjon sykefravær og tilretteleggingstilskudd. a) Måltall for nærvær: 9% nærvær b) Nærvær hittil i år: 91,5% nærvær (kortidfravær: 2,7% og langtidsfravær: 5,78%)pr. 3.8.17 - Stor grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 42 - Pleie og omsorg i institusjon Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November PLOAntall langtidsplasser 72 72 72 72 72 75 I/T I/T 75 PLOAntall korttidsplasser 15 16 16 15 15 18 I/T I/T 18 PLOGjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) 545 471 437 23 632 377 I/T I/T I/T PLOTurnover langtidsplasser per måned 7 3 1 1 6 5 I/T I/T I/T PLOVakante stillinger I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T PLOBruk av vikarer I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T I/T PLOSnitt vederlagsinntekter 1 51 1 127 266 655 817 889 932 976 1 85 PLOSamlede vederlagsinntekter 7 36 13 526 266 1 39 2 45 3 554 4 658 5 857 7 592
Juli 216 216 Månedsrapportering - Hjemmebaserte tjenester Juli 31.12. 43 - Utgift 27 268 52 6 32 192 49 968 576 5 544-5 1 43 - Inntekt -7 641-2 74-3 984-576 -4 56 893 43 - Hjemmebaserte tjenester 27 268 44 959 3 118 45 984 45 984-4 117 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(+27): - Det har vært en svært stor økning i tjenesten "Brukerstyrt personlig assistanse" (BPA). Økningen startet på slutten av 216, og vil nå ha en tilleggskostand for på ca 2 5,- (netto etter refusjon). Økningen gjelde økt antall timer tjeneste hos enkeltbrukere og to nye brukere. Rammen for tjenesten er derfor ikke tilstrekkelig. -underskuddet for 216 på -575, er tatt med i anslaget -Det er i utgangspunktet for høyt nivå på tiltakstimer hjemmesykepleie i forhold til ressurser. Det har det vært både gjennom 216 og. Dette gir høyt vikarinnleie. Eksempelvis er økningen fra juni-juli 125 timer (se indikator). b) Inntekt(+53): -reduksjon på forventet inntekt ressurskrevende tjenester: ca -18.-. -en lederstilling og en 8 % stilling holdes vakant i 6 mnd -reduksjon tjeneste (naturlig) 6 mnd =tilsammen gir dette en reduksjon på ca kr.75.-. Det forventes ikke balanse. Det er for mange pasienter/brukere i forhold til ressurser a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 93,5 % nærvær Måltall er nådd a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Nye anbud: transport for brukere av dagsenteret, avvebnte s HP 218-222) trygghetsalarmer (som vil bli knyttet til velferdsteknoloi) 6 5 4 3 2 1 43 - Hjemmebaserte tjenester Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November HBTHjemmesykepleie - antall brukere 242 267 266 267 271 268 26 253 264 HBTHjemmesykepleie - antall timer per uke 717 743 751 746 737 783 721 712 837 Hjemmesykepleie - antall brukere av totalt antall HBTinnbyggere 1,56 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 HBTPraktisk bistand - antall brukere 29 182 179 177 176 176 176 175 183 HBTPraktisk bistand - antall timer per uke 159 134 136 132 128 126 124 122 128 HBTPraktisk bistand - snittid per bruker,76,73,75,74,73,72,7 1,43 1,42 HBTPraktisk bistand - antall med privat leverandør 34 34 35 35 35 35 35 35 HBTBPA - antall brukere 11 11 11 1 1 1 1 1 1 HBTBPA - antall timer per uke 349 412 432 436 436 436 436 461 461 HBTDagsenter - antall brukere 51 5 53 49 5 45 49 48 52 HBTDagsenter - antall timer per uke 47 45 475 445 465 415 386 411 476
Månedsrapportering - Utvikling, tilrettelegging og omsorg Juli Juli 216 216 Juli 31.12. 44 - Utgift 44 215 8 231 45 93 76 99 3 48 8 425-1 916 44 - Inntekt -3 273-22 538-2 539-14 268-3 492-17 76 3 34 44 - Utvikling, tilrettelegging og omsorg 4 942 57 693 43 391 62 641-12 62 665 1 118 8 7 44 - Utvikling, tilrettelegging og omsorg Økonomi (Forklaring til " 31.12."): En bruker med 1 % tilbud på Traneveien avlastingstilbud, i påvente av annen løsning/bolig Økning i lønnsutgifter ved Haukåsen omsorgsbolig grunnet stor grad av utageringsproblematikk 5 - ressurskrevende =ca 2 Brukere ved Haukåsen omsorgsbolig, må fra høsten av ha dagtilbud,i regi av enheten. Disse utgiftene er tatt med i anslaget. H alvårs effekt i. Satt inn ekstra bemanning i en periode i Fugleveien, (juni, juli, august, september) grunnet en utageringsepisode. Dette for å sikre personalet. - b) Inntekt Økte inntekter er økning i ressurskrevende tilskudd grunnet planlagt dagtilbud for brukere i Haukåsen omsorgsbolig. Merinntekter" skyldes budsjettert buffer på kroner 91 uten overført mindreforbruk i 216 6 5 4 3 - Redusert bruk av overtid 2 a) Måltall for nærvær: 94% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: Nærvær hittil i år: 93,25 % Fokus på nærvær 1 Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November U2 Støttekontakt - antall brukere 49 48 49 49 5 5 51 I/T 51 U2 Støttekontakt - antall timer per uke 155 151 156 156 159 159 162 I/T 162 U2 Omsorgslønn - antall brukere 43 4 42 42 42 42 44 I/T 44 U2 Omsorgslønn - antall timer per uke 52 498 516 516 5 5 517 I/T 517 U2 Dagtilbud - antall brukere 15 15 15 15 15 15 15 I/T 15 U2 Dagtilbud - antall timer per uke 266 291 321 321 317 317 317 I/T 317
Juli 216 216 Månedsrapportering - Enhet for barn, unge og familier Juli 31.12. 45 - Utgift 36 127 66 563 36 16 62 773 62 773-3 735 45 - Inntekt -5 154-21 42-6 66-12 96-12 96 4 552 45 - Enhet for barn, unge og familier 3 973 45 143 29 5 49 813 49 813 817 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift - merutgift skyldes manglende budsjettering av arbeidsgiveravgift på fosterhjemsgodtgøring. - styrking av PPT og barneverntjenesten med vikarer. - konsulentbistand til sakbehandling og sakkyndige utredninger. - iverksetting av foreldreråd i skolen og oppfølging av ungdom/enslige mindreårige på hybel, større lønnsutgifter i boligene for enslige mindreårige - enn budsjettert. samt økte utgifter til barn plassert i fosterhjem. b) Inntekt - merinntekt skyldes buffer samt høyere antatt inntekt på enslige mindreårige enn budsjettert,ledige stillinger i familietjenesten og sykelønn og fødselspermisjon. (refusjon ) og mindre utgifter utgiftsdekning for fosterhjem - enn budsjettert. Barneverntjenesten er den tjenesten det er knyttet størst usikkerhet til når det gjelder utgiftsnivået fremover. Det er også der det største negative avviket er. Mulige tiltak for å begrense utgiftene er å avslutte tiltak overfor ungdom som bor på/følges opp på hybel og be de det gjel der henvende seg til Nav. det vil sannsynligvis være et dårligere faglig tilbud og kosynaden blir uansett i kommunen - men ikke i BUF. Et annet tiltak er å se på nivået på godtgjøring av fosterhjem, endringer her fører av arfaring til mye uro og fustabile plasseringer. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 91,3%( 1,76% korttidsfravær og 6,94 % langtidsfravær) - Sosiale tiltak - overnattingstur for hele enheten, opprettelse av ulike team på tvers i enheten med vekt på sosiale og faglige tiltak, tilretteleggingstiltak. Ekstern veiledning og lederstøtte. styrking av ansattressurs gjennom ansettelse av vikarer i noen av tjenestene. Hyppig/ukentlig opp følging av den enkelte ansatte.,konsulentbistand a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: ja - unntatt bruk av tolketjenester indikatorene antall nye henviste hoder: Tallene for henviste saker pr mai i PPT, barneverntjenesten og familietejenesten fordelt på alde,r viser den prosentvises andelen henviste i forhold til befolkningsgrunnlaget i samme aldersgrupper. Tabellen viser at andelen henvisning er på barn i laveste aldersgruppe er dobbelt så høy som i de to andre aldersgruppene.tall for resten av året vil bli målt på denne måten og kan ikke sammenlignes med foregående måneder. neste Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November BUFAntall fristoversittelser av undersøkelser i barnevernstj. 2 6 1 1 3 3 4 I/T I/T BUFNye meldinger 11 178 11 3 36 65 72 I/T 9 BUFOppfølging av barn i fosterhjem i henhold til lov Halvårlig rapp.jan I/T 2 I/T BUFAntall på ruskontrakt 7 1 12 14 15 15 19 I/T 19 BUFAntall på venteliste PPT 7 67 I/T 57 59 75 83 94 98 BUFNye saker PPT 78(nye)+31 ( 177 29 49 74 95 129 164 168 BUFGjennomsnittlig ventetid PPT 4mnd 4mnd 4mnd 4mnd 5 mnd 5,5 mnd 5,5 6,5 BUFNye saker i familitjenesten 88 125 8 16 22 27 4 I/T 53 BUFBruk av familieråd i enheten 11 23 2 2 3 I/T I/T 13 BUFAndel nye saker i familieteam, barneverntj., PPT ford.på alder BUF-5 år 21,8 %,2 36 % 37 % 28 % 33 % 8,1 % I/T I/T BUF6-12 år 44,2 %,45 51 % 4 % 35 % 42 % 3,8 % I/T I/T BUF13-18 år 34 %,35 13 % 23 % 37 % 24 % 4,6 % I/T I/T BUFAntall plasseringer i institusjon 8 9 2 3 3 5 6 6 BUFAntall plasseringer i fosterhjem 33 33 32 33 34 34 34 34 BUFAntall tiltak i hjemmet 16 127 15 11 113 118 121 128 7 6 5 4 3 2 1 45 - Enhet for barn, unge og familier Rev.budsjett 216
Juli 216 216 Månedsrapportering - Helse- og koordinering Juli 31.12. 46 - Utgift 2 84 4 275 25 76 41 412 41 412 175 46 - Inntekt -2 314-3 775-1 737-1 896-1 896 125 46 - Helse- og koordinering 18 526 36 5 23 339 39 516 39 516 3 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): - Mindre utgifter skyldes budsjettert buffer. Redusert buffer skyldes merutgifter til kjøp av tjenester; mottak og veiledning av turnus - Usikre utgifter: betaling behandlinger til pasienter utenlands og kostander til skadelegevakt. b) Inntekt: - Merinntekter skyldes økte inntekter fra Helfo; turnuslegearbeid. - Usikre inntekter: Tilskudd til Frisklivs-og rehabiliteringssatsingen. a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 93,15 % nærvær (kortidfravær: 1,48% og langtidsfravær: 5,37%) - Tilrettelegging av arbeidsplassen eller oppgaver ved behov, herunder også avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. 45 4 35 3 25 2 15 1 5 46 - Helse- og koordinering Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November HK Antall vedtak 132 178 175 147 155 138 238 162 7 HK Antall klager på vedtak 1 HK Antall endringer som følge av klage 1 1 PLOAntall utskrivningsklare per måned 4 51 42 4 47 35 44 31 42 PLOAntall utskrevet til hjemmet per måned 22 23 21 26 26 14 21 16 2 PLOAntall utskrevet til korttid per måned 11 12 17 11 19 16 1 9 11 PLOAntall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned 1 7 3 26 11 3 4 13 3 PLOAntall på venteliste til sykehjemsplass 1 2 5 4 5 5 6 1 14
Juli 216 216 Juli Månedsrapportering - Rus og psykiatri 31.12. 47 - Utgift 17 745 36 556 2 972 36 893 54 37 393-1 92 47 - Inntekt -1 456-9 8-577 -7 653-54 -8 153 2 2 47 - Rus og psykiatri 16 289 27 476 2 395 29 24 29 24 1 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): Merutgift: Skyldes i stor grad en ressurskrevende bruker. b) Inntekt: Forventet avvik skyldes i hovedsak avsatt buffer, forventet sykelønnsrefusjon og merinntekt ressurskrevende bruker. 35 3 25 2 47 - Rus og psykiatri a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 96,92% nærvær (kortidfravær: 1.34% og langtidsfravær: 1,74%) 15 1 5 Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November PHRRessurssenter - antall brukere 54 56 54 57 49 51 52 I/T 59 PHRRessurssenter - antall timer per uke 864 774 66 9 4 43 449 I/T 47 PHRStøttesamtaler psyk. - antall brukere 126 124 136 147 139 151 163 I/T 166 PHRStøttesamtaler psyk.- antall timer per uke 14 58 86 1 44 48 48 I/T 45 PHRRus, bo- og oppfølgingstjenester - antall brukere 45 52 45 47 45 46 46 I/T 45 PHRRus, bo- og oppfølgingstjenester - antall timer per uke 49 39 27 25 119 118 118 I/T 128
Juli 216 216 Juli Månedsrapportering - Kultur og fritid 31.12. 5 - Utgift 19 374 31 775 19 695 29 4 12 29 52-25 5 - Inntekt -4 229-7 927-2 916-4 38-12 -4 392 5 5 - Kultur og fritid 15 145 23 848 16 779 24 66 24 66 25 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): - merforbruk skyldes 2' i økte utgifter Andre religiøse formål b) Inntekt: - "Merinntekter" skyldes budsjettert buffer a) Måltall for nærvær: 97.% nærvær b) Nærvær hittil i år: 98.,98 % nærvær (kortidfravær:.66% og langtidsfravær:.46%) - God tilrettelegging av arbeidsoppgaver i form av tilgjengelig hjelpemidler og utstyr. - Sosiale tiltak for å skape en god og trygg arb. plass. Felles lunsj - Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. - Stimulere til kunnskaps-påfyll 3 25 2 15 1 5 5 - Kultur og fritid Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November KU Kulturskolen - antall elever Nye opptak 365 36 36 36 36 36 36 36 KU Kulturskolen - antall barn på venteliste Nye opptak 3 35 35 35 35 35 35 35 KU Kino - antall besøkende 13 296 22 137 1 547 3 861 6 14 7 641 8 757 9 873 1 98 KU Bibliotek - antall utlån 33 424 57 212 4 835 9 355 14 477 19 399 23 194 27 16 32 215 KU Klubb - antall besøk Underhuset 2 656 3 2 25 637 1 117 1 972 2 254 2 443 2 548 KU Klubb - antall arrangementer 72 97 11 23 36 54 61 62 65
Juli 216 216 Juli Månedsrapportering - Eiendom 31.12. 61 - Utgift 44 874 76 366 43 75 67 92 67 92-1 85 61 - Inntekt -18 876-31 755-19 324-21 684-21 684 2 55 61 - Eiendom 25 998 44 611 24 381 45 48 45 48 7 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): -Noe høyere utgifter skyldes produksjon av eksterne rapporter. Dette er engangsutgifter og skaper bedre grunnlag for prognoser fremover. b) Inntekt: - "Noen flere leiligheter står uten inntekter. Dette skyldes rehablitering av boliger. Dette er forbigående. Det forventes å nåforventet intektskrav i budsjettet. - Redusert bruk av ekstern bistand må til. Tiltak iverksettes over ferien. a) Måltall for nærvær: 94% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 94,5% nærvær (kortidfravær: 3,5% og langtidsfravær: 2%) - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø.. 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 61 - Eiendom Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November EF Antall saker meldt inn i vaktmester.no 123 16 85 18 19 162 148 87 12 EF Antall restanser på boligfordeling 11 1 14 11 17 15 18 17 17 EF Husleierestansemøter 1 1 1 1 1 1 1 1 EF Avlesning av energibruk på større bygg - Rådhuset 61 18 84 241 76 297 154 525 229 912 211 412 269 45 258 718 I/T EF Avlesning av energibruk på større bygg - Sogsti skole 325 54 454 699 57 887 19 223 16 341 158 781 186 58 184 312 I/T EF Avlesning av energibruk på større bygg - Seiersten skole 851 253 1 246 182 168 139 329 147 489 959 473 548 54 883 172 548 I/T EF Avlesning av energibruk på større bygg - Heer skole 398 459 561 284 73 582 146 727 219 6 217 512 248 946 198 514 I/T EF Avlesning av energibruk på større bygg - Dyrløkkeåsen skole 1 31 149 1 44 981 23 72 397 627 59 472 483 931 555 788 231 711 I/T
Juli 216 216 Månedsrapportering - Miljø, idrett og kommunalteknikk Juli 31.12. 7 - Utgift 44 544 74 695 5 956 76 668 76 668-221 7 - Inntekt -32 175-62 372-3 9-63 132-63 132-29 7 - Miljø, idrett og kommunalteknikk 12 369 12 323 2 56 13 536 13 536-511 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): - Merutgifter er knyttet til selvost. Det er budsjettert for mer bruk av fond -Det er også underbudsjettert ift vinterdrift og lønnsmidler. Dette forventes justert - Det er ikke overført midler fra EF knyttet til driftsavtaler for idrettsanlegg. Idrettsrammen ligger under EF. b) Inntekt: - Det er forvfentet mindre inntekt grunnet mer bruk av fond innen selvkost - Det er forventet mindre inntekt innen parkering grunnet urealistisk inntektskrav. - Nedsettelse av havneavgifter kan også ha et negativ påvirkning av inntekt. - For ikke selvkostområder blir det en redusering av driftaktiviteter på vei og park a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 98,82% nærvær (kortidfravær:,82% og langtidsfravær:,36%) - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. /nei (forklaring hvis nei) Ja 3 25 2 15 1 5 7 - Miljø, idrett og kommunalteknikk Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November MIKMengde vann kjøpt fra Glitre 865 783 1 428 555 11 74 21 336 324 54 433 867 559 346 244 473 128 38 MIKForbruk vann 86 48 1 49 295 18 498 187 711 299 82 398 184 511 983 222 335 123 631 MIKAntall klager mottatt (skriftlig) 43 55 1 7 9 18 9 MIKAntall henvendelser om vintervedlikehold (skriftlig) 3 3 1 1 1 2 1 MIKAntall meter reasfalterte veier 2 2 17 68 5 5 15 MIKAntall reparerte lekkasjer 3 5
Juli 216 216 Juli Månedsrapportering - NAV 31.12. 8 - Utgift 22 848 31 344 26 184 34 596 3 24 37 8-2 884 8 - Inntekt -13 213-13 623-15 936-28 128-3 192-31 32-949 8 - NAV 9 635 17 721 1 248 6 468 12 6 48-3 833 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(+27): - Antall flyktninger som deltar på introduksjonsprogram er fler enn planlagt, på grunn av store ankomster i 215 og 216. Follo Kvalifiseringssenter IKS har fått tilført kr 1 mill. mer enn budsjettert. Fyktningbarn med spesielle behov for 2-språklige miljøarbeidere har fått dette gjennom NAV-kontoret. Utgiftene til etablering av flyktninger er høyere enn budsjettert (mange kom helt på tampen av 216 og har hovedsaklig fått bistand i ), kostnadene føres på sosialhjelpsbudsjettet. Enheten er tilført overført mindreforbruk fra 216 fra andre enheter ihov, for å dekke opp behovet p å sosialhjelp. b) Inntekt(+53): - Det blir søkt ekstra tilskudd for flyktningbarn med spesielle behov, usikkert hvilket omfang og hvor stort tilskuddet kan bli. Rammetilskuddet for flyktningbosetting i må nedjusteres med kr 2,2 mill. fordi det kommer færre flyktninger i år enn man la til grunn ved behandlinge n av HP i. Svingningene har vært betydelige på området. Vi venter økte refusjoner fra staten i forskotterte trygdeytelser med ca kr 4. i forhold ti l budsjett. Det settes ikke inn vikarer ved permisjoner og sykefravær resten av. Driftsutgifter kuttes ved å utsette oppgraderinger av programvare og utstyr. a) Måltall for nærvær: 93% nærvær b) Nærvær hittil i år: 6,41% fravær hvorav 22,44% er korttidsfravær og 3,96% er langtidsfravær - Samarbeid med Arbeidslivssenteret til NAV, individuell tilrettelegging av arbeidsoppgaver. Gjennomført kompetanseheving i relasjonelt mot og konfliktforebygging, kurs med arbeidslivssenteret. - Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. 18 16 14 12 1 8 6 4 2 8 - NAV Rev.budsjett 216 Juli '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Andel langtidsmottakere (>26u) med øk.sos.hjelp som NA hovedinntekt 32 % 38,6 % 39,6 % 41 % 42,3 % 42,1 % 42,6 % 42,5 % 26,9 % NA Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp 14 17 95 119 12 19 121 114 84 Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med NA trygd/pensjon som viktigste kilde til livsopphold 38,4 % 3,8 % 32,6 % 36,9 % 33,3 % 4,5 % 33,8 % 3,7 % 38, % NA Antall brukere med frivillig forvaltning 4 39 37 38 38 37 37 34 34 Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med NA introduksjonsstønad som viktigste kilde til livsopphold 3 4 3 4 4 3 8 8 14
Juli 216 216 Månedsrapportering - Generelle inntekter og utgifter Juli 31.12. 9 - Utgift 23 364 23 732 126 324-192 126 132 1 525 9 - Inntekt -45-5 778-867 888-867 888-8 128 9 - Generelle inntekter og utgifter -426 636-477 46-741 564-192 -741 756 2 397 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(+1 525'): - Lavere renteutgifter enn forutsatt med 1,2mill kroner - Økte utgifter avdrag med 3mill kroner - Lavere utgifter til pensjon med 8mill kroner - Redusert forventet utgift til lønnsoppgjør med 3,9 mill kroner b) Inntekt(-8 128): - Anslaget på frie inntekter er nedjustert med 8,3mill kroner. Bakgrunnen er revidert nasjonalbudsjett som forventer en betydelig svikt i skatteinngangen. Modellen for skatt og rammetilskudd fra KS er oppdatert med de seneste prognosene for Frogn kommune. - Økte renteinntekter på 15 tusen kroner -1-2 -3-4 -5 9 - Generelle inntekter og utgifter -6-7 -8-9 Rev.budsjett 216