HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 29.02.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag til vedtak: 1 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar statusrapport per 29.02.2016 til etterretning. Stjørdal 21.04.16 Administrerende direktør Stig A. Slørdahl 1
SAKSUTREDNING: Rapportering av helsefag, økonomi og bemanning pr februar 2016 VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken 1. Resultat pr februar fra ØBAK 1. Status og utvikling KPI KPI-matrisen viser status og utviklingen i noen av foretaksgruppens utvalgte kjerneindikatorer, som også er gjengitt under de enkelte kapittel og fagområder i statusrapporten. Tabell 1.1 viser et utvalg av de indikatorene som det skal rapporters på månedlig i 2016, jf sak 15/16 KPIer 2016 for HMN. For regionen samlet er aktiviteten hittil i år 1,5 % lavere enn planlagt innenfor somatikken. Innen psykisk helsevern er også samlet aktivitet 5,3 % lavere enn planlagt. For TSB er samlet aktivitet 4,7 % høyere enn planlagt. Ventetiden for behandlede pasienter hittil i år er 62 dager og 2 dager lavere enn målet. Andel fristbrudd er 1,2 prosent og redusert med 1,5 % i forhold til februar i fjor. Helse Midt-Norge samlet har et resultat korrigert for reduserte pensjonskostnader hittil som er 65 mill kr bedre enn budsjett. Tabell 1.1: KPI-matrise pr februar KPI matrise februar 2016 Resultat Hittil i år Mål Avvik Avvik denne periode Utvikling * Prognose års-avvik Henvisning Prioritet psykisk helsevern og TSB Somatikk - DRG-poeng 36 287 36 853-565 132 - Kap 2.3.1 Psykiatri - vektet samlemål 166 186 175 457-9 271-8 300 - Kap 2.3.2 TSB - vektet samlemål 20 861 19 926 935 243 - Kap 2.3.3 Reduksjon venting og variasjon Ventetid pasienter behandlet 62 64-2 -4 - Kap 2.2.1 Andel fristbrudd pasienter behandlet 1,2 % 0,0 % 1,2 % 1,2 % - Kap 2.2.2 Finans Økonomisk resultat **) 126 648 61 368 65 280 36 938 30 100 Kap 3.1, 3.2 Bemanning (brutto mnd.verk) 32 754 32 341 413 223 - Kap 4.1 HR Sykefravær 8,7 % 6,5 % 2,2 % 2,4 % - Kap 4.3 Avvik arbeidstidsbestemmelsen 20 729 0 20 729 9 999 - Kap 4.4 * Utvikling i forhold til forrige periode. For DRG-poeng, samlemål aktivitet PH, TSB og sykefravær er utvikling målt mot samme periode i fjor. **) Resultat er korrigert for effekten av reduserte pensjonskostnader 2
2. Helsefag I denne delen av statusrapporten beskrives status på arbeidet med pasientsikkerhet, aktivitet, ventetider/fristbrudd, et utvalg kvalitetsindikatorer og bruken av bevilgning til Raskere tilbake. I tillegg gis det, ved tertialrapporteringer, en bredere oversikt over kvalitetsindikatorer og status på samhandling. 2.1. Pasientsikkerhet Rapportering per tertial 2.2. Kvalitetsindikatorer I dette avsnittet presenteres tall som viser utvikling i ventetider og fristbrudd, samt resultatene for et utvalg kvalitetsindikatorer. 2.2.1. Ventetider Utviklingen i ventetider har en tydelig sesongvariasjon. I perioder med ferie og helligdager går ventetiden for pasienter avviklet fra venteliste ned (desember og juli), for deretter å øke i etterkant av disse. De høyeste ventetidene finner man derfor oftest i januar og september. Årsaken til dette er at sykehusene i feriene hovedsakelig behandler pasienter som har høy hastegrad. Disse har derfor ikke ventet lenge, og dermed blir gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter kortere. I februar 2016 er gjennomsnittlig ventetid i regionen samlet på 60 dager. Dette er en reduksjon på fire dager siden forrige rapportering og 7 dager bedre enn februar 2015. I figur 2.1 vises ventetider for behandlede pasienter for alle helseforetakene. I januar har St. Olavs Hospital HF en gjennomsnittlig ventetid på 56 dager, mens Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF har hhv. 63 og 64 dager. 3
Figur 2.1: Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) Tilsvarende statistikk for pasienter som fortsatt venter på behandling (se figur 2.2) kan gi en indikasjon på hvordan den videre utviklingen blir. Alle helseforetakene har hatt en relativt kraftig reduksjon i gjennomsnittlig ventetid for ventende utover høsten 2015, og ligger mellom 48 og 54 dager. Dette er positivt, og hele 31 dager lavere ventetid enn for februar 2015. Figur 2.2: Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) 2.2.2. Fristbrudd Figur 2.3 og 2.4 viser henholdsvis andel og antall fristbrudd for pasienter som er avviklet fra venteliste. Andel fristbrudd i Helse Midt-Norge var 1,2 prosent i februar 2016. Totalt var det i desember måned 138 pasienter som mottok behandling/utredning etter frist. 4
Figur 2.3: Andel fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) Figur 2.4: Antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR) 2.3. Aktivitet 2.3.1. Somatikk Sørge for og egen produksjon (DRG) 5
I dette avsnittet presenteres en oversikt over sørge-for-aktiviteten målt i DRG-poeng totalt og ved hvert av helseforetakene. Tabell 2.5, som viser sørge- for DRG-poeng, gir en oversikt over aktiviteten i det enkelte HF for midtnorske pasienter samt den aktiviteten som er knyttet til at befolkningen i HF ets opptaksområde har mottatt behandling ved helseforetak i andre regioner. Tabell 2.5, viser HFenes aktivitet, og gir en oversikt over hvor mange DRG-poeng hvert av HF-ene har utført for pasienter med bosted i Midt-Norge og øvrige pasienter (med bosted utenfor Helse Midt-Norge). Oversikten viser også aktiviteten målt i DRG-poeng ved private avtaleinstitusjoner. I kolonnen hittil i år ser man hvordan aktiviteten har vært så langt i 2016, og om det er avvik relativt til plan. I kolonnen totalt for året sammenholdes prognosen for 2016 med den planlagte aktiviteten (budsjett). Etter årets to første måneder ligger DRG-aktiviteten (sørge-for) 1,5 prosent under planlagt nivå i Helse Midt-Norge. Samtidig er det variasjoner mellom foretakene. Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF har hatt en aktivitet som er litt høyere enn plan. St. Olavs Hospital HF har et aktivitetsnivå som er 3,4 prosent lavere enn planlagt. Kjøp fra private er også lavere enn plan. Tabell 2.5: Realisert og prognose DRG-aktivitet sørge for i HMN Aktivitet "Sørge for" HMN - 2016 Hittil i år 2015 DRG-poeng Realisert Budsjett Avvik Avvik % Hittil realisert St Olavs Hospital 17 855 18 478 (623) -3,4 % 17 457 Helse Møre og Romsdal 11829 11 723 106 0,9 % 11 320 Helse Nord-Trøndelag 5 714 5 516 198 3,6 % 5 513 Kjøp fra private 894 1 136 (242) -21 % 757 Sum aktivitet "Sørge for" 36 291 36 853 (561) -1,5 % 35 047 Tabell 2.6: Realisert og prognose DRG-aktivitet egen produksjon pr HF Egne pasienter Hittil i år Andre pasienter behandlet i HMN Totalt Samlet aktivitet HMN - 2016 DRGpoeng Realisert Realisert Realisert Budsjett St Olavs Hospital HF 17 855 873 18 728 19 350 Helse Møre og Romsdal HF 11 829 206 12 034 11 944 Helse Nord-Trøndelag HF 5 714 125 5 839 5 673 Kjøpt fra private 894 26 920 1 231 Totalt HMN 36 291 1 229 37 521 38 199 2.3.2. Psykisk helsevern (PH) Tabell 2.7, 2.8 og 2.9 gir en oversikt over aktiviteten i det psykiske helsevernet for 2016. Det fokuseres på tre aktivitetsmål spesielt: 6
V-konsultasjoner, voksne: Med dette menes antall refusjonsberettigede konsultasjoner, hvor takstene er benyttet som vekter for å veie sammen f.eks. telefonkonsultasjoner og førstegangskonsultasjoner V-konsultasjoner, barn og unge (samme metodikk som over) PH-aktivitet: Et samlemål for konsultasjoner, utskrivninger og liggedøgn, for VOP og BUP samlet (tabell 2.6) I tillegg viser tabell 2.8 og 2.9 tall for utskrivninger totalt og oppholdsdøgn. For psykisk helsevern (PH) brukes samlemålet PH-aktivitet for å uttrykke aktivitetsforventingen for 2016. Målene for aktiviteten innenfor PH er spesifisert i styringsdokumentet til foretakene. Aktivitetsforventningen er basert på de krav som ligger til aktivitetsutviklingen i statsbudsjettet 2016, samtidig som det reelle behovet for aktivitetsvekst varierer i de ulike helseforetakene, og det er derfor rimelig at veksttakten innenfor psykisk helsevern vil variere. Tabell 2.7 viser at aktiviteten per februar 2016, samlet sett for voksne samt barn og unge (PHaktivitet), var noe lavere enn planlagt for regionen sett under ett (-5,3%). St. Olavs Hospital HF og Helse Møre og Romsdal HF har en lavere aktivitet enn planlagt hhv. -3,8 og -10,7 prosent. Helse Nord-Trøndelag HF har en noe høyere aktivitet enn forventet (1,2%). Tabell 2.7: Aktivitet PH: Samlemål pr februar Samlemål: PH-aktivitet (Hittil i år) Utført Planlagt Utført hittil 2015 St. Olavs Hospital HF 76 841 79 843 (3 002) -3,8 % 76 240 Helse Møre og Romsdal 56 548 63 332 (6 784) -10,7 % 58 103 Helse Nord-Trøndelag 32 797 32 282 515 1,6 % 31 840 Sum Helse Midt-Norge 166 186 175 457 (9 271) -5,3 % 166 184 Avvik Sammenholdt med aktiviteten i samme periode i 2015, er det på poliklinikk at aktiviteten er høyere i 2016. Imidlertid er det en reduksjon i HMR og HNT for voksne, og for St. Olav og HNT når det gjelder barn og unge. Tabell 2.8: Aktivitet i PH Voksne pr februar Aktivitet psykisk helsevern voksne (VOP) Polikliniske v-konsult. Hittil i år utført samme periode i fjor Hittil i år utført Utskrivninger * samme periode i fjor Oppholds- døgn* Hittil i år utført samme periode i fjor St. Olavs Hospital HF 32 519 16,8 % 534-18,7 % 7 944-24,9 % Helse Møre og Romsdal 22 140-4,6 % 461-8,9 % 7 922-5,8 % Helse Nord-Trøndelag 10 395-11,6 % 268 11,0 % 4 123-7,5 % Sum Helse Midt-Norge 65 054 3,6 % 1 263-10,1 % 19 989-14,7 % * Sum sykehus og DPS 7
Tabell 2.9: Aktivitet i PH Barn og unge pr februar Aktivitet psykisk helsevern barn og unge (BUP) Polikliniske v-konsult. Utskrivninger * Oppholds- døgn* Hittil i år utført samme periode i fjor Hittil i år utført samme periode i fjor Hittil i år utført samme periode i fjor St. Olavs Hospital HF 14 552-3,6 % 26 13,0 % 502 8,0 % Helse Møre og Romsdal 9 920 16,0 % 42 5,0 % 401-2,7 % Helse Nord-Trøndelag 4 728-34,0 % 21-19,2 % 376 7,0 % Sum Helse Midt-Norge 29 200-5,2 % 89 0,0 % 1 279 4,1 % * Sum sykehus og DPS 2.3.3. Rusbehandling (TSB) Tabell 2.10 og 2.11 gir en oversikt over aktiviteten i TSB for hvert foretak og samlet for Helse Midt-Norge. Det fokuseres særskilt på følgende aktivitetsmål: V-konsultasjoner (samme metodikk som for PH, beskrevet over) TSB-aktivitet: Et samlemål for konsultasjoner, utskrivninger og oppholdsdøgn I tillegg gis også en oversikt over antall utskrivinger og oppholdsdøgn. For TSB brukes samlemålet TSB-aktivitet for å uttrykke aktivitetsforventingen for 2016. Målene for aktiviteten er spesifisert i styringsdokumentet til foretakene, og basert på de krav som ligger til aktivitetsutviklingen i statsbudsjettet 2016. Samtidig vil det reelle behovet for aktivitetsvekst variere i de ulike helseforetakene, og det er derfor rimelig at veksttakten innenfor TSB vil variere. TSB-aktiviteten samlet er 4,7 prosent høyere enn planlagt nivå per januar 2016. Aktiviteten ved St. Olavs Hospital HF og Helse Møre og Romsdal HF er hhv. 7,4 og 0,8 prosent høyere enn planlagt, mens Helse Nord-Trøndelag HF er 3,3 prosent etter plan. Tabell 2.10: Aktivitet i TSB: Samlemål pr februar Samlemål: TSB-aktivitet Aktivitet TSB Hittil i år Hittil i år Avvik utført forventet ift forventet nivå Hittill 2015 St. Olavs Hospital HF 13 497 12 562 935 7,4 % 11 991 Helse Møre og Romsdal 6 002 5 955 47 0,8 % 5 304 Helse Nord-Trøndelag 1 362 1 409 (47) -3,3 % 1 352 Sum Helse Midt-Norge 20 861 19 926 935 4,7 % 18 647 Tabell 2.11: Aktivitet i TSB pr februar Aktivitet TSB Polikliniske v-konsultasj. Utskrivninger Oppholds- døgn Hittil i år utført samme periode i fjor Hittil i år utført samme periode i fjor Hittil i år utført samme periode i fjor St. Olavs Hospital HF 3 604 4 % 213 24 % 8 875 9,5 % Helse Møre og Romsdal 1 457 14 % 116 21 % 3 406 4,5 % Helse Nord-Trøndelag 947 1 % 10 0 % 333 0,6 % Sum Helse Midt-Norge 6 008 5,9 % 339 21,9 % 12 614 7,9 % 8
3. Økonomi I denne delen av statusrapporten beskrives resultat, prognose og arbeid med tiltak. I tillegg rapporteres investeringer, likviditet og en risikovurdering for resultatoppnåelse hvert tertial. Fremlagte resultat sammenholdes med budsjettert resultat, jf sak 7/16 Resultat og investeringsbudsjett 2016. I vedtatt budsjett er nivå på pensjonskostnadene satt med utgangspunkt i aktuarberegning fra juni 2015, i tråd med statsbudsjett for 2016, Prop. 1 S (2015-2016). Oppdatert estimat for pensjonskostnader 2016 som ble lagt frem i januar viser at Helse Midt-Norge vil få om lag 670 mill kr lavere pensjonskostnader enn det som er lagt til grunn i vedtatt budsjett. I foretaksprotokoll av 12. januar 2016 er det presisert at dersom det blir store endringer i pensjonskostnadene i forhold til det kostnadsnivået som er lagt til grunn i Prop. 1 S (2015-2016), vil det bli tatt stilling til om det er grunnlag for endringer i bevilgningen til de regionale helseforetakene. 3.1. Resultat Tabell 3.1 under sammenligner det regnskapsmessige resultatet med budsjett pr foretak og samlet for Helse Midt-Norge, for denne perioden og hittil i år. I tillegg vises avvik mellom regnskap og budsjett korrigert for reduserte pensjonskostnader. Samlet for foretaksgruppen er resultat korrigert for reduserte pensjonskostnader 65 mill kr bedre enn planlagt pr februar. Utviklingen i foretakene er omtalt under. Tabell 3.1: Resultat mot budsjettert resultat denne periode og hittil februar 2016 Denne periode Hittil i år 2015 Resultat 2016 HMN Tall i tusen Resultat Budsjett Avvik Avvik korr for pensjon Resultat Budsjett Avvik Avvik korr for pensjon Resultat hittil St.Olavs Hospital 40 379 5 265 35 114 1 971 94 431 24 757 69 673 3 387 45 231 Helse Møre og Romsdal 26 753 8 931 17 821-4 301 54 591 21 862 32 729-11 515 2 652 Helse Nord-Trøndelag 11 172 344 10 828-672 42 030 16 941 25 089 2 089 19 483 Sykehusapotekene i Midt-Norge -60-1 218 1 158 740 120-1 964 2 084 1 248 2 346 Hemit -2 009-5 941 3 931 3 193 16 850-11 881 28 732 27 256 2 997 RHF, avd. Stjørdal 42 844 6 513 36 332 36 017 55 119 11 653 43 466 42 836 38 514 Sum resultat 119 079 13 894 105 185 36 949 263 142 61 368 201 774 65 302 111 222 St. Olavs Hospital HF har et resultat korrigert for mindrekostnader pensjon som er 3,4 mill kr bedre enn budsjettert. Lavere aktivitet enn planlagt har gitt både lavere inntekter og kostnader enn budsjettert. Helse Møre og Romsdal HF har et resultat korrigert for pensjon som er 11,5 mill kr dårligere enn budsjettert. Avviket skyldes høyere kostnader til lønn enn budsjettert. Helse Nord-Trøndelag HF har et resultat korrigert for pensjon som er 2,1 mill kr bedre enn budsjettert. Foretaket har lavere kostnader til lønn og andre driftskostnader enn planlagt. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har et resultat korrigert for pensjon som er 1,2 mill kr bedre enn budsjett. Det skyldes lavere vareforbruk og andre driftskostnader enn planlagt. 9
Helse Midt-Norge IT (HEMIT) har et resultat korrigert for pensjon som er 27 mill kr bedre enn budsjett. Om lag 10 mill kr skyldes inntektsføring av budsjettert basisramme knyttet til utviklingsprosjekter med kostnader lavere enn budsjettert. I tillegg er det overskudd på en del tjenester som skyldes forsinket mottak av eksterne faktura. Administrasjons- og avskrivningskostnaderhar også vært lavere enn budsjettert Helse Midt-Norge RHF har et resultat korrigert for pensjon som er 43 mill kr bedre enn budsjett. Det skyldes lavere kostnader til kjøp fra private og lavere finanskostnader enn planlagt. 3.2. Prognose Tabell 3.2 under sammenligner foretakenes rapporterte prognose på resultat med budsjettert resultat for 2016, jf sak 7/16 Resultat og investeringsbudsjett 2016. Prognosen er korrigert for forventet reduksjon i pensjonskostnadene på 670 mill kr omtalt innledningsvis. Vi har lagt til grunn at vi får tilsvarende reduksjon i årets bevilgning. Prognosen er uendret i forhold til forrige rapportering. Helse Midt-Norge IT forventer et årsresultat 30 mill kr bedre enn budsjett. Det skyldes en omfordeling av driftsmidler til investeringsmidler på 28,6 mill kr. I tillegg forventes finansinntekter å bli 1,5 mill kr høyere enn planlagt. Alle øvrige foretak rapporterer fortsatt en resultatprognose i tråd med budsjettert resultat. Det er usikkerhet knyttet til resultatoppnåelse for 2016, og et resultat i tråd med budsjett forutsetter at det identifiseres og iverksettes tiltak. Prognose 2015 HMN - Tall i tusen Prognose resultat Budsjettert resultat Avvik - styringskrav og prognose St.Olavs Hospital 140 000 140 000 0 Helse Møre og Romsdal 32 000 32 000 0 Helse Nord-Trøndelag 60 000 60 000 0 Sykehusapotekene i Midt-Norge 1 800 1 800 0 Hemit -47 200-77 300 30 100 RHF, avd. Stjørdal 30 000 30 000 0 Sum 216 600 186 500 30 100 3.3. Arbeid med tiltak Arbeidet med og realisering av tiltak i 2016 blir svært viktig for at foretakene skal nå sine budsjetterte resultat i 2016. Foretakene har innarbeidet tiltak i sine budsjetter tilsvarende det beregnede utfordringsbildet, og arbeidet med og realiseringsgraden av planlagte tiltak må følges opp tett gjennom 2016. 4. HR 4.1. Bemanning Figur 4.1.1 Brutto månedsverk per februar 10
I februar hadde foretaksgruppen et avvik på 223 brutto månedsverk i forhold til budsjetterte månedsverk. Overforbruket i sykehusforetakene fordeler seg slik: St. Olav 11, HMR 164 og HNT 43, Sykehusapotekene 4 og Hemit 1 brutto månedsverk. Det er overforbruket av brutto månedverk i alle HF, men det er HMR og HNT som har størst overforbruk. I HMR er deler av overforbruket knyttet spesielt til de medisinske sengepostene på bakgunn av høyt belegg og økt aktivitet. I HNT knyttes overforbruket til ekstrahjelp og overtid. 4.2. Deltid Figur 4.2.1: Andel deltid pr februar 11
4.3. Sykefravær Figur 4.3.1: Sykefraværsprosent per februar 4.4. Etterlevelse av arbeidsbestemmelser Figur 4.4.1: Antall avvik per februar med ambulanse 12
Figur 4.4.3 : Antall avvik pr februar uten ambulanse 5. Administrerende direktørs vurdering Samlet for regionen er aktiviteten hittil i år lavere enn planlagt for somatikk og psykisk helsevern mens TSB har hatt høyere aktivitet enn planlagt. Det forventes at avviket på aktiviteten innenfor somatikk og psykisk helsevern tas inn i løpet av året. Gjennomsnittlige ventetid for behandlede pasienter pr februar er 62 dager og lavere enn det nasjonale målet på 65 dager. Andel fristbrudd var på 1,2 % og redusert med 1,5 % i forhold til samme periode i fjor. Helse Midt-Norge har hittil et resultat korrigert for reduserte pensjonskostnader som er 65 mill kr bedre enn budsjettert. Av dette utgjør positivt resultatavvik HEMIT 27 mill kr som skyldes mindreforbruk i forhold til budsjetterte kostnader. På grunn av en omklassifisering fra drift til investering er prognostisert årsresultat 30 mill kr høyere enn budsjettert. Det positive resultataviket ved det regionale helseforetaket skyldes lavere kostnader til kjøp fra fra private og lavere finanskostnader enn planlagt. Foretaksgruppen totalt har et merforbruk på 413 (1 %) månedsverk. Det er de tre sykehusforetakene og spesielt Helse Møre og Romsdal som har merforbruk. Det er planlagt med reduksjon av stillinger i Helse Møre og Romsdal samtidig som de har et mål om å redusere bruk av overtid og mertid. 13