Strategisk plan 2009-2012. Nordpolen Industrier AS 0
Innhold 1 Innledning.... 2 1.1 Foretningsidé og visjon... 3 1.2 Hovedmål.... 3 1.3 Tjenester og produkter... 4 2 Kjøpskriterier.... 4 2.1 Kjøpskriterier for NAV og kommune.... 4 2.2 Kjøpskriterier for monterings/produksjonstjenester... 4 2.3 Kjøpskriterier for kantina... 5 3 Muligheter og utfordringer i planperioden.... 5 3.1 Endringer i markedet:... 5 3.2 Omstille tiltaket fra VTA til en bedrift med flere tiltak... 5 3.3 Produkter... 5 Arbeidsmarkedstiltak.... 5 Montering/pakking/post... 6 Kjøkken/kantine... 6 3.4 Markedet... 7 3.5 Organisering og Kompetanse... 7 4 Administrativ organisering av Nordpolen as... 8 4.1 Organisasjonskart... 8 4.2 Styringssystem... 8 5 Strategiplan 2009-2012... 8 5.1 Tjenester, produkter og kunder/oppdragsgivere... 8 5.2 Skaffe flere arbeidsoppgaver.... 9 5.3 Kompetanse.... 9 5.4 Investeringer i planperioden.... 9 6 Økonomi... 10 1
1 Innledning. Gjeldende strategisk plan for 2006-2008 erstattes av denne for 2009-2012, på grunn av betydelige endringer og nye utfordringer og muligheter i bedriften. En av målsetningene for bedriftens styre og ledere på ulike nivåer vil være å kunne tilpasse virksomheten til endringer i regelverk og arbeidsmarked. Det har skjedd store endringer i den siste perioden, og nye utfordringer venter. De siste store satsninger som er gjennomført er: Opprettelse av kantine/kjøkken 10 nye tiltaksplasser på APS Mange nyansatte både på VTA og APS Opprettholde produksjonsnivået VTA Finne fram til nye aktiviteter for APS Nordpolen Industrier as er en underleverandør til andre bedrifter og organisasjoner innenfor produksjonsaktiviteten vår. Disse områdene må organiseres slik at vi har god kontroll med våre kostnader, og unngår å prise oss ut. Hovedårsaken til at disse oppgavene legges ut til Vekstbedriftene, er at vi er konkurransedyktige på pris og tilbyr en fleksibilitet for oppdragsgiverne som de finner tilfredsstillende. Nordpolen Industrier as skal jobbe aktivt med kvalitets målsetning innen produksjon og tjenester denne perioden. Det er besluttet å benytte EQUASS i framtiden innenfor attføringsarbeidet og det krever mye arbeid for å få dette på plass. Bedriften skal ha et tett samarbeid med de ulike samarbeidspartnere som NAV, og bydelene i Oslo kommune, samt andre kunder innen produksjon og tjenester. Bedriftens mål er å tilby tjenester som er tilpasset våre brukere og markedets behov til enhver tid, slik at våres tjenester foretrekkes av deltakere/brukere og NAV, samt næringslivet ellers. Nordpolen Industrier as skal være en vekst bedrift, der mennesker trives og verdier skapes. Daglig leder Ragnhild Næss 2
1.1 Foretningsidé og visjon Visjonen for Nordpolen Industrier er: Det er godt å ha jobb - trivsel og utvikling gjennom tilrettelagt arbeid. Vår forretningsidé er: Nordpolen Industrier as er en vekstbedrift, hvor mennesker i vekst står i fokus. Selskapets formål er å arrangere arbeidsplasser tilpasset de yrkeshemmede og primært personer med psykisk utviklingshemning bosatt i Oslo kommune som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg av andre arbeidstilbud. Sysselsettingen skal bidra til å kvalifisere og utvikle ressurser hos de yrkeshemmede. Mulighet for attføring er i fokus, spesielt på tiltaket som APS. Grunnlaget for aktiviteten som vi tilbyr våre ansatte og brukere skal baseres på framstilling av varer og tjenester for det ordinære markedet. 1.2 Hovedmål. Vi ønsker å tilby følgende: Opprettholde og utvikle et arbeidstilbud tilpasset arbeidstakeren, med fokus på utvikling, vekst og trivsel. Opprettholde og videreutvikle et variert arbeidstilbud for y.h innen produksjon og tjenesteyting i nært samarbeid med markedet. Etablere nye tiltak som er i tråd med den til enhver tid gjeldende arbeidsmarkedspolitikk. Vi skal sørge for å oppfylle NAVs kravspesifikasjon og jobbe systmatisk med den enkelte bruker i tråd med vedkommendes individuelle planer. Opprettholde og videreutvikle kompetansen hos alle ansatte i Nordpolen Industrier as, for å kunne møte dagens og framtidens utfordringer på samtlige av virksomhetens områder. Bedriften skal drive bedriftsøkonomisk lønnsomhet med et resultatkrav på 15 % av omsetningen slik at vi har ressurser til å satse på videre utvikling av vårt tilbud. Det utbetales ikke utbytte fra selskapet. Delmål for planperioden: Kvalitative delmål: Nordpolen Industrier as skal vurdere behovet for opprette et seniortiltak for VTA - deltakere, da må det utvikles spesialkompetanse innenfor alderdom/demens. Nordpolen Industrier as skal bli sertifisert for Equass innen 2010 og oppfylle de kravene som stilles der. Bedriften skal ha veilederkompetanse og nødvendig matfagligkompetanse i forhold til Nordpolens behov. 3
Bedriften skal til enhver tid ha den nødvendige kompetansen som kreves i forhold til de tiltak og kunder vi har. 1.3 Tjenester og produkter I vedlagte produkt/markedsoversikt ses hvilke tiltak vi har i dag og hvilke kunder vi har. Grovt sett kan vi i dag si at vi har 2 tiltak: 20 VTA plasser og 10 nye APS plasser. Vårt nye tiltak har ført til at bedriften har flere ansatte enn tidligere og vi har flere brukere. Dette fører til et større og mer kompetent miljø blant de ansatte og et mer variert miljø for våre brukere. Det ser ut til at det nye tiltaket har ført til større trivsel blant våre VTA-brukere da de nå har flere å spille på og vi kan også i perioder bruke enkelte APS-brukere sammen med VTA i produksjon og montering. APS brukere har et eget område i bedriften hvor de arbeider og enkelte av dem vil ha behov for å kunne være litt skjermet i perioder. Vi ser bare fordeler med 2 tiltak og ser gjerne at bedriften kan posisjonere seg for flere tiltak som for eksempel kvalifiseringsprogrammet for å få flere ben å stå på. Utvidelsen som er gjort på Nordpolen Industrier as har ført til at bedriften har blitt en mer interessant arbeidsplass og trivselen har økt. Våre tjenester/produkter er i dag hovedsakelig: - Montering/pakking/postbearbeiding/(barnehage/miljøarbeider og kontortjenester) - Kantine og kjøkken med salg av mat til skoler og bedrifter i nærområdet - Lagertjenster Vi ser gjerne at vi kan utvikle flere tjenesteområder da bredde på de aktivitene/arbeidsområdene som vi kan tilby er viktig spesielt for APS brukerne våre. Vekst innenfor dette tiltaket eller nye tiltak vil forutsette at vi finner interessante aktiviter/produksjoner. En av de mulighetene som vi ser for oss er et tilbud innenfor en servicegruppe som kan tilby vaktmestertjenester, hagestell og andre uteaktiviter. En del brukere vil gjerne ha tilbud som gir fysisk aktivitet og utearbeid, og det å se videre på dette vil skje i denne strategiperioden. 2 Kjøpskriterier. Vi undersøker hvert år våre kunders kjøpskriterier, og disse er utgangspunkt for tilpasning av nye planer under de enkelte områder. 2.1 Kjøpskriterier for NAV og kommune. - Nordpolen Industrier as tilfredsstiller formålet med tiltaket - Nordpolen Industrier as følger opp den enkelte bruker - Overholde regelverket og sender inn alle rapporter og vurderinger - Inntak av nyrekruttering i tråd med avtaler og evner å fylle plassene - Ta i bruk og oppfylle NAVs nye kvalitetskrav. - Bredt tilbud av oppgaver til brukeren. - Utprøving - Formidling til ordinært arbeid 2.2 Kjøpskriterier for monterings/produksjonstjenester. - Oppfyller kundens kvalitetskrav 4
- Pris og betalingsbetingelser - Leveringsdyktighet - Omstillingsevne - Løpende personlig kontakt - Mulighet for å hente og bringe - Evne til å finne fram til løsninger og skreddersøm 2.3 Kjøpskriterier for kantina - Kvalitet på maten/god mat - Hygiene - Leveringsdyktighet - Fleksibilitet - Pris - Service - Kvalitetssikring i alle ledd 3 Muligheter og trusler i planperioden. Hovedutfordringer. 3.1 Endringer i markedet: - Tilpasse virksomheten til endringer i regelverket og arbeidsmarkede - Utvikle en organisasjon som kan endre seg hurtig - Skaffe varierte og passe store oppdrag - Nettverksbygging mot kunder og samarbeidspartnere 3.2 Omstille tiltaket fra VTA til en bedrift med flere tiltak - Tilpasse tiltaksformene til nye retningslinjer - Styrke kompetansen blant våre ansatte for å oppfylle NAVs krav til formell kompetanse innenfor attføring - Finne fram til nye/andre tiltaksformer som kan tilbys uten at dette går utover vår hovedgruppe som er de psykiske utviklingshemmede 3.3 Produkter Arbeidsmarkedstiltak. Sterke sider: - Flere arbeidstilbud innen tjenester og produksjon - Fleksibelt tilbud mht. tid og sted - Fleksible ift.kundens behov Svake sider: - Har kun 2 tiltak idag - Antall VTA plasser kan ikke økes. - (APS tiltaket er nytt, må arbeides videre med i forhold til differensiert tilbud ) Utfordringer: - Endrede lover og rammebetingelser fra det offentlige. 5
- Sterk nedgang i yrkeshemmede arbeidstakeres arbeidsevne, grunnet alder og helse. - Arbeidsmarkedsetaten kan dreie tilbudet over til andre ordninger. Muligheter: - Videreutvikle APS- tiltaket - Kjeding av tiltak ivaretar brukerens behov - Vurdere å opprette flere tiltaksformer. Montering/pakking/post Sterke sider: - Oppfyller kvalitetssikringskravene - Leveringsdyktighet - Personlig service, oppfølging hver dag Svake sider - Arbeidsevnen til noen av de sysselsatte går tilbake Utfordringer: - Manglende tilgang på arbeidskraft i løpet av perioden. - Avhengig av nøkkelpersoner blant arb.takerne. - Produksjon flyttes til utlandet pga. kostnadsbesparelse - Kundene kan trekke oppdraget tilbake til egne bedrifter. Muligheter. - Opprette nye arbeidstilbud i samarbeid med NAV - Mer maskinell bearbeiding vil sikre volum. - Samarbeid med andre bedrifter hvis oppdragene blir for store - Benytte avdelingen som arena for opplæring innenfor andre tiltak. Kjøkken/kantine Sterke sider: Stor fleksibilitet Transport og levering Mulighet for små oppdrag Godt tilbud sosialt og matfaglig til ansatte og brukere Funksjonelle og trivelige lokaler Opplæringsplass for brukere Svake sider: Kompetansen Få personer, bemannings utfordringer ved sykdom/fravær Avhengig av nøkkelpersoner Økonomi Store krav til internkontroll mat, krever store ressurser administrativt f.eks. avviksrapportering. Utfordringer: 6
Mange tilbydere i markedet, sterk konkurranse Ustabil arbeidskraft. Avhengig av nøkkel personer. For liten kapasitet i pressede perioder.. Sårbar, avhengighet av pr dags dato en hovedkunde (Bjølsen skole) Innkjøp er krevende for så små volum Muligheter: Videreutvikle tilbudet Innhente flere kunder Opprettholde/øke markedsføring og volum Øke kompetansen 3.4 Markedet. Nordpolen Industrier as har de siste årene arbeidet aktivt med å hente inn flere arbeidsoppdrag, samt skape gode relasjoner til eksisterende kunder. Dette har gitt gode resultater. Bedriften har også dreid noe av den tradisjonelle monteringsjobben over til service arbeidsplasser. Produksjon og service er forretningsområder, som bidrar i vårt attføringsarbeid, samt gir et økonomisk bidrag. Bedriften må organisere produksjonen, slik at den er i tråd med antall deltaker, som til enhver tid er i tiltakene. Utfordringer: Avhengighet av store enkeltkunder og deres aktivitet Endrede tiltak fra myndighetens side Profilere bedriften mot nye brukergrupper Muligheter: Gode relasjoner til eksisterende kunder kan gi mer salg. Dreie produksjon mer mot servicearbeidsplasser Utvide markedet. Nettverksbygging mot kunder og samarbeidspartnere. 3.5 Organisering og Kompetanse Store utfordringer i forhold til krav til omstilling til nye tiltak. NAV forventer noe høyere kompetanse på enkelte tiltak. Vi har i dag erfarne og gode medarbeidere med forutsetninger og interesser for videreutvikling. Vår personalpolitikk skal føre til måloppnåelse og et godt arbeidsmiljø. Bestående av engasjerte og kompetente medarbeidere Vi har i dag 2 ansatte med 3årig- høgskoleutdannelse. Bedriften fikk tildelt 10 APS plasser fra 01.01.08. Det er ønskelig med veiledingskompetanse i dette tiltaket. Bedriften har som mål å opprette flere plasser i APS tiltaket. Hvis dette lykkes må en vurdere å ansette flere med veiledningskompetanse. Innen utgangen av 2010 må bedriften være revisjonsgodkjent. Godkjenningen gjelder på området attføring. EQUASS er det verktøyet som vi benytter. Dette for å imøtekomme krav fra NAV. 7
Organisasjonsplanen tar utgangspunkt i de ulike tiltakene som vi har og de funksjonene som må ivaretas i bedriften. Ledelsen legger vekt på en fleksibel organisasjon hvor de ansatte kan jobbe på tvers av tiltakene etter behov. Dette vil våre ansatte og brukere være tjent med. Bedriften får større kapasitet i de områdene oppdragene er størst til enhver tid. Muligheter: 1) Bedre utnyttelse av menneskelige ressurser 2) Engasjement og utviklingspotensial hos engasjerte medarbeidere. 3) Kvalitetssikring av produkter og tjenester 4) Utvikle samarbeidet internt i bedriften. Utfordringer: 1) Mangel på erfaring og formell kompetanse på enkelte områder 2) Kompetanse må økes på enkelte områder 4 Administrativ organisering av Nordpolen as 4.1 Organisasjonskart - Organisasjonskartet følger som vedlegg. 4.2 Styringssystem Kravspesifikkasjon fra NAV/ EQUASS. HMS/internkontroll Evt Nye retningslinjer 5 Strategiplan 2009-2012 5.1 Tjenester, produkter og kunder/oppdragsgivere. Det er lite trolig å få flere VTA plasser å kort sikt, men hvis det gis mulighet for det vil vi søke om ytterligere 5 plasser. Vi ønsker å videreutvikle tilbudet til våre VTA plasser. Vi har planer om å se på muligheten til å sette i gang temaundervisning på mat og helse og personlig økonomi. Utprøving i andre bedrifter eller annen opplæring kan også være aktuelt. I 2009 har vi gjennomført dataopplæring for 4 deltakere med god respons og dette vil vi videreutvikle.. Vi vil videreutvikle tilbud for APS tiltaket og i den sammenheng vil vi vurdere muligheten for å opprette en servicegruppe for APS. Det er viktig at det ikke blir for vanskelig/krevende arbeidsoppgaver slik at det blir arbeidslederne som må utføre jobben, men denne gruppen skal prøves ut og motiveres til et videre løp og må derfor få mulighet til å prøve seg på flere områder. Vi vil se på muligheten til å få et bedre samarbeid med vaktmester og noen av disse oppgavene. 8
Nordpolen vi søke flere plasser på APS, hvis det blir åpning for dette. Dette vil muligens kreve plassutvidelse, men antall plasser utløser tilskudd og krav om flere stillinger. Signalet fra NAV tilsier at dette ikke er aktuelt i 2009 da Aps plassene i Oslo for øvrig ikke er fullt utnyttet. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra Nav på våre rapporter på den jobben vi gjør Iden grad det gis åpning til å søke om andre kvalifiseringstiltak vil vi gjøre dette etter en nøyere vurdering. 5.2 Skaffe flere arbeidsoppgaver. Vi ser hele tiden etter aktuelle oppdrag og et nytt områder som vi vurderer er data-arbeidsplasser, og servicetjenester. En annen mulighet som vurderes er mulighet for utegruppe for APS brukere. Kundegrunnlaget for dette er lokale bedrifter, bydelen og privatpersoner i nærmiljøet. Vi vil se på muligheten for et bedre samarbeid med blokkens vaktmester. Dette tilbudet kan passe for APS og kvalifiseringstiltaket hvis vi går for dette. 5.3 Kompetanse. Nav har satt et strengere krav til dokumentasjon til våre attføringstjenester. I 2008 ble beslutningen tatt om at vi skulle benytte equass som verktøy for dette. I planperioden vil vi innføre bruken av equass til alle våre tiltak. Vi er godt i gang og skal være ferdig og godkjent innen utgangen av 2010. Dette vil styrke våre styringssystemer. I 2009 og 2010 vil vi derfor bruke ressurser og tid for opplæring og implementering. Dette gjelder alle ansatte. Styrke kompetansen i bedriften med fokus på attføring(veiledning) er av stor betydning og vi har startet en prosess med veiledning som ønskes videreført. Vi vil prioritere kompetansehevende tiltak som står i forhold til de krav våre oppdragsgivere stiller og for øvrig behov som bedriften har. Det er spesielt viktig for oss å få å oppfylle Nav`s krav til innføring av Equass. Det vil bli avsett ressurser for kompetansehevning på flere områder. Dette er både for å sikre at vi leverer gode tjenester og for å holde på våre dyktige ansatte som får mulighet for å utvikle seg videre hos oss. Nordpolen Industrier ønsker å være en attraktiv arbeidsplass og et tiltak for dette er muligheter for å delta i kompetanse hevende kurs opplegg. Dette må imidlertid holdes opp mot behovet for bemanning i den daglige driften. Våre brukere har behov for stabilitet og kjente personer rundt seg, dette kan føre til at vi i perioder må begrense kurs/opplæringen. 5.4 Investeringer i planperioden. Det er framkommet ønsker som det kan bli aktuelt å investere i, i planperioden. Dette er investeringer som er knyttet til tidligere omtalte strategiske valg og den daglige driften vi allerede har. Disse investeringene vil bli behandlet i styre i den grad at de er av strategiske betydning og vil bli knyttet opp mot det enkelte års budjsett. Vi velger allikevel å ta dem med her som en foreløpig oversikt. Det kan dukke opp andre behov i løpet av planperioden og dette vil hvis det blir aktuelt bli behandlet på styrenivå etter hvert som behovene oppstår. Pr i dag ser vår liste ut som følger: - Sveisemaskin 10.000 - Sekketralle 5.000 9
- Nye data programmer 25.000 - Hjemmeside 40.000 - Nye stoler 50.000 - Kraftig kjøkkenmaskin 20.000 - Service/bestikk/knivsliper 20.000 - Pedagogiske hjelpemidler til brukere for eksempel trykkfølsom skjerm og større skjerm 6 Økonomi Bedriften har hatt flere gode år og har en solid økonomi. Det vil bli utarbeidet budsjetter for det enkelte år som behandles av styret separat, derfor er det ikke tatt med her. Vi har forvaltet vår økonomi på en trygg måte og vil fortsette med det. De midlene som vi har spart opp ønsker vi å benytte i årene som kommer til å utvikle bedriftene videre og sørge for at vi er en konkurransedyktig bedrift innenfor vårt område. Vi ønsker å være en bedrift som både eiere, styret, de ansatte og ikke minst våre brukere er stolte av i fremtiden. Budsjett for 2010 ligger vedlagt og viser at vi har tro på fremtiden og at vi har god økonomisk stilling for de utfordringer som kommer i de nærmeste årene. 10