Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Transkript

1 Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis

2 Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere, eierstruktur, del av konsern, datterselskaper Produksjon, produkter, virksomhet Samarbeidspartnere

3 Nøkkeltall fra regnskapet Drift, driftsinntekter, overskudd/underskudd Finanssituasjon Egenkapital, aksjekapital Gjeld Budsjett 2013 og utsikter på lengre sikt Selskapets strategier og planlagte prosjekter Selskapsstrategier Forventninger til eier Finansiering Produktutvikling eller lignende

4 Historie og selskapets grunnlag Ble etablert i 1996 med utløp fra Vikersund arbeidssenter med arbeid for uføre (Varig tilrettelagt arbeid) med bonus Hadde i arbeidstagere og 4 ordinært ansatte Har ca. 50% av dagens inntekt fra attføringsvirksomheten Vedtekter, formål Visjon Skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus. Vedtekter (SIST ENDRET ) 2 Selskapets formål er å drive produksjon, handel og annet tjenesteytende arbeid ved bruk av arbeidskraft rekruttert blant psykisk funksjonshemmede og andre særlig svake grupper som ikke er i stand til å utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarked. 6 (andre setning) Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker den fremtidige bruken.

5 Selskapets samfunnsrolle Bedriften skal i hovedsak utvikle sine tilbud i forhold til personer som synes å ha behov langvarig tilrettelagt arbeid. Bedriften skal dog alltid ha fokus på muligheten for arbeid i ordinært arbeidsliv, enten gjennom ordinær tilsetting eller gjennom tiltak i ordinære bedrifter. Bedriften har som mål å utvikle flere tilrettelagte arbeidsplasser i ordinære virksomheter enten som tiltaksplasser disse bedriftene tar ansvar for eller som tiltaksplasser der deltagerne er utplassert i regi av bedriften. Bedriften har som mål at minst 4 deltagere årlig skal prøves ut i ordinære bedrifter. Bedriften har som mål å årlig utvide samarbeidet med minst 1 ny virksomhet/bedrift. Antall ansatte 12 ordinært ansatte (ledere, veiledere, arbeidsledere og funksjonærer) ca tiltaksplasser APS: 5 (inntil 12 mnd. + evt 12 mnd. - deltager mottar AAP/uføre) VTA: 28 (varig deltagere mottar bonus og uføre) Praksisplass:? (kort tid -? ) Lærekandidater:? Ofte samtidig APS ( - deltagerne mottar bonus + AAP/uføre

6 Eiendomsforhold/eiere, eierstruktur, del av konsern, datterselskaper Bedriften er et selvstendig AS Modum kommune er eneaksjonær Bedriften ivaretar sine interesser i forhold til rammevilkårene gjennom sitt medlemskap i ASVL. Bedriften skulle ved årsskifte 2010/2011 fusjonere med Modum Industri AS Dette ble utsatt vinteren 2011 grunnet pensjonsforhold og at nødvendige prosesser ikke var gjennomført Styret har i styremøte vedtatt å fortsette som eget AS med tett samarbeid med Modum Industri AS (felles leder)

7 Produksjon, produkter, virksomhet. Basisvirksomheten i Modum ASVO AS er tilrettelagt arbeid Vaskeri - barrierevaskeri fra henter og bringer tøy hver dag. utleie av tøy (sengetøy og duker både bedrifter og private) Vedgruppa - 60 liters sekk - vedmaskin, kløyvere, vedkapp, flere motorsager. Traktor er i daglig drift. Vi kjører ut ved og legger den på plass. Servicegruppa utfører oppdrag for private kunder, bedrifter og Modum kommune. Hele sommeren utføres plenklipping for grøntetaten i Modum kommune og vi påtar oss hageoppdrag og annet forefallende arbeid for private kunder. Pakke -/monteringsavdelingen Vi utfører pakkeoppdrag hovedsakelig for ELKO, men påtar oss også pakkeoppdrag fra andre bedrifter i distriktet. Lærekandidater og opplæringsplasser Virksomheten drives fra Olaroa 6, Geithus som eies av Modum ASVO AS - og har siden 1999 vært bedriftens base. administrasjon, møterom, vaskeri, pakke-/monteringsrom, garderober, spiserom, lager, kjeller og stor garasje Alle medarbeidere starter og avslutter arbeidsdagen sin her.

8 Samarbeidspartnere Nav er vår viktigste samarbeidspart og kunde Vi samarbeider med Modum Industri AS både rundt kvalitetssystem, daglig leder og utprøvingsplasser Lokalt næringsliv ELKO er største kunde i montering Modum Bad Vikersund kurbad Modum kommune Grøntetaten Modumheimen Vikersund arbeidssenter Teknisk. Andre ASVL bedrifter Leverandører Private kunder er viktig

9 Nøkkeltall fra regnskapet Drift, driftsinntekter, overskudd/underskudd Vi har hatt stabile inntekter de siste årene, og har god kostnadskontroll Omsetning var på over 8,6 mill. i 2010, ca. 9 mill. i 2011 og budsjettert med 9,6 mill. i 2012 Vi hadde overskudd i 2010 på , i 2011 på , mens vi anser et overskudd på mellom som oppnåelig i 2012 Styret har i Strategiplanen for sagt at en ønsker et overskudd på minst 3% av omsetning

10 Finanssituasjon Vi hadde ved inngangen til 2012 grei likviditet Denne er grei også ved utgangen av september 2012 Vi betaler lav rente på vår langsiktige gjeld (ca 3%) Egenkapital, aksjekapital Sum egenkapital ,- ved utgangen av 2011 Bedriften hadde en aksjekapital på kr ,- Gjeld utgangen 2011 langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld

11 Budsjett 2013 og utsikter på lengre sikt 2013 Tiltaksplasser (NAV) videreføring fra 2012 (søkt flere) Vaskeri, ute, pakke omtrent som i 2012 Lengre sikt Oppfatter at VTA ligger fast Broforsutvalget (NOU 6 /2012) statsbudsjett 2013 Markedsutsatt pakkerom Vaskeribransjen presser prisene med store aktører Nye inntektsmuligheter og markeder/kunder Private tjenester Ønsker kommunen å bruke oss mer?

12 Nye områder? Dette konkurrerer vi mot!

13 Litt om marked og strategier NAV er vår viktigste kunde Vi fokuserer på gode varige tilrettelagt arbeidsplasser med opplæring og utvikling av brukerne Vi satser på kvalitet både på produkter og ansatte - framfor kvantitet Vi skal være den foretrukne leverandøren i det lokale markedet på dette området

14 Selskapets strategier og planlagte prosjekter Selskapsstrategier (Strategiplan ) Bedriften skal i hovedsak utvikle sine tilbud i forhold til personer som synes å ha langvarig behov for tilrettelagt arbeid. Bedriften skal dog alltid ha fokus på muligheten for arbeid i ordinært arbeidsliv, enten gjennom ordinær tilsetting eller gjennom tiltak i ordinære bedrifter. Bedriften har som mål å utvikle flere tilrettelagte arbeidsplasser i ordinære virksomheter enten som tiltaksplasser disse bedriftene tar ansvar for eller som tiltaksplasser der deltagerne er utplassert i regi av bedriften. Bedriften har som mål at minst 4 deltagere årlig skal prøves ut i ordinære bedrifter. Bedriften har som mål å årlig utvide samarbeidet med minst 1 ny virksomhet/bedrift. Bedriftene vil utvikle nye tjenester, og er opptatt av å kunne tilby et så bredt spekter av opplærings og utprøvingsarenaer som mulig. Der dette ikke er naturlig internt er målet at dette skal kunne tilbys i samarbeid med andre. Fokus områder Felles holdninger i forhold til negativ adferd, fravær/nærvær, oppfølging Kvalitet i alle ledd fra produkt/tjeneste, behandling av deltagere, behandling av kunder, til samhandling og samarbeid med medarbeidere Sunn økonomi Riktig kompetanse og bruk av denne

15 Forventninger til eier Finansiering Produktutvikling eller lignende

16 Produktutvikling eller lignende Utvikling av våre arbeidsarenaer og vår kompetanse Mer fokus på individet Eksterne samarbeidsavtaler Interne arenaer godt tilrettelagt for utvikling og vekst Andre arenaer Utprøving /opplæring Utvikling av brukere Økonomisk drivbart Eksternt der dette er mulig

17 Litt om kunder, leverandører, maskiner og verktøy Kunder Mange små kunder Leverer lite til kjeder Oppgaver tilpasset de ansatte Leverandører Kvalitet framfor volum Personlig relasjon Leveringsdyktig i forhold til vårt behov Maskiner Fokus på utvikling slik at flest mulig av de ansatte kan betjene disse Utvikling av ansatte Større volum innenfor nåværende lokaler Skal vi videreføre nåværende produksjon og fornye utstyret eller gjøre noe annet? (vedgruppen og utegruppen)

18 Equass Vi er sertifisert sammen med Modum Industri AS Revisjon oktober 2011 resertifiseres hvert annet år Kvalitetskontroll av vårt arbeid med mennesker!

19 Oppsummering Sunn økonomi Gode arbeidsplasser tilpasset våre arbeidstagere Stolte og kompetente medarbeidere Fleksibilitet og omstillingsevne Skreddersøm Kvalitet Lokal- og markedskunnskap Utfordringer i forhold til sårbarhet Muligheter for utvidelser sattelitter i andre kommuner?

20 Takk for oppmerksomheten! Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid!