****************** Godkjent i styret

Transkript

1 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus. ****************** Godkjent i styret

2 INNHOLD 1 Dagens situasjon INNLEDNING ORGANISERING RAMMEBETINGELSER SITUASJONSBESKRIVELSE OPPLÆRING OG KOMPETANSEUTVIKLING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR RESULTATDISPONERING Ønsket utvikling i perioden Utvikling av tilbudene i bedriftene... 5 Modum Industri AS... 5 Modum ASVO AS BRUKERTILFREDSHET OG BRUKERMEDVIRKNING... 6 Målsetning... 6 Klagebehandling UTVIKLING AV ANTALL PLASSER OG VÅR SAMFUNNSROLLE Medarbeidere... 7 Opplæring/kompetanseutvikling Lønn og pensjon... 7 Fokus områder Eierforhold, økonomiske mål og videre samarbeide... 7 Økonomi Internkontroll... 8 Samfunnsaktør / profilering

3 1 Dagens situasjon 1.1 INNLEDNING Modum ASVO AS er en arbeidsmarkedsbedrift med tiltakene VTA(Varig Tilrettelagt Arbeid)og APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) med hovedfokus på de som mest sannsynlig vil ha behov for et varig tilbud i en skjermet virksomhet. Bedriften ble stiftet som aksjeselskap den og kom i drift den Modum kommune er eneeier med aksjekapital på kr ,- Bedriften ivaretar sine interesser i forhold til rammevilkårene gjennom sitt medlemskap i ASVL (Arbeidersamvirkenes Landsforening). Modum Industri AS er en arbeidsmarkedsbedrift med tiltakene Avklaring, APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet), AB (Arbeid med bistand), KIA (Kvalifisering) og TIA (Tilrettelagtarbeid) med hovedfokus på de som har som hovedfokus at de skal tilbake i arbeid i ordinært arbeidsliv. Bedriften ble stiftet i 1943 som trevarebedrift for vanføre og ble i 1973 en arbeidsmarkedsbedrift.. Modum kommune er hovedaksjonær med om lag 85 % av aksjene. De øvrige eierne er i hovedsak andre kommuner, fylkeskommunen og interesseorganisasjoner. Bedriften har en aksjekapital på kr ,- Bedriften ivaretar sine interesser i forhold til rammevilkårene gjennom sitt medlemskap i Attføringsbedriftene i NHO. 1.2 ORGANISERING Generalforsamling Styrene Sekretær i styret Aksjeeierne 4 valgt av eierne (personidentiske i begge styrene) + 1 fra de ansatte (ASVO) + 2 fra de ansatte (Industri) Daglig leder Bedriftene er organisert i produksjonsavdelinger med egne team-/avdelingsledere, i tillegg er det ansatte som jobber med kontor/regnskap/salg i begge bedriftene som er direkte underlagt daglig leder. For øvrig vises det til gjeldende organisasjonskart på våre nettsider. ( og RAMMEBETINGELSER Modum ASVO AS har statlig og kommunale (medfinansiering fastsatt i forskrift) for 28 VTA plasser, samt statlig tilskudd for 5 APS plasser. For øvrig er driften basert på inntekt fra salg av tjenester (utgjør om lag 50% av inntektsgrunnlaget). Modum Industri AS har statlige tilskudd på bakgrunn av gjeldende avtale om antall avklarings-, APS- og AB- plasser. For KIA og TIA får bedriften attførings- og lønnstilskudd etter antall benyttede plasser. For øvrig er driften basert på inntekt fra salg av varer og tjenester (utgjør om lag 60% av inntektsgrunnlaget). 3

4 1.4 SITUASJONSBESKRIVELSE Modum ASVO AS Basisvirksomheten i Modum ASVO AS er vaskeridrift, pakke-monteringsoppdrag, servicetjenester,vedproduksjon og budtjeneste. Virksomhetsområde Vaskeriet Service-/vedavdeling Pakke-/monteringsavdeling Olaroa 6, Geithus eies av Modum ASVO AS og har siden 1. mai 1999 vært bedriftens base. Her er administrasjon, møterom, vaskeri, pakke-/monteringsrom, garderober, spiserom. Lager, kjeller og 2 store garasjer finnes også her. Alle medarbeidere starter og avslutter arbeidsdagen sin her. Vaskeriet ble ombygget og utvidet til barrierevaskeri i Vi henter og bringer tøy hver dag. Vedgruppa produserer ved i 60 liters sekk. Vi har vedmaskin, kløyvere, vedkapp, og flere motorsager. Vår traktor og truck er i daglig drift. Vi kjører ut ved og legger den på plass. Servicegruppa utfører oppdrag for private kunder, bedrifter og Modum kommune. Hele sommeren utføres plenklipping for grøntetaten i Modum kommune og vi påtar oss hageoppdrag og annet forefallende arbeid for private kunder. Pakke -/monteringsavdelingen Vi utfører pakkeoppdrag hovedsakelig for ELKO, men påtar oss også pakkeoppdrag fra andre bedrifter i distriktet. Modum Industri AS Basisvirksomheten i Modum Industri AS er attføringsvirksomhet, der trevareproduksjon med hovedvekt på dører og vindu, men eogså andre treprodukter (skapdører/-fronter, varmepumpehus, etc) er den viktigste produksjonsarenaen. Videre driver vi med Gofrukt (jobbfrukt), vaktmesteroppdrag, sjåføroppdrag og systue. Vi har også budtjenester og transportoppdrag. Vi driver med utleie av rom (Sevalstunet). Virksomhetsområde Trevare Transport / vaktmester / sjåfør Service og omsorg Salg og merkantil Bonnabygget, Ihlenkleiva 2, Geithus eies av Modum Industri AS og har siden 1998 vært bedriftens base. Her er trevaren, administrasjon, møterom og ledige arealer. I tillegg leier bedriften Buskerud Rehabiliteringssenter (Sevalstunet) ut 2013, der systue, datastue, pakking av frukt og veiledere attføring har sitt tilhold. I tillegg leier bedriften ut lokaler og rom i dette bygget. 4

5 1.5 OPPLÆRING OG KOMPETANSEUTVIKLING Bedriftene satser på å gi alle, både arbeidsledere, øvrige medarbeidere og deltagere nødvendig opplæring og kompetanseutvikling i forhold til den jobben de skal gjøre eller framtidig skal ha. Bedriften ser det som viktig at alle er best mulig kvalifisert for sine arbeidsoppgaver. Bedriften kan forplikte de ansatte til å delta i videreopplæring/kompetanseutvikling for å holde seg ajour i sitt arbeid. Vi ha i vår visjon og vårt formål sagt at vi gjennom opplæring og arbeid skal gi deltagerne utvikling og vekst, og har gjennom avtaler med NAV forpliktet oss til å innrette våre tjenester slik at de gir muligheter for overgang til ordinær jobb. 1.6 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Bedriftene har gjennom sine medlemsskap i ASVL Og Attføringsbedriftene i NHO forpliktet oss til å følge gjeldende tariffavtaler. Bonus til yrkeshemmede arbeidstakere (Modum ASVO AS) justeres i takt med bedriftenes økonomi og gjeldende regelverk/tariff. De ansatte i Modum Industri AS og Modum ASVO AS har ulik avlønning og ulike pensjonsordninger. 1.7 RESULTATDISPONERING Bedriftene er non profitt selskaper og er ikke skattepliktige. Eventuelt overskudd skal forbli i bedriftene og nyttes til utvikling av bedriftene, og forhold som kan bedre opplærings- og arbeidssituasjonen for deltagere og ansatte i bedriftene. 2. Ønsket utvikling i perioden 2.1 Utvikling av tilbudene i bedriftene Modum Industri AS skal i hovedsak utvikle sine tilbud i forhold til personer som skal ha opplæring eller utprøving av sin arbeidsevne enten i forhold til bruk av sine ressurser i ny/tidligere jobb eller som et grunnlag for søknad om varige ytelser eller videre tiltak fra NAV. Videre skal bedriften utvikle sine opplæringsarenaer i forhold til de endringer som skjer i næringslivet rundt oss, med sikte på at de interne opplærings og arbeidsarenaene kan være en start i forhold til opplæring / utprøving eller arbeid i ordinære bedrifter. Bedriften har som mål å årlig foreta en evaluering av det interne tilbudet sett opp mot arbeidsmarkedet rundt oss. Vi skal årlig ha minst 3 forbedringstiltak med sikte på å levere mer markedsrettede (behov hos næringsliv eller brukerne) tjenester til våre brukere. I den grad bedriften tilbyr varige tiltaksplasser skal dette primært være rettet mot personer som tidligere har vært i jobb og som trenger en tilrettelagt jobb de siste årene i arbeidslivet. Modum ASVO AS skal i hovedsak utvikle sine tilbud i forhold til personer som synes å ha behov langvarig tilrettelagt arbeid. Bedriften skal dog alltid ha fokus på muligheten for arbeid i ordinært arbeidsliv, enten gjennom ordinær tilsetting eller gjennom tiltak i ordinære bedrifter. 5

6 Bedriften har som mål å utvikle flere tilrettelagte arbeidsplasser i ordinære virksomheter enten som tiltaksplasser disse bedriftene tar ansvar for eller som tiltaksplasser der deltagerne er utplassert i regi av bedriften. Bedriften har som mål at minst 4 deltagere årlig skal prøves ut i ordinære bedrifter. Bedriften har som mål å årlig utvide samarbeidet med minst 1 ny virksomhet/bedrift. Begge bedriftene vil utvikle nye tjenester, og er opptatt av å kunne tilby et så bredt spekter av opplærings og utprøvingsarenaer som mulig. Der dette ikke er naturlig internt er målet at dette skal kunne tilbys i samarbeid med andre. 2.2 BRUKERTILFREDSHET OG BRUKERMEDVIRKNING Målsetning Bedriftene har som mål: - at brukerne skal oppleve økt livskvalitet gjennom de tiltakene / tilbudene bedriftene har gitt dem. - at brukerne skal oppleve at de blir møtt og behandlet på en positiv måte av våre ansatte. - at brukerne skal oppleve at vi tilpasser våre tjenester til deres behov. - at brukerne skal bekrefte at målene i handlings- /aktivitetsplanene er satt i samarbeid med dem - at de som representerer våre samarbeidsparter skal oppleve at bedriftene har tilstrekkelig kompetanse for de tjenester som tilbys. - at de som representerer våre samarbeidsparter skal oppleve at bedriftene kan vise til tilfredsstillende resultater. - at de som representerer våre samarbeidsparter skal oppleve at bedriftene arbeider tilstrekkelig med videreutvikling av våre tjenester. - at brukerne når sine mål i handlings-/aktivitetsplanene - For å måle dette skal bedriften årlig foreta brukerundersøkelser, interessepartsundersøkelser og oppsummere resultatene sett opp mot målene i handlingsplanene. Bedriftene skal i løpet av perioden utvikle et system/en struktur på hvordan brukermedvirkning på systemnivå skal ivaretas. Klagebehandling Alle brukerklager skal føres i journal for klager, og behandles i tråd med klagebehandlingssystemet. Resultat av klagen og antall klager skal presenteres i årsrapporter og være tilgjengelig på våre nettsider. 2.3 UTVIKLING AV ANTALL PLASSER OG VÅR SAMFUNNSROLLE Bedriftene skal forsøke å ha tilstrekkelig antall plasser i forhold til behovet i vårt nedslagsfelt. Vi vil sammen med våre eiere kartlegge og dokumentere det eksisterende og framtidige behovet for antall plasser. Vi vil gjennom utvikling av vårt tjenestetilbud og våre resultater dokumentere den viktige samfunnsrollen bedriftene har. Vi vil gjennom aktiv kontakt mot det adminstrative nivået i kommunen, gjennom aktiv mediekontakt og oppnådde resultater skape en positiv profilering av bedriftene. 6

7 3 Medarbeidere Bedriftenes viktigste ressurs er medarbeiderne. Bedriftene vil ha som målsetning å utvikle de medarbeiderne vi har i tråd med de endrede behovene for kompetanse våre målsetninger om å tilpasse vårt tilbud i forhold til behovet i samfunnet rundt oss. Bedriften har som mål årlig å ha medarbeidersamtaler og med bakgrunn i disse legge kopetanseplaner der bedriftenes behov for kompetnse gjenspeiles. Ved ledige stillinger vil disse bli besatt etter en vurdering av bedriftenes behov for kompetanse, jf. Rekrutteringspolitikk Opplæring/kompetanseutvikling. Ansatte (leder og arbeidsledere) skal gis opplæring og kompetanseutvikling for å holde seg ajour i sitt arbeide. Lønn og pensjon er viktige virkemidler for å rekruttere og beholde nødvendig og ønsket kompetanse. Bedriftene har i dag ulik lønnspolitikk og ulike pensjonsordninger. Bedriftene vil kartlegge lønnsforholdene i bedriftene. Bedriftene vil gjennom de årlige lønnsoppgjørene, i den grad det er ulikheter, forsøke å utjevne disse forskjellene noe. Bedriftene er opptatt av at det skal være lik lønn for likt arbeid. Fokus områder Felles holdninger i forhold til negativ adferd, fravær/nærvær, oppfølging Kvalitet i alle ledd fra produkt/tjeneste, behandling av deltagere, behandling av kunder, til samhandling og samarbeid med medarbeidere Sunn økonomi Riktig kompetanse og bruk av denne 4. Eierforhold, økonomiske mål og videre samarbeide Bedriftene vil fortsatt være offentlig eide aksjeselskap med non profitt profil. Bedriftene vi fortsatt utvikle samarbeidet seg i mellom og arbeide videre med tiltak for å ha samarbeid på naturlige områder, og vil ha felles leder, personidentiske styrer (bortsett fra ansattes representanter) og utvikle et tettere samarbeid både mot Modum kommune (største eier), men også mot Sigdal kommune og Krødsherad kommune. Bedriftene er ikke fremmede for å etablere enheter/satelitter i disse kommunene. NAV vil fortsatt være bedriftenes største kunde og våre tilbud må tilpasses i forhold til ønsker og krav fra dem. Bedriftene ser ikke for seg en fusjon i denne perioden, men vil utvikle et godt og nært samarbeid. Økonomi. Målet er et positivt resultatet på 3% av omsetningen. Overskuddet går til viderutvikling av bedriften. 7

8 Internkontroll. HMS, Industriver, andre internkontroll systemer, brannvern og forsikringer holdes oppdatert. Vi arbeider for å opprettholde godt samarbeid og godt arbeidsmiljø. Samfunnsaktør / profilering. Oppdatere hjemmesidene. Aktiv markedsføring av tjenester og produkter både lokalt og i naturlige markeder. Synliggjøre vår viktige samfunnsroll gjennom resultatpresentasjon, i forhold til NAV, eier og i media. Hver valgperiode ha formannskapet eller kommunestyret på besøk. 7. OPPFØLGING AV STRATEGIPLANEN Rulleres hvert år og godkjennes av styret. Rådmann og ordfører inviteres årlig til å komme med innspill. 8