Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff
Fasene i sykehusplanlegging
Statsrådbesøk
Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet 2012 Investeringer 2012 Pensjon 2013 4
pr desember 2012 Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Resultat Avvik denne perioden Regnskap hittil 2012 Budsjett hittil 2012 Resultat fra ordinær drift er 101,9 mill kr bak budsjett pr desember Resultat i desember isolert viser et underskudd på -5,6 MNOK Avvik hittil 2012 Resultat pr desember er 118,5 mill kr foran samme periode i fjor Avviks % Regnskap hittil i 2011 Basisramme - 414 284-414 283 1-4 841 660-4 841 659 1 0 % - 4 488 557 7 % ISF inntekter - 121 706-116 906 4 799-1 389 072-1 378 709 10 364 1 % - 1 262 270 9 % Gjestepasient inntekter - 9 191-9 058 133-101 701-107 916-6 215-6 % - 145 027-43 % Øvrige driftsinntekter - 88 409-52 052 36 357-671 992-662 145 9 847 1 % - 603 644 10 % SUM Inntekter - 633 590-592 300 41 290-7 004 425-6 990 428 13 997 0 % - 6 499 498 7 % Varekostnader 76 423 61 632-14 791 734 161 683 849-50 312-7 % 685 056-7 % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 51 150 45 783-5 367 588 049 580 154-7 895-1 % 619 502 5 % Innleid arbeidskraft 5 274 1 809-3 465 53 400 23 333-30 067-129 % 38 148-29 % Lønnskostnader 410 268 390 593-19 675 4 728 480 4 642 267-86 213-2 % 4 353 236-8 % Avskrivninger 24 324 18 936-5 388 232 206 227 232-4 973-2 % 260 518 12 % Andre driftskostnader 68 490 68 354-136 731 630 770 799 39 169 5 % 713 483-2 % SUM Driftskostnader 635 928 587 106-48 823 7 067 925 6 927 634-140 291-2 % 6 669 944-5,6 % Netto finanskostnader 3 251 5 194 1 944 38 389 62 794 24 405 39 % 49 908 30 % Resultat 5 589-5 589 101 889-101 889 220 354 116 % % avvik 2012 ift 2011 5
Avviksanalyse november - desember AVVIKSANALYSE MNOK Resultat november 2012-96,3 Merinntekter desember, herav: 41,3 Overføring fra HSØ Pasientrelaterte inntekter Andre driftsinntekter Merkostnader desember, herav: -48,8 Høykostmedisin desember Medikamenter desember GP kostnader desember Nedskriving desember Økt avsetning variabel lønn Avvik lønnsområdet Ekstern innleie desember Avvik desember 27 MNOK 7 MNOK 7 MNOK -12,6 MNOK -2,2 MNOK -5,4 MNOK -5,4 MNOK -7,1 MNOK -12,6 MNOK -3,5 MNOK Netto finnanskostnader desember 1,9 Resultat -101,9 6
Foreløpig årsresultat i-ft prognose pr november Analyse rapportert prognose - foreløpig regnskap Estimat rapportert styremøte 20. desember Foreløpig regnskap Avvik + = positiv Ikke hensyntatt prognose: Merinntekter 39,4 MNOK 1. 27 MNOK i overføring fra HSØ Basisramme 4 841 659 4 841 660 1 Driftsinntekter 2 123 400 2 162 765 39 365 Sum inntekter 6 965 059 7 004 425 39 366 Varekostnader 719 849 734 161-14 312 Gjestepasientkostnader 593 154 588 049 5 105 Innleid arbeidskraft 51 333 53 400-2 067 Lønnskostnader 4 728 551 4 728 480 71 Avskrivninger 226 974 232 206-5 232 Andre driftskostnader 726 804 731 630-4 826 Sum driftskostnader 7 046 665 7 067 926-21 261 - Netto finanskostnader 38 394 38 389 5 - Resultat -120 000-101 890 18 110 2. 12 MNOK i øvrige pas. rel. inntekter og andre driftsinntekter. Merkostnader 21,2 MNOK 1. Høykostmedisin 12,6 MNOK, 1,7 høyere med.kostnader = 14,3 MNOK 2. Lavere kostnader GP, 5,1 MNOK 3. Høyere kostnader ekstern innleie 2 MNOK 4. Nedskriving 5,2 MNOK 5. Høyere vedlikeholdskostnader og andre driftskostnader 4,8 MNOK Foreløpig årsresultat viser et underskudd på 101,9 MNOK. Dette er 18,1 MNOK bedre enn prognose pr november. 7
Økonomisk avvik per klinikk pr desember 2012 Inntekter Kostnader RESULTAT Avvik hittil i år % avvik Avvik hittil i år - Drammen, Bærum, Ringerike, Kongsberg, og PHT viser negativ avvik mot budsjett som er 3 % eller mer. - Overordnet VVHF viser et negativ avvik -60,4 MNOK (-24,7 inkl. gevinst ved salg) % avvik Avvik hittil i år Avvik som % av total budsjett Drammen Sykehus - 8 744-1 % - 26 550-2 % - 35 294-3 % Bærum Sykehus - 21 518-3 % - 21 930-3 % - 43 447-6 % Ringerike Sykehus 7 039 2 % - 20 283-5 % - 13 244-3 % Kongsberg Sykehus - 1 252-1 % - 19 026-8 % - 20 278-8 % Intern Service - 2 087 0 % 33 268 4 % 31 181 4 % Psykisk Helse og Rus 10 260 1 % - 18 460-1 % - 8 200-1 % Prehospitale Tjenester 1 023 0 % - 8 228-3 % - 7 206-3 % Medisinsk Diagnostikk 5 219 1 % - 12 179-3 % - 6 959-1 % Admin Dir 5 0 % 1 520 34 % 1 526 34 % VAD 1 - Medisinske fag 1 609 2 % 6 510 8 % 8 119 9 % VAD 2 - Admin. og ledelse 5 116 2 % 11 463 5 % 16 579 19 % Overordnet VVHF - 18 391-2 % - 41 992-7 % - 60 383-1 % Gevinst ved salg av eiendom 35 718 1 % 35 718 1 % Totalt 13 997 0 % - 115 886-2 % - 101 889-1 % 8
Brutto månedsverk trend Negativ utvikling årsverk 3. tertial 2012, medfører for høy styringsfart inn i 2013 Forbruk januar 2013: Januar 2013, årsverkene går ned med 56 sammenlignet med desember 196 årsverk høyere enn planlagt i januar 2013 pr desember 2012 2011 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Endring hittil i år Sum VVHF 2012 6 791 6 599 6 494 6 583 6 632 6 589 6 627 6 804 6 983 7 012 6 779 6 785 6 812 6 725-66 Endring fra forrige måned -138-105 89 49-44 38 177 179 30-234 7 27 75 Plan 2012 6 514 6 558 6 519 6 539 6 584 6 494 6 664 6 830 6 803 6 604 6 529 6 538 6 598-127 Avvik i forhold til plan -85 64-65 -93-5 -133-140 -153-209 -174-256 -274 Utvikling 2011 6 685 6 779 6 748 6 760 6 798 6 714 6 834 6 997 6 992 6 776 6 677 6 738 6 791-66 Endring i 2012 ift samme periode i -86-285 -165-127 -209-87 -30-14 20 3 108 75 2011 Utvikling 2010 6 567 6 569 6 576 6 612 6 651 6 628 6 729 6 922 6 878 6 767 6 709 6 688 6 691 34 Endring i 2012 ift samme periode i 2010 33-75 7 21-63 -1 74 60 134 12 76 124
Brutto månedsverk pr klinikk pr desember 2012 2011 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Endring hittil i år Drammen Sykehus 1 458 1 476 1 455 1 482 1 487 1 480 1 490 1 513 1 552 1 588 1 550 1 534 1 542 1 512 54 Bærum Sykehus 980 930 899 907 919 910 908 941 985 970 933 941 944 932-47 Ringerike Sykehus 510 484 479 481 484 474 475 508 532 534 510 519 520 500-10 Kongsberg Sykehus 331 324 315 326 328 323 327 328 319 312 306 305 302 318-13 Klinikk for Intern Service 585 534 532 539 536 537 534 530 583 566 539 542 542 543-42 Psykisk Helse og Rus 1 779 1 746 1 720 1 732 1 770 1 756 1 780 1 861 1 882 1 898 1 828 1 818 1 839 1 803 23 Prehospitale Tjenester 309 304 293 307 301 305 302 312 319 327 312 317 319 310 1 Medisinsk Diagnostikk 547 540 542 552 548 539 539 547 550 554 542 548 546 546-2 Administrerende direktør 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 VAD 1 - Medisinske Fag 58 51 48 50 50 52 53 53 53 53 51 51 51 51-7 VAD 2 - Administrasjon 226 210 212 207 209 212 218 210 206 209 207 211 208 210-16 Ufordelt 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8 Sum VVHF 2012 6 791 6 599 6 494 6 583 6 632 6 589 6 627 6 804 6 983 7 012 6 779 6 785 6 812 6 725-66 Endring fra forrige måned -138-105 89 49-44 38 177 179 30-234 7 27 75 Total reduksjon på 66 månedsverk målt mot 2011 Alle klinikker viser en reduksjon i månedsverk hittil i år unntatt DS og PHR. Økning skyldes hovedsakelig effektene av hovedstadsprosess
Aktivitet 2011-2012 Økonomiperspektivet Omsorgsnivå 2011 2012 Plan 2012 Avvik plan % 2011-2012 Døgn 65 580 69 532 70 073-541 6,0 % Dag 7 777 5 770 6 194-424 -25,8 % Poliklinikk 8 993 12 260 11 483 777 36,3 % Biologiske legemidler 3 426 3 943 3 266 677 15,1 % DRG POENG 85 776 91 505 91 016 489 6,7 % Pasientperspektiv 2011 2012 % 2011-2012 Liggetid 4,1 3,9-4,9 % Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 61 624 63 746 3,4 % Antall liggedøgn 255 332 247 173-3,2 % Antall dagopphold 36 541 29 707-18,7 % Antall polikliniske konsultasjoner 265 046 283 738 7,1 % Antall "pasientepisoder" 363 211 377 191 3,8 % 11
Aktivitet PHR pr desember 2012 Voksenpsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (VOP) Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) 1 T. 2 T. 3 T. Hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år % avvik Hittil i 2011 % endring 977 1 014 1 014 3 005 3 100-95 -3,1 % 3 141-4,3 % 30 558 28 922 30 442 89 922 91 000-1 078-1,2 % 94 815-5,2 % 33 091 30 935 35 745 99 771 105 014-5 243-5,0 % 95 444 4,5 % Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (BUP) Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) TSB for rusmiddelmisbrukere 0 Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (TSB) Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) Sum alle områder 36 24 41 101 90 11 12,2 % 87 16,1 % 1 527 1 183 882 3 592 5 070-1 478-29,2 % 5 168-30,5 % 26 827 20 161 25 757 72 745 74 760-2 015-2,7 % 65 939 10,3 % 199 193 160 552 557-5 -0,9 % 570-3,2 % 6 854 6 384 7 511 20 749 19 700 1 049 5,3 % 19 651 5,6 % 8 377 6 799 7 354 22 530 21 620 910 4,2 % 20 784 8,4 % 12
Investeringsområdet 31.12.2012
Pensjonskostnader 2013 ENDRING 2013 fra juni 2012 til januar 2013 PENSJONSKOSTNADER KLP VVP AFPK SPK OPF SUM ENDRING Netto pensjonskostnad inkl. aga og adm.kost 16 841 830 54 786 892 21 583 751 273 947 547 217 94 033 637 Pensjonskostnadene for 2013 blir 94 MNOK lavere enn hva som er lagt til grunn i budsjett 2013. Bedre økonomiske forutsetninger: diskonteringsrenta er justert fra 3,8 4,2 % Spesielt for Vestre Viken pensjonskasse: Lavere uttakstilbøylighet AFP, forutsetninger endret som følge av dette Antall aktive medlemmer er redusert Betydelig bedre egenkapitalsituasjon og redusert risiko for tap for egenkapitalen i kassen, fortjenestemargin og rentegarantipremier er redusert som følge av dette. 14
Ventetid avviklet helsehjelp - Alle pasienter Snitt -11 Snitt -12 Sept Okt Nov Des Vestre Viken 79 78 90 83 84 83 Drammen 90 91 101 94 96 95 Bærum 67 68 89 69 80 85 Ringerike 78 73 82 86 76 71 Kongsberg 68 61 70 67 81 65 PHR 52 52 62 51 46 44 Antall ventet > 1 år gått betydelig ned i løpet av 2012: 31.12.2011: 1.748 31.12.2012: 889 Mål: Ikke fristbrudd eller ventende > 1 år innen 01.03.13
Andel fristbrudd avviklet ny definisjon Snitt 12m Sept Okt Nov Des Vestre Viken 5,5% 6,0 % 5,9 % 2,8 % 1,8 % Drammen 8,2 % 9,5 % 9,2 % 4,1 % 3,0 % Bærum 0,9% 0,5 % 1,3 % 1,2 % 0,7 % Ringerike 5,8 % 4,1 % 2,9 % 2,4 % 0,0% Kongsberg 1,9 % 1,7 % 3,2 % 0,9 % 1,3 % PHR 3,7 % 3,9 % 2,9 % 1,6 % 0,3 %
Antall med fristbrudd 400 Vestre Viken HF Antall Fristbrudd 350 300 250 200 150 100 Sum Vestre Viken 50 0
Annet Pasientsak Drammen sykehus Nytt felles telefonnummer /sentralbord
Nytt felles sentralbord i Vestre Viken HF Orientering 28.1.13
Bakgrunn for prosjektet Bygge Vestre Viken HF. De tidligere sentralbordene fulgte de gamle helseforetaksgrensene. Ett helseforetak ett telefonnummer Redusere belastning på akuttmottakene som frem til nå har vært sentralbord på kveld og natt. Gi mulighet for nye tjenester som forbedrer servicen og sikkerheten
Prosjektet Etablert prosjektorganisasjon 6.3.2012. Teknisk løsning valgt mars 2012 Juni 2012 - risikovurdering av omstillingen August og september 2012 - Risikovurdering av teknisk løsning Oppstart utsatt ytterligere 1,5 måned for å få god kvalitet i gjennomføringen
Status Tekniske utfordringer de første dagene. Spesielt med integrasjon med callingløsningen for legene Teknisk løsning er nå verifisert og stabilisert Det er satt inn ekstra ressurser Responstiden ble redusert til en fjerdedel i løpet av første uken.