Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold"

Transkript

1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag Økonomisk situasjon Resultatavvik pr klinikk Lønnsavvik pr klinikk Konsulenter og innleie Likviditet Investeringer Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet Aktivitet psykisk helse og rus Medarbeidere status pr februar Kvalitets- og styringsindikatorer Omstillingsutfordring Risikovurdering for Vestre Viken HF... 18

2 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag Sammendrag Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 28. februar Resultatet for Vestre Viken viser samlet et negativt akkumulert avvik på 12,3 MNOK i forhold til budsjettet ved utgangen av februar. Vestre Viken har krav om et resultat i balanse i For mer informasjon om klinikkenes arbeid med omstilling og tiltak vises det til de klinikkvise vedlegg. Øvrige vesentlige forhold Reduserte pensjonskostnader Pensjonskostnader er budsjettert for 2013 basert på en aktuarberegning foretatt i juni, i tråd med gjeldende praksis innenfor HSØ. I januar 2013 er det mottatt en ny aktuarberegning for 2013, som gir en reduksjon i pensjonskostnadene på 94 MNOK sammenlignet med juni beregningen. Reduksjonen i pensjonskostnader er hovedsakelig knyttet til følgende forhold: diskonteringsrenten er justert fra 3,8 % til 4,2 %, Vestre Viken pensjonskasse har fått et betydelig overskudd som medfører at fondsbeholdninger økt og medfører lavere kostnader. Det største utslaget gir endret forutsetning om AFP uttakstilbøyelighet som nå er redusert basert på faktisk utvikling og ikke lenger følger KLP sin forutsetning om et uttak på 45 %. Etter pålegg fra de regionale helseforetakene er det i etterkant foretatt en ny aktuarberegning der diskonteringsrenten er endret fra 4,2 % til 4,05 %. Beregningen gir en kostnadsreduksjon på 77,4 MNOK i forhold til hva som er budsjettert. Den ny beregning vil bli hensyn tatt først i mars resultatet. Korrigert periodisering I etterkant av januar rapportering er budsjettperiodisering av ISF-inntekter og basisramme korrigert for å gi 100 % samsvar mellom budsjettert DRG-produksjon pr måned og ISF-inntekter. Periodiseringskorreskjonene er foretatt etter pålegg fra Helse Sør Øst. Ved utgangen av februar, viser akkumulert budsjettavvik korrigert avvik mellom resultat og budsjettet hittil i år. Men, fordi effektene av periodiseringsendringer vises i sin helhet i februar regnskapet, er ikke avvik mot budsjett i februar representativ av faktisk drift i februar måned isolert for ISF-inntekter og basisramme. 1.1 Økonomisk situasjon Det er et negativt resultat fra driften på 12,3 MNOK ved utgangen av februar. mot budsjettet inkluderer 12,2 MNOK i positivt avvik som resultat av reduserte pensjonskostnader. Resultat eksklusiv effektene av redusert pensjonspremie viser et underskudd på 24,6 MNOK. VVHF har krav om drift i balanse pr måned i

3 Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr februar. pr febuar 2013 Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden denne perioden Regnskap hittil 2013 Budsjett hittil 2013 hittil 2013 * I rapportering vises alle inntekter som minusposter og alle kostnader som positive poster i tråd med fortegn i regnskapet (debet og kredit). Det betyr at et minusresultat er et overskudd, og et positivt resultat er et underskudd. Av tabellen ovenfor fremgår det at sum inntekter har økt med 47,5 MNOK i forhold til samme periode i fjor, en økning på ca. 4 %. Basisrammen har økt, mens driftsinntektene er redusert sammenlignet med samme periode i. Veksten i basisrammen fra skyldes i hovedsak kompensasjon for lønns- og prisvekst, mens reduksjonen i driftsinntekter skyldes gevinst ved salg av eiendom i januar. Driftskostnadene har økt med 24,9 MNOK, eller ca 2 %, sammenlignet med regnskapet for samme periode i fjor. Inntekter totalt er i tråd med budsjett hittil i år. Pr februar er ISF-inntektene 6,1 MNOK bak budsjett, men 2,0 MNOK foran samme periode i fjor. Gjestepasientinntektene er i henholdt til budsjett, og 1,7 MNOK høyere enn i fjor ISF-inntekter er beregnet med nye DRG-vekter for Effekten av endringer i DRG-vekter i 2013 (grouper-effekten) er beregnet til å gi en negativ inntektseffekt på ca. 1 % sammenlignet med. Øvrige driftsinntekter er 6,0 høyere enn budsjettert pr februar. Økning i forhold til budsjett skyldes høyere poliskliniske inntekter og inntekter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter enn budsjettert. Øvrige driftsinntekter pr februar er 21,2 MNOK høyere enn ved samme periode i fjor eksklusive gevinst ved salg av eiendom i. s % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor Basisramme % % Driftsinntekter % % SUM Inntekter % % Varekostnader % % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % % Innleid arbeidskraft % % Lønnskostnader % % Avskrivninger % % Andre driftskostnader % % Netto finanskostnader % % SUM Driftskostnader inkl. finans % % Resultat % Herav redusert pensjonskostnader Resultat eks. redusert pensjonkostnader % Øvrige driftsinntekter Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden denne perioden Regnskap hittil 2013 Budsjett hittil 2013 hittil 2013 s % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor Polikliniske inntekter % % Øremerket tilskudd Raskere tilbake % % Andre øremerkede tilskudd % % Utskrivningsklare pasienter % % Gevinst ved salg av eiendom % Andre driftsinntekter % % Øvrige driftsinntekter % % Øvrige driftsinntekter eks. gevinst ved salg av eiendom % % 3

4 Driftskostnader inklusive finans viser et negativt avvik mot budsjett på 12,3 MNOK. Dette gir et avvik på ca. 1 % målt mot budsjett. Varekostnader er 6 MNOK over budsjett pr februar, hovedsakelig på grunn av høyere forbruk av medikamenter, laboratorierekvisita og implantater. Gjestepasientkostnader og kjøp av helsetjenester er samlet sett 4,1 MNOK lavere enn budsjett hittil i år. VVHF har en ambisjon om å redusere gjestepasientkostnadene ved å øke egendekningen, bl.a. som resultat av hovedstadsprossen. Egendekningen i er økt med ca 2 % fra % 75 % 70 % 65 % 60 % Egendekning Vestre Viken 55 % Gj.s Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des nitt 73,9 70,0 69,6 68,1 72,0 74,7 74,7 68,4 72,1 68,9 69,0 72,7 71, ,1 72,0 69,8 61,2 70,6 69,1 67,2 66,8 68,9 71,8 70,2 68,5 69,1 Lønns- og pensjonskostnader er 9,1 MNOK mer enn budsjettert pr februar. Lønnskostnader eksklusiv redusert pensjonskostnader er 21,3 MNOK mer enn budsjettet, et avvik på 3,1 %. Se for øvrig avsnittet over angående reduserte pensjonskostnader i Innleid arbeidskraft pr februar er 0,6 MNOK over budsjett. Dette er 1,2 MNOK mindre enn ved samme periode i fjor. Utviklingen følges nøye fremover. Andre driftskostnader pr februar viser et negativt avvik på 1,3 MNOK i forhold til budsjett. et skyldes i hovedsak avsetninger for forventede kostnader. Blant annet er det avsatt for kostnader fra Sykehuspartner. 4

5 1.2 Resultatavvik pr klinikk Tabellen under viser akkumulerte avvik pr klinikk, på henholdsvis inntekter, kostnader og totalt resultatavvik. pr februar 2013 Inntekter Kostnader RESULTAT hittil i år % avvik hittil i år % avvik hittil i år som % av total budsjett Drammen Sykehus % % % Bærum Sykehus % % % Ringerike Sykehus % % 8 0 % Kongsberg Sykehus % % % Intern Service % % % Psykisk Helse og Rus % % % Prehospitale Tjenester % % % Medisinsk Diagnostikk % % % Stabene % % % Overordnet VVHF % % % Totalt ekls. redusert pensjonskostnader % % % Reduserte pensjonskostnader 0 % % Totalt % % % De største avvikene ved klinikkene på kostnadssiden gjelder lønn og varekostnader. For nærmere kommentarer av klinikkvise avvik vises det til vedlagte klinikkrapportering. 1.3 Lønnsavvik pr klinikk pr februar 2013 Fast lønn Overtid Offentlig Tilskudd Annen lønn Pensjon SUM Lønn % avvik Drammen Sykehus ,6 % Bærum Sykehus ,7 % Ringerike Sykehus ,6 % Kongsberg Sykehus ,8 % Intern Service ,7 % Psykisk Helse og Rus ,3 % Prehospitale Tjenester ,4 % Medisinsk Service ,1 % Stabene ,6 % Overordnet VVHF Totalt ekskl. pensjon ,1 % % avvik ift budsjett -2,6 % -42,1 % 15,7 % -2,4 % -1,1 % SUM inkl. pensjon ,1 % Totale lønns- og pensjonskostnader er pr februar er 9,1 MNOK over budsjett. Lønnskostnader eksklusiv redusert pensjonskostnader er 21,3 MNOK mer enn budsjettert. Det er overforbruk av fastog variabel lønn. Det er spesielt Drammen Sykehus, Bærum Sykehus, og Psykisk Helse og Rus og Prehospitale Tjenester som viser negative avvik mot budsjett pr februar. Kostnadene til variabel lønn har vist en stigende trend de siste månedene. Økt bruk av variabel lønn er sterkt knyttet til økt sykefravær (se avsnitt 1,9). Refusjoner i forbindelse med sykefravær er 5,9 5

6 MNOK over budsjett pr februar. 1.4 Konsulenter og innleie pr februar 2013 Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år hittil i år % avvik Regnskap hittil Endring ift Innleie av helsepersonell % % Sykehuspartner % % Konsulenter % % Totalt konsulenter og innleie % % Lønn faste ansatte % % Overtid/esktrahjelp % % Totalt % % Pr februar er det brukt 2,1 MNOK mindre på konsulenter og innleie av helsepersonell enn budsjettert. Dette gir et positivt avvik mot budsjett på ca. 4 %. Bruk av konsulenter og innleie sees også i sammenheng med lønnsområdet. Kostnader for innleie av helsepersonell er 0,6 MNOK høyere enn budsjettert pr februar, og er et risikoområde. Priser for innleie av helsepersonell fra eksterne byråer vil øke i 2013 med 10 % til 25 %. Dette er et resultat av nye rammeavtaler inngått med byråene som følge av innføring av vikarbyrådirektivet. Vikarbyrådirektivet stiller større krav til kvalitet i alle prosesser fra leverandørene, blant annet gode rutiner for kvalitetssikring og intern kontroll. De nye rammeavtalene er inngått av Helsesektorens Innkjøpsservice AS (Hinas), med virkning fra 1. februar Avtalene omfatter legespesialister, sykepleiere, jordmødre og annet helsepersonell. Kostnader i forbindelse med Sykehuspartner er i tråd med budsjettert. Kostnader i forbindelse med Sykehuspartner inkluderes hovedsakelig i klinikk for Intern Service (E-helse), men finnes også på stabsområdet i forbindelse med lønn og HR-området. Fakturering fra Sykehuspartner er tradisjonelt et risikoområde for VV HF. 1.5 Likviditet Pr 28. februar var trekket på driftskreditten 1607 MNOK. Den ubrukte driftskreditten er 151 MNOK. Blant annet som følge av negativ resultatutvikling i, er driftskredittrammen økt fra til Det positive budsjettavviket i januar skyldes i hovedsak reduserte pensjonskostnader som følge av ny aktuarberegning, og salg av anleggsmidler på 9,0 MNOK som det ikke er tatt høyde for i budsjettet. 6

7 Likviditetsutvikling Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk Budsjett Prognose Driftskreditt 1.6 Investeringer pr februar 2013 Jan Investeringsbudsjettet er delt i tre hovedkategorier (styresak 079/): Feb Hittil i år Budsjett hittil i år hittil i år % avvik Hittil i fjor Årsbudsjett Investeringer Bygg & anlegg ,5 % MTU ,3 % Andre ,2 % Sum ,5 % Sum ,7 % Av de 231,0 MNOK, skal 5,0 MNOK benyttes til lokale IKT-investeringer som foretas av Sykehuspartner, og vil dermed være regnskapsført hos Sykehuspartner. MTU-budsjettet i har kun gitt rom for reparasjon og erstatning av høyst nødvendige brekkasjer. Det har vært lite rom for erstatning av nødvendig utskifting av utstyr, og det har løpende vært foretatt harde prioriteringer. HSØ har bekreftet at Vestre Viken kan benytte inntil 40 MNOK mer enn budsjettert i 2013 til MTU-investeringer. Forutsetningen er at disse investeringene finansieres ved fremtidig salg av eiendom. Midlene skal inntil videre lånes fra HSØ med tilbakebetaling høst 2013 eller vår Fagdirektør og de MTU-ansvarlige utarbeider prioriteringsforslag til bruk av midlene fortløpende og legger dette fram til administrerendes Ledergruppe. Hittil er det godkjent oppgradering av ytterligere tre røntgenlaber hhv ved Drammen, Bærum og Ringerike, samt bruk av midler til blant annet dialysemaskiner, skoprack og C-buer. Det er også et stort behov for vedlikehold av bygningsmassen. Årets budsjett inkluderer kun 20 MNOK til dekning av vedlikehold av bygg i Vestre Viken. Drammen Sykehus har fått tildelt friske 7

8 midler på 87,0 MNOK som i hovedsak skal gå til oppgradering av infrastruktur og ombygging av sentraloperasjon og observasjonspost i akuttmottaket. Arbeidet med observasjonsposten er godt i gang og holderen en god fremdrift. Planlegging av dagkirurgisk operasjonsstue og sentraloperasjon er også godt i gang. Dagkirurgisk operasjonsstuen vil etter planen bli bygget om i løpet av sommer Sentraloperasjon skal bygges om i 2014, men dette krever et godt planlagt løp for gjennomføringen. Det ble anskaffet seks nye ambulanser i første halvår av. Knapphet på investeringsmidler medfører at flåteplanen for utskifting av bilene ikke opprettholdes. Det er satt av midler i årets budsjett til å anskaffe fire til fem nye biler. Det er besluttet å i verksette leasing av to ambulanser og kjøp av to ambulanser. På denne måten vil noe av investeringsmidlene til ambulanser bli prioritert til øvrige investeringer. Det er overført 42,5 MNOK til Hovedstadsprosessen fra. Midlene skal gå til ferdigstillelse av bygg og MTU for Øre-, nese-, halsavdelingen, Øye-seksjonen og CT på Drammen Sykehus. Det totale estimatet for hele prosessen uavhengig av år, opprettholdes med totalt 198,2 MNOK. 1.7 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet pr februar 2013 Denne måned mot budsjett Hittil i år mot budsjett % avvik Hittil i % endring ift Årsbudsjett DRG poeng dag og døgn "sørge for" % % DRG poeng poliklinikk "sørge for" % % SUM DRG-poeng "sørge for" % % Herav utført i eget foretak % % Gjennomsnittlig liggetid 3,9-0,1 4,0-0,2-4 % 3,9-4 % 3,9 Antall utskrevne pasienter døgnbehandling % % Antall liggedøgn - døgnbehandling % % Antall dagopphold % % Antall polikliniske konsultasjoner % % Samlet aktivitet målt i antall sørge for DRG-poeng er 467 poeng bak budsjett, og 404 DRG-poeng lavere enn samme periode i. Aktivitet hittil i år er ca 3 % bak budsjett. Aktivitetstall pr februar inkluderer estimert verdi av DRG 470, dvs. ikke ferdigstilt koding av pasientopphold. Pr februar er det 1216 ukodede behandlinger. I regnskapet er det avsatt 596 DRGpoeng for ikke ferdigstilt koding og glidning (periodisering). Total verdi av avsatte DRG-poeng pr februar er 9,4 MNOK. DRG-poengene er beregnet i henhold til ISF-regelverket for Effekten av nye DRG-vekter for 2013 (grouper-effekten) er beregnet å gi en reduksjon i antall poeng på ca. 1 %, gitt samme produksjonsmiks. 8

9 Antall liggedøgn er i tråd med budsjett, og 2198 flere enn samme periode i. Antall dagopphold er 636 færre enn budsjettert og 799 færre enn ved samme periode i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er 1167 foran budsjett, og 268 flere enn ved samme periode i Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Estimat 2013 Budsjett 2013 Faktisk 2013 korrigert for grupper 1.8 Aktivitet psykisk helse og rus pr februar 2013 Voksenpsykiatri Jan Feb Hittil i år Budsjett hittil i år hittil i år Aktiviteten innenfor voksenpsykiatrien (VOP) er totalt sett lavere enn budsjettert hittil i år, men viser et positivt avvik mot budsjett for antall utskrevne pasienter og antall liggedøgn. Målt mot fjoråret er aktiviteten høyere både for døgn- og poliklinisk behandling. Aktiviteten innenfor barne- og ungdomspsykiatri (BUP) er også bak plan hittil i år, men totalt sett er aktiviteten på samme nivå som for samme periode i. Aktiviteten innenfor TSB for rusmiddelmisbrukere er viser flere døgnbehandlinger enn budsjettert, men færre polikliniske konsultasjoner. Aktivitet hittil i år er gjennomgående lavere enn ved samme periode i fjor. % avvik Hittil i fjor % avvik Årsbudsjett Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (VOP) ,6 % 479 5,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) ,1 % ,5 % Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) ,5 % ,4 % Antall polikliniske konsultasjoner private (VOP Private) ,6 % Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (BUP) ,2 % 13 69,2 % 90 Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) ,0 % ,9 % Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) ,0 % ,7 % TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (TSB) ,4 % 92-5,4 % 546 Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) ,9 % ,6 % Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) ,1 % ,8 %

10 1.9 Medarbeidere status pr februar 2013 Utvikling totale brutto månedsverk til og med mars 2013 (faste og variable månedsverk) , , , ,0 Brutto månedsvserk 6 700, , , , , ,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Bto Mnd Verk Bud , , , , , , , , , , , ,0 Bto Mnd Verk Bud , , , , , , , , , , , ,1 Bto Mnd Verk Regn , , , , , , , , , , , ,6 Bto Mnd Verk Regn , , , , , , , , , , , ,1 Bto Mnd Verk Regn , , ,8 Bruttomånedsverk inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige arbeidskontrakter, samt all variabel timelønn og overtid omregnet til årsverk. Bruttomånedsverk pr mars er Dette er 113 månedsverk mer enn pr februar, og 240 månedsverk mer enn budsjettert pr mars. Pr mars 2013 er brutto månedsverk 215 årsverk mer enn pr mars i fjor mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Fast årsverk Variabel Brutto jan 2013 feb 2013 mar

11 I mars var den fastlønnede bemanningen 6136 månedsverk. I tillegg er det 662 variable månedsverk. Det tilsvarer totalt 6798 brutto månedsverk pr mars 2013, mot 6758 pr mars i fjor. Forbruket av variable månedsverk i mars 2013 er 70 årsverk høyere enn mars. Resten av differansen er månedslønnede årsverk (økning på 144 årsverk). Økningen i variable månedsverk må sees i sammenheng høyere sykefravær. Høyere sykefravær har også ført til en økning i refusjoner. Nettoeffekten av et økt antall variable månedsverk og høyere refusjoner, er lavere enn det veksten i bruttomånedsverk gir uttrykk for. I månedene november, desember og januar har korttidsfraværet ligget noe høyere enn de foregående månedene, og er fravær som ikke gir refusjon. Dette kan være noe av forklaringen på differansen. 39,0 % 38,5 % 38,0 % 37,5 % 37,0 % 36,5 % 36,0 % 35,5 % 35,0 % 34,5 % 34,0 % Andel deltidsansatte Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Indikatoren viser andel deltid i perioden blant ansatte foretaket har en forpliktende fast arbeidsavtale med. Andel deltidsansatte beregnes ut fra antall ansatte som har en fast stilling lavere enn 100 %, dividert på antall faste stillinger totalt. Andel deltidsansatte viser en reduksjon på ca 1 prosentpoeng i forhold til samme periode i fjor. Arbeidet med å redusere deltid fortsetter med uforminsket styrke i Vestre Viken vil i 2013 ha et forsterket fokus på å skape forståelse for en heltidskultur i foretaket. Alle deltidsansatte skal registrere hvorvidt deres deltid er ønsket eller uønsket. Denne meldingen går til den respektive leder, og registreres i vedkommende sin mappe i personalportalen. Dette gir den enkelte leder oversikt over hvilke medarbeidere som ønsker å utvide stillingen sin, og leder skal bruke dette i arbeidet med å redusere andelen deltid blant sine medarbeidere. De ansatte må selv sørge for at denne informasjonen holdes oppdatert i Personalportalen. Utvikling sykefravær 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des 2013 Kort 2013 Lang Plan Kort Lang 11

12 Det er høyt fokus på målrettet nærværsarbeid og systematisk sykefraværsoppfølging. Det skal gis ytterligere støtte til ledere i dette arbeidet. Sykefraværet for januar er på totalt 8,5 %, hvorav korttidsfraværet er 2,9 % og langtidsfraværet er 5,5 %. Dette er på samme nivå som i januar, men 1 % høyere enn budsjettmål pr januar på 7,5 %. Utviklingen i sykefraværet for siste måneder i og i begynnelse av 2013 er en av hovedårsakene til at det er en betydelig vekst i brutto månedsverk på slutten av fjoråret og inn i Det vises for øvrig til eget vedlegg til virksomhetsrapporten vedrørende sykefraværsutvikling Kvalitets- og styringsindikatorer Tabellen under viser innrapporterte parametre til Helse Sør-Øst RHF pr februar pr februar 2013 gj.snitt Jan Feb STYRINGSPARAMETRE Hittil i år 5a Andel korridorpasienter - somatikk 2,1 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2h Andel med timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 58 % 59 % 57 % 58 % 7a Antall utskrivningsklare pasienter totalt somatikk b Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter totalt somatikk c Gjennomsnittlig andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter somatikk 2,1 % 3,2 % 2,8 % 3,0 % 7d Antall utskrivningsklare pasienter totalt psykisk helsevern voksne e Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter totalt psykisk helsevern voksne f Gjennomsnittlig andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter psykisk helsevern voksne 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 8a Gjennomsnittstid fra mottak av henvising (ansiennitetsdato) til vurdering av henvisningen er fullført b Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle c Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt

13 Korridorpasienter Andel korridorpasienter somatikk pr måned 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2013 Andel korridorpasienter pr klinikk pr måned Andel korridorpasienter innen somatikk var 2,1 % i februar 2013, mens det ikke var korridorpasienter innen psykisk helse og rus. Det har vært stor pågang særlig ved de medisinske avdelinger i de to første måneder av Ringerike sykehus hadde over tid i fjor en høy andel korridorpasienter. Her ble det iverksatt tiltak i løpet av oktober, og tall mot slutten av året viste en klar reduksjon. I januar har det imidlertid vært en topp igjen etter stor pasientpågang, men andel viste nedadgående trend i februar.. De andre somatiske sykehus viser temmelig stabile tall. Det arbeides kontinuerlig med å sikre effektive pasientforløp og for å utnytte den totale sengekapasiteten for å unngå korridorpasienter. Utskrivningsklare pasienter Tabellen under viser at antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter på foretaksnivå pr. februar 2013 er litt over tilsvarende måneder i fjor. Drammen har flere og Bærum færre enn fjoråret. Asker, Røyken, Bærum og Drammen er de kommunene som hadde mer enn 100 liggedøgn med utskrivningsklare pasienter denne måneden. DRG-aktivitet med kommunal medfinansiering er ca 6 % lavere enn i. 13

14 Fristbrudd Reduksjon i fristbrudd er en høyt prioritert oppgave. Etter en ytterligere nedgang siste måneder av fjoråret, gikk andelen opp i januar. Dette skyldes at en noen pasienter med fristbrudd i desember først ble behandlet i januar. I februar er andel fristbrudd lavere igjen. Det stod 77 pasienter med fristbrudd utløpet av februar, som er litt lavere enn ved utgangen av januar. Målet om null fristbrudd innen er ikke nådd. Det arbeides med å nå målet så snart som mulig, men hyppig oppfølging av fristbruddstatus. Andel fristbrudd rettighetspasienter VVHF totalt, somatikk og PHR 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % VVHF Somatikk PHR 14

15 Tabellen under viser utvikling i en del styringsindikatorer i -13 for Vestre Viken samlet. Snitt Aug Sep Okt Nov Des Jan2013 Feb2013 Epikrise Andel epikriser sendt innen 7 dager 81,6 % 81,9 % 83,2 % 83,8 % 83,6 % 80,3 % 82,4 % 83,3 % Andel epikriser sendt/gitt på utskrivningsdagen 29,9 % 29,4 % 29,1 % 31,9 % 30,5 % 29,3 % 31,1 % 31,6 % Fristbrudd (Pasienter med rett til prioritert helsehjelp) Andel fristbrudd avviklet i perioden (ny def) 5,3 % 8,4 % 6,0 % 5,9 % 2,8 % 1,8 % 4,7 % 3,4 % Ventetid for start av helsehjelp Antall ventende over tolv måneder totalt Antall ventende over tolv måneder med rett til prioritert helsehjelp Gj.snittl.ventetid for start av helsehjelp pasienter totalt Gj.snittl.ventetid for start av helsehjelp pasienter med rett til prioritert helsehjelp Utskrivingsklare pasienter Antall liggedøgn for utskrivingsklare i perioden Epikriser Andel epikriser sendt innen 7 dager har flatet ut på noe over 80 % for Vestre Viken samlet de siste månedene. Målet er ytterligere forbedring i Ventetid Det er et mål at gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp skal være under 65 dager. Tabellen under viser gjennomsnittlig ventetid for samt for de siste måneder. Det er en årstidsvariasjon i ventetider, og ventetiden i årets første måneder har vært på omtrent samme nivå som fjoråret. Det er således utfordrende å redusere den gjennomsnittlige ventetid. Ventetid for avviklet helsehjelp blir noe påvirket av at en del langtidsventende er behandlet. Antall som har ventet over ett år har gått ned med ca. 70 pasienter i løpet av februar, slik at det var 702 pasienter som hadde ventet over ett år ved utløpet av måneden. Det har vært et prioritert mål i Helse Sør-Øst å avvikle de langtidsventende innen , men det er behov for lenger tid for å få avviklet langtidsventende innen alle fagområder. Foretakene i regionen arbeider sammen for å løse dette. Ventetid avviklet helsehjelp - alle pasienter Snitt Nov Des Jan Feb Vestre Viken Drammen Bærum Ringerike Kongsberg PHR Andre styringsindikatorer Det rapporteres på to parametre knyttet til pasientadministrative forhold, antall åpne dokumenter i elektronisk pasientjournal som er mer enn 14 dager gamle og antall pasienter med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt, dvs. pasienter som ikke står som ferdigbehandlet, men som heller ikke har fått noen ny timeavtale eller tentativ dato for ny time. En del pasienter skal stå med åpen henvisningsperiode uten ny kontakt. Det har imidlertid vært et betydelig antall pasienter som er ferdigbehandlet, men uten at henvisningen er blitt avsluttet, slik den skulle ha vært. Det kan også være pasienter på denne listen som skulle vært innkalt til kontroll. Tallene som rapporteres gjelder 15

16 for perioden fra innføring av DIPS i mai Etter rydding med en betydelig reduksjon i antall ventende uten ny kontakt, endrer antallet nå seg mindre, men det har vært en klar nedgang i februar. Det arbeides for å kvalitetssikre hvilket nivå dette bør ligge på. Antall åpne dokumenter eldre enn 14 dager er også redusert betydelig etter rydding. Det arbeides med ytterligere rydding her, samt med vurdering av hva som er et akseptabelt nivå for antall åpne dokumenter. Samtidig med rydding i databasen, er det viktig at det skjer opplæring, slik at det pasientadministrative arbeidet gjøres riktig med en gang samtidig som det foreligger rydderutiner som gjør at feil som likevel oppstår korrigeres fortløpende. Opplæringsressursene er styrket. Vestre Viken deltar i det regionale forbedringsarbeidet med de pasientadministrative systemene, jfr. andre saker behandlet i styret. Det er også viktig å arbeide med forbedring av IKT-systemene. Konsernrevisjonen vil foreta oppfølgende revisjon av arbeidet på det pasientadministrative området ved alle foretak i regionen, og i Vestre Viken i løpet av dette året. 2 Omstillingsutfordring Totalt omstillingsbehov i 2013 er på om lag 215,7 MNOK for klinikkene. Omstillingsbehov pr februar er økt siden januar som resultat på underskudd i år i klinikkene. Det er pr februar konkretisert tiltak for samlet 200,4 MNOK. Status vurdert feb 2013 Klinikker Regnskap Realvekst basis budsjett 2013 Negativ styringsfart, korreksjon engangseffekter, uløst utfordring Omstillingsbehov Konkretiserte tiltak Klinikker med risiko (underskudd) 10 - Klinikk Drammen sykehus Klinikk Bærum sykehus Klinikk for Prehospitale tjenester Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) Klinikk Kongsberg sykehus Sum klinikker med stor risiko (75 % realisering) Klinikker med styringsfart og tiltak (Balanse) 80 - Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) Klinikk Ringerike sykehus Sum klinikker med liten risiko(100 % realisering) Klinikker med en kontrollert økonomi (Overskudd) 50 - Klinikk for Intern service Stabsområdet Fellesøkonomi Budsjettområder som styrer mot overskudd SUM klinikkene Av tabellen over fremgår den økonomiske risiko slik den fremstår klinikkvis per februar Klinikkene er definert i kategoriene risiko for underskudd, og klinikker med riktig styringsfart for balanse. Det fremgår også at for staber, klinikk for intern service og fellesøkonomien styrer man mot et overskudd. 16

17 Av tabellen under fremgår det at totalt omstillingsbehov for å oppnå en bærekraftig økonomi tilsvarer en reduksjon på nærmere 21 årsverk sammenlignet med totalt forbruk brutto årsverk i. Omstillingsbehovet er betydelig, men mindre enn total omstilling knyttet til årsverk i som viser en reduksjon på 66 årsverk totalforbruk av bruttoårsverk 6791 totalforbruk av bruttoårsverk 6725 Reduksjon forbruk bruttoårsverk totalforbruk av bruttoårsverk forbruk av bruttoårsverk etter planlagte tiltakt 6704 Reduksjon forbruk bruttoårsverk I motsetning til hvor effektene av årsverksreduksjonen ble gjennomført første halvår og andre halvår hadde en betydelig økning i årsverkene er strategien nå og få hovedeffektene av årsverksreduksjonene, 2 halvår. Det fremgår av grafen under (blå linje) at utviklingen i hadde en ikke ønsket utvikling spesielt for siste tre måneder. Sort prikkete linje i grafen under viser prognosen for utvikling i månedsverk i 2013 hensyntatt effekt av planlagte tiltak. For å oppnå omstillingsbehov må det brukes færre årsverk enn budsjettert i siste halv år. Dette er nødvendig bl.a. pga overforbruk på årsverk de første måneder i Brutto månedsvserk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett tiltak Se de klinikkvise vedlegg for en videre redegjørelse av tiltaksarbeid i klinikkene. 17

18 3 Risikovurdering for Vestre Viken HF Det er ikke foretatt en prognosevurdering eller vurdering av total økonomisk risiko pr januar. Det vil bli foretatt en prognosevurdering og utvidet risikovurdering i forbindelse med mars virksomhetsrapportering. Risiko for avvik i forhold til budsjett 2013 gruppes i følgende hovedkategorier: Gjestepasienter Det er risiko knyttet til både gjestepasientinntekter og gjestepasientkostnader. Det er vanskelig å forutse pasientstrømmer og effektene av hovedstadsprosessen. Konserninterne gjestepasientkostnader er tradisjonelt et vanskelig område. I var konserninterne gjestepasientkostnader 20 MNOK mer enn budsjettert. Somatisk Aktivitet Høykostmedisin og varekostnader Somatisk aktivitet målt i antall DRG-poeng ligger 3 % bak budsjett pr februar. For å oppnå budsjett må de somatiske klinikker har aktivitet som er høyere enn budsjett ut året. Det er riktig knyttet til både aktivitetsnivå og koding kvalitet i regnskapet. Hittil i år er ISF-inntekter 6 MNOK bak budsjett. Høykostmedisin er et risikoområde i budsjettet, og det er iverksatt tiltak for å redusere risiko, spesielt knyttet til refusjoner. Varekostnader er tett knyttet til produksjon, og det er risiko knyttet til om budsjetterte økninger i varekostnader er tilstrekkelig i forhold til budsjettert produksjonsøkning i Lønnsområdet Innleie Lønnsområdet viser et negativt avvik på 21,2 MNOK i forhold til budsjett pr februar eksklusiv effektene av reduserte pensjonskostnader. Bruttomånedsverk pr mars er 240 månedsverk høyere enn budsjettet. Det er høyt bruk av variable årsverk, knyttet bl.a. til høyt sykefravær. Nye rammeavtaler som følge av vikarbyrådirektivet vil gi en økning i kostnader på 10 % til 25 % i forhold til nivå. Det er ikke tatt høyde for en så stor prisøkning i budsjettet. Innleie er tradisjonelt et risikoområde, og det ble brukt ca 30,8 MNOK mer på innleie av helsepersonell i enn budsjettert. 18

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...4 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. april 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. april 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. april 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...4 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag... 2 1.1 Økonomisk situasjon... 3 1.2 Resultatavvik pr klinikk... 4 1.3 Lønnsavvik pr klinikk... 5 1.4

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 22.oktober 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.9.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 57/2013 28.10.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering.

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering. Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.4.2013 1. tertial Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/2013 27.5.2013 Vedlegg:

Detaljer

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...6

Detaljer

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2013 Innhold

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2013 Innhold Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2013 Innhold VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...6

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2018

Styresak Driftsrapport januar 2018 Direktøren Styresak 003-2018 Driftsrapport januar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 21.02.2018 Møtedato: 27.02.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2018

Styresak Driftsrapport mai 2018 Direktøren Styresak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.06.2018 Møtedato: 26.06.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2018

Styresak Driftsrapport april 2018 Direktøren Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.05.2018 Møtedato: 23.05.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2012 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag... 2 1.1 Økonomisk situasjon... 3 1.2 Resultatavvik pr klinikk... 5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk... 6 1.4 Konsulenter

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018 Møtedato: 14.desember 2018 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr: 2018/200 Økonomisjef Tove Lyngved Mo i Rana, 13.desember 2018 Styresak 97-2018 Virksomhetsrapport pr. november 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ettersendes.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ettersendes. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.2.2010 200900008-106 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Sund Bodø, 16.6.2015 Styresak 66-2015 Virksomhetsrapport nr. 5-2015 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag Denne styresaken

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. Oktober 2013

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. Oktober 2013 Helse Nord-Trøndelag Vedlegg driftsrapport Oktober 2013 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp Mål: < 65 dager Kilde: NPR ventelistekube Antall fristbrudd

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2011 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 14.03.11 Ørjan Sandvik Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. November 2013

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. November 2013 Helse Nord-Trøndelag Vedlegg driftsrapport November 2013 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp Mål: < 65 dager Kilde: NPR ventelistekube Antall fristbrudd

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Månedsrapport mai 2019

Månedsrapport mai 2019 Månedsrapport mai Status per mai Områder Mål Denne måned Forrige måned Utvikling Fristbrudd avviklede Mål Faktisk Faktisk Somatikk 5,2 % 3,6 % VOP 2,4 %,9 % BUP, %, % TSB, %, % Ventetid Mål Faktisk Faktisk

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Møtedato:26.02.2019 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr.: 2019/128 Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana, 19.02.2019 Styresak 10-2018 Virksomhetsrapport pr. januar 2019 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer