Halvårsrapporten 2012 Nordre Land kommune Status pr 30.06.2012
Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning...3 2 Oppsummering...4 2.1 Måloppnåelse brukerperspektivet...4 2.2 Medarbeiderperspektivet...5 2.3 Økonomiperspektivet...6 3 Enhetenes rapportering...8 3.1 Fellesinntekter og fellesutgifter...8 3.2 Sentraladministrasjonen...9 3.3 Dokka barneskole...10 3.4 Torpa barne- og ungdomsskole...11 3.5 Dokka ungdomsskole...13 3.6 Nordre Land læringssenter...14 3.7 Torpa barnehage...14 3.8 Dokka barnehage...15 3.9 Nordsinni barnehage...16 3.10 Kulturskolen...17 3.11 NAV...18 3.12 Familie og helse...18 3.13 Omsorg og rehabilitering...19 3.14 Teknisk drift og eiendom...20 3.15 Kultur...21 3.16 Plan og næring...22 4 Investeringsprosjekter 2012 status pr 30.06.2012...23 Vedlegg til investeringsoversikten: Samling av ubrukte investeringsprosjekt-bevilgninger...23 5 Finans...25 2
1 Rådmannens innledning Første halvår er passert, og med noen få unntak, er det små avvik fra det vedtatte budsjettet for 2012. Rådmannens økonomirapportering til kommunestyret i juni står fortsatt ved lag. Kort forklart er drift av enheter og administrasjon i balanse, svikten i konsesjonskraftinntekter oppveies langt på vei av økt rammetilskudd/skatt. Det er den underbudsjetterte posten til lønnsoppgjøret, der det mangler 2,2 mill., er det som gir oss den største utfordringen. Denne utfordringen må løses innenfor de rammer enhetene og administrasjonen har til rådighet, og kan innebære tiltak som får konsekvens for tjenestene til innbyggerne. Økonomi: Halvårsrapporten viser at tendensen innenfor den styrbare driften er positiv, i den forstand at alle enheter og administrasjonen har et forbruk som ligger innenfor de vedtatte driftsrammene. Noen av enhetene kan ligger an til et mindreforbruk, men rådmannen vil vente til tredje kvartal med å eventuelt anslå dette. Det må også angis en løsning på den manglende avsetning til dekning av lønnsoppgjøret. Det må også tas et forbehold om økte kostnader hvis det inntreffer uforutsette hendelser, og eventuelt innenfor skole og helse, hvis for eksempel behovene hos elever eller pleietrengende skulle kreve økt ressursinnsats. Inntektssiden er ikke styrbar i samme grad. De lave konsesjonskraftprisene gir en anslått inntektssvikt på 1,9 mill., men dette oppveies langt på vei av 1,5 mill. i økt rammetilskudd og skatteutjevning. Brukere og medarbeidere: Medarbeiderundersøkelsen i april viste at medarbeidertilfredsheten i Nordre Land kommune er høy, og at kommunen har forbedret seg på mange områder. En mer fyldig omtale fremkommer under. Tilbakemeldinger fra innbyggerne generelt og brukere av kommunale tjenester spesielt, er viktig for å kunne utvikle kommunen til det bedre. I siste halvår er det gjennomført 3 brukerundersøkelser, innenfor områdene PP-tjenesten, tilrettelagte tjenester og Torpa barnehage. Brukertilfredshet på over 5,0 på en 6-delt skala er resultater rådmannen er stolt av. Samtidig får vi tilbakemelding på hvilke områder vi kan bli bedre på. Innbyggerundersøkelsen gjennomfører vi hvert annet år, og denne vil bli gjennomført nå i høst. Utviklingsarbeid: Samhandlingsreformen er utfordrende, men Nordre Land har håndtert denne på en god måte. Periodevis har utskrivingen av pasienter, kombinert med økte behov for øvrig, gitt oss noen utfordringer. Overbelegget ved Korsvold er nå redusert, og samarbeidet med de pårørende er i en positiv utvikling. Vårt lokale Samhandlingsprosjekt, dvs. forprosjektfasen, skal nå avsluttes. Fagrapporten om Boformer er behandlet, og lokaliseringen av heldøgnsbemannede omsorgsboliger for demente skal opp til ny behandling. Sluttrapporter innenfor Folkehelse og Kompetanse er i kjømda. 3
Lean-prosjektet er i gang, og Psykisk helse, Dokka hjemmetjeneste og Torpa barnehage er piloter. De ansatte er svært engasjerte, og det kan allerede synliggjøres underveisresultater fra arbeidet. Planleggingen av fjellområdene har fått økt oppmerksomhet og prioritet de siste månedene. Planprogrammet for kommunedelplan Synnfjell Syd ble vedtatt våren 2012, mens arbeidet med planprogrammet for kommunedelplan Synnfjell Øst har startet i sommer. Dette skal legges ut til offentlig ettersyn i løpet av høsten 2012. Jobben med planen starter opp over nyttår. For kommunedelplan Synnfjell Syd jobbes det nå med selve kommunedelplanen, og denne jobben vil pågå høsten 2012 og vinteren /våren 2013. Formannskapet har gitt enheten Plan og næring muligheten til en å øke plankapasiteten med 50 % ut året for å forsere arbeidet med Synnfjell Øst, for å på denne måten kunne holde en god fremdrift i begge planene i Synnfjell-området. Arbeidet med å forme Dokka Kulturstasjon er i gang. Stasjonshuset er malt, og det er i oppstartsfasen med rydding av skog og opprydding og rivning på området, slik at det blir klart for videre utvikling. Reguleringsprosessen for området skal starte opp snarest, og den prosessen vil gi en helhetlig plan for området, og sikre en best mulig utnyttelse. Utvidelsen av Furulund barnehage med 2,5 avdelinger går nå snart over fra prosjekteringsfasen med arkitekt, kravspesifikasjoner og utarbeidelse av grunnlag, til byggefasen. I skrivende stund er anbudene ennå ikke åpnet. Byggeprosjektet vil starte opp så fort vedtak er fattet, og er i utgangspunktet planlagt ferdigstilt i mars 2013. Ekte Landsbyliv prosjektet har fått fornyet og økt støtte ved tildeling av Bolystmidler, henholdsvis 2,7 mill. fra Kommunal- og regionaldepartementet og kr 1,4 mill. fra Oppland Fylkeskommune for 2012 og 2013. Disse midlene sikrer de neste årenes satsing på dette viktige utviklingsarbeidet for kommunen. Så langt i år er det gjort et solid arbeid fra enhetsledernes side for å følge opp ambisjonene i vedtatte Handlingsplan og budsjett, samtidig som økonomistyringen er god. Den økonomiske utfordringen ut året skal likevel ikke undervurderes, og det kreves innstrammingstiltak, årvåkenhet og stram styring, skal det oppnås et regnskap i balanse. Rådmannen vil fram mot tredje kvartal vurdere hvilke tiltak som kan være nødvendige for å oppnå balanse. 2 Oppsummering 2.1 Måloppnåelse brukerperspektivet Det er 2012 gjennomført brukerundersøkelser innen Torpa barnehage, PP-tjenesten og Tilrettelagte tjenester. Alle disse undersøkelsene har resultater vi som tjenesteyter kan være stolte av Avvik på medisinering er et tema som det stadig blir fokusert på i rapportering. Dette er et vanskelig tema blant annet fordi det er ulike praktisering i avviksmelding i ulike avdelinger. Kommunen er i ferd med å utvikle ens praksis rundt hvilke avvik som skal rapporteres og hvordan rapporterte avvik skal behandles. Det siste halvåret har antall rapporterte avvik i hjemmetjenesten økt betydelig i forhold 4
til i 2011. Denne økningen skyldes hovedsakelig en mer bevissthet rundt at det skal meldes avvik. Det er blitt mer fokus på og bedre systemer for avviksrapportering, som gjør at alle ansatte nå melder alle avvik av karakteren tabletter ikke er blitt tatt. Dette ble rapportert tidligere også, men ikke i like stor grad. Derfor øker antall avvik. Rapporterte avvik om vold og trusler mot ansatte i miljøarbeidertjenesten har hatt en markant nedgang i år sammenlignet med i 2011. 2.2 Medarbeiderperspektivet Sykefraværet For 2. kvartal isolert sett har Nordre Land i år et fravær på 8,8 %, fordelt på 1,5 % korttidsfravær og 7,3 % utover arbeidsgiverperioden. Dette ligger ett prosentpoeng under 2. kvartal i fjor, men litt over samme kvartal i 2010. Det er en god utvikling i sykefraværet, men det forutsetter fortsatt godt oppfølgingsarbeid. Medarbeiderundersøkelsen Det er gjennomført ny medarbeiderundersøkelse våren 2012. Helhetsinntrykket fra årets medarbeiderundersøkelse er at Nordre Land kommune er en arbeidsplass der medarbeiderne trives. De ansatte er godt tilfreds med innholdet i jobben og de er stolte over egen arbeidsplass. Innholdet i jobben, samarbeid og trivsel med kollegaer er også noe av det som scorer høyest i undersøkelsen. Oppslutningen om undersøkelsen viser at medarbeiderne i Nordre Land kommune har stort engasjement for arbeidsplassen sin. 534 av 743 medarbeidere svarte på undersøkelsen, noe som ga en svarprosent på 72 %. Det positive resultatet fra medarbeiderundersøkelsen i 2010 er opprettholdt, og i tillegg har Nordre Land kommune hatt forbedringer på mange områder, i likhet med landet forøvrig. Når det gjelder samlet medarbeidertilfredshet scorer Nordre Land på linje med landsgjennomsnittet, som er 4,6 poeng på en skala fra 1 til 6. På alle dimensjoner ligger vi likt eller over landsgjennomsnittet, så derfor er vårt resultat bedre enn snitt land (det blir tydelig med bruk av flere desimaler). Vi scorer høgere enn landsgjennomsnittet på følgende dimensjoner: - organisering av arbeidet, + 0,1 - fysiske arbeidsforhold, + 0,1 - overordnet ledelse, + 0,2 - faglig og personlig utvikling, + 0,1 - systemer for lønns- og arbeidstidsordninger, + 0,2 - stolthet over egen arbeidsplass, + 0,1. Nordre Land scorer bedre på samtlige hovedområder i år i forhold til forrige undersøkelse. 5
Hovedområder som scorer høyest er fravær av mobbing, diskriminering og varsling med 5,0, innhold i jobben 5,0, samarbeid og trivsel med kollegaene 5,0 og stolthet over egen arbeidsplass 4,9. Spørsmål som har fått markant høyere score i 2012, med en økning på 0,4 poeng, er spørsmålet om fravær av mobbing, diskriminering og varsling. I 2010 lå karakteren på dette spørsmålet under landsgjennomsnittet, og vi er meget godt fornøyd med den positive utviklingen på området. Spørsmålet som gjelder nærmeste leder scorer i år 4,6 poeng. Dette er et godt resultat, og ligger 0,2 poeng høgere enn i 2010, og 0,2 poeng høgere enn målsettingen, og likt med landsgjennomsnittet. Gjennomføring av medarbeiderundersøkelser er en del av kommunens kvalitets- og forbedringsarbeid. Rådmannen vektlegger en god oppfølging av medarbeiderundersøkelsen, og undersøkelsen er allerede fulgt opp av rådmannen, med en gjennomgang av resultatene sammen med enhetsledere og kommunalsjefer enkeltvis. Forbedringsområder er nedfelt i lederavtalen mellom rådmannen og enhetslederne. 2.3 Økonomiperspektivet Rådmannen har ved tidligere anledninger orientert kommunestyret om noen utfordringer rundt økonomi for inneværende år. Det har i hovedsak vært omtalt forhold rundt driften, forhold vedrørende salg av konsesjonskraft og forhold rundt en for liten avsetning til lønnsoppgjøret. Rådmannen ønsker innledningsvis å gi ros til de ansatte for lojal oppfølging av økonomistyring. I forrige kvartalsrapport ble det meldt om enkelte avvik innenfor enkelte enheter. I halvårsrapporten er det ikke rapportert avvik av vesentlig grad fra enhetene. Det kan knytte seg noe usikkerhet rundt om kulturskolen vil klare å dekke sine varslede mindreinntekter fra Ole Brum-oppsetningen innenfor egne rammer. Utover dette har alle enheter varslet balanse i forhold til budsjett. Skolene tar forbehold i rapporteringen sin om økte utgifter til spesialundervisning og andre tiltak som kan oppstå etter oppstarten av et nytt skoleår, som vil påvirke om de ender i balanse. Lønnsoppgjøret for 2012 ble sluttført med en kostnad på 4,07 %. Dette blir gitt hovedsakelig gjennom generelle tillegg på 2,7 % (eller minst kr. 12.000,-) med virkning fra 6. juni, og med 1,2 % i lokal pott med virkningsdato 1. august. Lønnsoppgjøret for 2012 er beregnet til å gi en samlet lønnsøkning for kommunens ansatte på i overkant av 5,3 mill. inklusive sosiale kostnader. Lønnspotten som ble avsatt for å dekke lønnsøkningen er på 2,37 mill. med tillegg av sosiale kostnader, totalt ca 3,1 mill. Dette vil i så fall bety at vi har en merkostnad ut over budsjett på om lag kr 2,2 mill. til dekning av årets lønnsoppgjør. Innenfor fellesutgifter og fellesinntekter er det fortsatt knyttet stor usikkerhet til salg av konsesjonskraft. Etter første halvår er det beregnet at mindreinntektene knyttet til salg av konsesjonskraft vil bli ca 1,9 millioner. I denne beregningen er det forutsatt en kvartalsvis fordeling 6
av inntektene tilsvarende 2011. Hvordan dette til slutt ender, avhenger av strømpriser utover høsten og vinteren. Med vedvarende rekordlave spotpriser, kan inntektssvikten bli større. Renteinntektene fra bankinnskudd og de alternative plasseringene ser ut til å ikke gi de inntektene man trodde i budsjettprosessen. Lave renter og mindre penger innestående i banken, gjør at renteinntektene blir lavere enn budsjettert. Men på motsatt side gir lave renter også lavere renter på lånene. En anslår derfor at dette går opp i opp. Avkastningen på de alternative plasseringene og økningen i markedsprisen på disse (som føres i regnskapet hvert år som urealisert gevinst eller tap), har så langt ikke vært i tråd med budsjett. Men dette markedet endres raskt, og hvordan høsten blir her er veldig vanskelig å spå. En må derfor kunne regne med et mindre bidrag til fellesinntektene fra dette området enn budsjettert hvis markedet forverres. Skatt og rammetilskudd vil gi en merinntekt på vel 1,5 mill. og skyldes i all hovedsak økt inntektsutjevning som følge av en nasjonal økning av skatteinntektene. Helt avslutningsvis ønsker rådmannen å gi en status på likviditetsutfordringen, som også ble kommentert i sist kommunestyremøte. Erfaringsmessig er juli måned den største utfordringen, da det i perioden mellom lønnskjøringen i juni og juli, ikke kommer større innbetalinger inn på konto. Slik rådmannen ser det nå, vil det neppe bli store utfordringer rent likviditetsmessig heller i juli. Oppsummert gir de rapporterte enhetene og fellesinntekter/fellesutgifter følgende utfordring for 2012 (- merutgifter/mindreinntekter, + mindreutgifter/merinntekter): Lønnsoppgjøret -2.200.000,- Konsesjonskraftinntekter -1.900.000,- Skatt og rammetilskudd + 1.500.000,- Renter netto +20.000,- Sum utfordring 2012 pr 30.06.2012-2.580.000,- 7
3 Enhetenes rapportering 3.1 Fellesinntekter og fellesutgifter Når det gjelder måloppnåelse og avvik i forhold til målene når det gjelder hele kommunen, er dette oppsummert og kommentert innledningsvis. Det samme er punktene knyttet til medarbeiderperspektivet med sykefravær og utviklingen her, samt den nylig gjennomførte medarbeiderundersøkelsen. Økonomiperspektivet: Fellesinntekter og fellesutgifter for første halvår 2012 (alle tall i kr. 1000): Ansvar Regnskap Budsjett Forbruks % 17--- Næring -3.118-13.276 23,5 81111 Skatter -59332-114.024 52 81121 Eiendomsskatt -6.517-12.136 54 82111 Statlige rammeoverføringer -111.844-206.496 54 82521 Moms investering -684-8.700 8 82522 Kompensasjonstilskudd -380-2.557 15 91111 Renteutgifter 5.296 10.333 51 91112 Renteinntekter -1.105-7.617 15 92111 Avdrag på lån 7.782 12.790 61 93111 Disposisjonsfond -3.114 97111 Overføring til invest.regnsk 5.200 SUM -169.902-339.598 50 For næringskapitlet er det kun mottatt konsesjonskraftinntekter for ett kvartal. I tillegg blir ikke utbytte utbetalt før i slutten av regnskapsåret. Med de kraftprisene som har vært i 2012, er det stipulert en mindreinntekt på ca. kr. 1,9 mill. for hele året. Dette anslaget forutsetter at inntekter fra konsesjonskraft er kvartalsmessig fordelt andelsmessig tilsvarende 2011, med 58,7 % av inntektene første halvår og 41,3 % for andre halvår. Med vedvarende lave priser utover høsten og vinteren, vil denne mindreinntekten kunne øke ytterligere. Skatter og rammetilskudd er estimert til å gi merinntekter på kr. 1,5 mill. utover budsjettert nivå. Dette som en følge av økt skatteinngang i landet for øvrig. For Nordre Land isolert sett, ser skatteinngangen til å nå på budsjettert nivå. Merinntekten skyldes derfor inntektsutjevningsordningen som ligger i rammeoverføringene fra staten. Lave inntekter fra moms investering skyldes at de større investeringsprosjektene, spesielt barnehagene på Øygardsjordet og Furulund ikke har hatt byggestart. Rådmannen vil i høst gjøre nye beregninger for realistiske inntekter på dette området, når byggeprosjektene er detaljplanlagt. 8
Renter er budsjettert med en gjennomsnittlig innlånsrente på 3,18 %, og en gjennomsnittlig innskuddsrente på 2,7 %. I beregnet innskuddsrente på 2,7 % ligger også en beregnet inntekt fra alternativplasseringer på kr. 1,47 mill. Med utgangspunkt i avkastning på disse plasseringer til nå i år, vil ikke disse gi noe positivt bidrag til renteinntektene, utover at avkastningen for disse plasseringene isolert sett vil nå budsjettmålet. Siste beregninger viser at renteinntektene vil kunne få en mindreinntekt på om lag kr. 450.000,- for inneværende år. Rentenivået for lånegjelden frem til nå i år har ligget i overkant av 2,9 % på de lånene som har flytende rente, mens ca 1/3 av lånegjelden har fastrente i området 2,9 til 3,7 %. Rådmannen har derfor, på dette tidspunktet, beregnet en mindreutgift for renteutgifter på ca kr. 470.000,-. Oppsummert estimeres for fellesinntekter og fellesutgifter en mindreinntekt på om lag kr. 380.000,-, med bakgrunn i netto mellom mindreinntekter fra konsesjonskraftsalg og merinntekter fra skatt- og rammeinntekter, korrigert for netto renter. 3.2 Sentraladministrasjonen Fire prosjekt har vært «spesielle» første halvår innen sentraladministrasjonene: 1) Informasjonssikkerhetsrevisjon 2) ROS-analyse (beredskapsprosjekt sammen med Søndre Land) 3) Oppstart av Lean 4) Oppstart av Eiendomskatteprosjektet Informasjonssikkerhetsrevisjonen var den semiårlige gjennomgangen av våre rutiner og løsninger i forhold til å avdekke svakheter/mangler. Revisjonen er foretatt sammen med Torbjørn Sjølstad fra Institutt for Datasikkerhet. Rapporten fra revisjonen foreligger, og tilbakelesning er gjort til rådmann og enhetsledere. Tiltak er allerede iverksatt eller under gjennomføring. Rapporten er i tillegg presentert for Kontrollutvalget. ROS-analysen (Risiko Og Sårbarhetsanalyse) ble gjennomført som et prosjekt sammen med Søndre Land. Prosjektet ble gjennomført som fem delprosjekter og funnene fra den samlede analysen er presentert for Kontrollutvalget. Den vil også bli lagt fram for kommunestyret til politisk behandling i høst. Resultater i forhold til styringskort: Kvalitetskommuneprogrammet (KKP) var et nasjonalt trepartssamarbeid for å styrke omdømmet til kommunesektoren med økt kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet, og med mål om å senke sykefraværet. Nordre Land deltok i programmet fra 2009, og avsluttet det i 2011, med sluttrapport i juni 2012. Noen av delprosjektene i programmet videreføres i driften, noen er videreført i nye prosjekter. Kommunen ønsker å fortsette et trepartssamarbeid ved å søke deltakelse i et nytt nasjonalt program, Saman om ein betre kommune. I første halvår har Nordre Land igangsatt et forprosjekt i Lean, med bistand fra Sintef Raufoss Manufacturing AS. Det skal innføres Lean i tre piloter i løpet av året, Torpa barnehage, psykisk helse 9
og hjemmetjenesten Dokka. Det er godt i gang i to av pilotene og starter opp den tredje etter ferien. I løpet av året skal erfaringene fra pilotene evalueres, for å vurdere eventuell innføring av Lean i hele kommunen. Sykefraværet i Sentraladministrasjonen i første halvår 2012 er 4,2 %, fordelt med 1,5 % korttidsfravær og 2,7 % langtidsfravær. Dette ligger godt under målet for 2012. Når det gjelder 2. kvartal i år ligger fraværet på 2,3 %. Medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført 2012 viser at vi scorer 4,9 poeng for sentraladministrasjonen på spørsmål om hvor fornøyd medarbeiderne er med arbeidssituasjonen sin. Dette er en liten økning fra 2010, og ligger godt over landsgjennomsnittet og målet vi har satt. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus 41.333.000,- 16.037.957,96 38, 8 % Økonomitallene for første halvår må korrigeres for enkelte forhold som gir en skjev periodisering av rapporterte tall. Avsetning til dekning av lønnsoppgjøret ligger inne i budsjettet for enheten, men skal fordeles ut på enhetene til høsten, mottatte tilskuddsmidler (bolystmidler) er inntektsført første halvår, og vedtatt bruk av fond til innføring av eiendomsskatt likeså. Dette gjør at korrigert forbruksprosent for enheter er beregnet til 49,07 %. Noen engangsutbetalinger (forsikringer og kontingenter) er allerede foretatt for hele året, og noen engangs- innbetalinger og utbetalinger gjenstår. Totalt sett estimeres enheten til å gå i balanse i forhold til vedtatt budsjett. 3.3 Dokka barneskole Våren på Dokka barneskole har vært preget av etterutdanning, planlegging av neste skoleår og fortsatt fokus på økt leseferdighet hos elevene. Mellom regnbygene fikk skolen gjennomført et prikkfritt Grand Prix, og det ser nå veldig positivt ut i forhold til å ferdigstille uteområdet ved skolen. Resultater i forhold til styringskort: Elevundersøkelsen er gjennomført og foreldreundersøkelsen likeså. Brukerperspektivet Datakilde Hele landet Status 2009 Status 2010 Status 2012 Mål 2012 Grad av trivsel på skolen (spm 2 ) EU (1-5) 4,3 4,3 4,4 4,4 4,3 Elever som har blitt mobbet på skolen EU (1-5) 1,4 1,5 2,0 1,4 1,3 (spm 33) Elever som opplever at læreren forteller EU (1-5) 3,5 3,8 3,7 3,5 4,0 hva eleven må gjøre for å bli bedre i fagene (spm 20) Trives du sammen med lærerne dine? (spm 5) EU (1-5) 4,0 4,2 4,3 4,1 4,1 10
Hører skolen på elevenes forslag (spm EU (1-5) 3,6 3,0 4,0 3,5 3,6 40) Andel foreldre som er helt eller delvis FU (1-5) - - 100 - Ny enig i at de blir godt informert om barnets skolefaglige utvikling Andel av forelder som er helt eller delvis FU (1-5) - - 68 - Ny enig i at skolens ledelse og lærerne håndterer mobbing av elevene på en god måte Foreldreundersøkelsen hadde for få deltakere til at tallene kan brukes i rapporteringen. Skolen opplever en god utvikling på spørsmålet knyttet til mobbing(fra 2 til 1,4 der 1,0 er best). Ellers er det en liten nedgang i de andre målepunktene i styringskortet. Totalt sykefravær i kvartalet ble 6,8 % fordelt på 1 % korttidsfravær og 5,8 % langtidsfravær. Verdiene for samme periode i fjor var 3,3 % korttidsfravær, 5,1 % langtidsfravær og totalt sykefravær på 8,3 %. Fortsatt er tendensen positiv med hensyn til fraværet. Fra medarbeiderundersøkelsen er resultatet knyttet til tilfredshet med arbeidssituasjonen er status 2012 4,7, en forbedring fra 4,2 i 2010. Ansatte på Dokka barneskole er gjennomgående fornøyd, og utfordringen framover blir å holde det nivået undersøkelsen avdekket. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus 22 017 000 9 606 175 43,63 % Prosenten ser fortsatt veldig bra ut i forhold til totalbudsjettet. Det som bekymrer er uforutsette økte kostnader til andre kommuner. Et foreløpig anslag er 700 000 kr. Enheten har gjennom skoleåret hatt stor tilflytning av elever med ulike behov, drar i negativ retning med hensyn til lønnskostnader utover høsten. Planarbeidet for neste skoleår er så godt som ferdig. Prioriteringene står fast i forhold til å bruke mer ressurser til leseopplæring og til de minste elevene. 3.4 Torpa barne- og ungdomsskole 2012 er allerede halvveis, og hovedfokus på TBUS er fortsatt å øke læringsutbyttet og opprettholde trivsel. Dette jobbes det med kontinuerlig, og et av virkemidlene er kompetanseutviklingsprosjektet i regi av Høgskolen i Hedmark. Dette er et tiltak som personalet er godt fornøyd med, og vi ser fram til fortsettelsen i august, der temaet er Læreren som autoritet og Ledelse av undervisningsforløp. Resultater i forhold til styringskort: Brukerperspektivet Grad av trivsel på skolen (spm 2 i EU) Elever som har blitt mobbet på skolen (spm 33) Elever som opplever at læreren forteller hva eleven må gjøre for å Datakilde Hele landet Status 2009 Status 2010 Status 2011 Status 2012 Mål 2012 EU (1-5) 4,2 4,3 4,4 4,15 3,45 4,4 EU (1-5) 1,4 1,3 1,55 1,25 1,85 1,3 EU (1-5) 3,45 3,45 3,75 3,4 2,85 3,6 11
bli bedre i fagene (spm 20) EU- Tallene er et snitt av 7. og 10.trinn fordi TBUS er en 1-10-skole. Elevundersøkelsen: Årets resultater viser en noe negativ utvikling. Dette skyldes to forhold: 7.trinn har hatt et krevende halvår både for elever og ansatte. Dette gjenspeiler seg i elevundersøkelsen. Dette handler ikke først og fremst om enkeltspørsmål om for eksempel mobbing, men mer om læringsmiljøet på trinnet generelt. Tiltak er allerede i gang, og blir fulgt opp til høsten. På 10.trinn er resultatet feil. Ved nærmere gjennomgang av svarene viser det seg at noen elever konsekvent har lagt svaret på den negative sida. Dette stemmer ikke med virkeligheten slik vi kjenner den ellers, og dette ble tatt opp med elevgruppa i etterkant. Da var det tre elever som straks innrømte at de hadde krysset av på tull. Alvoret i dette er tatt opp med elevene, og vi kommer til å være obs på dette i neste runde av elevundersøkelsen. Foreldreundersøkelsen: Her er svarprosenten altfor lav til at resultatet er relevant. Vi fortsetter motivasjonsarbeidet for å få de foresatte til å delta i neste runde. Medarbeiderundersøkelsen: Her er status samlet sett omtrent som i 2010, og på linje med landsgjennomsnittet. I samarbeid med rådmannen har vi satt opp noen punkter der vi skal jobbe med forbedring/utvikling. Kartlegging 2.trinn: I forbindelse med revidering av styringskort, ble dette foreslått tatt ut av styringskortet. Dette er en type kartlegging som ikke er beregnet til rapportering, men som skal brukes internt på hver skole for å fange opp eventuelle elever som trenger til rettelegging eller spesielle tiltak. Derfor er ikke årets resultat rapportert. Sykefravær Vi har hatt et sykefravær på 6,4 % i 2. kvartal, fordelt på 2,1 % korttidsfravær og 4,3 % langtidsfravær. Dette er en betydelig nedgang fra 1. kvartal, og samtidig er det litt lavere enn i 2. kvartal 2011. Fraværet i enheten er ikke jobbrelatert, derfor har det ikke vært behov for spesielle tiltak for å redusere sykefravær. Økonomi Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus 17549000 7951028 45,31 % Foreløpig ligger Torpa barne- og ungdomsskole an til å holde seg innenfor rammene for 2012, men enhetem har fortsatt noen utfordringer som skaper en viss økonomisk usikkerhet: - Fra august 2012 går antall timer til spesialundervisning noe opp. Det avventes sakkyndige vurderinger, derfor er det ikke mulig å si noe eksakt om hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få før etter skolestart i august. - I tillegg får skolen antakelig nye fremmedspråklige elever fra august. Det medfører en eventuell øking av assistent- og lærertimer. 12
3.5 Dokka ungdomsskole Vårhalvåret -12 har DUS fortsatt hatt hovedfokus på økt læringsutbytte og å opprettholde den høye trivselen. Kompetanseutviklingsprosjektet «Lære å lære» i regi av Høgskolen i Hedmark er et viktig bidrag i denne sammenheng. Det samme er den, for skolen, nye videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet. Det første tiltaket er godt i gang og har blitt godt mottatt i personalet, det andre er forberedt i vår og starter til høsten. Resultater i forhold til styringskort: Elevundersøkelsen: Årets undersøkelse viser en svak økning i forhold til fjorårets. Innenfor 11 målte kriterier er økningen samlet på 0,7 poeng på en skala fra 1 til 5, der 5 kriterier har en svak økning, 4 status quo og 2 en svak nedgang. Brukerperspektivet Datakilde Hele landet Status 2009 Status 2010 Status 2011 Status 2012 Mål 2012 Grad av trivsel på skolen (spm 2 i EU) Elever som har blitt mobbet på skolen (spm 33) Elever som opplever at læreren forteller hva eleven må gjøre for å bli bedre i fagene (spm 20) Trives du sammen med lærerne dine(spm5) Hører skolen på elevenes forslag (spm 40) EU (1-5) 4,1 4,2 4,3 4,5 4,6 4,3 EU (1-5) 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 EU (1-5) 3,5 3,9 3,7 3,9 4,0 4,0 EU (1-5) 4,0 4,0 4,3 4,1 4,2 4,1 EU (1-5) 3,6 3,4 3,3 3,5 3,7 3,6 Karriereveiledning Skolep. 3,6 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 Foreldreundersøkelsen har for lav svarprosent gjør det ikke mulig å bruke resultatene. Skolen har forsøkt flere tiltak for å øke denne, men til tross for noe økning er svarprosenten enda ikke høy nok til å kunne brukes. Medarbeiderundersøkelsen viser samlet sett er status omtrent som i 2010, og på linje med landsgjennomsnittet. I samarbeid med rådmannen er det satt opp noen forbedringspunkter. Korttidsfraværet 2. kvartal ligger på 1,4 % og langtidsfraværet ligger på 2 %, til sammen 3,4 %. Dette er vesentlig lavere enn i 1. kvartal da fraværet lå på 9,4 %. Det er særlig langtidsfraværet som er kraftig redusert, fra 7,0 % i 1. kvartal til 2 % i andre. Fraværet er ikke jobbrelatert. Budsjett Regnskap Forbruks % Økonomistatus DUS 15178000 DUS 6724573 DUS 44,30 % 13
Skyss 3 026 000 Skyss 1 539 662 Skyss 51 % Økonomisk er DUS i rute, men det knytter seg stadig noe usikkerhet i forhold til spesialundervisningen på et noe krevende trinn. Skyss ligger litt høyt i forhold til at det mangler en akontoregning, men årsvirkningen gjør at det vil jevne seg noe ut. Fortsatt vanskelig å anslå sikkert da vi enda ikke har god nok oversikt over høsten. 3.6 Nordre Land læringssenter Nordre Land læringssenter ble åpnet i april med ordfører, rådmann, representanter for fylkeskommunen og enhetens samarbeidspartnere til stede. Det meste er nå på plass og i gjenge i de nye lokalene, men noen detaljer gjenstår før rehabiliteringen og innflyttingen er ferdigstilt. Resultater i forhold til styringskort: Fem personer har fullført introduksjonsprogram første halvår, og alle har tiltak via Nav. Resultat for muntlige språkprøver viser at 61,9 % har bestått. Resultat for skriftlige språkprøver foreligger ikke ennå, men forventes å trekke prosentandelen ned. For å bedre måloppnåelsen settes det i verk følgende tiltak fra høsten: Flere norsktimer pr. uke, mer fokus på muntlig norsk i begynnerfasen, ny læreplan med vektlegging av arbeidsrettet eller skolerettet opplæring. Kvartalets sykefravær totalt er 2,4 %, fordelt med 2 % langtidsfravær og 0,4 % korttidsfravær. Sykefraværet er stabilt lavt. Resultatene i medarbeiderundersøkelsen for «Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon?» er 4,9. Dette er en forbedring fra 2010 og ligger over målsettingen for 2011. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus 1 795 000 1 131 421,26 63,03 % Per capita tilskudd første halvår er ikke utbetalt. Integreringstilskudd år 2-5 er ikke utbetalt for andre kvartal. Egenandel barnevern vedrørende enslige mindreårige flyktninger utgjør kr 601.720,- for 2. kvartal og er ikke overført Familie og helse ennå. Enheten forventer ikke merforbruk i 2012. 3.7 Torpa barnehage Et økt nærvær fra 77 % første halvår 2011 til 92 % første halvår 2012 er gledelig for Torpa barnehage. Til tross for at problematikken er sammensatt viser dette at igangsatte tiltak for å øke nærværet fungerer hensiktsmessig. 14
Resultater i forhold til styringskort: Resultatene fra brukerundersøkelsen februar 2012 viser at det er samsvar mellom de mål og forventninger Torpa barnehage har og den opplevelsen som brukerne har av tilbudet. På spørsmål om hvor fornøyd brukerne er med barnehagetjenesten totalt, har Torpa barnehage et resultat på 5,2. Torpa barnehage har satt i gang en prosess for å kvalitetssikre informasjon til foreldre om hvordan barnet har det i barnehagen. Prosessen foregår i samarbeid med hjemmet, og vi tror med dette at målet på 4,8 i fornøydhet vil nås i neste brukerundersøkelse (resultat februar 2012: 4,5). Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser at ansatte trives på jobb i Torpa barnehage. Videre fokus blir ansattes mestringsfølelse og god kvalitet i gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtaler. Sykefravær første halvår 2012 er 1,1 % korttidsfravær og 7,6 % langtidsfravær. Dette er en nedgang fra totalt 23 % samme periode i 2011. For 2. kvartal isolert sett er fraværet 1,2 % korttidsfravær og 7,5 % langtids. Det er igangsatt mange tiltak for å øke nærværet av ansatte i Torpa barnehage. Dette gjelder både i forhold til innkjøp av nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging av arbeidsforhold, treningstilbud og fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus 9 289 000 3 330 430 35,85 % Pr. 25.06.12; Økonomi i samsvar med ramme for 1. halvår og for 2012. Innføring av Lean i Nordre Land: Torpa barnehage er pilot i dette prosjektet. Det vil føre til en økning i vikarbruk i innføringsperioden. Dette på bakgrunn av at barnehagen må drives av vikarer på kursdagene. 3.8 Dokka barnehage Prosjektperioden i forhold til utbygging av Furulund og skisser, er i skrivende stund inne i sluttfasen. Det ser ut til å bli en spennende og fin barnehage, og enheten gleder seg veldig. Ellers jobbes det mye med årsplaner for Dokka barnehage og forberedelsene til neste barnehageår. Sist, men ikke minst ser det endelig ut til at ansattkabalen er på plass. Resultater i forhold til styringskort: 15
Medarbeiderundersøkelsen viser en gjennomsnittsskår på 5,0 på helhetsvurdering. Dette viser at arbeidet som er nedlagt fra sist undersøkelse har gitt bedre resultater. En vesentlig årsak til bedring, er nok økt nærvær av styrerressurs. Tross gode resultater, har enheten fortsatt noen utfordringer å jobbe med. Sykefraværet i perioden januar juni 2012 ligger på 10,2 %. For andre kvartal isolert sett var fraværet 1,5 % korttidsfravær og 6,1 % langtidsfravær, totalt 7,6 %. Dette er en nedgang fra 10,2 % for første kvartal. Fraværet for juni sammenlignet med mai er redusert med 1,8 %. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus 17 567 000 7 618 446 43,37 % Halvårsrapporten vise at Dokka barnehage ligger innenfor ramma. Utsiktene framover tilsier at enheten skal holde seg der, i og med at fra 15. august stenges avd. Friluft. Det vil si sparte lønnsutgifter, 400 % i 4,5 måned. Det for tidlig å estimere et mindreforbruk, da det er behovet for barnehageplasser som eventuelt styrer økt bemanningstetthet. 3.9 Nordsinni barnehage Positivt halvår for barn, foreldre og ansatte: Bra dekning på barnegruppene, og fornøydhet blant foreldrene, preger halvåret. Positiv trend i personalet, avsluttet språkprosjekt og høy scoring på medarbeiderundersøkelsen. Resultater i forhold til styringskort: Brukerundersøkelse er ikke utført annet enn i samtale med foreldre, der de svarer på om de er fornøyd med informasjon, personalet og oppholdsdager. Foreldrene er fornøyd. Nytt skjema på barneintervju, gir bedre informasjon om hva barna mener og som er grunnlag for arbeid med personalet, innhold og arbeidsmetoder. Medarbeiderundersøkelsen som i 2010 hadde 5,1 på total fornøydhet med arbeidsplassen, har i år 5,3. Det er også meget gode resultater på alle delspørsmål, så personalsatsing med kursing, veiledning, samtaler, jobbrotasjon, nye medarbeidere og tilpasset arbeid har gitt høyere tilfredshet. Sykefraværet for 2. kvartal er totalt 9,5 %, med et korttidsfravær på 2,5 % og langtidsfravær på 7 %. I fjor var dette 1,2 % og 12,8 %. Nedgangen i langtidsfraværet skyldes endringer i 16
arbeidsforhold med langtidssykemeldte, noen har sluttet og det arbeides godt for å redusere det som er igjen nå. Barnehagen har meget tilpassede stillingsstørrelser, vakter og arbeidsdager. Dette har gjort at flere kan arbeide i kombinasjon med familieforhold og egen helse. Barnehagen forsøker å være fysisk aktive sammen med barna, samt ha mye humor og latter på avdelingene. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus 5 631 000 2 397 249 42,57 % Nordsinni barnehage styrer mot å holde rammene for året: Refusjon sykelønn, tilretteleggingstilskudd og andre tilskudd gir inntekter. Det vurderes nøye vikarbruk, overtid og feriesamarbeid mellom avdelingene og vi har et nøkternt innkjøp, selv om vi oppruster noe oppholdsrom på Skogvang. Det er lagt asfalt på Skogvang for å lette renhold og få bedre inneklima, og dette tror vi det er mulig å få til innenfor egen ramme. Det samarbeides med Teknisk Drift og Eiendom om å få ferdig uthuset i Dæhli, der noe prøves på dugnad til høsten med foreldre. 3.10 Kulturskolen Kulturskolen har lagt bak seg to musikalforestillinger dette halvåret, Ole Brumm og Sound of musicals. Begge deler var meget vellykket både faglig og musikalsk. Skolekorpsene og kulturskolen har sammen lagt en god plan for vekst og drift kommende skoleår. Kulturskolen opplever god søkning til enkelttilbudene høsten 2012, og regner med at gruppeaktivitetene (som dans, barnekor, korps og bilde & skulptur) fyller seg opp til høsten. Resultater i forhold til styringskort: Kulturskolen kommer muligens til å nå målene i styringskortene. Det er laget gruppetilbud på piano for å unngå at elever står på venteliste mer enn 12 måneder. Enheten har gjennomført en brukerundersøkelse nå i juni. Resultatene av denne vil bli presentert grundig ved neste rapportering. Resultatene av medarbeiderundersøkelsen kan ikke presenteres grunnet for få respondenter. Sykefraværet for andre kvartal er på totalt 15,5 %, fordelt på 1,3 % korttidsfravær og 14,2 % langtidsfravær. Dette er en nedgang på 1,6 % fra første kvartal. Som en liten enhet med få ansatte slår litt fravær ut mye på statistikken. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus 2 313 000 1 167 847 50,49 % Det egentlige forbruket er på ca. 1 200 000 når vi tar med stimuleringsmidler fra staten, refusjoner og elevpenger. Det utgjør et forbruk på ca. 51,9 %. Det er 56.000 mer enn budsjettet tilsier. Det skyldes underskuddet etter Ole Brumm -forestillingen. Vi nærmer oss balanse. Det så en stund ut til at færre elever på dans kunne gjøre underskuddet større, men det ser nå bedre ut enn tidligere antatt. 17
3.11 NAV Resultater i forhold til styringskort: STYRK-prosjektet, som er et lavterskeltilbud for arbeidstrening, er innvilget tilskudd og videreføres derfor også for 2012. Dette er veldig gledelig. Enheten har sterkt fokus på statlige tiltak og virkemidler. Det jobbes for å få flere langtidsmottakere av sosialhjelp over på statlige ytelser. Ser en gledelig utvikling i at færre trenger bistand til boutgifter, spesielt strømkostnader. Sykefravær er 3,9 % for perioden. Ingen langtidssykemeldte. Enheten er godt fornøyd med medarbeiderundersøkelsen for 2012. I samråd med rådmannen har enheten tatt ut områdene kompetanse og bruk av ressurser som skal prioriteres i det videre arbeidet. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus 6 390 000 2 746 421 42,98 % Enheten har klart å snu en negativ økonomisk utvikling. Det er spesielt færre og lavere utbetalinger innen boutgifter, kortere stønadslengde og flere langtidsmottakere av sosialhjelp som har gått over på statlige ytelser som er hovedårsak. Optimal bruk av statlige virkemidler og tiltak gis prioritet. En utfordring høsten 2012 vil være å formidle enkelte flyktninger til ordinært arbeid. Språkkunnskap er hovedutfordring. Generelt: Flytting av NAV-mottaket er innvilget i formannskapet. Deling av kostnader avgjøres mellom linjerepresentantene. Målsettingen er at mottaket flyttes fra 1. etg. til 2. etg. i løpet av 2012. En flytting av mottaket vil frigjøre ressurser, sånn at enheten får mer tid til oppfølging av brukere. 3.12 Familie og helse Familie og helse er en avdeling i utvikling og har det siste halve året hatt fokus på å videreutvikle tjenesten når det gjelder tjenestetilbud og innhold. Det er fokus på tidlig intervensjon og forebyggende tiltak i tråd med folkehelseloven. Det jobbes kontinuerlig med å videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet mellom enhetene for å sikre tjenestemottaker et mest mulig helhetlig tjeneste. Skal nå implementere et nytt fagsystem for individuell plan som og vil være med å bidra til økt samhandling. Enheten har fått prosjektmidler til forebyggende arbeid i skolehelsetjenesten og har ansatt en sykepleier i 50 % for å følge opp deler av de nye påleggene som har kommet i forhold til høyde og vektmålinger. PP-tjenesten er styrket med audiopedagog i full stilling fra høsten av, noe som fører til at vi kan gi et bedre tilbud til de barna og brukerne som trenger dette. Enheten har og satt i gang med gubbetrim i Torpa, noe som er spennende nybrottsarbeid i forhold til folkehelsearbeidet. De som deltar rapporterer at de føler seg sprekere og har fått mer energi. 18
Fysio/ergo avdelingen skal starte opp igjen med tilbudet kroppskunnskaping til høsten i samarbeid med Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Gjøvik. Det har vært kjørt et kurs tidligere med gode tilbakemeldinger fra pasientene i forhold til behandlingen de fikk. Enheten har og deltatt i forhold til søknad om bolystmidler for folkehelse, ønsker at landsbyen Dokka skal være et sted med fokus på de gode opplevelser, trivsel, god helse og at det legges til rette for aktivitet. Enheten holder og på å revidere aktivitetsoversikten for kommunen. Dette er et omfattende og kontinuerlig arbeid, da det skjer mye både fra frivillige, idrettslag og andre. Resultater i forhold til styringskort: Familie og helse har ikke gjennomført noen brukerundersøkelser i det som måles i styringskortene pr 1. halvår, men har planlagt nye brukerundersøkelser i tråd med årshjulet. Enheten har gjennomført egne brukerundersøkelser i PPT og tilrettelagte tjenester med meget gode resultater. Resultatene av disse vil bli med ved neste generasjons styringskort, samt det vil bli gitt en orientering i levekår til høsten. Familie og Helse har et korttidsfravær 2. kvartal på 1,1 %, og et langtidsfravær på 9,9 %. Enheten har nesten ikke fravær med unntak av barneverntjenesten som har et langtidsfravær på 46,5 %. Forrige kvartal var fravær på 2,7 % korttidsfravær, og 6,7 % langtidsfravær. Det er satt inn tiltak der man ser det hensiktsmessig for å forebygge fravær, og noe fravær skyldes ting vi som arbeidsgiver ikke kan påvirke. Det er satt i verk tiltak i barnevernet i forhold til veiledning, og vi har rekruttert inn vikarer for å snu denne utviklingen. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus 40 726 000 20 884 443 51,24 % Enheten ligger med et forbruk pr 30.06.2012 på 51,24 % det er 2.541.302,- over det som er budsjettert. Dette skal dekkes inn med refusjoner fra Bufetat og ressurskrevende brukere. Enheten er derfor i balanse pr 1.halvår, og prognosen er at det vil gå i balanse i 2012. Enheten har fått en utfordring med oppgradering av programvare på helsestasjon. Dette er kommet som et pålegg og vil koste 100.000,- som det ikke er budsjettert med. I tillegg så vil det nye nødnettet og kunne føre med seg kostnader for enheten som ikke er avklart enda. Håper at det ved å gjøres noen grep kan dekke noe av det innenfor eksisterende rammer. 3.13 Omsorg og rehabilitering Omsorg og Rehabilitering har hatt et aktivt halvår med høyt tempo og utfordringer på mange plan. Dette gir store muligheter for forbedringer for kommende halvår. Resultater i forhold til styringskort: Det er fortsatt forholdsvis mange avvik på medisinering i enheten. Innen hjemmetjenesten skyldes noe av økningen en mer bevissthet rundt at det skal meldes avvik. Imidlertid sees også at enkelte av de rapporterte avvikene anses som mer alvorlige enn tidligere avvik. 19
Innenfor andre avdelinger, for eksempel miljøarbeidstjenesten, har antall medisinavvik stabilisert seg, og det har vært betydelig færre rapporterte avvik på vold og trusler mot ansatte, sammenlignet med i fjor. Enheten har dessverre ikke oppnådd målene hva gjelder sykefravær. Det er imidlertid gledelig at det går i riktig retning fra første kvartal. Det er også veldig gledelig at sykefraværet i miljøarbeidertjenesten har gått kraftig ned. Sykefraværet første halvår totalt sett for hele enheten er på 3,3 % korttidsfravær og 11,1 % langtidsfravær. Dette er lavere enn første halvår i fjor da langtidsfraværet var på rundt 13 %. 2. kvartal har et fravær på 2 % korttidsfravær og 10,5 % langtidsfravær. Årsakene til sykefraværet er selvfølgelig sammensatt, men det er ingen tvil om at det store overbelegget har gjort situasjonen ekstra vanskelig. Stort press i tjenesten gir også økt belastning på de ansatte. Ser imidlertid ut til at dette er på retur nå. Enheten har stort fokus på sykefraværsoppfølging. Vi har til tross for stor aktivitet startet på prosessen med å flytte dagsenteret for miljøarbeidertjenesten til Dokka. Denne prosessen vil bli videreført til høsten og forhåpentligvis sluttført før jul. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus 103 265 000 49 739 876 48,17 % Ved å ta med refusjoner som foreløpig ikke er kommet inn, ligger enheten i balanse for første halvår. Imidlertid lå enheten bedre an økonomisk i fjor på samme tid, og gikk da i balanse på årsvirkning. Det er derfor svært viktig å ha fokus på økonomi og innleie også for andre halvår. Har likevel vært nødvendig å bruke ekstra innleie for å sikre forsvarlighet i den situasjonen vi har vært i første halvår. Derfor er det bra at enheten fortsatt har balanse i driften. Det er vanskelig å gi eksakt prognose på hvordan det blir i helårseffekt. 3.14 Teknisk drift og eiendom Teknisk Drift og Eiendom har høy aktivitet og enheten har kommet godt i gang med de prosjekter og oppgaver som skal gjennomføre i løpet av året. Den daglige driften går som normalt og det leveres gode tjenester. Enheten opprettholder god kvalitet i forhold til styringskortene, og ligger godt an til å nå målene. Det er fremdeles utfordringer i forhold til standarden på vann- og avløpsnettet, som kan medføre avvik på bl.a. vannkvalitet, men det jobbes med en plan for langsiktig forvaltning og oppgradering av ledningsnettet. Sykefraværet i andre kvartal var på 1,5 % korttidsfravær og 7 % langtidsfravær. Til sammen 8,5 %. Det er lavere enn første kvartal, men marginalt høyere enn samme kvartal i fjor. Enheten jobber kontinuerlig med sykefraværsoppfølging. Det er i løpet av kvartalet gjennomført medarbeiderundersøkelse og enheten har gjennomgående gode resultater. Medarbeidertilfredsheten i enheten ligger nå på 4,7, dvs. 0,1 over forrige undersøkelse, og 0,1 over kommunen totalt. 20
Økonomistatus Budsjett Regnskap Forbruks% Drift (44-området)- kostnader 50648000 25671686 50,69 % Drift (44-området)- inntekter -15604000-9453018 60,58 % Drift (44-området)- totalt 35044000 16218668 46,28 % Selvkost (45-området) - kostnader 21 265 651 8 996 414 42,30 % Selvkost (45-området) - inntekter -27 691 651-11 815 031 42,67 % Selvkost (45-området) totalt -6 426 000-2 818 617 43,86 % Enheten er relativt godt i rute i forhold til budsjettet, og budsjettet synes så langt godt tilpasset virkeligheten. Enheten har stramme rammer, og har således begrenset handlingsrom for å hente inn eventuelle uforutsette kostnader. Teknisk drift og eiendom har så langt opplevd noen uforutsette utfordringer, men det ser fremdeles ut til at dette løses innenfor våre rammer. I tillegg er det en dramatisk økning i festeavgiften for Landmoområdet, som medfører en ekstrakostnad på ca kr 290.000. Kommunen er i forhandlinger med Opplysningsvesenets Fond om erverv av området, og det er en forventning om at prosessen innebærer at økningen i festeavgiften blir reversert. Innenfor selvkostområdet går driften i henhold til budsjett. Inntektene synes å stemme godt med budsjettet. Det synes så langt som om enheten skal komme i mål innen vedtatte rammer, forutsatt reversering av økt festeavgift. 3.15 Kultur Få storfilmer første halvår har gitt lavere besøk på Sentrum kino enn antatt, ellers er det meste normalt på kulturenheten. Resultater i forhold til styringskort: Det er foreløpig i 2012 ikke gjennomført bruker- eller innbyggerundersøkelser som viser hvordan brukertilfredsheten har utviklet seg hittil i 2012. Kulturenheten har første halvår 2012 hatt 1,6 % korttidsfravær og 4,2 % langtidsfravær. Dette er noe høyere enn i 2011. Situasjonen er nå avklart, så det forventes at sykefraværet vil gå ned neste kvartal. Medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført våren 2012 viser at de ansatte på kulturenheten gjennomgående er svært tilfredse med sin arbeidssituasjon. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus 8351000 5282580 63 % Besøkstallet på kinoen er fortsatt for lavt til at for kinodriften isolert kan holdes innenfor budsjett. Hvis tendensen fortsetter vil kinodriften føre til et merforbruk på opp mot kr. 21
110.000 på årsbasis. Utgiftene til pensjon på parken var budsjettert for høyt i 2011. Dette ble justert i budsjettet for 2012. Regnskapet så langt i 2012 viser høyere utgifter til pensjon enn budsjettert uten at en foreløpig har avdekket hvorfor. Prosessen med utgiftsreduksjon gjennom 20 % redusert bemanning på biblioteket har, på grunn av lang oppsigelsestid for arbeidstakere over 60 år, tatt lengre tid enn planlagt. Dette fører til at utgiftsreduksjonen blir mindre enn antatt i 2012. Normalt vil økte utgifter som beskrevet ovenfor, være av en størrelse som enheten vil kunne kompensere for ved å redusere utgiftene andre steder. Tiltak er/vil bli iverksatt for å styre enhetens forbruk så nær budsjett som mulig. En gjør oppmerksom på at tiltak som gjennomføres nødvendigvis vil måtte redusere enhetens samlede virksomhet i 2012. 3.16 Plan og næring Enheten er for tiden stort sett ajour med sine arbeidsoppgaver, men det er utfordringer innen områdene plan og oppmåling. På plansiden er det flere omfattende planprosesser på gang. Kommuneplanens arealdel, kommunedelplan Dokka og kommunedelplan Synnfjell Syd er i gang. Formannskapet har i tillegg vedtatt at kommunedelplan Synnfjell Øst skal fremskyndes slik at den startes opp sommeren 2012. I tillegg er det stor pågang på reguleringsplaner. Det viser seg krevende å holde fremdriften i mange store planprosesser samtidig, med begrensede ressurser tilgjengelig. For å kunne håndtere dette har vi fått inn en vikar på plansiden i 50 % stilling. I forbindelse med budsjettprosessen 2013 vil vi forsøke å få rom til å gjøre denne stilling fast for å styrke plansiden. Innenfor oppmåling har enheten et stort etterslep av oppmålingssaker fra tidligere år som må ferdigstilles innen 31/12-2012. Enheten har lagt en plan for å komme i mål med dette. Dette medfører at andre oppgaver innenfor oppmåling /geodata må nedprioriteres. Medarbeiderundersøkelsen viser et noe lavere resultat enn målet i styringskortet. Det største avviket er innenfor områdene som omhandler de fysiske arbeidsforholdene og arbeidsbelastning. Sykefravær på enheten i 2. kvartal er 0,7 % korttidsfravær og 4,5 % langtidsfravær, totalt 5,2 %. Dette er en nedgang fra første kvartal og en nedgang på nesten 1 % fra samme periode i 2011. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus 3845000 2508319 65,24 % Slik situasjonen ser ut foreløpig kan vi få en svikt i gebyrinngangen innenfor bygg og oppmåling. Dette vil bli noe kompensert ved vakante stillinger. Det er ikke mulig enda å tallfeste et mulig underskudd siden dette vil avhenge av aktiviteten siste halvår. 22