SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter Saksopplysninger: Statsbudsjettet legger opp til en realvekst i kommunale inntekter på 7,4 mrd kr. For Modum kommune er realvekst i frie inntekter anslått til mellom 6 og 7 mill kr i forhold til vårt budsjett for 2008. Dette er noe mer enn anslaget i kommuneproposisjonen. I tillegg er det økning i øremerkede midler, blant annet til barnehagesektoren. Det er også etablert nye tilskudd til investeringer i skole, svømmeanlegg og kirkebygg. Tilskuddsordningen til omsorgsboliger og sykehjem som ble opprettet i 2008 er videreført. Regjeringens forslag til statsbudsjett gir isolert sett muligheter til økt innsats innen prioriterte områder. Det er gitt klare føringer for bruk av veksten i kommunens midler. Dette gjelder selvfølgelig for de øremerkede midlene, men også langt på veg for de frie midlene. Kommunens handlingsrom er noe begrenset. Det vil imidlertid være utfordringer knyttet til å dekke opp økt utgiftsnivå på andre områder. Som varslet er den økonomiske situasjonen i 2008 svært stram. Når vi samtidig forventer reduksjon i vesentlige inntektsposter som eksempelvis kraftinntekter, blir situasjonen forverret. Det er derfor fortsatt nødvendig med reduksjoner innen enkelte virksomhetsområder og endringer i betalingsordninger. Rammer budsjett 2009 Bud 2009 Oppr bud 08 Regnsk 07 Skatt på inntekt og formue -250 000 000-237 800 000-221 555 550 Andre direkte/indirekte skatter -12 700 000-11 600 000-12 846 031 Rammetilskudd -151 600 000-131 100 000-129 756 196 Skatt på eiendom -22 000 000-22 000 000-21 556 176 Andre generelle statstilskudd (AGS) -25 000 000-37 900 000-24 841 894
Sum frie disp inntekter -461 300 000-440 400 000-410 555 847 Renteinntekter bank m.v. -5 000 000-4 000 000-7 626 746 Renteinntekter og utbytte kraft -14 000 000-20 000 000-15 176 610 Renteutgifter 27 000 000 22 700 000 18 826 152 Avdrag på lån 24 100 000 22 000 000 17 959 319 Netto finansinntekter/-utgifter 32 100 000 20 700 000 13 982 115 Netto avsetninger 0 0 10 026 814 Overføring til investeringsbudsj. 5 000 000 14 900 000 11 000 000 Netto driftsresultat 5 000 000 14 900 000 21 026 814 Til fordeling drift -424 200 000-404 800 000-375 546 919 Skatt og rammetilskudd For Modum kommune er realvekst i frie inntekter anslått til mellom 6 og 7 mill kr i forhold til vårt budsjett for 2008. I tillegg kommer kompensasjon for lønns- og prisvekst (4,5 %) som utgjør nesten 18 mill. Opptrappingsplanen for psykisk helse avsluttes i 2008, og det øremerkede tilskuddet på 9,2 mill kr er nå innlemmet i rammetilskuddet. Andre generelle statstilskudd Vi har forutsatt en nedgang i investeringsmoms på 10 mill kr på grunn av lavere investeringsnivå i planperioden. Tilskudd til ressurskrevende brukere er flyttet til helse- og sosialsektorens og undervisningssektorens budsjett. Finansposter Inntekter fra kraftsektoren er lagt på 14 mill kr som i gjeldende økonomiplan. Det er svært urolig i finansmarkedet og vanskelig å vite hvilke renteforutsetninger som bør legges til grunn for budsjettet. Flytende rente for våre lån i Kommunalbanken og Kommunekreditt ligger i dag på 7,25 og 7,60 %. Vi har benyttet 6,8 % for 2009. Netto driftsresultat I tabellen over er resultatkravet senket til et minimum. Det er lagt inn at netto driftsresultat kun tilsvarer inntekten fra investeringsmoms på 5 mill kr. Dette er langt lavere enn det anbefalte nivået på 3 % av driftsinntektene. Sektorene Tabellen viser at det er 424,2 mill kr til fordeling på sektorene. Dersom opprinnelig ramme for 2008 justeres for lønnsvekst, flytting av tilskudd osv. blir justert sektorramme 427,9 mill kr. Beregningen er vist i tabellen under. Opprinnelig ramme 2008 383,3 Lønnsoppgjør (ekskl lokal pott) 21,8 AFP endring av ordning -2,0 Redusert pensjonssats -1,5 Flyttet tilskudd ress.kr -7,9 Innlemming psykiatritilskudd 9,2 Reserveposter (lønn, pensjon, f.skap) 25,0 Sum 427,9 Til fordeling 2009 424,2 Differanse -3,7-0,9 %
Dette innebærer at det allerede i utgangspunktet et behov for å redusere sektorrammene med 3,7 mill kr. Det er da ikke lagt inn kompensasjon for prisvekst på kjøp av varer og tjenester, og dette innebærer også en reell innstramming. Grunnen til at det blir strammere rammer til tross for økningen i frie inntekter er i hovedsak - nedgang i kraftinntekter med 6 mill kr - reduksjon i investeringsmoms (4 mill brukt i drift i 2008) - økte lånekostnader på 6,4 mill kr I tillegg vet vi at det er et betydelig økt behov i 2009. Eksempelvis kan nevnes - helårsvirkning av nye stillinger innen pleie og omsorg (økning 5 mill kr) - økt timetall og forsterket opplæring innen grunnskolen - etablering av NAV-kontor - stenging av deponi Enger - idrettsanlegg Alle nye tiltak (eller bortfall av inntekter) vil kreve tilsvarende inntektsøkning/ omprioriteringer fra andre områder. Etatene er godt i gang med sine prosesser for å vurdere aktuelle tiltak. Statsbudsjettet 2009 - hovedpunkter
Endringer 2008 I statsbudsjettet blir også noen anslag for 2008 justert. Skatteanslaget oppjusteres med 1 mrd kr på landsbasis. Dette utgjør 2,3 mill kr for Modum kommune. Anslått vekst i skatteinngangen i 2008 er nå 5 %. Dette er imidlertid fortsatt 2,3 mill kr mindre enn kommunens budsjett. Det andre forholdet som blir justert er prisveksten. Blant annet fordi lønnsoppgjøret innebar høyere tillegg enn det som ble anslått i revidert nasjonalbudsjett, oppjusteres veksten fra 4,8 % til 5,6 %. Dette innebærer at justeringene av utgiftene er større enn inntektsveksten, og realverdien av kommunesektorens inntekter reduseres med 2 mrd kr. Statsbudsjettet for 2009 Inntektssystemet for kommunene er endret fra 2009. Dette innebærer redusert skatteandel, økt inntektsutjevning, avvikling av den kommunale eiendomsskatten og omlegging av de regionalpolitiske tilskuddene. Statsbudsjettet legger opp til en realvekst i kommunale inntekter på 7,4 mrd kr regnet fra nytt anslag for 2008. Frie inntekter Nominell vekst i frie inntekter for kommunene 2009 er 6,3 %. Justert for prisvekst på 4,5 % får vi en realvekst på 1,7 %. Dette utgjør 3,7 mrd kr for kommunesektoren samlet, og 2,8 mrd kr for kommunene. Dette skal blant annet dekke - endringer i befolkningssammensetningen; flere eldre og yngre. Merutgiften er anslått til 1 ½ mrd kr samlet for kommuner og fylkeskommuner - flere årsverk innen pleie og omsorg - økt satsing i grunnskolen (helårsvirkning av økt timetall i 2008, nye satsinger i 2009) - økte veiledende sosialhjelpssatser - merutgifter knyttet til NAV-reformen For Modum kommune er realvekst i frie inntekter anslått til mellom 6 og 7 mill kr i forhold til vårt budsjett for 2008. Dette er noe mer enn anslaget i kommuneproposisjonen. Kompensasjon for lønns- og prisvekst (4,5 %) utgjør nesten 18 mill. I tillegg avsluttes Opptrappingsplanen for psykisk helse i 2008, og det øremerkede tilskuddet på 9,2 mill kr innlemmes nå i rammetilskuddet. Frie inntekter for 2009 er beregnet til 413,6 mill kr, mens vi for 2008 har budsjettert med 379,9 mill kr. Dette inkluderer 1 mill i skjønnsmidler. Satsingsområder Barnehage Totalt øker de øremerkede tilskuddene til barnehager nominelt med 2,7 mrd kr. Satsene for driftstilskudd til barnehager er prisjustert, i tillegg foreslås en økning i satsene som kompensasjon for inntektsbortfall ved nominell videreføring av maksimalprisen. Tilskuddet til etablering av nye, ordinære plasser videreføres nominelt på 2008-nivå. I statsbudsjettet er det foreslått midler til 2000 nye barnehageplasser. Foreldrebetalingen for en barnehageplass foreslås videreført på samme nominelle nivå som i 2008 (kr 2330 pr mnd)
Regjeringen tar sikte på å innføre en lovfestet rett til barnehageplass fra 2009. Dette innebærer at barn som har fylt ett år innen utgangen av august det året det blir søkt om barnehageplass, har rett til barnehageplass. Skole Regjeringen vil forsterke opplæringen i norsk/samisk og matematikk for 1.-4. trinn fra høsten 2009. Om lag 48 mill. er lagt inn i rammetilskuddet til kommunene for å dekke utgifter til 2 timer fysisk aktivitet på barnetrinnet. Det bevilges også 417 mill. kr i øremerka midler til etter- og videreutdanning. Pleie og omsorg Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem videreføres. Opptrappingsplan for rusfeltet styrkes 95 mill kr til samhandlings- og forebyggingstiltak mellom helseforetak og kommuner. Andre statstilskudd Integreringstilskudd for flyktninger styrkes. Satsene er nå oppjustert til 551 500 pr person over en femårsperiode. For toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester vil innslagspunktet prisjustert og blir i 2009 kr 835 000. Regjeringen har ikke prioritert endringer som hensyntar tjenestemottakere over 67 år. Investeringstilskudd: - Ny rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg - Ny rentekompensasjonsordning for kirkebygg - Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem videreføres Det foreslås endret bostøtteordning fra 1. juli 2009. Endrede krav gjør at flere vil komme inn under ordningen.