Handlings- og økonomiplan med budsjett 2016-2019 Rådmannens forslag 25.11.2015
Agenda Prosessen Kommunens handlingsplan Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering Innstilling til vedtak
Prosessen 22. juni økonomi- og strategidag i Kommunestyret 26. august utvidet Formannskap 7. september komitémøter 7. september Kommunestyret 23. september utvidet Formannskap 14. oktober vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet 19. oktober komitémøter 22. oktober orientering om budsjett/handlingsplan i rådene 26. oktober vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 04. november gjennomgang investeringsplan i komite for lokalsamfunn 12. november - orientering om budsjett/handlingsplan i rådene 25. november sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Formannskapet 14. desember sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Kommunestyret
Kommunens handlingsplan 1. Kommuneplanens samfunnsdel er nå i større grad enn tidligere innarbeidet i handlings- og økonomiplanen med budsjett I kapittel 4 er det angitt mål og innsatsområder for planperioden på overordnet nivå Under respektive kommunalområder utdypes satsningsområder Hverdagsrehabilitering Næringsutvikling/prosjekt opptur Drift av Ungdommens hus 2. Handlingsplanen er strukturert i 4 innsatsområder Samfunn Brukere Medarbeidere Økonomi
Budsjettprofil 1. Drift Oppnå et bærekraftig driftsnivå Realisere gjenstående omstillingsmål Nedtrapping av driftsutgiftene grunnet vertskommuneansvaret Forsvarlig forvaltning av formuen Avsette 5,0 mill til inflasjonsfond Eventuell meravkastning av plasserte midler avsettes til inflasjons- og bufferfond Avsette 3,0 mill til pensjonsfond 2. Investering Bruk av lånemidler i 2016 på 30 mill kr til investeringer i anleggsmidler
Investeringsprosjekter INVESTERINGSPLAN 2016-2019 2016 2017 2018 2019 Sum Lokalsamfunn: Totalt selvkostinvesteringer: 11 850 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 47 850 000 Øvrige investeringer lokalsamfunn og stab: 15 920 000 8 800 000 15 000 000 3 500 000 43 220 000 Sum lokalsamfunn og stab 27 770 000 20 800 000 27 000 000 15 500 000 91 070 000 Helse, omsorg og velferd 4 085 000 2 500 000 55 000 000 200 000 000 261 585 000 Oppvekst 4 800 000 500 000 0 0 5 300 000 Sum investering i anleggsmidler 36 655 000 23 800 000 82 000 000 215 500 000 357 955 000 Andre investeringer 6 600 000 5 300 000 5 400 000 5 500 000 22 800 000 Sum investering 43 255 000 29 100 000 87 400 000 221 000 000 380 755 000 Finansiering Lån til anleggsmidler 30 000 000 20 000 000 70 000 000 60 000 000 180 000 000 Lån til videreutlån (startlån) 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 10 000 000 Annen ekstern og intern finansiering inkl. MVA-komp. 10 755 000 6 600 000 14 900 000 158 500 000 190 755 000 Sum 43 255 000 29 100 000 87 400 000 221 000 000 380 755 000
Budsjettrammer i drift i planperioden Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2015 2016 2017 2018 2019 OPPVEKST 86 392 000 87 117 000 87 427 000 86 478 000 86 683 000 HELSE, OMSORG, VELFERD 173 358 000 175 956 000 174 218 000 169 865 000 167 739 000 LOKALSAMFUNN INKL STAB 59 615 000 66 112 000 64 126 000 65 372 000 63 612 000 60 Administrativ ledelse 6 893 000 6 556 000 6 581 000 6 505 000 6 521 000 70 Politisk ledelse 4 120 000 4 038 000 4 153 000 4 008 000 4 118 000 Sum drift tjenesteområdene 330 378 000 339 779 000 336 505 000 332 228 000 328 673 000 81 Skatter og rammetilskudd -363 989 000-369 662 000-368 806 000-368 372 000-369 522 000 90 Renter og finans 33 611 000 29 883 000 32 301 000 36 144 000 40 849 000 RESULTAT 0 0 0 0 0
Oppsummering Kommuneplanen er utgangspunktet for handlings- og økonomiplanen Drift Budsjett for 2016 er fortsatt krevende, men realistisk Generell rammereduksjon på ca 2,3 mill for kommunalområdene Nye prioriterte tiltak innen kommunalområdene utover de 3 satsningsområdene må løses innenfor de økonomiske rammer avdelingene har Det er budsjettert med netto driftsresultat på 4,5% Investering Nivået på investeringsprogrammet er noe lavere i 2016 enn i 2015 Investeringsprogrammet for perioden 2017 2019 inneholder bygging av nytt sykehjem, og strenge prioriteringer er nødvendig for å være innenfor økonomisk bæreevne Kommunale satser og egenbetalinger Det har vært god gjennomgang av satser og egenbetalinger. Ved økning utover normal prisstigning skal dette fremkomme Gebyr for vann holdes uendret (uten økning for generell prisstigning) Abonnementsgebyr for avløp holdes uendret, mens forbruksgebyr reduseres med nesten 25%
Innstilling til vedtak I. Kommunestyret vedtar maksimale skatteører på inntekt og formue. II. 1. Kommunestyret vedtar de kommunale avgifter og gebyrer slik disse framgår av vedlegg 1 Kommunale satser og egenbetalinger. 2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til, om nødvendig, å foreta ytterligere detaljeringer utover hva som framgår av nevnte punkter i vedlegg 1. III. 1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B i Handlings- og økonomiplan med budsjett 2016-2019. 2. Kommunestyret vedtar de økonomiske rammer som er satt for kommunalområdene med de konsekvenser som er beskrevet for de respektive kommunalområder (forts)
Innstilling til vedtak IV. 1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av oppstilling over investeringsprosjekter med finansiering i budsjettskjema 2A og 2B. 2. Kommunestyret vedtar at det i 2016 opptas lån til finansiering av investeringer av anleggsmidler på kr 30.000.000. Lånet tas opp som serielån med løpetid på 30 år, uten avdragsfrie perioder. 3. Kommunestyret vedtar at det i 2016 opptas lån til videreutlån på kr. 2.500.000. V. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å disponere lønnsreserven på kr. 8.500.000.