Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017
Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2
Prosess Årsregnskapet levert revisor 13.02.2017 og godkjent uten merknader Årsmelding med årsregnskap levert kontrollutvalget 31.03.2017 Årsmelding med årsregnskap behandlet i kontrollutvalget 03.05.2017 Årsmelding med årsregnskap behandlet i komiteene 08.05.2017 Årsmelding med årsregnskap behandles i formannskapet 10.05.2017 Årsmelding med årsregnskap behandles i kommunestyret 22.05.2017 Formannskapet 10.05.2017 3
Økonomiske nøkkeltall 2016 Indikatorer Nøkkeltall Kommentarer Regnskapsmessig mindreforbruk 6,5 mill Ordinært driftsresultat (før skatt, rammetilskudd, renter og finans) viser et merforbruk på 9,1 mill i fht budsjett Nettoinntekt premieavvik 8,7 mill 6 mill av dette er avsatt til fond. Resten av premieavviket er inkludert i det ordinære driftsresultatet Netto driftsresultat (positivt) 19,3 mill Utgjør 3,7 % av brutto driftsinntekter (før renter, finans og fondsbevegelser). Netto dr.resultat korrigert for premieavvik og fondsbevegelser ble 2,2 % av brutto driftsinntekter Avkastning langsiktige plasseringer 9,5 mill Utgjør 4,32 %. 5 mill av dette er avsatt til inflasjonsfond. I 2015 ble avkastningen på 7,7 mill. Totalavsetning disp.fond 14,2 mill Totalbeholdning på 66,3 mill, herav 12,5 mill til fremtidige pensjonsutgifter Langsiktig gjeld 1.175 mill Herav pensjonsforpliktelser på 894 mill. Formannskapet 10.05.2017 4
Driftsregnskapet Regnskap Budsjett inkl Forbruk i Avvik i 2016 endr 2016 % kroner OPPVEKST 89 681 588 90 010 784 100-329 195 HELSE, OMSORG OG VELFERD 185 162 488 177 029 013 105 8 133 475 LOKALSAMFUNN INKL STAB 62 396 852 61 783 472 101 613 380 Administrativ ledelse 7 399 116 6 900 331 107 498 786 Politisk ledelse 4 285 798 4 055 400 106 230 399 Sum ordinær drift 348 925 842 339 779 000 103 9 146 842 Skatter og rammetilskudd -378 547 134-369 662 000-8 885 134 Renter og finans 23 051 241 29 883 000-6 831 759 TOTALT -6 570 049 0-6 570 049 Formannskapet 10.05.2017 5
Investeringsregnskapet Regnskap 2016 Budsjett (endelig) 2016 Budsjett (opprinnelig) 2016 Sum investeringer i anleggsmidler 44 714 811 54 874 267 36 655 000 Herav selvkost vann, avløp og renovasjon 15 001 133 23 614 267 15 250 000 Andre investeringer 7 197 145 8 900 000 6 600 000 Finansiert av lånemidler 41 060 255 47 064 000 32 500 000 Annen intern og ekstern finansiering 10 851 701 16 710 267 10 755 000 Formannskapet 10.05.2017 7
Innsatsområdet samfunn Slik vil vi ha det Delmål Resultat 2016 1) Søndre Land skal være attraktiv for unge familier i etableringsfasen. Antall nyfødte per år > 50 og nettoflytting > 0. Antall nyfødte 46 Netto innflytting -121 2) Folkehelsen skal bedres. 3) Kommunen skal ha et sterkere næringsliv. Tilrettelegge for de gode valg og livsmestring. Gi næringslivet et konkurransefortrinn. FYSAK videreutviklet, Folkehelseoversikt ferdigstilt og regionale fagdager avholdt Slukkevann Skeidar, vannbehandlingsanlegg Hov, regional satsning, utvidelse Berthas Formannskapet 10.05.2017 13
Innsatsområdet brukere Slik vil vi ha det Delmål Resultat 2016 4) Brukerne av kommunens tjenester skal være godt fornøyd. 5) Elevene skal ha et godt læringsresultat og en god skolehverdag. 6) Større andel av befolkningen med høyere utdanning. Brukertilfredshet > 5 på en skala fra 1-6, innen barnehage, teknisk, kultur og helse, omsorg og velferd. Minst like gode resultater som landsgjennomsnittet i lesing, regning og engelsk på 5. trinn, grunnskolepoeng og elevtilfredshet 7 trinn. Kommunen skal minst være på nivå med Oppland fylke når det gjelder andel av befolkningen med universitets- eller høyskoleutdanning innen 2026. Innbyggerundersøkelse: 4,8 ( 4,5 i 2014) Gj.snitt alle fag: Landet: 50 Søndre Land: Lesing 51 Regning 49 Engelsk 52 Grunnskolepoeng: Landet 40,7 Søndre Land 38,4 Elevtilfredshet: Landet 4,4 Søndre Land 4,2 Landsgjennomsnittet er 32,2 %. Søndre Land har 19,3 %. Økningen siste år i SLK var 0,9 %, i landet 0,8 %. Formannskapet 10.05.2017 14
Innsatsområdet ansatte Slik vil vi ha det Delmål Resultat 2016 7) I Søndre Land utvikler vi hverandre til gode og kvalitetsbevisste medarbeidere. Medarbeidertilfredshet > 4,6 (på en skala fra 1-6) og jobbnærvær > 92,5. Medarbeidertilfredshet: SLK 2015 = 4,7 SLK 2013 = 4,5 Landet 2015 = 4,6 Jobbnærvær: 90,4 % Formannskapet 10.05.2017 15
Innsatsområde økonomi Slik vil vi ha det Delmål Resultat 2016 8) Kommunen skal forvalte sine ressurser på en god måte. Netto driftsresultat > 1,75 %, Bufferbeholdning på 10 % av inflasjonsjustert kapital, pensjonsfondet skal være på 30 mill. innen 2026. Netto driftsresultat 3,7 %. Beholdning på 6,6 % ved utgangen av 2016. 3 mill avsatt i 2016 (2 mill. i 2015). Saldo er nå 12,5 mill. Formannskapet 10.05.2017 16
Innstilling til vedtak 1. Kommunestyret godkjenner og vedtar Søndre Land kommunes årsmelding med årsregnskap for 2016. 2. Kommunestyret vedtar at det totale mindreforbruket på kr. 6.570.048,90 settes av til fritt disposisjonsfond. Formannskapet 10.05.2017 20