NORDDAL KOMMUNE BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 Politisk handsaming: Utval Saknr Dato Formannskap 02.11.15 og 23.11.15 Arbeidsmiljøutval 11.11.15 Ungdomsrådet 13.11.15 Eldreråd 18.11.15 Råd for likestilling av funksjonshemma 20.11.15 Offentleg ettersyn 27.11.15-11.12.15 Kommunestyre 17.12.15 1
Innhold Forord... 3 Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Rammevilkår... 4 Folketal... 4 Inntekter... 5 3. Finans... 8 a) Utbytte og renteinntekter... 8 b) Renteutgifter og avdrag... 8 c) Avsettingar bruk av fond... 9 4. Drift... 10 Til fordeling drift... 14 Rådmann... 14 Fellestenester... 15 Skule og barnehage... 16 Helse og omsorg... 18 Teknisk, næring og miljø... 19 5. Investeringar... 22 6. Vedlegg... 25 Årsverksplan frå kommunalsjefane... 25 Budsjettskjema 1A... 26 Budsjettskjema 1B... 27 Budsjettskjema 2A... 27 Budsjettskjema 2B... 28 2
Forord Det vil vere to versjonar av dette dokumentet, jfr økonomireglementet pkt 2.3: 1. Første versjon er rådmannen sitt framlegg til politisk handsaming 2. Andre versjon er vedteke budsjett og økonomiplan Formannskapet har den 7. september 2015 gitt rådmannen ramme for økonomiplanen. FS-090/15 Vedtak: Formannskapet gjer rådmannen følgjande rammer for driftsbudsjettet: 1. Budsjett for 2016 i balanse utan avsetnad til fond 2. Økonomiplan for 2017 i balanse med avsetnad til fond kr 1 million 3. Økonomiplan for 2018 i balanse med avsetnad til fond kr 2 millionar 4. Økonomiplan for 2019 i balanse med avsetnad til fond kr 2 millionar For kvart innsparingstiltak som fører til reduksjon i tenestene krevs det politiske vedtak Formannskapet gjer følgjande ramme for investeringsbudsjettet: For alle år i budsjettet og økonomiplanen er ramma for investeringane 6 millionar med maksimalt låneopptak på 5 millionar. Samandrag Netto til fordeling til drift vert redusert i planperioden. Frå 2015 til 2016 er nedgangen i ramma på om lag 3,5 millionar. Med ein deflator på 2,9 % i 2015, som svarar til ei auke i kostnadene på 3,7 mill, vert det ein krevjande oppgåve å få budsjettet i balanse. Driftsnivået må ned med 7,2 millionar. Med ei gjennomsnittleg utgift per årsverk på kr 600.000, vert det 12 årsverk som må vekk. Det finnes ikkje driftsfond att, så innsparingstiltaka må settast i gang straks. Det trengs mange driftsforbetrande tiltak for å nå dei økonomiske måltala. Prognosen for inntekter og kapitalkostnader i perioden 2017 2019 viser at ein reduksjon med 12 årsverk i 2016 ikkje er tilstrekkeleg for å halde balansen. Økonomiplanen vert lagt fram med ei underdekking for 2018-2019. Ei løysing, i tillegg til vidare reduksjon i driftsnivået, kan vere å skrive ut eigedomsskatt på hus og hytter. Ein av føresetnadane for å berekne ramme for drift har vore å ta med renter og avdrag for nye låneopptak. Eit anna alternativ kan vere å bruke av elverkfondet til investeringane. 3
1. Innleiing Kommunelova har krav om at kommunestyret ein gong per år skal handsame og vedta ein rullerande økonomiplan, jfr KL 44. Det skal også vedtakast budsjett for komande kalenderår, KL 45. Det er eit krav at budsjettet skal vere realistisk og at det skal ha eit resultat som dekker renter, avdrag og nødvendige avsettingar, KL 46. http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-011.html Norddal kommune legg fram budsjett 2016 og økonomiplan 2016-19 til samla handsaming og felles vedtak. Første år i økonomiplanen er budsjett for 2016. Kommuneplanen 2007-2018 samfunnsdelen skisserar seks hovudmål. Endringsvilje og endringsevne Kommunal identitet NaKuHel (Natur, kultur og helse) Næringsutvikling Samferdsle Miljø og berekraftig utvikling Kommunal planstrategi for åra 2013 2016 pekar ut vegen vidare mot: bulyst, førebyggande helsearbeid, tilrettelegging for friluftsliv, folkehelse, naturglede, næringsutvikling, samferdsel og berekraftig utvikling/miljø. I økonomiplanen er det teke omsyn til dei prioriteringane som er gjort i tidlegare planarbeid. Ein strammare økonomi gjer at driftsnivået må regulerast ned. Reduksjon i tenestetilbodet vert foreslått ut frå dei forslaga som kom fram i sak FS-094/14. 2. Rammevilkår Folketal Folketalet er viktig for kommunen på ulike måtar. Når det gjeld kommunen sin økonomi er det knytt til statleg tilskot per innbyggar, alderssamansetting, flyktningar, landbruk og avstand til større sentra. Statistisk sentralbyrå lagar prognoser for folketalsutvikling. Eit berekning utifrå ei middels nasjonal folketalsutvikling gjev følgjande tal for Norddal kommune: 2015 2016 2017 2018 2019 Endring Endring i prosent 0 år 15 14 14 13 12-3 -20 % 1-5 år 92 81 81 77 70-22 -24 % 6-12 år 142 150 142 140 135-7 -5 % 13-15 år 78 74 61 60 66-12 -15 % 16-19 år 96 97 105 106 94-2 -2 % 20-44 år 389 384 383 363 362-27 -7 % 45-66 år 516 516 504 500 489-27 -5 % 67-79 år 217 218 227 230 235 18 8 % 80-89 år 86 83 78 83 83-3 -3 % 90 år eller eldre 40 36 32 28 30-10 -25 % 1671 1653 1627 1600 1576-95 -6 % 4
Det er barnehagebarn og personar over 90 år som har størst nedgang i planperioden. Budsjetta for tenestene til disse brukarane må derfor regulerast ned. Det er berre aldersgruppa 67 79 år som har ein auke. 95 90 85 1-5 år 80 75 1-5 år 70 65 2015 2016 2017 2018 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 90 år eller eldre 2015 2016 2017 2018 2019 90 år eller eldre Inntekter Frie inntekter er rammetilskot, skatteinntekter (frå private og naturressurskatt), eigedomskatt, inntekter frå konsesjonskraft og andre ikkje øyremerka statlege tilskot. Konsesjonsavgifter frå Tafjord Kraftproduksjon AS og Rauma Energi AS går inn i det kommunale næringsfondet og kan berre disponerast etter nærare fastsette retningslinjer. Desse er difor ikkje rekna inn under frie inntekter. 5
Skatt og rammetilskot KS si prognose med anslag på skatt og rammetilskott er på 114,3 millionar for 2016 og 113,6 millionar for resten av planperioden. Norddal (faste år 2015-prisnivå i perioden 2015-2019) PROGNOSE 1000 kr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 39 152 37 965 37 856 37 729 37 712 37 696 Utgiftsutjevning 25 058 25 030 24 732 24 694 24 689 24 684 Overgangsordninger (INGAR fra 2009) -105-107 508 0 0 0 Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 254 290 390 390 390 390 Småkommunetilskudd 5 316 5 475 5 475 5 475 5 475 5 475 Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 120 30 30 0 0 0 herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift Skjønn - tap endringer av inntektssytemet -168-95 0 0 0 0 Kompensasjon Samhandlingsreformen 131 0 RNB2012-2015 48 316 Sum rammetilsk uten inntektsutj 69 806 68 904 68 991 68 288 68 266 68 245 Netto inntektsutjevning -1 020-608 -315-315 -315-315 Sum rammetilskudd 68 786 68 296 68 676 67 973 67 951 67 930 Rammetilskudd - endring i % 4,0-0,7 0,6-1,0 0,0 0,0 Skatt på formue og inntekt 43 261 43 793 45 627 45 627 45 627 45 627 Skatteinntekter - endring i % -1,3 1,2 4,2 0,0 0,0 0,0 Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 112 047 112 100 114 300 113 600 113 600 113 600 Sum - endring i % 1,9 0,0 2,0-0,6 - - Ekstra skjønn tildelt av fylkesmannen 1 735 200 - Norddal har hatt ein jamnare skatteinngang enn det som er landsgjennomsnittet. I prognosen er skatteinntektene økt frå 43,7 millionar i 2015 til 45,6 millionar i 2016. Det er knytt usikkerheit til prognosen, men den vert lagt til grunn for frie inntekter. Naturressursskatten er ein del av våre skatteinntekter og er om lag 10 millionar. Skatteloven 18-2 fastset at eigar av kraftverk skal betale naturressurskatten med 1,1 øre per kilowattime. Naturressursskatten vert utjamna i inntektsutjamninga i rammetilskotet. Uttrekk frå regjeringa si endring av vilkåra og oppgåvene i statsbudsjettet for 2016: Innafor veksten i kommunesektorens samla inntekter foreslår Regjeringen blant annet økte bevilgninger til følgende formål: Éin ekstra time naturfag i grunnskolen Økt lærlingtilskot Likeverdig behandling av kommunale og private barnehager. 1 200 nye dagaktivitetsplassar for heimebuande med demens Investeringstilskot til 2 500 heildøgns omsorgsplasser 6
Eigedomsskatt Norddal kommune har i mange år skrive ut eigedomskatt på verk og bruk og dette vert også føreslått for perioden 2016-19, med same beløp som i regulert budsjett for 2015. Dei største objekta som er skattlagt er Tafjord Kraftproduksjon AS sine anlegg. Reduksjonen i eigedomsskatt frå 2014 2015 for Tafjord kom av at både produksjonsvolum og pris gjekk ned. Eigedomsskattegrunnlaget vert fastsett ut frå gjennomsnittsberekning for fem år. Ein har ikkje tilgang til opplysningane for komande år. Med føresetnad om stabil produksjon dei siste åra og ein oppnådd gjennomsnittspris lik kommunens sal av konsesjonskraft, er prognosen ein reduksjon på om lag kr 100.000. Eigedomsskatt på hus og hytter har ikkje vore vedteke tidlegare år. På grunn av stor nedgang i andre inntekter knytt til kraft, kan det vere aktuelt å innføre dette. Rådmannen legg ikkje opp til at det skal gjennomførast i 2016, da det bør vere ei politisk drøfting først. Provenyen på eigedomsskatt på hus og hytter er avhengig av kva innslagspromille kommunen vil velje. Eit eksempel på mogleg belastning for eit gjennomsnittleg hus kan vere: Skatteetatens bustadsverdi 2 000 000 Justert bustadsverdi, faktor 0.8 1 600 000 Reduksjonsfaktor (30 %) -480 000 Botnfrådrag -200 000 Skattegrunnlag 920 000 Eigedomsskatt etter 7 promille 6 440 Frå matrikkelen er det henta ut eit utdrag av type bustader: Enebolig 384 Enebolig med sokkel 51 Våningshus 236 Tomannsbolig 31 Fritidsbygg 453 Helårsbolig benyttet som fritidsbolig 5 Våningshus benyttet som fritidsbolig 33 Garasjehus anneks til fritidsbolig 41 Det vil vere utgifter som følgjer med eigedomsskatt på hys og hytter. Første gongs taksering kan kome opp mot kr 2,5 millionar (erfaringstal frå andre kommunar). Det vil i tillegg vere behov for eit årsverk til administrering og klagebehandling. Konsesjonskraft Konsesjonar i samband med Tafjord Kraft si utbygging i Tafjord, gjev Norddal kommune høve til å ta ut konsesjonskraft, totalt 59,9 GWh. Kommunen kan ikkje nytte meir enn det ålmenne forbruket i kommunen. Møre og Romsdal fylke overtar og disponere det resterande. Etter eigen avtale med fylket har vi fått disponert ein del av deira volum, slik at i 2015 kunne vi ta ut om lag 41 GWh. Vi har avtale for 2015, og ventar på ny avtale for 2016. Norddal kommune disponerer konsesjonskrafta med å selje den vidare på årskontrakt. 1234 7
Prisen som må betalast til Tafjord Kraft AS vert fastsett av Olje- og Energidepartementet, og saman med kostnader for å ta ut krafta utgjer dette om lag 12 øre per KWh. Marknadsprisen på kraft var 26,2 øre/kwh i oktober 2015 mot 28,6 øre/kwh på same tid førre året. Med dette utgangspunktet kjem inntektene ned til kr 6.000.000, med same volum som i 2015. 3. Finans a) Utbytte og renteinntekter Rekneskap Budsjett Økonomiplan (1000 kroner) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Utbytte Tafjord Kraft 3 740 3 806 1 500 1 000 1 000 1 000 1 000 Rente ansvarleg lån Tafjord Kraft 397 545 500 250 250 250 250 Avkastning Elverk-fond 2 258 1 866 1 400 800 800 800 800 Gevinst fond, urealisert 314-728 -300 0 0 0 0 Renter bankinnskott 215 297 200 100 100 100 100 Andre renteinntekter, startlån 51 66 50 50 50 50 50 Sum renteinntekter og utbytte 6 975 5 852 3 350 2 200 2 200 2 200 2 200 Finansmarknaden har endra seg mykje i 2015. Verknaden av oljeprisen har gitt store ringverknader. For første gong etter at kommunen etablerte fondsforvaltninga, er urealisert tap på fond større en rente/utbytte. Det er vanskeleg å ha ei god prognose for korleis utviklinga på fonda vil utvikle seg i 2016. Det er lagt opp til ei avkastning på om lag 3 % og stabilitet i marknaden. Kraftprisane er låge, og det er forventa ves nedgang i utbyttet frå Tafjord Kraft AS. Ålesund kommune vil avgjere kva nivå på utbyttet kjem til å bli. Med det dårlege halvårsrekneskapet vil det ikkje vere ansvarleg å ta ut utbytte på størrelse med det som vart utbetalt i 2015. I vårt budsjettforslag er det lagt opp til vesentleg reduksjon. b) Renteutgifter og avdrag I 2015 har rentenivået gått vesentleg ned. Norges bank har kome med prognose om at styringsrenta vil vere under ein prosent i planperioden. 8
Nibor vil ligge noko over styringsrenta, og i tillegger tar Kommunalbanken og KLP kommunekreditt eit marginpåslag på nibor. I budsjettet og økonomiplan er det lagt inn renter på 1,75 % 2.0 %. Renteutgiftene er berekna ut frå nye låneopptak på 5 millionar kvart år i perioden. Rekneskap Budsjett Økonomiplan (1000 kroner) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Renteutgifter kommunen 3 604 3 496 3 200 2 650 2 600 2 850 2 900 Kalkulatoriske renter sjølvkost -308-329 -520-260 -260-260 -260 Renteutgifter eigedomsselskapet 3 530 3 465 4 014 3 300 3 200 3 100 2 900 Sum renter 6 826 6 632 6 694 5 690 5 540 5 690 5 540 Avdragsutgifter kommunen 5 865 6 303 6 600 6 800 6 950 7 000 7 150 Avdragsutgifter eigedomsselskapet 6 218 5 671 6 125 6 000 7 350 7 350 8 500 Sum avdrag 12 083 11 974 12 725 12 800 14 300 14 350 15 650 Sum renter og avdrag 18 909 18 606 19 419 18 490 19 840 20 040 21 190 Kalkulatorisk rente sjølvkost er berekna rente for investeringar innan renovasjon, vatn, avløp, slam, feiing og fjernvarme. Denne renta vert belasta dei ulike sjølvkostområde og motpost vert inntekt på budsjettskjema 1A. Kalkulatorisk rente går inn i grunnlaget ved fastsetting av årlege gebyr. c) Avsettingar bruk av fond Avskriving i kommunerekneskapet vert ikkje belasta drift, men vert ført på dei ulike tenestene i KOSTRA. Unntaka er sjølvkostområda, vatn, avløp, slam, renovasjon, feiing og fjernvarme. 9
Her vert dei einskilde områda belasta for avskriving og rekna inn i grunnlaget for fakturering. Motpost for desse avskrivingane vert ført som inntekt i budsjettet. Det er ikkje gjort avsettingar til disposisjonsfond i 2016. I 2017 er det budsjettert med 1 million og for åra 2018 og 2019 er det 2 millionar. Jamfør vedtak i formannskapet 24. august. Bruk av ubundne avsettingar er i høv KS-sak 097/13 der det vart gjort vedtak om å løyve kr 250.000 til Kraft- og skredsenteret i Tafjord med finansiering frå elverkfondet. Når elverkfondet er brukt opp, må dette finansierast gjennom drifta. 4. Drift Rådmannen har over tid arbeidet med å finne løysingar for å redusere driftsnivået. Det har vore ein prosess med utgreiingar og forslag til tiltak. I tillegg til dei tiltaka som vart foreslått i FS-sak 094/14 kom det nye forslag i handsaminga av økonomiplanen i kommunestyret. Vedtekne tiltak: Økonomiplan for 2016 Reduksjon i sentraladministrasjon 800 000 Fellesansvar skule/barnehage 400 000 Eidsdal skule - årsverknad av reduksjon haust 2015 100 000 Syltebøen barnehage, administrasjon 50 000 Barnevern, driftskostnader vertskommune 300 000 NAV - årsverknad av reduserte årsverk 2015 155 000 Teknisk - årsverknad reduserte årsverk 300 000 Teknisk - redusert beredskap brøyting 400 000 Næring - naturforvaltar 160 000 2 665 000 Pensjon For 2016 er det budsjettere med følgjande pensjonsutgift for å dekke betaling av premie: Fellesordninga og sjukepleiarar: 20 %. Det er det same som opphavleg budsjett i 2015. Lærarar 12 %. Kommunen får prognose på premieavvik frå KLP og SPK. Premieavviket er differansen mellom betalt premie og berekna kostnad. Premieavviket varierer mykje frå år til år. Prognosen for 2015 har endra seg i løpet av året. (1000 kroner) KLP SPK Amortisering Arbeidsgjevaravgift SUM Premieavvik 2014 5 124-233 -640 451 4 702 Opphavleg prognose 2015 4 652-798 -1 338 267 2 783 Ny prognose 2015-1 286 306-1 338-246 -2 564 Prognose 2016 4 588 216-1 257 376 3 923 Positive tall er inntekt Negative tall er utgift 10
Premieavvik har tidlegare år vore lagt til skjema 1A. Dette stetter ikkje malen som er i forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner. Premieavviket skal vere ein del av skjema 1B, og det er vald å legge ansvaret til rådmann. Lønns- og prisvekst Prisveksten for kommunale varer og tenester (deflator) var for 2015 anslått til 2,9 % i kommuneproposisjonen. I statsbudsjettet er deflator for 2016 anslått til å bli 2,7 %. KOSTRA Kostratala frå 2014 viser at Norddal kommune har låge utgifter på barnehage og høge utgifter på helse, skule, pleie og omsorg. 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 11
180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 12
Utvalgte nøkkeltall, kommuner - 2014 1524 Norddal Kostragruppe 06 1523 Ørskog 1525 Stranda Møre og Romsdal Frie inntekter i kroner per innbygger 67 535 68 605 54 539 52 969 49 312 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 214,4 196,2 290,2.. 216,3 Netto lånegjeld i kroner per innbygger 63 598 63 098 61 687.. 51 001 Prioritering Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb. 10 458 11 185 7 906 5 428 4 491 Netto driftsutgifter til kyrkje og gravplasser pr. innbygger i kroner 990 1 253 684 738 627 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 119 112 136 738 168 246 104 383 129 291 Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6-15 år 161 598 157 874 111 425 115 413 103 092 Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 2 442 3 027 2 019 923 1 725 Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker 25 808 16 280 17 197 18 957 16 121 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 5 958 4 940 3 364 2 957 2 318 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 29 808 27 884 23 447 15 995 18 394 Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø per innbygger 1 982 1 154 772 759 571 Netto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate 137 222 78 971 62 923 154 817 85 264 Nto driftutg. til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling pr. innb. 544 565 214 0 124 Nto driftutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. 314-583 -117 474 89 Netto driftsutgifter til beredskap mot brann/ulykker pr. innbygger 1 857 1 279 1 031 1 144 794 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger 6 168 7 609 6 915 2 699 4 129 I rådmannen sine forslag til rammer for dei ulike sektorane, er det lagt vekt på å ta ned driftskostnadene for dei områda der kommunen har høge kostra-tal. 13
Til fordeling drift Rådmann I økonomiplanen for 2015-2018 var det vedteke reduksjon i sentraladministrasjonen på kr 800.000. Rådmannsleiinga er redusert med eit årsverk, der årsverket er overført til annan sektor. Årsverk Årsverksplan Årsmelding Faste stillingar 31.12.2014 30.09.2015 2016 2017 2018 2019 1 Rådmann Politisk styring 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Rådmannsleiing 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Sum Rådmann 4,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Politisk styring Det var val i 2015, og ekstra kostnader var berekna til kr 157.000. Budsjettet for politisk leiing tar utgangspunkt i Reglement for godtgjering til folkevalde. Godtgjerslene vert rekna ut frå grunnbeløpet i folketrygda, og det aukar kvart år. Det er ikkje noko effektiviseringspotensiale i dette budsjettområdet, og rådmannen har teke omsyn til dette i si tildelte ramme. Revisjon Det er ikkje kome budsjettforslag frå kommunerevisjonen. Budsjettposten er berekna ut frå ei auke etter deflator. Rådmannsleiinga I rådmannsleiinga er det berre eit årsverk frå 2016. Årsverket for assisterande rådmann er flytta til sektor for helse og omsorg. Reservert lønsoppgjer Verksemdene har ikkje tatt med dei lønskostnadene som vil kome på grunn av dei lokale forhandlingane. For at verksemdene skal få godskrive dette, er det tatt med i den overordna budsjettposten. Reservert består av: Auking leiarløner etter lønsforhandling 2015 kr 300.000 Sentralt oppgjer 2016 kr 1.500.000 Arbeidsgjevaravgift kr 200.000 Pensjonspremieavviket er omtala på overordna nivå under drift. Kyrkja og andre livssyn Tilskot til Storfjord kyrkjelege fellesråd vert foreslått på same kronenivå som for 2015. Det har vore stort press på kommunen for å auke ramma. Ut frå kostra-tala som viser kva kvar av dei samarbeidande kommunane bidrar med, ligg Norddal i toppen. I eit samarbeid bør kvar kommune yte mest mogleg likt i høve folketal. Tilskot til andre livssynsorganisasjonar vert utbetalt etter oppgåve over medlemmer som vi får frå Brønnøysundregistra. 14
Rådmann Rekneskap 2014 Regulert budsjett 2015 Forslag frå verksemdsleiar Rådmannen si ramme Politisk styring 1 596 019 1 691 300 1 578 000 1 578 000 Revisjon 656 637 654 000 687 000 687 000 Rådmannsleiing 2 643 557 2 558 400 1 768 000 1 768 000 Reservert lønsoppgjer 0 115 000 2 000 000 2 000 000 Pensjonspremieavvik -4 702 352 2 919 900-3 923 000-3 923 000 Kyrkja 1 659 464 1 630 000 1 700 000 1 630 000 Andre livssyn 51 192 60 000 60 000 54 000 Sum 1 904 517 9 628 600 3 870 000 3 794 000 Fellestenester I økonomiplanen for 2015-2018 var det ikkje vedtak om tiltak for å redusere utgiftene i fellestenestene. Etter ny organisering har Fellestenestene fått fleire ansvarsområder. I tillegg til servicetorget er det IKT, info/kommunikasjon, beredskap, økonomiavdeling og personalavdeling. Årsverksplan Årsmelding Årsmelding faste stillingar 31.12.2013 31.12.2014 30.09.2015 2016 2017 2018 2019 Fellestenester Fellestenester 11,2 10,7 8,7 8,2 8,0 8,0 8,0 Informasjon 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Flyktningteneste 1,0 1,0 1,0 1,0 Beredskap 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 Sum Fellestenester 11,4 10,9 9,3 9,6 9,4 9,4 9,4 Einingsleiar meiner at det kan vere muleg å redusere fellestenestene med 0,5 årsverk på grunn av at fleire og fleire manuelle oppgåver vert bytta ut med elektroniske løysingar. Beredskap og informasjon er i kombinasjon med andre stillingar i anna eining og prosjekt. Eventuell personalressursar til å gjennomføre oppgåvene med døropnartenesten er ikkje teke med. Fellestenester Rekneskap 2014 Regulert budsjett 2015 Forslag frå verksemdsleiar Rådmannen si ramme Fellestenester 9 502 872 8 624 800 9 387 700 9 237 000 Flyktningteneste 23 341-900 000 0 0 Beredskap 1 455 806 218 600 301 000 300 000 Sum 10 982 019 7 943 400 9 688 700 9 537 000 15
Skule og barnehage Skule og barnehage, kultur og barnevern har fire vedtekne tiltak som skal gi reduksjon i budsjettet i 2016. Økonomiplan for 2016 Fellesansvar skule/barnehage 400 000 Eidsdal skule - årsverknad av reduksjon haust 2015 100 000 Syltebøen barnehage, administrasjon 50 000 Barnevern, driftskostnader vertskommune 300 000 Fellesansvar skule/barnehage er redusert med kr 410.000 i høve opphavleg budsjett for 2015. Eidsdal skule har årsverknad av redusert årsverk, men sentrale lønsforhandlingar har gitt lønsauke. Syltebøen barnehage vil reduserte driftsnivået med å ha barnehagen stengt ein periode om sommaren. Det har ikkje lukkast å få på plass ein betre avtale for barnevernet. Innsparingspotensialet kjem ikkje i 2016. Barnetalet har gått ned dei siste åra. Årsverkstala har ikkje hatt tilsvarande reduksjon. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0-5 år 112 108 107 95 95 90 82 6-15 år 238 238 220 224 203 200 201 Årsverksplan frå kommunalsjef: Årsverksplan Årmelding Årsmelding faste stillingar 31.12.2013 31.12.2014 30.09.2015 2016 2017 2018 2019 Skule og barnehage Felleområde skule/bhg 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Valldal skule + SFO + VO 29,7 29,0 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 Eidsdal skule + SFO 11,8 12,4 12,7 12,7 10,6 10,6 10,6 Mindre klassedeling Dalsbygda barnehage 4,2 4,3 4,3 4,7 4,3 4,3 4,3 2 grupper - Auke barn 1 gruppe - færre barn Syltebøen barnehage 14,4 14,4 14,9 15,2 14,0 13,0 13,0 Legg Assistent enkeltbarn ned Fjørå Kulturskulen 3,8 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Kultur 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Frivilligsentralen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Bibliotek 1,6 1,4 1,4 1,4 0,8 0,8 0,8 Pensjonering, redusert opning Sum Skule og barnehage 68,5 67,6 68,3 69,0 64,7 63,7 63,7 Fellesområde skule barnehage Kostnader til internatskule fell bort i 2016. 16
Valldal skule Hausten 2015 har skulen fått ein elev med behov for norskopplæring. Det har i tillegg vore sett inn ekstra personalressursar til ein elev med ekstra behov, og på grunn av vidareutdanning. Det har gitt ei auke på 0,9 årsverk. Det er ikkje budsjettert med utgifter til opplæring av flyktningar. Eidsdal skule Etter omstillingsplanen skulle Eidsdal skule redusere med 1,3 årsverk frå hausten 2015. Det har vore ei auke på 0,3 årsverk på grunn av vidareutdanning og prosjekt med verdsarvskulen. Dalsbygda barnehage Talet på barn som soknar til Dalsbygda barnehage har auka, og det vil krevje 2 grupper. Personalressursen er foreslått auka med 0,4 årsverk. Syltebøen barnehage Det er ønskje om assistentressurs til enkeltbarn og ein ressurs til styrarassistent. Kulturskulen Etter omstillingsplanen skulle kulturskulen redusere med 0,8 årsverk frå hausten 2015. Årsverka er ikkje redusert på grunn av stort søkjartal hausten 2015. Fleire elevar har auka inntektene. Kulturskulen vil få ansvar for UKM frå 2016. Kultur Kultur har redusert med eitt årsverk, der 0,5 årsverk var ein reduksjon etter omstillingsplanen. Ytterlegare 0,5 årsverk er tatt ned på grunn av overføring til anna sektor. Barnevern Avtalen med Skodje kommune er sagt opp, og det er forhandlingar om ny avtale med betre økonomiske vilkår for Norddal kommune. Utkast til ny avtale vil kome innan 26.oktober. Bemanningsplanen som kommunalsjef har vil ikkje stette krava om ein reduksjon i driftsnivået i 2016. Auke i personalressursar i barnehagane kan ikkje gjennomførast, med mindre det vert tilsvarande reduksjon i andre områder. Det vil vere naudsynt å sette i verk tiltaka tidlegare, og det vert naudsynt med fleire tiltak. Rådmannen vil kome med enkeltsaker med grundige analyser av moglege tiltak der behov, kompetanseutfordringar og andre forhold vert belyst. Dei ulike tiltaka som er drøfta er: 1. Ei ungdomsskule frå hausten 2016 2. Barnehagetilbod i oppvekstsenter i Eidsdal 3. Lokalisering av barnehagetilbod for nordsida 4. Bibliotektilbod i Eidsdal samordna med skulebiblioteket 5. Redusere kulturadministrasjonen 6. Redusere tilbodet i kulturskulen 7. Reduserte tilskot til kulturformål 8. Vurdere frivilligsentralen 17
Rådmannen har gitt skule og barnehage ei stram ramme, som ligg langt under dei behova som einingsleiarar og kommunalsjef har kome med. Skule og barnehage Rekneskap 2014 Regulert budsjett 2015 Forslag frå kommunalsjef Rådmannen si ramme Fellesansvar skule/barnehage 3 253 501 3 670 100 3 316 000 3 300 000 Valldal skule 17 284 160 17 048 800 17 690 000 17 000 000 Eidsdal skule 8 536 681 8 290 300 8 735 100 8 300 000 Dalsbygda barnehage 2 223 422 1 862 100 2 185 000 2 100 000 Syltebøen barnehage 6 473 323 5 966 800 7 202 000 6 000 000 Kulturskulen 1 585 110 1 168 300 1 478 500 1 100 000 Kultur 1 004 604 1 288 300 1 172 000 1 000 000 Frivilligsentralen 201 551 233 300 225 000 225 000 Bibliotek 1 104 610 1 092 500 1 000 000 1 000 000 Barnevern 1 038 710 1 521 000 1 121 000 1 121 000 Sum 42 705 672 42 141 500 44 124 600 41 146 000 Helse og omsorg I økonomiplanen for 2015-2018 var det vedteke reduksjon i NAV, årsverknad av redusert årsverk i 2015 med kr 155.000. Dette er gjennomført. Vedtak om å redusere med ytterlegare 4 plassar på institusjon (kr 2.000.000) og ein reduksjon i legeårsverk tilsvarande kr 600.000 har ikkje vore mogleg å gjennomføre i 2015, og kommunalsjef har ikkje tatt det med i budsjettforslaget. Årsverksplan Årsmelding Årsmelding faste stillingar 31.12.2013 31.12.2014 01.05.2015 2016 2017 2018 2019 Helse og omsorg Fellesområde helse/plo 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Helse 9,0 9,0 8,6 8,1 8,1 8,1 8,1 Sosial-NAV 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Pleie og omsorg - heimetenester 37,6 37,5 37,9 34,5 34,5 34,5 34,5 Pleie og omsorg - institusjon 40,5 40,5 38,7 36,1 36,1 36,1 36,1 Sum Helse og omsorg 88,1 87,9 87,2 81,2 81,2 81,2 81,2 Fellesområde helse/plo Fellesområdet er nyoppretta for 2016. I tillegg til kommunalsjef er det eit årsverk på merkantile oppgåver i institusjon og heimetenestene. Helse I budsjettet for 2015 var det opphavleg vedteke å ta ned driftsnivået med kr 600.000. Det har ikkje vore mogleg, og i budsjettregulering er dette justert. Helseavdelinga har vanskar med kontinuitet i legedekkinga.. Det var ikkje søkjarar med tilfredsstillande kompetanse på stillinga som kommunelege, og lege må mellombels leigast inn gjennom vikarbyrå. Frå 1.1.2016 har Norddal kommune avtale med Ålesund kommune om nattlegevakt. Det er søkt om å vere med på vaktordning for ettermiddag saman med Ørskog, Stordal, Skodje og Vestnes. Avtalen er ikkje klar per dato. Dette kan redusere risiko og kostnad monaleg. Reduksjon med 0,5 årsverk for psykiatrisk sjukepleiar er gjort gjennom vakanse. 18
Sosial-NAV I omstillingsprosessen som er gjennomført, er årsverket redusert frå 1 til 0,5. Pleie og omsorg I budsjettet for 2016 er det redusert med 2,5 årsverk på heimeteneste nord og 0,9 på sør. Institusjon er planlagt med ein reduksjon på 2,6 årsverk. Reduksjonen er gjort ut frå ei planlagt rasjonalisering av drifta. Helse og omsorg Rekneskap 2014 Regulert budsjett 2015 Forslag frå kommunalsjef Rådmannen si ramme Fellesområde helse/plo 0 0 2 271 000 2 271 000 Helse 10 524 239 7 566 500 8 482 000 7 880 000 Sosial-NAV 1 146 631 1 101 300 1 128 000 1 128 000 Pleie og omsorg - heimetenester 20 482 628 19 391 000 21 449 000 20 849 000 Pleie og omsorg - institusjon 25 647 523 24 023 200 22 734 000 22 134 000 Sum 57 801 021 52 082 000 56 064 000 54 262 000 På grunn av løns- og prisstigning (deflator) kjem budsjettforslaget for helse og omsorg på eit høgare kronebeløp enn regulert budsjett for 2015. Dei reduksjonane som er gjort i årsverk vil ikkje vere tilstrekkeleg for å få eit budsjett i balanse. Rådmannen vil kome med saker til kommunestyret der ein tar sikte på å redusere driftsnivået ytterlegare. Ein reduksjon på inntil kr 600.000 på helse kan kome dersom ein lukkast i å få ein avtale om større legevaktdistrikt på ettermiddag. Det kan på nytt vurderast om reduksjon i plassar på sjukeheimen kan gjennomførast i 2016. Likeeins om det er mogleg med reduserte årsverk i tenesta for personar med nedsett funksjonsevne og støttefunksjonane på institusjon (kjøkken og reinhald). Teknisk, næring og miljø Etter omstillingsplanen var det i økonomiplan 2015 2018 gjort vedtak om tiltak med reduksjon i teknisk og næring. Økonomiplan for 2016 Teknisk - årsverknad reduserte årsverk 300 000 Teknisk - redusert beredskap brøyting 400 000 Næring - naturforvaltar 160 000 Å redusere med eit årsverk på planleggar vert ikkje foreslått i budsjettet. Ein planleggar er vesentleg i arbeidet med å utvikle kommunen. Redusert beredskap er med i arbeidet med utlysing av anbod på brøytetenestene i 2016. Naturforvaltar er ikkje teke med i årsverksplanen eller budsjettforslaget. Rådmannen har sett i gang arbeidet med å slå saman eigedomsforvaltninga med næring og tekniske tenester. Arbeidet er i startfasen, og det foregår en sektordanning som også inkluderer en gjennomgang/fornyet personalplan. 19
Årsverksplan Årsmelding Årsmelding faste stillingar 31.12.2013 31.12.2014 01.05.2015 2016 2017 2018 2019 Teknisk næring og miljø Teknisk drift 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Teknisk drift - sjølvkost 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Plan bygg oppmåling 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Næring 2,8 2,8 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Næringsfondet 1,0 1,0 1,0 1,0 Eigedomsforvaltning 12,5 12,5 12,4 9,4 9,4 9,4 9,4 Sum 22,1 21,8 18,9 17,9 17,9 17,9 17,9 Teknisk avdeling Det var opphavleg ikkje budsjettert med vedlikehald av gatelys i 2015. Det viste seg at det vart mange lyspunkt som ikkje fungerte. Det vart ein risiko for trafikksikkerheita, og budsjettet er regulert hausten 2015. Løyvingane til vedlikehald av vegar vart auka i 2015. Inntil ein har klart å ta ned drifta på andre sektorar må vedlikehaldsarbeid utsetjast. Bruk av sommarvikarar til plenklipp og anna arbeid må reduserast. Med dei investeringsbudsjetta som kjem i komande år vil teknisk avdeling få færre prosjekt å administrere. Ressursforbruket og fordeling av kostnadene i TSSN bør vurderast. Teknisk drift sjølvkost Sjølvkostområda skal i utgangspunktet balansere. På renovasjon er det eit negativt fond på 1,6 millionar per 31.12.2014, som må dekkast inn over 4 år. Ut frå berekningane skal området ta inn kr 620.000 meir enn å dekke årets kostnader. På utgiftssida har vi kostnadene med fjernvarmeprosjektet som gir ein kostnad på kr 220.000. Det er planlagt eit årsverk på vassverk. Plan bygg oppmåling Det vil vere naudsynt å tilsette ein planleggar. Med deling av utgiftene mellom Stordal og Norddal vil eit årsverk utgjere om lag kr 400.000. Brann- og oljevern I 2015 var det ei vesentleg auke på opphavleg budsjett i høve året før. Det har vist seg at det har vore mogleg å redusere budsjettet litt i 2015. Næring og miljø Det var vedteke at næringsavdeling skulle ha 50% stilling som naturforvaltar. På grunn av at den som var tilsett i stillinga sa opp, vart stillinga ledig. Det er vald å halde denne stillinga vakant på grunn av den økonomiske situasjonen. Stillinga er ikkje foreslått vidareført. 20
Næringsfondet Strategisk næringsplan er under arbeid, og rådmannen vil gi føringar for bruken av næringsfondet: Rekneskap Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Konsesjonsavgift 3 054 708 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Bruk Tilskot til næringslivet 479 105 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 Tilskot Landbruk NordVest 135 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Næringsavdeling 600 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 DGT AS 898 252 900 000 Døropnarprosjektet 200 000 100 000 0 0 0 0 Døropnarteneste, eiget personale 100 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Førstelineteneste 309 377 300 000 300 000 LUK arbeidsinnvandring 78 270 78 000 39 000 0 0 0 Breiband - anleggsbidrag 500 000 500 000 500 000 500 000 Flomskade 185 000 Møtekostnader 3 702 0 Renter og avdrag på utlån -78 613 0 Avsetnad til fondet 429 615 22 000 Bruk av fondet -185 000 Oppbygging av tenester i eigenregi 561 000 800 000 800 000 800 000 3 054 708 3 000 000 3 100 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Avtalen om døropnarprosjektet gjekk fram til 1. juli. Etter denne dato har fellestenestene teke hand om oppgåvene. Destinasjon Geiranger Trollstigen AS er vedteken avvikla som selskap. Rådmannen ønskjer at næringsutviklinga i større grad vert styrt av kommunen sine eigne tilsette. Ein av årsakene til at arbeidet bør gjennomførast i eigen organisasjon er reglane om offentleg anskaffelse der ein ikkje kan tildele oppdrag til verksemder utan konkurranse via Doffin. Ein annan årsak er at kommunen skal nedbemanne, og overtalige tilsette kan verte tilbydd anna arbeidsoppgåver. Eigedomsforvaltning Det er foreslått stor reduksjon i årsverk på eigedomsforvaltninga. Mange timeverk av vedlikehaldstilsette har dei siste åra vore brukt til arbeid på byggeprosjekt i investeringsbudsjettet. Med nesten ingen investeringsprosjekt på bygg og anlegg dei komande åra vil føre til at det ikkje er oppgåver for alle tilsette. Administrasjonsarbeidet vil bli redusert noko, og det er naudsynt å redusere bemanninga på dette området. Ei nærmare utgreiing med bemanningsplan vil bli utarbeid. 21
Budsjettforslag for sektor teknisk, næring og miljø frå 1. januar 2016: Teknisk næring og miljø Rekneskap 2014 Regulert budsjett 2015 Forslag frå kommunalsjef Rådmannen si ramme Teknisk drift 4 305 333 4 767 100 5 981 600 4 793 000 Teknisk drift - sjølvkost -442 426 50 000 220 000-400 000 Plan bygg oppmåling 1 825 573 1 186 000 1 865 500 1 200 000 Brann- og oljevern 2 034 817 2 606 100 3 461 000 2 750 000 Næring 5 335 475 676 300 690 000 620 000 Næringsfondet -600 000 Eigedomsforvaltning 9 362 008 8 595 000 12 201 000 9 600 000 Sum 22 420 780 17 280 500 24 419 100 18 563 000 5. Investeringar Kommunalsjefane har kome med investeringsbehova, og rådmannen har prioritert innfor ramma. Budsjettskjema 2B Budsjett 2016 Innspel Budsjett 2016 Prioritert 2017 2018 2019 ekommune Sunnmøre 110 000 110 000 IKT-plan 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Sum fellestenestene 610 000 610 000 500 000 500 000 500 000 Acos, Visma, arkiv journaler helse, kvalitetssystem, Valldal skule Forprosjekt Eidsdal skule 300 000 230 000 Syltebøen barnehage 5 000 000 Utbetringar Valldal skule 100 000 0 Sum skule - barnehage 5 400 000 230 000 0 0 0 Utgreiing i 2016, bruk frå løyvinga i 2015 Forprosjekt omsorgsbustader 250 000 Løyving 2015 vert for lite Arbeidsmiljøtiltak omsorgsbustad Eidsdal 300 000 300 000 Sum helse og omsorg 300 000 550 000 0 0 0 Veganlegg 3 000 000 Asfaltering 1 000 000 Utskifting ferister Hallstadvegen 600 000 Oppgradering gatelys Tafjord 500 000 Utgreiing i 2016 med sak til kommunestyret Utgreiing i 2016 med sak til kommunestyret Fjernvarmeanlegg - tilknyting 250 000 250 000 Tilknyting hotellet Utgreiing i 2016 med sak til Hovedvassplan-Valldal Vassverk 9 000 000 kommunestyret Vassverk utbygging 200 000 22
Muribugen 1 250 000 Avløpsplan 100 000 Deponiplass reint materiale 100 000 Kaldtlager Djupøyna 500 000 Gravemaskin 1 200 000 Tankbil Valldal 100 000 Utkjøp av leasa bilar 600 000 600 000 Utskifting av traktor 800 000 Sum FDV 9 850 000 850 000 3 900 000 3 000 000 2 450 000 Regulering Omenås bustadfelt 150 000 150 000 4 000 000 Tettstadutvikling 500 000 500 000 Sum plan-bygg- 650 000 650 000 0 0 4 000 000 Bygg Valldal Fjernvarme AS 2 500 000 2 500 000 Har vore sak i kommunestyret Sum næring 2 500 000 2 500 000 0 0 0 Lagerbygg Sylte 300 000 Utgreiing av teknisk - kaldlager Rullestolrampe Norddal 160 000 110 000 Diverse Sylte kyrkje/kyrkjegard 75 000 Under kr 100.000. - drift Sum kyrkja 535 000 110 000 0 0 0 19 845 000 5 500 000 4 400 000 3 500 000 6 950 000 Å investere i nye og forbetra elektroniske verktøy gjer at manuelle arbeidsoppgåver vert mindre, og kan gi innsparing på ressursbruken. Norddal kommune er forplikta til å vere med på investeringane i ekommune Sunnmøre. Eidsdal skule treng rehabilitering, og det vert prioritert å starte planarbeidet i 2016. Behovet for ombygging av bustadane er skissert i strategidokumentet for pleie og omsorg. Forprosjektet har ei løyving i 2015, men den vil ikkje vere tilstrekkeleg. Omsorgsbustadane i Eidsdal treng renovering av garderobane. Investering i kundesentral for fjernvarme vil kome i samband med bygging av nytt hotell. Leasingavtalane for bilane går ut våren 2016. Det vil vere mest økonomisk om bilane vert kjøpt ut i staden for å inngå nye leasingavtalar. Kommunen har eit mål om å prioriter bulyst. Å investere i attraktive byggefelt kan vere eit tiltak for å oppfylle målet. Planarbeid i 2016 med opparbeiding seinare. Tettstadutvikling vart vedteke i økonomiplan 2015-2018. Det er gjort vedtak i kommunestyret om å forhandle om kjøp av lokale for fjernvarmeproduksjonen. Kyrkja i Norddal er ikkje tilgjengeleg for rullestolbrukarar. 23
Innlån for vidare utlån Det er ikkje lagt inn innlån frå Husbanken for vidare utlån som Startlån i 2016. Det står framleis om lag kr 2 mill ubrukt til dette formålet. Kjøp av andelar Budsjettert kjøp av aksjar og andelar er pliktig eigenkapitalinnskot i KLP. Eigenkapitalinnskotet er heimla i vedtektene til KLP, 2-3. Vi kan ikkje låne for å finansiere dette innskotet, og finansieringa vert å bruke av frie investeringsfond. 24
6. Vedlegg Årsverksplan frå kommunalsjefane Årsverksplan Årsmelding Årsmelding faste stillingar 31.12.2013 31.12.2014 30.09.2015 2016 2017 2018 2019 Rådmann Politisk styring 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Rådmannsleiing 3,0 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Sum Rådmann 4,0 4,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Fellestenester Fellestenester 11,2 10,7 8,7 8,2 8,0 8,0 8,0 Informasjon 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Flyktningeteneste 1,0 1,0 1,0 1,0 Beredskap 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 Sum Fellestenester 11,4 10,9 9,3 9,6 9,4 9,4 9,4 Helse og omsorg Fellesområde helse/plo 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Helse 9,0 9,0 8,6 8,1 8,1 8,1 8,1 Sosial-NAV 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 Pleie og omsorg - heimetenester 37,6 37,5 37,9 34,5 34,5 34,5 34,5 Pleie og omsorg - institusjon 40,5 40,5 38,7 36,1 36,1 36,1 36,1 Sum Helse og omsorg 88,1 87,9 87,2 81,2 81,2 81,2 81,2 Skule og barnehage Felleområde skule/bhg 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Valldal skule 29,7 29,0 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 Eidsdal skule 11,8 12,4 12,7 12,7 10,6 10,6 10,6 Dalsbygda barnehage 4,2 4,3 4,3 4,7 4,3 4,3 4,3 Syltebøen barnehage 14,4 14,4 14,9 15,2 14,0 14,0 14,0 Kulturskulen 3,8 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 Kultur 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Frivilligsentralen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Bibliotek 1,4 1,4 1,4 1,4 1,0 1,0 1,0 Sum Skule og barnehage 68,3 67,6 68,3 69,0 64,9 64,9 64,9 Teknisk, næring og miljø Teknisk drift 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Teknisk drift - sjølvkost 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Plan bygg oppmåling 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Næring 2,8 2,8 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Næringsfond 1,0 1,0 1,0 1,0 Eigedomsforvaltning 12,5 12,5 12,4 9,4 9,4 9,4 9,4 Sum Teknisk, næring og miljø 22,1 21,8 18,9 17,9 17,9 17,9 17,9 Årsverksramme 194 192 187 180 175 175 175 25
Budsjettskjema 1A Budsjettskjema 1A Rekneskap 2014 Regulert budsjett 2015 Budsjett 2016 2017 2018 2019 Skatt på inntekt og formue -33 062 375-34 017 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000 Naturressursskatt -10 199 233-10 000 000-10 000 000-10 000 000-10 000 000-10 000 000 Ordinært rammetilskott -69 926 478-67 950 000-68 676 000-67 973 000-67 951 000-67 930 000 Skatt på eigedom -21 867 695-21 000 000-20 900 000-20 900 000-20 900 000-20 900 000 Konsesjonskraft -7 974 506-7 000 000-6 000 000-6 000 000-6 000 000-6 000 000 Sum frie disponible inntekter -143 030 287-139 967 000-141 203 000-140 500 000-140 478 000-140 457 000 Renteinntekter og utbytte * -6 776 111-3 550 000-2 200 000-2 200 000-2 200 000-2 200 000 Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter * 6 961 227 6 292 000 5 950 000 5 540 000 5 690 000 5 540 000 Kalkulatoriske renter sjølvkost -329 165-520 000-260 000-260 000-260 000-260 000 Tap finansielle instrumenter 727 839 0 0 0 0 0 Avdrag på lån * 11 973 674 12 725 000 12 800 000 14 300 000 14 350 000 15 650 000 Netto finansinntekter/utgifter 12 557 464 14 947 000 16 290 000 17 380 000 17 580 000 18 730 000 Til dekning av tidligare års meirforbruk 3 581 823 0 Til ubundne avsettingar 30 124 0 31 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 Til bundne avsettingar 3 054 708 0 Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 Bruk av ubundne avsettingar -8 281 823-3 151 000 Bruk av bundne avsettingar -3 054 708-285 000 Netto avsettingar -4 669 876-3 436 000 31 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 Motkonto kapitalkostn. sjølvkost -671 306-620 000-620 000-620 000-620 000-620 000 Overført til investeringsrekneskapet 0 0 0 0 0 Til fordeling drift -135 814 005-129 076 000-125 502 000-122 740 000-121 518 000-120 347 000 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 135 814 005 129 076 000 125 502 000 125 502 000 125 502 000 125 502 000 Rekneskapsmessig meir (-)/- mindreforbruk 0 0 0 2 762 000 3 984 000 5 155 000 * Finansinntekter/utgifter i Norddal Eigedomsselskap KF er tatt med i rekneskap 2014 for å få samanlikningstal 26
Budsjettskjema 1B Budsjettskjema 1B Rekneskap 2014 Regulert budsjett 2015 Budsjett 2016 2017 2018 2019 Rådmann 1 904 517 9 628 600 3 794 000 3 794 000 3 794 000 3 794 000 Fellestenester 10 982 019 7 943 400 9 537 000 9 537 000 9 537 000 9 537 000 Skule og barnehage 42 705 671 42 141 500 41 146 000 41 146 000 41 146 000 41 146 000 Helse og omsorg 57 801 020 52 082 000 52 462 000 52 462 000 52 462 000 52 462 000 Teknisk, næring og miljø 22 420 778 17 280 500 18 563 000 18 563 000 18 563 000 18 563 000 Fordelt til drift 135 814 005 129 076 000 125 502 000 125 502 000 125 502 000 125 502 000 Budsjettskjema 2A Budsjettskjema 2A Rekneskap 2014 Regulert budsjett 2015 Budsjett 2016 2017 2018 2019 Investeringar i anleggmiddel 12 924 938 8 248 750 5 500 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000 Utlån og forskoteringar 350 000 Kjøp av aksjar og andelar 3 250 000 450 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Avdrag på lån 468 959 Dekning tidl års meirforbruk 0 205 008 Avsetningar 0 Årets finansieringsbehov 16 993 897 8 903 758 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Finansiert slik: Bruk av lånemidlar -10 985 602-2 992 771 Inntekter frå sal av anleggsmidlar -90 446 Tilskott til investeringar -40 000-3 637 951 Kompensasjon for mva -2 263 088-818 028-800 000-800 000-800 000-800 000 Mottatte avdrag på lån og refusjonar -156 104-100 000-100 000-100 000-100 000 Andre inntekter Sum ekstern finansiering -13 535 240-7 448 750-900 000-900 000-900 000-900 000 Overført frå driftsrekneskapet Bruk av tildl års udisponert 656 087 Avsett til bundne investeringsfond 22 601 Bruk av avsetningar -3 932 337-1 455 008-5 100 000-5 100 000-5 100 000-5 100 000 Sum finansiering -16 788 889-8 903 758-6 000 000-6 000 000-6 000 000-6 000 000 Udekka/udisponert 205 008 0 0 0 0 0 27
Budsjettskjema 2B Budsjettskjema 2B Rekneskap 2014 Regulert budsjett 2015 Budsjett 2016 ekommune Sunnmøre 110 000 Fiberutbygging - anleggsbidrag 26 250 0 2017 2018 2019 IKT-plan 381 040 431 610 500 000 500 000 500 000 500 000 Rullestolrampe Norddal 110 000 Sum Sentraladministrasjon 407 290 431 610 720 000 500 000 500 000 500 000 Forprosjekt Eidsdal skule 230 000 Syltebøen barnehage Utbetringar Valldal skule 65 000 0 Inventar bibliotek 73 681 26 319 Sum skule - barnehage 138 681 26 319 230 000 0 0 0 Elektronisk meldingsutveksling 389 636 95 499 Vaskeutstyr heimetenesta 25 525 11 164 Dagsenter demente 200 000 Forprosjekt omsorgsbustader 200 000 250 000 Arbeidsmiljøtiltak omsorgsbustad Eidsdal 300 000 Sum helse og omsorg 415 161 506 663 550 000 0 0 0 Veganlegg 3 000 000 Asfaltering 1 000 000 Utskifting ferister Hallstadvegen 600 000 Oppgradering gatelys Tafjord 500 000 Flytting FDV/brannstasjon 300 000 Vegkryss ødegård 254 511-54 511 Gatelys LED-lampar 1 052 975 1 460 Rekkverk Raudsbrua og Grønningsbrua 200 000 Fortausparsell 150 000 Veg på Grønning 300 000 Fjernvarmeanlegg - tilknyting 0 500 000 250 000 Opparbeiding Murigrandane 202 037 136 506 Muriparken 8 637 340 652 893 Hovedvassplan-Valldal Vassverk 103 803 2 917 578 Vassverk utbygging 48 943 451 057 200 000 Adresseprosjekt skilting 500 000 Idrettsbane Eidsdal 255 000-2 810 692 Muribugen 250 000 1 250 000 Avløpsplan 100 000 Tømmestasjon bobil 224 664 Deponiplass reint materiale 100 000 Kaldtlager Djupøyna 500 000 Gravemaskin 1 200 000 28
Tankbil Valldal 100 000 Utkjøp av leasa bilar 600 000 Utskifting av traktor 800 000 Regulering Omenås bustadfelt 0 150 000 4 000 000 Tettstadutvikling 534 029 195 971 500 000 Brannvesen - nødnett 200 000 Produksjonsanlegg varme/kulde 325 305 Elektrokjel fjernvarmeanlegg 549 865 Bygg Valldal Fjernvarme AS 0 2 500 000 Sum teknisk, næring og miljø 11 963 808 4 114 926 4 000 000 3 900 000 3 000 000 6 450 000 12 924 940 5 079 518 5 500 000 4 400 000 3 500 000 6 950 000 29