Virksomhetsrapport januar 2016 Styresak 018-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Fagdirektør Per Engstrand 25. februar 2016
Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport januar 2016 2
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 90 65 62 62 40 10,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,2 % 3,2 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 82 82 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 76 % 76 % 0,0 % 200 0 100% 0% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Økning i forhold til 3. kvartal 2015 6,4 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten 2015 57 % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for reduserte pensjonskostnader) Budsjett avvik = 0 8-12 -6,5 Virksomhetsrapport januar 2016 3
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport januar 2016 6
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport januar 2016 7
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport januar 2016 8
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport januar 2016 9
2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH JANUAR Fristbrudd på avviklede SSA 52 pasienter denne mnd., SSF 0 164 somatikk SSK 112 Fristbrudd på avviklede VoP 1 pasienter denne mnd., BuP 0 3 KPH TSB 2 Seksjoner med flest brudd SSA JANUAR Øye seksjon 22 Ortopedisk seksjon 10 Urologisk seksjon 8 Gastro-/gen. kir. seksjon 4 Fysioterapi SSA 3 SSK JANUAR Urologisk seksjon 69 Mamma/endokr. seksjon 8 Øre-nese-hals seksjon 5 Føde/barsel seksjon 4 esialisert rehabilitering-ssko 4 47 90 Virksomhetsrapport januar 2016 10
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport januar 2016 11
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport januar 2016 12
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Utvikling siste år med status 31.01.2016 Virksomhetsrapport januar 2016 13
Rapportering Helfo Totalt pr 17.02.2016 Feilmeldt pga. feil fødselsnummer 3 2015: 43 2016: jan 37 febr 19 Ingen kontakt med pasient tilbakeføres til sykehuset 9 Pasient er i behandling via HELFO 22 Pasient er tilbakeført til sykehuset - har takket nei til tilbud fra HELFO 20 Pasient ønsker ikke tilbud fra HELFO 26 Innmeldte pr mnd Pasient ønsker tilbud fra HELFO 7 100 Pasientens 90 behandling via HELFO avsluttet 6 80 Sykehus 70 har funnet tilbud før frist 4 60 50 Sykehus har funnet tilbud etter frist 3 40 Totalt innmeldt 30 100 20 10 0 Virksomhetsrapport januar 2016 14
Pasienter som meldes HELFO 30 25 20 15 10 5 0 Serie1 Virksomhetsrapport januar 2016 15
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden 2014-2015, SSHF Virksomhetsrapport januar 2016 16
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport januar 2016 17
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport januar 2016 18
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport januar 2016 19
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk Virksomhetsrapport januar 2016 20
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Somatisk klinikk Arendal Avdelingsnivå: Virkelig DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger og dagkirurgi Polikliniske konsultasjoner Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling SSA 321-33 -9,3 % 238-26 -9,8 % 141 8 5,7 % 1 173-258 -18,0 % Ortopedisk avdeling SSA 433-31 -6,6 % 176-69 -28,3 % 119 5 3,9 % 1 594-148 -8,5 % Øyeavdeling SSHF 130-68 -34,3 % 13-7 -35,8 % 196-142 -42,0 % 1 672-353 -17,4 % Gynekologi SSA 80-9 -10,0 % 55 0-0,2 % 22-38 -63,6 % 453-29 -6,0 % Føde/barsel SSA 153 29 23,1 % 187-12 -5,8 % 0 0 466 46 11,1 % Akuttmottak SSA 3-1 -26,6 % 0 0 0 0 61-29 -31,9 % Medisinsk avdeling SSA 724-97 -11,8 % 548-63 -10,3 % 575-31 -5,1 % 1 866 17 0,9 % Barne-og ungdomsavdeling SSA 135 9 7,5 % 127 17 15,9 % 16-11 -41,2 % 615-90 -12,8 % Somatisk klinikk SSA felles Sum somatisk klinikk SSA 1 978-200 -9,2 % 1 344-160 -10,6 % 1 069-210 -16,4 % 7 900-843 -9,6 % Somatisk klinikk Flekkefjord Avdelingsnivå: Virkelig DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger og dagkirurgi Polikliniske konsultasjoner Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling SSF 229-80 -26,0 % 127-4 -3,0 % 105-58 -35,7 % 788 24 3,2 % Gynekologi SSF 56 8 15,8 % 44 13 43,8 % 10-5 -33,5 % 209 4 2,0 % Føde/barsel SSF 44 7 19,3 % 78 16 26,6 % 0 0 171-18 -9,3 % Medisinsk avdeling SSF 225-27 -10,6 % 198-31 -13,6 % 168 21 14,2 % 864-117 -12,0 % Somatisk klinikk SSF felles Sum somatisk klinikk SSF 554-92 -14,3 % 447-5 -1,2 % 283-43 -13,1 % 2 032-107 -5,0 % Somatisk klinikk Kristiansand Avdelingsnivå: Virkelig DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger og dagkirurgi Polikliniske konsultasjoner Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling SSK 547-114 -17,2 % 387-43 -10,0 % 62-34 -35,6 % 1 894 65 3,5 % Ortopedisk avdeling SSK 473-155 -24,7 % 281-66 -19,1 % 38-62 -62,1 % 2 019 109 5,7 % Øre-Nese-Hals avdeling SSHF 165-35 -17,2 % 61-20 -24,8 % 145-45 -23,6 % 2 699 79 3,0 % Gynekologi SSK 98-8 -7,7 % 75-10 -11,7 % 70-3 -4,7 % 607 45 8,1 % Føde/barsel SSK 276 43 18,5 % 413 57 16,1 % 3 3 953 73 8,2 % Medisinsk avdeling SSK 822-91 -10,0 % 673-60 -8,2 % 566-16 -2,7 % 3 168 153 5,1 % Senter for kreftbehandling SSK 199-6 -3,1 % 34-7 -17,6 % 336-5 -1,3 % 449 34 8,2 % Nevrologisk avdeling SSHF 232-18 -7,3 % 251-14 -5,2 % 2-8 -80,0 % 918-337 -26,9 % Barne-og ungdomsavdeling SSK 338 0 0,0 % 193-41 -17,4 % 15-9 -38,4 % 946 57 6,4 % Revmatologisk avdeling SSHF 44-6 -12,1 % 13-3 -20,8 % 16 16 1 077-73 -6,3 % AFR SSK 102 11 12,0 % 42 7 20,1 % 0 0 1 736-29 -1,7 % Somatisk klinikk SSK felles Sum somatisk klinikk SSK 3 297-379 -10,3 % 2 423-200 -7,6 % 1 253-163 -11,5 % 16 466 175 1,1 % Virksomhetsrapport januar 2016 21
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk Betydelig negativt budsjettavvik på alle de tre nye somatiske klinikkene. Mindreaktiviteten er gjennomgående for alle pasientgrupper med unntak av polikliniske konsultasjoner i Kristiansand. Mindreaktiviteten fører naturlig til mindreinntekter mht de aktivitetsbaserte inntekter. Sum mindreinntekter tilsvarende ca 13,6 mill kr. Beløpet er betydelig negativt etter kun en måneds drift i 2016. Selv med revisjon av budsjettene så vil det bli en stor utfordring å klare å nå målene for aktivitet og aktivitetsbaserte inntekter. Av denne grunn er det meget stort fokus på aktivitet og på tiltak som vil bidra til økt aktivitet. Virksomhetsrapport januar 2016 22
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Antall polikliniske konsultasjoner Januar Avvik fra Faktisk budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Budsjett Psykisk helsevern for voksne - sykehus/dps 8 818-189 8 818-189 -2,1 % 917 11,6 % 101 200 Psykisk helsevern for barn og unge 4 208-22 4 208-22 -0,5 % -127-2,9 % 47 000 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2 117-455 2 117-455 -17,7 % -90-4,1 % 26 500 Sum klinikk 15 143-666 15 143-666 -4,2 % 700 4,8 % 177 100 Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 148 8 148 8 5,7 % 28 23,3 % 1 550 Psykisk helsevern for voksne - DPS 103-34 103-34 -24,8 % -14-12,0 % 1 523 Psykisk helsevern for barn og unge 8 1 8 1 14,3 % -6-42,9 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 55-26 55-26 -32,1 % -16-22,5 % 900 Sum klinikk 314-51 314-51 -14,0 % -8-2,5 % 4 083 Virksomhetsrapport januar 2016 23
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern / TSB pr januar 2016 er samlet -4,2 % under budsjett. Antall polikliniske refusjonsberettigede konsultasjoner er 15 143. Dette er en økning i forhold til 2015 med 700 konsultasjoner. Antall polikliniske konsultasjoner hittil i år i voksenpsykiatri DPS og voksenpsykiatri sykehus er -2,1 % under budsjett og innen rus -17,7 % under budsjett. Barne- og ungdomspsykiatri ligger under budsjett med -0,5 %. Føringer om økt samhandling med førstelinjetjenesten også om pasienter som ikke henvises til spesialisthelsetjenesten, vil heller ikke gi seg utslag i økt aktivitet uttrykt som antall refusjonsberettigede polikliniske konsultasjoner. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er hittil i år samlet -14,0 % under budsjett. Antall utskrivninger er 314. Det er en reduksjon fra 2015 på -8 utskrivninger. Antall utskrevne pasienter i voksenpsykiatri DPS er -24,8 % under budsjett og voksenpsykiatri sykehus er +5,7 % over budsjett, barne- og ungdomspsykiatri 14,3 % over budsjett og TSB -32,1 % under budsjett. Virksomhetsrapport januar 2016 24
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk Klinikk Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Budsjett 2016 Klinikk for somatikk Kristiansand 1 551 1 624 73 1 563 61 1 581 Klinikk for somatikk Arendal 874 859-15 850 9 855 Klinikk for somatikk Flekkefjord 277 278 1 261 17 265 Klinikk for prehospitale tjenester 246 280 34 264 16 268 Klinikk for psykisk helse 1 338 1 365 27 1 372-7 1 387 Medisinsk serviceklinikk 779 779 0 774 5 772 Teknologi og e-helse 159 156-3 164-8 165 Administrasjon 191 197 6 205-7 205 Totalt SSHF 5 415 5 537 122 5 453 85 5 550 Virksomhetsrapport januar 2016 25
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe Endring 2015-2016 denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Stillingsgruppe Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Budsjett 2016 Administrasjon/Ledelse 835 828-7 819 9 825 Pasientrettede stillinger 665 693 28 626 66 643 Leger 696 721 24 734-13 741 Psykologer 181 193 12 205-12 205 Sykepleier 1 850 1 867 16 1 863 4 1 926 Helsefagarbeider/hjelpepleier 211 205-7 188 17 188 Diagnostisk personell 294 313 19 314-1 318 Drifts/teknisk personell 465 469 3 462 6 458 Ambulansepersonell 196 226 30 211 14 216 Forskning 21 23 3 28-5 28 Ukjente 1 1-0 2-1 2 Sum 5 415 5 537 122 5 453 85 5 550 Virksomhetsrapport januar 2016 26
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling SSHF 2014-2016 Virksomhetsrapport januar 2016 27
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer Bemanning SSHF Avviket og økningen fra i fjor er hovedsakelig i somatikken. Både avviket fra budsjett og økningen fra i fjor er hovedsakelig i Klinikk for somatikk Kristiansand. 21 årsverk av økning fra i fjor skyldes overdragelse av stillinger i Senter for kreftbehandling fra OUS. Av økning i Klinikk for prehospitale tjenester fra 2015 skyldes 18 årsverk overtagelse av nye ambulansestasjoner. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning. Totalt for foretaket har det vært en økning på 28 årsverk som er ute i svangerskapspermisjon fra januar i fjor. Ellers utgjør 18 årsverk av økningen at det i januar 2015 ble avspasert helligdagstillegg i stedet for å motta tillegget. Denne ordningen genererte negative årsverk de første månedene i fjor. Dette er tatt bort nå, da et helligdagstillegg ikke skal generere årsverk, og med negative årsverk i fjor, utgjør derfor dette en feilaktig økning. Virksomhetsrapport januar 2016 28
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær 2014-2015 Sykefraværet var i desember 6,4 %, en reduksjon på 0,3 % fra desember 2014. Totalt for 2015 har sykefraværet vært 6,3%, mot 6,6 % i 2014. (sykefravær er alltid 1 mnd på etterskudd i forhold til rapporteringsmnd) Reduksjonen på 0,3 % sykefravær fra 2014 utgjør en reduksjon på 5 fraværsårsverk. Endringen i fraværsårsverk er så lav på grunn av økningen tilsvarende 166 årsverk vi har hatt fra 2014 til 2015 i brutto årsverk. Virksomhetsrapport januar 2016 29
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket januar Driftsinnt-u Kto.type_1 Kto.navn_HF_alt Sum av Regn Sum av Bud Sum av Avvik Inntekt Inntekt Basisramme -367 270-367 270 0 Kvalitetsmidler -2 321-2 321 0 ISF-inntekter -139 650-153 792-14 142 Utskrivn.klare pasienter -278-234 44 Polikl. innt -27 531-28 939-1 408 Ørem.statstilskudd -2 764-4 981-2 217 Andre innt -9 303-8 836 467 Internt kjøp/salg -29 993-30 195-202 Totalt Inntekt -579 110-596 568-17 459 Kostnad Lønn Lønn faste stillinger 247 811 250 902 3 092 Overtid, vikarer og ekstrahj 9 179 10 199 1 020 Diverse godtgj / kurskostn 3 284 3 791 507 Arb.avg 37 569 37 433-136 Pensjonskostnader 58 663 83 045 24 382 Totalt Lønn 356 506 385 370 28 864 Dr.kostn Varekostnad 64 387 66 520 2 134 Kjøp av helsetj 29 074 29 570 496 Andre driftskostn 60 840 64 172 3 333 Avskr. 14 850 15 027 178 Internt kjøp/salg 29 993 30 195 202 Totalt Dr.kostn 199 143 205 485 6 342 Totalt Kostnad 555 649 590 855 35 206 Finans Finans Finansinntekt -2 173-2 025 148 Finanskostnad 243 238-5 Totalt Finans -1 930-1 787 143 Totalsum -25 391-7 500 17 891 24 382-24 382 Resultat justert for endret pensjon -1 009-7 500-6 491 Virksomhetsrapport januar 2016 30
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk januar 1SK 2SA 3SF 4PT 4PR 5 6 7 80 90 91 Totalsum Klinikk for somatikk Klinikk for somatikk Klinikk for somatikk Klinikk for prehospitale Driftsinnt- Kto.type_1 Kto.navn_HF Kristiansand Arendal Flekkefjord tjenester Pas.reiser Psykiatri Med.service eknologi e-hels Stab Felles Høykost Inntekt Inntekt Basisramme 0 0 0 ISF døgn/dag -7 327-3 145-1 990 1 090 0-11 372 ISF egen prod.gp -227 10 298-179 -98 ISF konserninterne GP 74-2 4 733 808 ISF poliklinikk -448-1 125-139 -202-553 -2 467 Utskrivn.klare pasienter 24 4 16 44 ISF kostn.krevende legemidler 0 0 ISF-ref GP andre regioner -1 013-1 013 Polikl. innt 8-350 -73-24 -286 584-1 219 30-78 -1 408 Ørem.statstilskudd -43 21 8-240 -1 962-2 217 Andre innt -94 66 53 102-973 336-149 -29-793 1 948 467 Internt kjøp/salg -92-30 57 0 0 44-106 -30-44 0-202 Totalt Inntekt -8 125-4 573-1 774 78-1 239 1 525-1 474-59 -1 047-218 -553-17 459 Kostnad Lønn Lønn faste stillinger -1 335 259-443 95 1 592 170 522 255 1 978 3 092 Overtid, vikarer og ekstrah 674 935-82 -389-674 105 171 266 14 1 020 Diverse godtgj / kurskostn -489-216 2 54 296 222 120 487 32 507 Arb.avg -251 68-99 -63 69-50 30 57 102-136 Pensjonskostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 24 382 24 382 Totalt Lønn -1 402 1 046-622 -303 1 283 448 841 1 066 26 508 28 864 Dr.kostn Varekostnad 1 652 874-401 -90-140 12 205 14 152-143 2 134 Kjøp av helsetj -49 112-533 -73 240-922 152 7 1 563 496 Andre driftskostn -176 638 298 127 895 228 719-48 325 326 3 333 Avskr. 4 174 178 Internt kjøp/salg -66 323 47-4 -260-14 57 100 17 202 Totalt Dr.kostn 1 361 1 947-589 -40 1 134-1 090 869 214 446 2 232-143 6 342 Totalt Kostnad -40 2 994-1 211-343 1 134 193 1 317 1 055 1 511 28 740-143 35 206 Finans Finans Finansinntekt 0 148 148 Finanskostnad -5-5 Totalt Finans 0 143 143 Totalsum -8 165-1 580-2 985-265 -105 1 718-157 997 464 28 666-696 17 891-24 382-24 379 Resultat justert for endret pensjon 4 284-6 488 Virksomhetsrapport januar 2016 31
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap januar Resultat i januar ble -6,5 mill kr (korrigert for endrede pensjonskostnader). Inntektene er 17,3 mill kr under budsjett, mens kostnadene er 10,6 mill kr under budsjett. Lavere aktivitet i somatikken ga en mindreinntekt på 14 mill kr. Klinikk for somatikk Kristiansand har et negativt avvik på 8,2 mill kr som følge av lavere aktivitet enn budsjettert. Klinikk for somatikk Arendal har et negativt avvik på 1,6 mill kr. Lavere aktivitet enn budsjettert gir et negativt avvik på 4,6 mill kr, men kostnadene er 3,0 mill kr under budsjett. Klinikk for somatikk Flekkefjord et negativt avvik på 3,0 mill kr. fordelt med 1,8 mill kr på inntekter og 1,2 mill kr på kostnader. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 24,4 mill kr for januar og 283,1 mil kr for hele 2016. Virksomhetsrapport januar 2016 32
5. Økonomi/finans Likviditet UB på +324 mill.kr Tilbake til innholdsfortegnelse Foretaket har en utgående likviditet pr januar på +324 mill.kr som innebærer en forbedring på 124 mill. kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 247 mill.kr innebærer det at foretaket pr januar ligger med en differanse på +76 mill.kr Oppdatert driftskredittramme er midlertidig satt til 269 mill.kr som innebærer en likviditetsreserve på 593 mill.kr. Kredittramme vil bli oppdatert med likvideffekter av pensjon når endelig årsregnskap 2015 foreligger. Utgående likviditet på året er inntil videre satt til +400 mill.kr. Virksomhetsrapport januar 2016 33
Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport januar 2016 34
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport januar 2016 35
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal Driftsinnt-u Kto.type_1 Kto.navn_HF Sum av Regn Sum av Bud Sum av Avvik Inntekt Inntekt ISF døgn/dag -35 884-39 029-3 145 ISF egen prod.gp -213-204 10 ISF konserninterne GP -1 887-1 889-2 ISF poliklinikk -5 601-6 726-1 125 Utskrivn.klare pasienter -126-122 4 Polikl. innt -2 827-3 177-350 Andre innt -216-150 66 Internt kjøp/salg -7-38 -30 Totalt Inntekt -46 761-51 335-4 573 Kostnad Lønn Lønn faste stillinger 40 397 40 656 259 Overtid, vikarer og ekstrahj 1 618 2 553 935 Diverse godtgj / kurskostn 522 305-216 Arb.avg 6 032 6 100 68 Pensjonskostnader 8 789 8 789 0 Totalt Lønn 57 357 58 403 1 046 Dr.kostn Varekostnad 10 799 11 673 874 Kjøp av helsetj 13 126 112 Andre driftskostn 318 957 638 Internt kjøp/salg 4 157 4 480 323 Totalt Dr.kostn 15 288 17 235 1 947 Totalt Kostnad 72 645 75 639 2 994 Resultat 25 883 24 304-1 580 Virksomhetsrapport januar 2016 36
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal Klin_nKlin_ny.navn Avd.nr Avd.navn Inntekt Kostnad Totalsum 2SA Somatikk Arenda 111 Kir.avd SSA -747 330-417 115 Ort.avd SSA -653 10-643 119 Kir.senger SSA 51 270 321 122 Øye-avd -1 562 313-1 249 125 Gyn/obst. avd SSA 449-21 428 188 Op.avd SSA 7 16 23 190 Merkantil avd KIR 13 13 282 Anestesi-avd SSA -31 475 444 332 Med.avd SSA -2 064 466-1 598 344 Barnesenteret 121 302 423 298 Klinikk Arendal felles -144 821 677 Totalt Somatikk Arendal -4 573 2 994-1 580 Virksomhetsrapport januar 2016 37
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Arendal har et negativt avvik på 1,6 mill kr. Lavere aktivitet enn budsjettert gir et negativt avvik på 4,6 mill kr, men kostnadene er 3,0 mill kr under budsjett. ISF-inntekter døgn/dag er 3,1 mill kr (8,1%) under budsjett, mens antall DRG-poeng er 9,2% under budsjett. Antall innleggelser er 160 (10,6%) under budsjett, antall dagbehandlinger 210 (16,4%) under budsjett og antall polikliniske konsultasjoner 843 (9,6%) under budsjett. Øyeavdelingen har et negativt avvik på 1,2 mill kr. Avdelingen mangler leger og aktiviteten er lavere enn budsjettert. Medisinsk avdeling har et negativt avvik på 1,6 mill kr, 10,3% færre innleggelser og 5,1% færre dagbehandlinger enn budsjett. Mindreaktiviteten er i hovedsak ø-hjelp. Virksomhetsrapport januar 2016 38
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Arendal Endring 2015-2016 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Bud16 denne mnd Budsjett 2016 Kirurgisk avdeling SSA 31 27-4 29-2 30 Ortopedisk avdeling SSA 18 19 1 19 0 19 Kir. senger/pol/kontor SSA 116 115-1 102 12 105 Øyeavdeling 23 22-1 24-2 25 Gyn./obst. avdeling SSA 53 53 1 50 4 51 Operasjonsavdeling SSA 76 80 4 73 6 74 Merkantil avd Kir SSA 40 43 3 42 1 43 Anestesiavdeling SSA 171 160-11 162-2 165 Klinikk Arendal felles 4 3-1 29-26 22 Medisinsk avdeling SSA 264 268 4 251 17 253 Barne- og ungdomsavdeling SSA 79 69-10 69-0 68 Totalt 2SA 874 859-15 850 9 855 Virksomhetsrapport januar 2016 39
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal Totalt for klinikk Arendal har man et overforbruk på 8,5 årsverk, og en stor del av dette skyldes innsparingstiltak som ikke er effektuert enda. Fødselsvikarer er budsjett under Klinikk Felles med 23 årsverk og ikke på avdelingene. Dette betyr at sammenhengen mellom kroner og årsverksforbruk ikke vil stemme på avdelingsnivå. Virksomhetsrapport januar 2016 40
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport januar 2016 41
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Driftsinnt-u Kto.type_1 Kto.navn_HF Sum av Regn Sum av Bud Sum av Avvik Inntekt Inntekt ISF døgn/dag -8 292-10 282-1 990 ISF egen prod.gp -3 331-3 032 298 ISF konserninterne GP -34-30 4 ISF poliklinikk -1 290-1 429-139 Utskrivn.klare pasienter -49-33 16 Polikl. innt -694-767 -73 Andre innt -528-475 53 Internt kjøp/salg -79-22 57 Totalt Inntekt -14 297-16 070-1 774 Kostnad Lønn Lønn faste stillinger 12 581 12 138-443 Overtid, vikarer og ekstrahj 902 820-82 Diverse godtgj / kurskostn 167 169 2 Arb.avg 1 936 1 838-99 Pensjonskostnader 2 601 2 601 0 Totalt Lønn 18 188 17 566-622 Dr.kostn Varekostnad 2 439 2 038-401 Kjøp av helsetj 583 50-533 Andre driftskostn 180 478 298 Internt kjøp/salg 1 252 1 299 47 Totalt Dr.kostn 4 454 3 865-589 Totalt Kostnad 22 642 21 431-1 211 Resultat 8 345 5 360-2 985 Virksomhetsrapport januar 2016 42
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Flekkefjord Klin_nKlin_ny.navn Avd.nr Avd.navn Inntekt Kostnad Totalsum 3SF Somatikk Flekkef 127 Kir fag Fl.fjord -1 360-888 -2 248 190 Merkantil avd KIR -61-61 283 Anestesi-avd SSF 0-235 -235 333 Med.avd SSF -472-210 -682 398 Klinikk Fl.fjord felles 58 183 241 Totalt Somatikk Flekkefjord -1 774-1 211-2 985 Virksomhetsrapport januar 2016 43
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for somatikk Flekkefjord et negativt avvik på 3,0 mill kr. fordelt med 1,8 mill kr på inntekter og 1,2 mill kr på kostnader. ISF-inntekter døgn/dag er 2,0 mill kr (19,4%) under budsjett, mens antall DRG-poeng er 14,3% under budsjett. Antall innleggelser er på budsjett, mens antall dagbehandlinger og antall polikliniske konsultasjoner er hhv 13,1% og 5,0% under budsjett. Kirurgiske fag inkl gyn/føde har et negativt avvik på 2,2 mill kr fordelt med 1, 4 mill kr på inntekter og 0,9 mill kr på kostnader (lønn og innleie). Antall dagbehandlinger innen kirurgi er 36% lavere enn budsjettert. Virksomhetsrapport januar 2016 44
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord Endring 2015-2016 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Bud16 denne mnd Budsjett 2016 Avdeling for kir. fag Flekkefjord 155 154-2 140 13 144 Merkantil avd Kir SSF 13 16 2 13 2 14 Medisinsk avdeling SSF 108 106-1 97 9 99 Klinikk Flekkefjord felles 1 2 1 10-8 8 Totalt 3SF 277 278 1 261 17 265 Store utfordringer i forhold til budsjett, der en stor del av avviket skyldes budsjetterte innsparinger som enten er forsinket eller at man ikke ser hvordan innsparingen skal tas i praksis. Virksomhetsrapport januar 2016 45
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport januar 2016 46
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand Driftsinnt-u Kto.type_1 Kto.navn_HF Sum av Regn Sum av Bud Sum av Avvik Inntekt Inntekt ISF døgn/dag -57 094-64 421-7 327 ISF egen prod.gp -395-622 -227 ISF konserninterne GP -790-717 74 ISF poliklinikk -12 022-12 470-448 Utskrivn.klare pasienter -103-79 24 Polikl. innt -5 311-5 303 8 Ørem.statstilskudd -521-564 -43 Andre innt -418-512 -94 Internt kjøp/salg -232-324 -92 Totalt Inntekt -76 887-85 012-8 125 Kostnad Lønn Lønn faste stillinger 75 030 73 694-1 335 Overtid, vikarer og ekstrahj 2 436 3 109 674 Diverse godtgj / kurskostn 864 375-489 Arb.avg 11 080 10 829-251 Pensjonskostnader 16 134 16 134 0 Totalt Lønn 105 543 104 142-1 402 Dr.kostn Varekostnad 11 168 12 819 1 652 Kjøp av helsetj 623 574-49 Andre driftskostn 1 993 1 817-176 Internt kjøp/salg 7 240 7 174-66 Totalt Dr.kostn 21 024 22 386 1 361 Totalt Kostnad 126 567 126 527-40 Resultat 49 681 41 515-8 165 Virksomhetsrapport januar 2016 47
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Kristiansand Klin_nKlin_ny.navn Avd.nr Avd.navn Inntekt Kostnad Totalsum 1SK Somatikk Kristian 110 Kir.avd SSK -2 425 376-2 050 114 Ort.avd SSK -3 360 174-3 186 118 Kir.senger SSK 3 363 366 121 ØNH-avd -651 45-606 124 Kvinneklinikk SSK 736-522 214 186 Op.avd SSK 411 411 190 Merkantil avd KIR -30-30 199 Kir klin.ledelse -45-45 281 Anestesi-avd SSK 0-364 -364 331 Med.avd SSK -1 721-1 003-2 724 336 SFK -95-25 -119 343 Nev.avd -531-206 -737 344 Barnesenteret 67 505 572 345 Revma.avd -206 8-198 350 Avd. for forebygg og rehab 196 313 508 198 Klinikk Kristiansand felle -138-39 -177 Totalt Somatikk Kristiansand -8 125-40 -8 165 Virksomhetsrapport januar 2016 48
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Kristiansand har et negativt avvik på 8,2 mill kr som følge av lavere aktivitet enn budsjettert. ISF-inntekter døgn/dag er 7,3 mill kr (11,4%) under budsjett, mens antall DRG-poeng er 10,3% under budsjett. Antall innleggelser og dagbehandlinger er hhh 200 (7,6%) og 163 (11,5%) under budsjett, mens polikliniske konsultasjoner er 1,1% over budsjett. Kirurgisk avdeling har et negativt avvik på 2,1 mill kr, 10% færre innleggelser og 35,6% færre dagbehandlinger enn budsjett. Ortopedisk avdeling har et negativt avvik på 3,2 mill kr, 19,1% færre innleggelser og 62,1% færre dagbehandlinger enn budsjett. Medisinsk avdeling har et negativt avvik på 2,7 mill kr og 60 (8,2%) færre innleggelser og budsjett. Virksomhetsrapport januar 2016 49
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand Endring 2015-2016 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Bud16 denne mnd Budsjett 2016 Kirurgisk avdeling SSK 49 50 1 48 2 49 Ortopedisk avdeling SSK 25 21-4 23-2 23 Kir. senger SSK 139 142 3 127 15 131 ØNH-avdeling 54 54 1 51 4 51 Kvinneklinikk SSK 113 118 5 101 17 104 Operasjonsavdeling SSK 84 84-0 78 6 79 Merkantil avd Kir SSK 69 80 11 76 5 76 Klinikk Kristiansand felles 6 5-1 51-46 44 Anestesiavdeling SSK 226 244 19 222 22 227 Medisinsk avdeling SSK 276 297 20 266 30 273 Senter for kreftbehandling (SFK) 52 77 25 77-1 78 Barne- og ungdomsavdeling SSK 166 171 5 162 9 163 Nevrologisk avdeling 74 74-0 69 5 70 Revmatologisk avdeling 28 24-4 26-1 26 AFR 189 183-6 186-3 187 Totalt 1SK 1 551 1 624 73 1 563 61 1 581 Virksomhetsrapport januar 2016 50
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk SSK Virksomhetsrapport januar 2016 51
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand SFK s overdragelse fra OUS pr. 01.03.15 forklarer 21 årsverk av økningen fra 2015. Anestesiavdelingen har økt fravær og også økning i syke- og fødselsrefusjoner. Medisinsk avdeling har et betydelig avvik (31,3 årsverk utover budsjett), og øker både på grunn av økte syke- og fødselsrefusjoner, men også reelt flere forbrukte årsverk enn budsjettert. Merkantil avdeling har en vekst i sykefravær tilsvarende hele 8,2 årsverk. Nevrologisk avdeling og Kvinneklinikken (i praksis føden) øker i reelle årsverk, men kun sistnevnte kan forklare dette med aktivitet ut over budsjett. Fødselsvikarer er budsjettert under Klinikk Felles med 42 årsverk og ikke på den enkelte avdeling. Dette betyr at sammenhengen mellom kroner og årsverksforbruk ikke vil stemme på avdelingsnivå. Virksomhetsrapport januar 2016 52
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport januar 2016 53
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for Prehospitale tjenester Virksomhetsrapport januar 2016 54
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for prehospitale tjenester (PHT) PHT har etter januar et negativt resultatavvik på 0,3 mill. som skyldes merforbruk av kostnader Lønnskostnader har et negativt avvik på 0,3 mill. etter januar. Dette er knyttet til merforbruk på vikarer og overtid i AMK og enkelte av ambulansestasjonene som har et høyt forbruk av uttrykning på vakt. Pasienttransporten har etter januar et mindre negativt resultatavvik på 0,1 mill. Fakturering av reisekostnader og frikort-refusjoner har løpende et etterslep som medfører at regnskapet til enhver tid er basert på betydelige avsetninger. Konservative vurderinger rundt dette og periodiseringsmessige forhold innebærer at avvik fra budsjettert nivå kan variere fra måned til måned. Andre inntekter har et negativt avvik på 1,2 mill som skyldes at periodisering av budsjettet er satt noe høyt i begynnelsen av året Andre driftskostnader ligger med et positiv avvik på 1,1 mill. etter januar og skyldes bl.a. periodiseringsmessige forhold ift avsetninger gjort i 2015. Erfaringsmessig må en komme litt lenger ut i året for å kunne ha tilstrekkelig grunnlag for å vurdere faktiske kostnader opp mot budsjettet. Virksomhetsrapport januar 2016 55
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for prehospitale tjenester Endring 2015-2016 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Bud16 denne mnd Budsjett 2016 Prehospitale tjenester 41 42 2 36 6 37 Ambulanse avd 195 227 32 214 13 218 Luftambulanse avd 5 5-0 6-0 6 Klinikk for prehospitale tjenester felles 5 5 0 8-3 8 Totalt 4PT 246 280 34 264 16 268 Virksomhetsrapport januar 2016 56
8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for prehospitale tjenester For januar er det for PHT rapportert brutto årsverk som ligger 15,8 årsverk over budsjettert nivå på 264 årsverk. Merforbruket framkommer på AMK-sentralen samt vesentlig avvik på 3 av ambulansestasjonene. Tildels skyldes merforbruket fødselspermisjoner som ikke er budsjettert mer vikarkostnader eller ditto refusjoner, til dels er dette reellt merforbruk på overtid/utrykning på vakt. Det har ved enkelte stasjoner med høyt aktivitetsnivå i 2015 blitt omgjort passiv tid (hvilende vakt) til aktiv tid (normal arbeidstid) som har medført økning i bemanningen, Dette er gjort for å få redusert omfanget av kostbar utrykning på vakt, og for å få vaktordninger lovlige. Sett ift antall årsverk for tilsvarende periode i 2015 er økningen på 34 årsverk, men inkludert i dette tallet ligger insourcing av ambulansestasjonene i Lillesand og Åmli med hhv 12,2 og 5,6 årsverk. Klinikken har et relativt høyt sykefravær med et snitt i 2015 på 7,3%, men med store variasjoner mellom enhetene. Virksomhetsrapport januar 2016 57
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Klinikk for psykisk helse Virksomhetsrapport januar 2016 58
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for psykisk helse Driftsinnt-u Kto.type_1 Kto.navn_HF Sum av Regn Sum av Bud Sum av Avvik Inntekt Inntekt Basisramme -110 758-110 758 0 ISF egen prod.gp -323-502 -179 ISF konserninterne GP -1 007-273 733 Polikl. innt -9 404-8 820 584 Ørem.statstilskudd -8 0 8 Andre innt -1 173-837 336 Internt kjøp/salg -56-13 44 Totalt Inntekt -122 729-121 204 1 525 Kostnad Lønn Lønn faste stillinger 65 369 66 961 1 592 Overtid, vikarer og ekstrahj 1 316 642-674 Diverse godtgj / kurskostn 708 1 004 296 Arb.avg 9 471 9 541 69 Pensjonskostnader 14 465 14 465 0 Totalt Lønn 91 329 92 612 1 283 Dr.kostn Varekostnad 2 918 2 778-140 Kjøp av helsetj 3 108 2 186-922 Andre driftskostn 4 219 4 447 228 Avskr. 2 319 2 323 4 Internt kjøp/salg 16 586 16 326-260 Totalt Dr.kostn 29 150 28 060-1 090 Totalt Kostnad 120 479 120 672 193 Finans Finans Finansinntekt -208-208 0 Totalt Finans -208-208 0 Resultat -2 458-740 1 718 Virksomhetsrapport januar 2016 59
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for psykisk helse Klin_nKlin_ny.navn Avd.nr Avd.navn Inntekt Kostnad Totalsum 5 Psykiatri 551 DPS Solvang 392 124 516 552 DPS Lovisenlund 246 421 667 553 DPS Lister 112 586 698 554 DPS Aust-Agder 210 438 648 560 Psyk. sykehusavd. -74-337 -411 564 Psyk.sos. team Sør 71 107 179 575 ABUP -83-653 -736 580 ARA -47-52 -100 590 Gj.pas. psyk 681-486 195 599 Psyk. klin.ledelse 18 44 62 Totalt Psykiatri 1 525 193 1 718 Virksomhetsrapport januar 2016 60
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for psykisk helse Resultat i januar ble 1,7 mill kr bedre enn budsjett. Inntektene er 1,5 mill kr over budsjett, hvorav gjestepasientinntekter utgjør 0,7 mill kr og inntekter fra poliklinikk 0,5 mill kr. Lønn inkl innleie har et mindreforbruk på 1,1 mill kr, mens gjestepasientkostnader har et merforbruk på 0,6 mill kr. Virksomhetsrapport januar 2016 61
8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for psykisk helse Endring 2015-2016 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Bud16 denne mnd Budsjett 2016 DPS Solvang 92 102 10 100 3 101 DPS Strømme 119 120 2 125-5 127 DPS Lister 64 70 7 75-5 76 DPS Aust-Agder 131 134 3 138-4 140 Psykiatrisk sykehusavdeling 436 430-5 422 8 429 Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk 12 12 0 13-1 13 Barne- og undomspsykiatrisk avd. 208 213 5 210 4 209 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 235 241 5 238 3 240 Psykiatrisk klinikk felles 41 41 0 52-11 53 Totalt KPH 1 338 1 365 27 1 372-7 1 387 Nye stillinger i budsjett 2016 er ikke besatt. Fødselsvikarer er budsjettert under klinikk Felles med 24 årsverk, derfor ikke sammenheng mellom årsverk og kroner på avdelingsnivå. Virksomhetsrapport januar 2016 62
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Medisinsk serviceklinikk Virksomhetsrapport januar 2016 63
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Regnskap Medisinsk serviceklinikk Verdier Driftsinnt-u Kto.type_1 Kto.navn_HF Sum av Regn Sum av Bud Sum av Avvik Inntekt Inntekt Polikl. innt -9 028-10 248-1 219 Andre innt -2 222-2 371-149 Internt kjøp/salg -16 647-16 753-106 Totalt Inntekt -27 898-29 372-1 474 Kostnad Lønn Lønn faste stillinger 30 312 30 482 170 Overtid, vikarer og ekstrahj 1 339 1 444 105 Diverse godtgj / kurskostn 36 258 222 Arb.avg 4 565 4 515-50 Pensjonskostnader 6 748 6 748 0 Totalt Lønn 42 999 43 447 448 Dr.kostn Varekostnad 11 829 11 841 12 Kjøp av helsetj 164 316 152 Andre driftskostn 4 458 5 176 719 Internt kjøp/salg 591 577-14 Totalt Dr.kostn 17 041 17 910 869 Totalt Kostnad 60 040 61 357 1 317 Resultat 32 143 31 985-157 Virksomhetsrapport januar 2016 64
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Medisinsk serviceklinikk Klin_nKlin_ny.navn Avd.nr Avd.navn Inntekt Kostnad Totalsum 6 Med.service 664 Hotellservice 320 281 601 668 Resep. og sikkerhet -298 110-189 669 MSK Drift felles 28 89 117 674 Radiologi SSK -475 220-255 675 Radiologi SSA -610 179-432 676 Med.service SSF -150 94-56 679 Radiologisk klin felles 1 1 680 Imm/transf.med SSK 279 365 644 681 Mikrobiologi SSK -145 21-124 682 Med biokjemi SSK -260 29-231 683 Lab.avd SSA -101-30 -131 686 Med.service SSF -32 42 10 687 Patologi SSK -22 89 67 699 MSK Felles -6-172 -178 Totalt Med.service -1 474 1 317-157 Virksomhetsrapport januar 2016 65
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Medisinsk serviceklinikk Resultat i januar ble 0,2 mill kr svakere enn budsjett. Inntektene er 1,5 mill kr under budsjett, hvorav radiologi og laboratorie utgjør hhv 1,2 og 0,4 mill kr. Mindreinntekt radiologi fordeler seg med 0,7 mill kr på polikliniske inntekter og 0,6 mill kr på interne inntekter. For polikliniske inntekter er det pga endringer i kodeverk ikke kjørt oppgjørsfiler til Helfo og det er derfor usikkerhet knyttet til inntektene her. Kostnadene er 1,3 mill kr under budsjett, hvorav 0,6 mill kr på lønn inkl innleie og 0,7 mill kr på andre driftskostnader. Virksomhetsrapport januar 2016 66
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Bemanning Medisinsk serviceklinikk Endring 2015-2016 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Bud16 denne mnd Budsjett 2016 Avd for Internservice 257 255-2 249 6 243 Service- og sikkerhetsavdelingen 53 51-2 49 2 49 Drift felles avd. 0 1 1 1-1 Radiologisk avdeling SSK 102 102 0 100 2 101 Radiologisk avdeling SSA 65 66 1 67-0 67 Radiologisk avdeling SSF 14 16 2 16-0 16 Radiologisk klinikk felles 2 2 0 2-0 2 Avd for IMM/TRA SSK 33 34 1 33 1 34 Avd for mikrobiologi SSK 38 40 3 38 2 38 Avd for med. biokjemi SSK 88 87-1 85 2 86 Laboratorieavdeling SSA 68 68 0 66 2 66 Avd for medisinsk service SSF 13 15 2 14 0 14 Avd for patologi SSK 44 40-4 38 2 38 Medisinsk serviceklinikk felles 3 2-1 16-14 16 Totalt MSK 779 779 0 774 5 772 Virksomhetsrapport januar 2016 67
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Medisinsk serviceklinikk Virksomhetsrapport januar 2016 68
8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Medisinsk serviceklinikk 0,4 årsverk endring ifht. 2015 - Økning i personell kjøkken/kantine 4,2 årsverk - Økning i forsyningspersonell 3,8 årsverk. 2 av disse er knyttet til nye kjøreruter ifm. henting av prøver hos fastleger. - Reduksjon 9,5 årsverk på husøkonomavdelingene. Her har nytt renholdsprogram (Jonatan Clean) gitt effekter. Størst reduksjon på SSA - Reduksjon avd. for service og sikkerhet 2 årsverk - Økning radiologi 3,3 årsverk. Nye årsverk gitt i budsjett 2015, ikke alle besatt i begynnelsen av 2015, men er besatt nå. Gjelder bl.a radiografer og også 0,5 årsverk lege på SSF. - Reduksjon laboratoriene 0,1 årsverk. Reduksjon på 4 årsverk på patologi er ikke reell. Skyldes feilregistrering av årsverk tom. Mai mnd. 2015 ifm. kveldspoliklinikk for leger. Økningen gjelder vakante årsverk og nye årsverk i budsjett 2015 som ble besatt gjennom året 5,3 årsverk avvik ifht. budsjett - Merforbruket er knyttet til driftsavdelingene. Største avviket er på kjøkken og cateringvirksomheten (6 årsverk) - Servicetorgene har et merforbruk på 1,8 årsverk og forsyning 3,3 - Reduksjon på husøkonom SSK og SSA til sammen 5 årsverk kompenserer for en del av avviket Virksomhetsrapport januar 2016 69
8.7 Teknologi og e-helse Tilbake til vedlegg Teknologi og e-helse Virksomhetsrapport januar 2016 70
8.7 Teknologi og e-helse Tilbake til vedlegg Regnskap Teknologi og e-helse Driftsinnt-u Kto.type_1 Kto.navn_HF Sum av Regn Sum av Bud Sum av Avvik Inntekt Inntekt Andre innt -660-689 -29 Internt kjøp/salg -8 249-8 278-30 Totalt Inntekt -8 909-8 968-59 Kostnad Lønn Lønn faste stillinger 6 171 6 692 522 Overtid, vikarer og ekstrahj 67 238 171 Diverse godtgj / kurskostn 74 193 120 Arb.avg 985 1 014 30 Pensjonskostnader 1 456 1 456 0 Totalt Lønn 8 752 9 594 841 Dr.kostn Varekostnad 2 161 2 366 205 Andre driftskostn 30 051 30 002-48 Internt kjøp/salg 58 115 57 Totalt Dr.kostn 32 269 32 483 214 Totalt Kostnad 41 022 42 077 1 055 Resultat 32 112 33 109 997 Virksomhetsrapport januar 2016 71
8.7 Teknologi og e-helse Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Teknologi og e-helse Klin_nKlin_ny.navn Avd.nr Avd.navn Inntekt Kostnad Totalsum 7 Teknologi e-helse 701 Teknisk avd -4-223 -227 702 Eiendomsavd 335 335 703 Med.tekn.avd 1 265 1 265 707 Arkiv og dok. -9 266 256 710 IKT avd 10 278 288 712 Klinisk IKT 480 480 799 Drift felles -55-1 345-1 401 Totalt Teknologi e-helse -59 1 055 997 Virksomhetsrapport januar 2016 72
8.7 Teknologi og e-helse Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Teknologi og e-helse Resultat i januar ble 1,0 mill kr bedre enn budsjett. Lønnskostnadene er 0,8 mill kr under budsjett, mens øvrige kostnader er 0,2 mill kr under budsjett. Det er ubesatte stillinger i flere avdelinger. Prosesser/plan for ansettelser pågår for de fleste funksjoner. Virksomhetsrapport januar 2016 73
8.7 Teknologi og e-helse Tilbake til vedlegg Bemanning Teknologi og e-helse Endring 2015-2016 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Bud16 denne mnd Budsjett 2016 Teknisk avdeling 65 67 1 65 2 65 Eiendomsavdelingen 8 7-1 9-2 9 Medisinsk teknologisk avdeling 28 24-4 26-2 27 Arkiv og dokumentasjon 40 37-4 36 0 36 E-helse avdeling 12 9-3 10-1 10 Klinisk IKT avdeling - 8 8 11-3 11 Teknologi og e-helse stab 6 4-2 6-2 6 Totalt TEH 159 156-3 164-8 165 Virksomhetsrapport januar 2016 74
8.7 Teknologi og e-helse Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Teknologi og e-helse Avvik fra budsjett skyldes ubesatte stillinger i starten av året. Dette gjelder hovedsakelig IKT, MTA og Eiendom. Prosesser/plan for ansettelser pågår for de fleste funksjoner. Teknisk fikk overtidseffekt av brøyting fra jul og fremover. Ift samme periode forrige år, er det en nedgang i årsverk, i stor grad pga reduksjon av årsverk og mindre vikar/ekstra på Arkiv. IKT og MTA har planlagt økning i årsverk ift samme periode i fjor På MTA og IKT fremkommer også effekten av flytting av årsverk mellom seksjonene. På TEH felles mot i fjor, ser vi hovedsakelig effekten av funksjoner omorganisert til MSK. Mot budsjett at erstatning adm.konsulent fikk oppstart i feb. Virksomhetsrapport januar 2016 75
8.8 Stab og felles Tilbake til vedlegg Stab og felles Virksomhetsrapport januar 2016 76
8.8 Stab og felles Tilbake til vedlegg Resultat januar Stab og Felles Driftsinnt-u Kto.type_1 Kto.navn_HF Sum av Regn Sum av Bud Sum av Avvik Inntekt Inntekt Basisramme -256 512-256 512 0 Kvalitetsmidler -2 321-2 321 0 ISF poliklinikk -1 949-2 704-755 ISF kostn.krevende legemid -6 838-6 838 0 ISF-ref GP andre regioner -2 111-3 125-1 013 Polikl. innt 47 0-47 Ørem.statstilskudd -1 980-4 183-2 203 Andre innt -2 671-1 516 1 155 Internt kjøp/salg -4 312-4 356-44 Totalt Inntekt -279 236-281 054-1 817 Kostnad Lønn Lønn faste stillinger 7 542 9 775 2 233 Overtid, vikarer og ekstrahj -179 102 281 Diverse godtgj / kurskostn 996 1 515 519 Arb.avg 1 773 1 932 159 Pensjonskostnader 6 323 30 705 24 382 Totalt Lønn 16 456 44 029 27 573 Dr.kostn Varekostnad 22 768 22 792 24 Kjøp av helsetj 21 411 22 981 1 570 Andre driftskostn 5 625 6 276 651 Avskr. 12 531 12 704 174 Internt kjøp/salg 62 179 117 Totalt Dr.kostn 62 397 64 931 2 535 Totalt Kostnad 78 853 108 961 30 108 Finans Finans Finansinntekt -1 965-1 817 148 Finanskostnad 243 238-5 Totalt Finans -1 722-1 578 143 Resultat -202 106-173 672 28 434 24 382-24 382 Resultat justert for endret pensjon -177 724-173 672 4 052 Virksomhetsrapport januar 2016 77
8.8 Stab og felles Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling januar Stab og Felles Avd.nr Avd.navn Inntekt Kostnad Finans Totalsum Klin_nKlin_ny.na 80 Stab 801 Direktør 0 56 57 802 Øk.avd -43 226 184 803 Org.avd -49 92 43 804 Fag-avdelingen -130-49 -179 805 Forskning -652 611-41 806 Komp / videreutd. 236 236 807 Fagdirektør -357 626 268 808 Internasjonaliserin 44-118 -74 890 Bemann.enhet 0 0 899 Adm felles 139-169 -30 Totalt Stab -1 047 1 511 464 90 Felles 920 Foretak felles 998 26 984 143 28 126 950 Gj.pasientutg somat -1 216 1 756 540 Totalt Felles -218 28 740 143 28 666 91 Høykost 920 Foretak felles -553-143 -696 Totalt Høykost -553-143 -696 Totalsum -1 817 30 108 143 28 434-24 382-24 382 Resultat justert for endret pensjon 5 726 143 4 052 Virksomhetsrapport januar 2016 78
8.8 Stab og felles Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap januar Stab og Felles Resultat i januar ble +4,1 mill kr (korrigert for endrede pensjonskostnader). Inntektene er 1,8 mill kr under budsjett, mens kostnadene er 5,7 mill kr under budsjett. Av mindreforbruket er 1,5 mill kr midler til dekning av overlegepermisjoner som skal flyttes ut til klinikkene. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 24,4 mill kr for januar og 283,1 mil kr for hele 2016. Virksomhetsrapport januar 2016 79
8.8 Stab og felles Tilbake til vedlegg Bemanning sentrale staber Endring 2015-2016 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Bud16 denne mnd Budsjett 2016 Direktørens kontor 1 1-1 - 1 Økonomiavdeling 56 56-1 59-4 59 Organisasjonsavdeling 63 62-1 65-3 66 Fagavd samhandling, bibliotek, LMS 22 22 1 20 2 20 Forskning 27 29 2 29-0 29 Kompetansemidler, videreutdanning - - - 2-2 2 Fagavdeling 21 24 3 28-4 28 Internasjonalisering 1 2 1-2 - Bemanningsavdeling -0 0 0-0 - Stab felles - 1 1-1 2-1 Stab og felles 191 197 6 205-7 205 Økning fra 2015 er stillinger finansiert av eksterne midler/øremerkede tilskudd. Virksomhetsrapport januar 2016 80