17 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per mai
Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.5 viser at prognosen et netto driftsresultat for Frogn kommune på 1, % (1,3% korrigert for selvkost). Dette inkluderer tilskuddet til Bølgen bad og aktivitetssenter som trekker ned netto driftsresultat med 6,6 millioner kroner i det reviderte budsjettet, selv om beløpet gis som et lån. Enhetenenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 2,8 millioner kroner for NAV til et mindreforbruk på 1,2 millioner kroner på Personal og politiske tjenester. Alle enhetene har kommentert sine prognoser i tillegg til rapporterng på medarbeidere og innkjøp. Skatteanslaget er spesielt usikkert for budsjettåret, dette skyldes det uvanlig høye skattenivået for 216 som er lagt til grunn for budsjetteringen. Ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett i mai kom det et nytt anslag for skatteinntektene og kemneren har vurdert skatteinngangen spesielt for Frogn kommune. Dette er med i anslaget på Generelle inntekter og utgifter og forklart under dette kapittelet. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Forslag til endring Enhet Rådmannsgruppa 14 86-1 3 13 56-5 Bølgen Bad og Aktivitetssenter 6 591 6 591 IKT 15 34 15 34 24 Økonomi 11 588 19 11 778 3 Personal, organisasjon og politikk 21 36 21 36 1 2 Samfunnsutvikling 9 641 9 641 Barnehager 96 375 96 375-6 Dal Skole og barnehage 11 731 45 11 776 15 Drøbak skole 28 933 186 29 119-6 Dyrløkkeåsen skole 45 22 346 45 566-95 Heer skole 24 387 225 24 612 35 Seiersten skole 33 73 261 33 992-95 Sogsti skole 23 362 236 23 598 1 Pleie og omsorg i institusjon 87 96 87 96 75 Hjemmebaserte tjenester 45 949 45 949-1 6 Utvikling, tilrettelegging og omsorg 62 644 62 644 95 Enhet for barn, unge og familier 49 77 49 77 8 Helse- og koordinering 39 51 39 51 43 Psykisk helse og rustjenester 29 24 29 24 1 Kultur og fritid 24 654 24 654 85 Eiendom 45 388 45 388 6 Miljø, idrett og kommunalteknikk 13 511 13 511-1 2 NAV 6 477 6 477-2 85 Generelle inntekter og utgifter -741 574-19 -741 764 2 4 Sum 6 591-3 6 591 Netto bruk av fond (tidligere års mer-/mindreforbruk) -2 833 Netto driftsresultat 19 941 13 35 1 487 Netto driftsresultat korrigert for selvkost 14 38 Anslagt netto driftsresultat i % 1, % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost 1,3 %
Mai 216 216 Mai Månedsrapportering - Rådmannsgruppa 31.12. 1 - Utgift 5 976 13 639 8 84 19 68 19 68-745 1 - Inntekt -1 89-4 559-525 -4 836-1 296-6 132 219 1 - Rådmannsgruppa 4 86 9 8 7 559 14 844-1 296 13 548-526 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(-745): - Forventet avvik skyldes i hovedsak økte utgifter til skoleskyss. b) Inntekt(+219): - Avsatt buffer og noe sykelønnsrefusjon c) Korrigerende tiltak: - Ingen aktuelle tiltak på nåværende tidspunkt. 16 14 12 8 1 - Rådmannsgruppa a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 6 4 2 Rev.budsjett 216
Mai Mai Månedsrapportering - IKT 31.12. 21 - Utgift 7 931 22 741 7 64 19 128 19 128 24 21 - Inntekt -893-8 222-83 -3 768-3 768 21 - IKT 7 38 14 519 6 774 15 36 15 36 24 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(): Utgift: b) Inntekt(+3): Det er ikke forventet avvik på utgift - "Merinntekter" Resultat med Buffer skyldes kr i hovedsak 24.- budsjettert buffer. c) b) Korrigerende Inntekt tiltak: - Ingen Det iverksatte ikke forventet så langt avvik i året på inntekt c) Korrigerende Det ikke forventet tiltak: avvik på inntekt c) Korrigerende tiltak: a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 92,6% 95% nærvær (kortidfravær:,6% og langtidsfravær: 6,8%) Fraværet skyldes i hovedsak 1 arbeidstaker som er langtidssykmeldt a) c) b) Tiltak Måltall Nærvær for for hittil å nå nærvær: i måltall: år: 9,5 95% nærvær % nærvær (kortidfravær2,2% og langtidsfravær 7,75%) b) - Økt Nærvær grad av hittil tilrettelegging, i år: herunder 89,88 % avlastningstiltak nærvær (kortidfravær: for utsatte 2,8% arbeidstakere. og langtidsfravær: 8,4%) -c) Sosial Tiltak tiltaksplan for å nå måltall: gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. c) - Økt Tiltak grad for av å tilrettelegging, nå måltall: herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Økt Sosial grad tiltaksplan av tilrettelegging, gjennomføres, herunder samt avlastningstiltak ulike trimaktiviteter. for utsatte Ledelsen arbeidstakere. har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. -a) Sosial Er alle tiltaksplan innkjøp konkurranseutsatt gjennomføres, samt i henhold ulike trimaktiviteter. til retningslinjene: Ledelsen Ja har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja i utgangspuktet, men det er ikke alt som kan konkurranseutsettes. Dette gjelder blant annet kjøp av tilleggsutstyr, deler og fornyelse av eksisterende Ja løsninger i utgangspuktet, fra en bestemt men det produset. er ikke Videre alt som må kan konsulentjenester konkurranseutsettes. på fagsystemer Dette gjelder som blant oftest annet kjøpes av av systemenes tilleggsutstyr, leverandører. deler og fornyelse Dette er av knyttet eksisterende til både bruksrettog vedlikeholdsavtaler. fra en bestemt produset. Videre må konsulentjenester på fagsystemer som oftest kjøpes av systemenes leverandører. Dette er knyttet til både løsninger bruksrett- 14 18 16 12 14 12 8 8 6 6 4 4 2 2 22-21 Økonomi - IKT Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November IKT Andel åpne saker som ikke er tildelt saksbehandler <1%, %,2 %,2 %,3 % 3, % 2,8 % 3 % IKT Antall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA 9,8 % 6,5 % 8,1 % 9,1 % 12,1 % 11, % 1,3 % IKT Tilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99% 99,8 % 1, % 1, % 99.97% 1, % 1, % 99,81 %
Mai 216 216 Mai Månedsrapportering - Økonomi 31.12. 22 - Utgift 5 51 13 23 5 85 12 552 18 12 732 22 - Inntekt -663-2 179-523 -972-972 3 22 - Økonomi 4 847 11 24 5 327 11 58 18 11 76 3 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(): b) Inntekt(+1): Inntekt(+3): - "Merinntekter" skyldes i hovedsak budsjettert buffer. Siden forrige rapportering er anslag for morarenter justert ned med 2 kroner. c) Korrigerende tiltak: - Ingen iverksatte så langt i året a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 92,6% nærvær (kortidfravær:,6% og langtidsfravær: 6,8%) Fraværet skyldes i hovedsak 1 arbeidstaker som er langtidssykmeldt c) Tiltak for å nå måltall: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 14 12 8 6 4 2 22 - Økonomi Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November ØK Totale restanser eldre enn 6 dager 3 2,7 I/T 2 2,2 2,9 1,9 ØK Antall rammeavtaler i e-handel 5 5 6 8 8 9 9 ØK Vektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen 1,8 1,77 1,78 1,79 1,7 1,7 1,7
Mai 216 216 Mai Månedsrapportering - POP 31.12. 23 - Utgift 9 883 24 27 9 477 21 336 21 336-56 23 - Inntekt -519-3 356-24 36 36 1 236 23 - POP 9 364 2 851 9 273 21 372 21 372 1 18 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift: - Merutgifter: Økt godgjøring politikere samt økt utgifter porto. Klarer ikke redusere portoutgiftene slik forventet. b) Inntekt: - "Merinntekter" skyldes i hovedsak ubenyttet buffer c) Korrigerende tiltak: Ikke behov på nåværende tidspunkt. a) Måltall for nærvær: 96 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 96 97,33 % % nærvær (kortidfravær: 3,9% 2,5% og og langtidsfravær: %),17%) c) Tiltak for å nå måltall: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, trening i arbeidstiden. Løpende oppmerksomhet mot et positivt arbeidsmiljø. Følger NAVs rutiner a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei): JA 25 2 15 5 23 - POP Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November POPVedtaksoppfølging - framdrift og status Egen rapportegen rapport Egen rapportgen rapportegen rapportegen rapport Egen rapport POPAntall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre 62 62 62 62 62 62 POPAntall lokale rammeavtaler for Frogn 11 11 11 11 11 11 POPAntall protokoller for anskaffelser under 1.,- 5 3 1 1 1 1 POPAntall protokoller for anskaffelser over 1.,- I/T I/T I/T ikke tall Ikke tall Ikke tall ikke tall POPAntall politiske saker til behandling 74* 466 16 89* * 63* 227 *Kommunestyret: 63 Formannskapet: 44 Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker: 35 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur: 22 Administrasjonsutvalget: 2
Mai 216 216 Månedsrapportering - Samfunnsutvikling Mai 31.12. 24 - Utgift 8 463 19 166 7 953 19 764 19 764 1 4 24 - Inntekt -3 844-8 748-3 512-1 8-1 8-1 4 24 - Samfunnsutvikling 4 619 1 418 4 441 9 684 9 684 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift - Vakante stillinger gir mindre utgifter. b) Inntekt -For høye inntektskrav, på årsbasis ca 1,5 mill iimindre inntekt enn budsjettert. c) Korrigerende tiltak: Mange vakante stillinger gir mindre utgifter. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 9,13% nærvær (kortidfravær: 2,2% og langtidsfravær: 7,85%) c) Tiltak for å nå måltall: Yoga på jobb, tilrettelegging, involvering av IA.rådgiver, dialogmøte, arbeidsmiljø som tema i enheten. 12 8 6 4 24 - Samfunnsutvikling a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja. 2 Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SAMFradelinger 4 28 1 8 1 1 12 SAMArealoverføringer 2 7 1 1 1 2 2 SAMGrenseer 1 5 1 1 SAMGrensepåvisning/klarlegging av grense 1 27 2 2 2 2 3 SAMUteareal-seksjonering SAMByggetiltak innlagt i kartbase 65 143 7 2 52 57 64 SAMRammetillatelse 25 65 3 8 3 33 35 SAMIgangsettelse 17 61 4 1 28 32 34 SAMMidlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk 25 52 2 7 8 25 31 SAMEtterregistrering bygg 12 534 122 216 32 37 31
Mai 216 216 Månedsrapportering - Barnehager og skolefaglige tjenester Mai 31.12. 3 - Utgift 55 98 121 494 54 59 18 54 18 54-6 58 3 - Inntekt -8 318-19 825-8 11-12 18-12 18 5 478 3 - Barnehager og skolefaglige tjenester 47 662 11 669 46 489 96 36 96 36-58 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(+27): - utgifter til gjestebarn i andre kommuner fortsatt høy 1 halvår, ny regning fra Nesodden gjestebarn på 922, fører til merforbruk - høyt økende sykefravær antall barn - store med vikarutgifter store spesielle behov (flere barn med store behov har flyttet til kommunen) - økende merfordbruk antall fra barn 216 med skal store dekkes spesielle inn, men behov er ikke medregnet i prognosen. ned 89 - merfordbruk nye regler fra reduksjon 216 skal i foreldrebetaling dekkes inn, men gjør er ikke at vi medregnet får lavere inntekter i prognosen. enn ned da det 89 var 2 satser en makssats og en laveste sats, dette reduserer oppholdsbetaling -med nye ca regler 1 million. for reduksjon i foreldrebetaling gjør at vi får lavere inntekter enn da det var 2 satser en makssats og en laveste sats, dette reduserer oppholdsbetaling med b) Inntekt(+53): ca 1 million. b) -Inntekt(+53): usikkerhet i tilknytning til gjestebarn i Frogn, forventer noe bedring høsten pga merinntak av gjestebarn til Dal barnehage - mye - usikkerhet refusjoner i tilknytning inn på grunn til gjestebarn av det høye i Frogn langtidsfraværet. -c) mye Korrigerende refusjoner tiltak: inn på grunn av det høye langtidsfraværet. c) - lavere Korrigerende bruk av tiltak: vikarer - lavere redusere bruk ekstraressursbruk av vikarer i spesialpedagisk team - redusere Tilskudd vil ekstraressursbruk reduseres på grunn i spesialpedagisk av lavere barnetall. team Legges inn i augustrapporteringen når vi vet hva reduksjonen blir mer eksakt (kan fortsatt skje endringer på løpende opptak) a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 95,23 9 % nærvær % i mars (kortidfravær:,71% og langtidsfravær: 4,6 %, samlet 4,77% )tallene for mar, samlet hittil år 11,57%, nærvær b) Nærvær 88,43% hittil i år: 88,67 % nærvær i mars (kortidfravær:3,5% og langtidsfravær: 8,28 %, samlet 11,33% c) Tiltak for å nå måltall: - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp 12 8 6 4 2 3 - Barnehager og skolefaglige tjenester Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November BH Antall årsverk 93 93 88 88 87 87 87 BH Antall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) 552 552 496 496 494 494 494 BH Antall avdelinger 25 25 23 23 23 23 23 BH Antall barn over 3 år 27 27 25 25 261 261 261 BH Antall barn under 3 år 141 141 125 125 118,5 118,5 118,5 BH Antall barn med laveste sats 49 49 41 41 41 41 41 BH Antall ped.leder stillinger (årsverk) 35 36 35 35 35 35 35 BH Antall ped.ledere med disp. (i faste stillinger) 4,6 BH Antall meldinger til BUF denne måneden 1 BH Hvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt 214 2 17 17 167 167 167 BH Hvor mange av disse er kartlagt med TRAS 94 94 7 7 71 71 71 BH Hvor mange med behov for språkfremmende tiltak 13 13 8 8 14 14 14 BH Antall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak 11 11 7 7 14 14 14
Mai 216 216 Månedsrapportering - Dal Skole og barnehage Mai 31.12. 31 - Utgift 5 891 14 733 5 799 12 767 36 12 83-6 31 - Inntekt -1 515-2 789-581 -1 56-1 56 746 31 - Dal Skole og barnehage 4 376 11 944 5 218 11 711 36 11 747 146 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(+1 Utgift: Grunnet 4'): Merutgifter elevtallsnedgang, på lønn er pga det elever nødvendig med ekstra å senke behov, aktivitetsnivået sykefravær, etterutdanning nytt skoleår i august. og ekstra lærerdekning. - Det er ca 3 kr mindre å bruke enn det vi hadde i 216. Ny elev inn på 1.trinn som har store behov - foreløpig ikke inne i BUD17, men vi bruker midler fra -en b) refusjonspost Inntekt(+53): til dette. - "Merinntekter" Barnehage må øke skyldes stilling sykepengerefusjon med ytterligere 2% og andre altså tilsammen refusjoner 1%, som ikke grunnet er budsjettert. økt barnetall- spesielt 1-åringer. Det betyr at vi ikke får nye barn i private bhg på b) c) Nesodden Korrigerende Inntekt: og dette tiltak: sparer kommunen for en utgift på 3 kr pr barn. - b) "Merinntekter" Inntekt: skyldes budsjettert buffer - I "Merinntekter" tillegg Dal tilført skyldes 77 budsjettert kr for å buffer styrke begynneropplæring og for å gi et godt tilbud til en elev som starter på 1. trinn i august. c) a) - I Korrigerende tillegg Måltall for Dal nærvær: tilført tiltak: 77 kr 95% for nærvær å styrke begynneropplæring og for å gi et godt tilbud til en elev som starter på 1. trinn i august. b) c) Se Korrigerende Nærvær bemanning hittil tiltak: i SFO år: og barnehage 92,4% enda nærvær mer (kortidfravær: i sammenheng. 2,7% og langtidsfravær: 4,9%) c) Se Tiltak bemanning for å nå i måltall: SFO og barnehage enda mer i sammenheng. - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. a) - Sosial Måltall tiltaksplan for nærvær: gjennomføres, 95%nærvær samt ulike (din trimaktiviteter. enhets måltall Ledelsen for nærvær har løpende finner du oppmerksomhet i vedlagt excel-dokument) rettet mot et positivt arbeidsmiljø. b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 94,8% 95%nærvær (din - skole, enhets SFO måltall og barnehage for nærvær (kortidfravær: finner du i vedlagt 1,3% og excel-dokument) langtidsfravær: 3,9%) c) b) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: En medarbeider 94,8% nærvær i barnehage - skole, SFO er langtidssykmeldt og barnehage (kortidfravær: og blir fulgt opp 1,3% tett og både langtidsfravær: med samtaler,deltakelse 3,9%) i sosialt fellesskap og tilbud om tilrettelegging a) c) Tiltak Er alle for innkjøp å nå måltall: konkurranseutsatt En medarbeider i henhold i barnehage til retningslinjene: er langtidssykmeldt Ja og blir fulgt opp tett både med samtaler,deltakelse i sosialt fellesskap og tilbud om tilrettelegging a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) a) Er JA alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) JA 35 14 3 12 25 2 8 15 6 4 5 2 31 - Dal 32 Skole - Drøbak og barnehage skole Rev.budsjett 216 Januar Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn 72 66 65 65 63 63 64 1. trinn 1 8 8 8 7 7 7 2. trinn 11 1 1 1 1 1 1 3. trinn 6 12 12 12 12 12 12 4. trinn 9 6 6 6 6 6 7 5. trinn 11 9 8 8 8 8 8 6. trinn 1 11 11 11 11 11 11 7. trinn 15 1 1 1 9 9 9
Mai 216 216 Mai Månedsrapportering - Drøbak skole 31.12. 32 - Utgift 15 115 33 919 16 94 33 54 18 33 72-1 439 32 - Inntekt -2 95-6 45-2 497-4 62-4 62 87 32 - Drøbak skole 12 165 27 514 13 597 28 92 18 29 1-632 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(+27): Utgift: Utgift(+1 Grunnet 4'): Merutgifter elevtallsnedgang, på lønn er pga det elever nødvendig med ekstra å senke behov, aktivitetsnivået sykefravær, etterutdanning nytt skoleår i august. og ekstra lærerdekning. - Merutgifter Det stor ca 3 usikkerhet lønn kr mindre i forhold å bruke til Kjøp enn av det tjenester. vi hadde Dyrløkkeåsen i 216. Ny elev har inn overtatt på 1.trinn all administrasjon som har store av behov Frogn - kommunes foreløpig ikke eksterne inne i BUD17, elever. Denne men vi posten bruker gikk midler med fra et merforbruk en - b) refusjonspost Inntekt(+53): på 1 9 til dette. i 216. dette kommer av nye elever og vedtak som ikke er kjent ved budsjettering. Denne posten har alle skoler ansvar for å dekke opp. Det - Barnehage "Merinntekter" beklagelig må øke skyldes at Dyrløkke stilling sykepengerefusjon med kan ytterligere bli fremstilt 2% og negativt andre altså tilsammen refusjoner når denne 1%, som påsten ikke grunnet får er budsjettert. merforbruk. økt barnetall- Se rapportering spesielt 1-åringer. i April. Det Jeg betyr har nåat valgt vi ikke å sette får nye denne barn posten i private i bhg slik på at vårt b) Nesodden c) Korrigerende Inntekt: resultat og kommer dette tiltak: sparer mer frem kommunen og har for en forventning utgift på til 3 at økonomi kr pr barn. budsjettregulerer dette i løpet av 2.tertial - b) Mindreutgifter "Merinntekter" Inntekt: om skyldes vi klarer budsjettert å holde buffer lønn på dagens nivå - Vi I "Merinntekter" tillegg har et merforbruk Dal tilført skyldes 77 på budsjettert lønn. kr dette for å buffer dekkes styrke inn begynneropplæring ved refusjoner. detter og for er å gi erfaringstall et godt tilbud fra 216. til en elev Vi har som pr tiden starter 3 langtidssykemeldte på 1. trinn i august. og en i svangerskapspermisjon som c) -a) I Korrigerende tillegg Måltall gir store for Dal refusoer nærvær: tilført tiltak: 77 utn skoleåret. kr 95% for nærvær å styrke begynneropplæring og for å gi et godt tilbud til en elev som starter på 1. trinn i august. -c) b) Det Se Korrigerende Nærvær bemanning også hittil budsjettert tiltak: i SFO år: og barnehage med 192,3% 92,4% mill i enda tilskudd nærvær mer (kortidfravær: i sammenheng. NAV for å dekke 2,7% en og innføringsklasse langtidsfravær: 5,%) 4,9%) b) c) Se Tiltak Inntekt(+53): bemanning for å nå i måltall: SFO og barnehage enda mer i sammenheng. - Økt midler grad som av tilrettelegging, er avtalt med nav herunder i forbindelse avlastningstiltak med en innføringsklasse for utsatte arbeidstakere. a) - sykelønnsrefusjoner Sosial Måltall tiltaksplan for nærvær: gjennomføres, 95%nærvær samt ulike (din trimaktiviteter. enhets måltall Ledelsen for nærvær har løpende finner du oppmerksomhet i vedlagt excel-dokument) rettet mot et positivt arbeidsmiljø. -midler b) a) Nærvær Måltall til for styrking hittil nærvær: i år: av 1.4.-trinn 94,8% 95%nærvær (din - skole, enhets SFO måltall og barnehage for nærvær (kortidfravær: finner du i vedlagt 1,3% og excel-dokument) langtidsfravær: 3,9%) c) b) Korrigerende Tiltak Nærvær for hittil å nå tiltak: i måltall: år: En medarbeider 94,8% nærvær i barnehage - skole, SFO er langtidssykmeldt og barnehage (kortidfravær: og blir fulgt opp 1,3% tett og både langtidsfravær: med samtaler,deltakelse 3,9%) i sosialt fellesskap og tilbud om -tilrettelegging c) a) Tiltak Er alle for innkjøp å nå måltall: konkurranseutsatt En medarbeider i henhold i barnehage til retningslinjene: er langtidssykmeldt Ja og blir fulgt opp tett både med samtaler,deltakelse i sosialt fellesskap og tilbud om tilrettelegging a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) a) Måltall Er JA alle innkjøp for nærvær: konkurranseutsatt 95% nærvær i henhold (din til retningslinjene: enhets måltall for Ja/nei nærvær (forklaring finner hvis du i vedlagt nei) excel-dokument) b) Nærvær JA hittil i år: 94,37% nærvær (kortidfravær: 1,26% og langtidsfravær: 4,36%) c) Tiltak for å nå måltall: - Tilrettelegging i forhold til en læreres hverdag i så stor grad som mulig - Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn 274 279 272 272 272 272 275 1. trinn 28 38 38 38 38 38 37 2. trinn 37 31 32 32 32 32 3 3. trinn 34 42 42 42 42 42 4 4. trinn 37 39 38 38 38 38 38 5. trinn 41 38 39 39 39 39 39 6. trinn 39 41 42 42 42 42 42 7. trinn 48 41 4 4 4 4 4 SkoElevtall Regnbuen 1 9 9 9 9 9 9 5 14 35 45 12 3 4 35 25 3 2 8 25 15 6 2 15 4 2 5 5 3133 - Dal - 32 Dyrløkkeåsen Skole - Drøbak og barnehage skole skole Rev.budsjett 216
Mai 216 216 Månedsrapportering - Dyrløkkeåsen skole Mai 31.12. 33 - Utgift 2 655 51 326 2 879 48 66 348 49 8-2 6 33 - Inntekt -2 664-7 44-2 25-3 48-3 48 3 65 33 - Dyrløkkeåsen skole 17 991 43 922 18 854 45 252 348 45 6 1 5 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(-4 Utgift(+1 Utgift(+27): 811'): 4'): - Merutgifter Det stor usikkerhet lønn i forhold til Kjøp av tjenester. Dyrløkkeåsen har overtatt all administrasjon av Frogn kommunes eksterne elever. Denne posten gikk med et -merforbruk b) Inntekt(+53): på 1 9 i 216. dette kommer av nye elever og vedtak som ikke er kjent ved budsjettering. denne Denne posten har alle skoler ansvar for å dekke opp. - Det "Merinntekter" beklagelig skyldes at Dyrløkke sykepengerefusjon kan bli fremstilt og negativt andre refusjoner når denne som påsten ikke får er et budsjettert. merforbruk. dette Se rapportering må foklares i April. i presentasjoner Jeg har nå valgt av Dyrløkkeåsens å sette denne totale posten økonomi i slik at som c) vårt Korrigerende resultat forøvrig kommer tiltak: sunn i mer forhold frem til og de har andre en forventning poster. til at økonomi budsjettregulerer dette i løpet av 2.tertial - Mindreutgifter om vi klarer å holde lønn på dagens nivå - Vi har et merforbruk på lønn. dette dekkes inn ved refusjoner. detter er erfaringstall fra 216. Vi har pr tiden 3 langtidssykemeldte og en i svangerskapspermisjon -a) som Det Måltall gir er store også for budsjettert refusoer nærvær: utn med skoleåret. 195% mill nærvær i tilskudd fra NAV for å dekke en innføringsklasse b) - Det Inntekt(+3 Nærvær er også hittil budsjettert 844'): i år: med 192,3% mill i tilskudd nærvær (kortidfravær: NAV for å dekke 2,7% en og innføringsklasse langtidsfravær: 5,%) -c) b) midler Tiltak Inntekt(+53): for som å er nå avtalt måltall: med nav i forbindelse med en innføringsklasse - sykelønnsrefusjoner Økt midler grad som av tilrettelegging, er avtalt med nav herunder i forbindelse avlastningstiltak med en innføringsklasse for utsatte arbeidstakere. -midler Sosial sykelønnsrefusjoner tiltaksplan styrking gjennomføres, av 1.4.-trinn samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. c) -midler Korrigerende til styrking tiltak: av 1.4.-trinn - c) Korrigerende tiltak: a) - Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 95,28% 95% nærvær (din(kortidfravær: enhets måltall 1,46% for nærvær og langtidsfravær: finner du i vedlagt 3,26%) excel-dokument) c) b) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 94,37% nærvær (kortidfravær: 1,26% og langtidsfravær: 4,36%) -c) Tilrettelegging Tiltak for å nå i måltall: forhold til en læreres hverdag i så stor grad som mulig - Ledelsen Tilrettelegging har løpende i forhold oppmerksomhet til en læreres hverdag rettet mot i så et stor positivt grad som arbeidsmiljø. mulig - Følge Ledelsen opp har langtidssykemeldte. løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. - Langtidssykemeldte Følge opp langtidssykemeldte. er i stor grad planlagte fravær. - Langtidssykemeldte er i stor grad planlagte fravær. Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn 472 5 5 5 5 5 5 1. trinn 4 4 4 4 4 4 4 2. trinn 44 4 4 4 4 4 4 3. trinn 48 44 44 44 44 44 44 4. trinn 56 48 48 48 48 48 48 5. trinn 44 57 57 57 57 57 57 6. trinn 37 44 44 44 44 44 44 7. trinn 4 37 37 37 37 37 37 8. trinn 5 73 73 73 73 73 73 9. trinn 56 52 52 52 52 52 52 1. trinn 44 59 59 59 59 59 59 SkoElevtall i innføringsklassene 13 1 1 1 1 1 1 35 5 45 3 4 25 35 3 2 25 15 2 15 5 5 33-32 Dyrløkkeåsen - Drøbak skole skole Rev.budsjett 216
Mai 216 216 Mai Månedsrapportering - Heer skole 31.12. 34 - Utgift 12 817 29 875 13 21 28 536 216 28 764-325 34 - Inntekt -2 74-5 486-1 984-4 152-4 152 68 34 - Heer skole 1 113 24 389 11 226 24 384 216 24 612 355 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift: - Så langt har vi et mindreforbruk i. Vi vet at vi får økte utgifter i forbindelse med eksterne elever, bl.a. en ny elev som tilhører Heerskol, men går på Follo B og U. b) Inntekt: - Vi vil få mindreinntekter på SFO - Vi forventer ca 3. i sykelønnsrefusjon - Øremerkede midler til å styrke 1.-4.-trinn - Vi avventer inntekter i forb. med videreutdanning, samt refusjon fra Udir i forb. med frikjøp rektor (2 %). c) Korrigerende tiltak: - Evt. tilsettinger må ses i forhold til utgift/inntekt. Vi mangler noen rammetimer pr. idag. idag, men avventer situasjonen fram til skolestart. a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 92,84 % nærvær, 2,27 korttidsfravær og 4,89 % langtidsfravær c) Tiltak for å nå måltall: - Vi har stort fokus på nærvær og følger FK sine retningslinjer når det gjelder sykefravær og oppfølging a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 3 25 2 15 5 34 - Heer skole Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn 327 326 328 328 328 326 326 1. trinn 48 44 43 43 43 43 43 2. trinn 45 47 47 47 47 47 47 3. trinn 38 45 47 47 47 46 46 4. trinn 56 37 38 38 38 38 38 5. trinn 5 56 56 56 56 55 55 6. trinn 47 49 49 49 49 49 49 7. trinn 43 48 48 48 48 48 48
Mai 216 216 Mai Månedsrapportering - Seiersten skole 31.12. 35 - Utgift 15 315 38 788 16 745 34 212 264 34 476-3 5 35 - Inntekt -2 285-4 686-1 321-48 -48 2 55 35 - Seiersten skole 13 3 34 12 15 424 33 732 264 33 996-95 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(-3.2): - Forventet merforbruk knytter seg i hovedsak til lønn og kjøp av varer og tjenester. tjenester, inkl. ny scene i aulaen og solavskjerming på to kla sserom. b) Inntekt(+2.355): - Forventet merinntekt skyldes sykelønnsrefusjon, andre refusjoner og kantinedrift. c) Korrigerende tiltak: Føllgende Følgende tiltak vil bli satt vurdert inn: uka etter påske:tiltak: 1.) - nedbemanning Ber om at overskudd (to ansatte) 216 (effekt tilføres ) lønn/drift med 5 % på hver 2.) - økte Det priser vil bli i vurdert kantina diverse (gjennomført) tiltak for å få budsjettet i balanse - nedbemanning delvis innkjøpsstopp (innført) - økte delvis priser vikarstopp i kantina / bruk av 2-læreren som vikar ved korttidsfravær (gjennomført) - delvis Reduserte innkjøpsstopp eskursjoner (effekt og 218) - delvis En obligatorisk vikarstopp overnatting på 1. trinn (tidligere to overnattinger (effekt 218) - andre Ingen Kongsbergtur tiltak 218 (skidag) - Redusert antall kopimaskiner / redusert kopiering (digitaliseringseffekt -218) - Velferdstiltak personalet reduseres (218) a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) Nærvær hittil i år: XX% nærvær (kortidfravær: XX% og langtidsfravær: XX%) c) a) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 95 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 96,71 % nærvær (kortidfravær: 2,55 % og langtidsfravær:,75 %) c) Tiltak for å nå måltall: Fortsatt fokus på god personalpolitikk / trivsel på arbeidsplassen a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn 376 377 377 377 377 377 377 Sko8. trinn 116 124 123 123 123 123 123 Sko9. trinn 143 115 114 114 114 114 116 Sko1. trinn 117 138 14 14 14 14 14 SkoElevtall Grunnskoleopplæring for voksne 31 27 26 26 26 26 26 SkoGrunnskoleopplæring 16-2 år 13 14 14 14 14 14 14 4 35 3 25 2 15 5 35 - Seiersten skole Rev.budsjett 216
Mai 216 216 Mai Månedsrapportering - Sogsti skole 31.12. 36 - Utgift 13 325 3 461 13 325 27 732 1 68 29 412-633 36 - Inntekt -3 213-6 618-3 623-4 368-1 44-5 88 735 36 - Sogsti skole 1 112 23 843 9 72 23 364 24 23 64 12 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) - Utgift (-513): (-633): Foventet avvik basert på regnskap per april mai. Det er forventet en månedlig lønnsutgift (inkl vikarutg) på ca ca 2,55 MNOK ut skoleåret og noe mindre på høsten. Det ser per i dag ut som om vi vil få et overforbruk på lønn i som i hovedsak skyldes vikarbruk ved lærere på videreutdanning, i svangerskapspermisjon og i sykepermisjoner. Lønnsutgiftene og vikarbruk følges tett opp. er gjort på grunnlag av reelle tall pr mars og svangerskapspermisjon. samt tilskuddsmidler. b) Inntekt(+585): Inntekt(+735): Det største usikkerhetsmomentet er inntektene fortsatt inntektene til SFO. Pr til nå SFO. ser Pr vi nå ut ser til å vi holde ut til budsjett. å holde budsjett. Vi jobber Vi aktivt jobber med aktivt å beholde med å beholde flest mulig flest lengst mulig mulig. Vi lengst har klart mulig. å beholde Vi har klart 75% å av beholde 4. trinns 75% elevene av 4. trinns - noe elevene vi er meget - noe fornøyd vi er meget med. fornøyd Til høsten med. får vi Til kun høsten 37 nye får 1. vi kun klassinger 37 nye og 1. dette klassinger vil påvirke og dette inntektene. vil påvirke - inntektene. "Merinntekter" skyldes budsjettert buffer 46.,- c) - "Merinntekter" Korrigerende tiltak: skyldes budsjettert buffer 46.,- -c) Redusert Korrigerende vikarbruk. tiltak: Vi - Redusert har som vikarbruk. mål til en hver tid å utnytte ressursene best mulig. Vi har som mål til en hver tid å utnytte ressursene best mulig. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 9,44% 95% nærvær (din(kortidfravær: enhets måltall 2,25% for nærvær og langtidsfravær: finner du i vedlagt 7,31%) excel-dokument) c) b) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 9,65% nærvær (kortidfravær: 2,18% og langtidsfravær: 7,18%) d) c) Tiltak Turnover: for å nå måltall: e) d) Antall Turnover: ansatte på dispensasjon: -e) Økt Antall grad ansatte av tilrettelegging, på dispensasjon: herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial Økt grad tiltaksplan av tilrettelegging, gjennomføres, herunder samt avlastningstiltak ulike trimaktiviteter. for utsatte Ledelsen arbeidstakere. har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 3 25 2 15 5 36 - Sogsti skole Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November SkoElevtall per skole og per trinn 347 342 34 342 342 342 343 1. trinn 49 4 53 53 53 53 53 2. trinn 53 51 41 42 42 42 42 3. trinn 51 51 51 51 51 51 51 4. trinn 44 52 52 52 52 52 52 5. trinn 53 43 51 51 51 51 51 6. trinn 52 53 42 43 43 43 44 7. trinn 45 52 5 5 5 5 5
Mai 216 216 Månedsrapportering - Pleie og omsorg i institusjon Mai 31.12. 42 - Utgift 46 282 18 337 44 36 13 692 13 692-53 42 - Inntekt -9 777-25 123-6 763-15 768-15 768 1 28 42 - Pleie og omsorg i institusjon 36 55 83 214 37 597 87 924 87 924 75 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Merutgifter. Anslag: Merforbruk pga innleie fra vikarbyrå i ledige sykepleierstilinger Anslag: 2.7 Kjøp av ekstern tilrettelagt sykehjemsplass Usikkerhet pga nye turnuser, ny bemanning og nyansettelser pga Helsebygget Mindreutgifter: Endring av turnuser, og nye stillinger er budsjettert med helårseffekt, men tilsettinger skjer ikke før i april - august. b) Inntekt: Dette er refusjon sykefravær og tilretteleggingstilskudd. a) Måltall for nærvær: 9% nærvær b) Nærvær hittil i år: 92.7% nærvær (kortidfravær: 4,75% og langtidsfravær: 3.18%)pr. 31.3. c) Tiltak for å nå måltall: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 9 8 7 6 5 4 3 2 42 - Pleie og omsorg i institusjon Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November PLOAntall langtidsplasser 72 72 72 72 72 75 I/T PLOAntall korttidsplasser 15 16 16 15 15 18 I/T PLOGjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) 471 437 23 632 377 I/T PLOTurnover langtidsplasser per måned 1 3 1 1 6 5 I/T PLOVakante stillinger PLOBruk av vikarer PLOSnitt vederlagsinntekter 92 1 127 266 655 817 889 932 PLOSamlede vederlagsinntekter 4 62 13 526 266 1 39 2 45 3 554 4 658
Mai 216 216 Månedsrapportering - Hjemmebaserte tjenester Mai 31.12. 43 - Utgift 21 2 52 6 24 417 49 968 49 968-2 468 43 - Inntekt -3 241-7 641-1 524-3 984-3 984 9 43 - Hjemmebaserte tjenester 17 959 44 959 22 893 45 984 45 984-1 568 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(+27): - Det er en svært stor økning i tjenesten "Brukerstyrt personlig assistanse" (BPA). Økningen startet på slutten av 216, og vil nå ha en tilleggskostand for på 2 86 5 511,-,- (netto etter refusjon). Det er flere som velger privat leverandør, som er dyrer enn kommunal tjeneste. Økningen gjelde økt antall timer tjeneste hos enkeltbrukere og to nye brukere. Det kan forventes flere brukere i, som gir rett til denne tjenesten p.g.a. avgjørelsen i "Avlasterdommen". Rammen for tjenesnet er derfor ikke tilstrekkelig. -underskuddet for 216 på -55, er ikke tatt med i anslaget -Tiltaks timer hjemmesykepleie øker, jmf. indikator. Nivået er for høyt ift ressurser. Dette gir høyt vikarinnleie. b) Inntekt(+53): -merinntekt skyldes buffer c) Korrigerende tiltak: -en lederstilling og en 8 % stilling holdes vakant i 6 mnd -reduksjon tjeneste (naturlig) 6 mnd =tilsammen gir dette en reduksjon på ca kr.75.-. Det forventes ikke balanse. Det er for mange pasienter/brukere i forhold til ressurser a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 93,5 95 %% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) c) b) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 93,5 % nærvær c) Tiltak for å nå måltall: Måltall er nådd a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 6 5 4 3 2 43 - Hjemmebaserte tjenester Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November HBTHjemmesykepleie - antall brukere 234 267 266 267 271 268 26 HBTHjemmesykepleie - antall timer per uke 613 743 751 746 737 783 721 Hjemmesykepleie - antall brukere av totalt antall HBTinnbyggere 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 HBTPraktisk bistand - antall brukere 29 182 179 177 176 176 176 HBTPraktisk bistand - antall timer per uke 163 134 136 132 128 126 124 HBTPraktisk bistand - snittid per bruker,78,73,75,74,73,72,7 HBTPraktisk bistand - antall med privat leverandør 15 34 34 35 35 35 35 HBTBPA - antall brukere 11 11 11 1 1 1 1 HBTBPA - antall timer per uke 315 412 432 436 436 436 436 HBTDagsenter - antall brukere 5 5 53 49 5 45 49 HBTDagsenter - antall timer per uke 51 45 475 445 465 415 386
Mai 216 216 Månedsrapportering - Utvikling, tilrettelegging og omsorg Mai 31.12. 44 - Utgift 34 546 8 231-5 16 642 76 99 3 48 8 425-1 55 44 - Inntekt -2 843-22 538 5 221 18-14 268-3 492-17 76 2 5 44 - Utvikling, tilrettelegging og omsorg 31 73 57 693 6 538 62 641-12 62 665 95 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift: En bruker med 1 % tilbud på Traneveien avlastingstilbud, i påvente av annen løsning/bolig Økning i lønnsutgifter ved Haukåsen omsorgsbolig grunnet stor grad av utageringsproblematikk 5 - ressurskrevende =ca 2 Brukere ved Haukåsen omsorgsbolig, må fra høsten av ha dagtilbud,i regi av enheten. Disse utgiftene er tatt med i anslaget. Halvårs effekt i - b) Inntekt Økte inntekter er økning i ressurskrevende tilskudd grunnet planlagt dagtilbud for brukere i Haukåsen omsorgsbolig. Merinntekter" skyldes budsjettert buffer på kroner 91 uten overført mindreforbruk i 216 c) Korrigerende tiltak: - Redusert bruk av overtid a) Måltall for nærvær: 94% nærvær 94% nærvær (din enhets (din måltall enhets for måltall nærvær for nærvær finner du finner i vedlagt du i excel-dokument) vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: Nærvær hittil Nærvær i år: 94,47 hittil i % år: 94,47 % c) Tiltak for å nå måltall: Fokus på nærvær a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 8 7 6 5 4 3 2 44 - Utvikling, tilrettelegging og omsorg Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November U2 Støttekontakt - antall brukere 48 48 49 49 5 5 51 U2 Støttekontakt - antall timer per uke 151 151 156 156 159 159 162 U2 Omsorgslønn - antall brukere 42 4 42 42 42 42 44 U2 Omsorgslønn - antall timer per uke 54 498 516 516 5 5 517 U2 Dagtilbud - antall brukere 15 15 15 15 15 15 15 U2 Dagtilbud - antall timer per uke 266 291 321 321 317 317 317
Mai 216 216 Månedsrapportering - Enhet for barn, unge og familier Mai 31.12. 45 - Utgift 29 84 66 563 27 944 62 773 62 773-3 469 45 - Inntekt -4 476-21 42-1 187-12 96-12 96 4 281 45 - Enhet for barn, unge og familier 25 328 45 143 26 757 49 813 49 813 812 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(+27): - merutgift skyldes manglende budsjettering av arbeidsgiveravgift på fosterhjemsgodtgøring. Styrking av PPT og barneverntjenesten med vikarer. Iverksetting av foreldreråd i skolen og oppfølging av ungdom/enslige mindreårige på hybel, en ny plassering utenfor hjemmet samt antatte utgifter til advokat. b) Inntekt(+53): - merinntekt skyldes buffer samt høyere antatt inntekt på enslige mindreårige enn budsjettert, ledige stillinger i familietjenesten og sykelønn og fødselspermisjon. (refusjon ) c) Korrigerende tiltak: Barneverntjenesten er den tjenesten det er knyttet størst usikkerhet til når det gjelder utgiftsnivået fremover. Det er også der det største negative avviket er. Mulige tiltak for å begrense utgiftene er å avslutte tiltak overfor ungdom som bor på/følges opp på hybel og be de det gjelder henvende seg til Nav. det vil sannsynligvis være et dårligere faglig tilbud og kosynaden blir uansett i kommunen - men ikke i BUF. Et annet tiltak er å se på nivået på godtgjøring av fosterhjem, endringer her fører av arfaring til mye uro og fustabile plasseringer. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 89,67( 89,44( 3,99% 4,19% korttidsfravær og 6,34 6,37 % langtidsfravær) c) Tiltak for å nå måltall: - Sosiale tiltak - overnattingstur for hele enheten, opprettelse av ulike team på tvers i enheten med vekt på sosiale og faglige tiltak, tilrett eleggingstiltak. Ekstern veiledning og lederstøtte. styrking av ansattressurs gjennom ansettelse av vikarer i noen av tjenestene. Hyppig/ukentlig oppfølging av den enkelte ansatte. ansatte.,konsulentbistand a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: ja - unntatt bruk av tolketjenester indikatorene a) Er alle innkjøp antall konkurranseutsatt nye henviste hoder: i henhold Per april til retningslinjene: var 13 nye ja - barn unntatt og bruk unge av henvist tolketjenester til Barn, unge og familier (Familietjenesten, PP -tjenesten og indikatorene antall nye henviste hoder: Tallene for henviste saker pr mai i PPT, barneverntjenesten og familietejenesten fordelt på alde,r viser den prosentvises andelen henviste i forhold til befolkningsgrunnlaget i samme aldersgrupper. Tabellen viser at andelen henvisninger på barn i laveste aldersgruppe er dobbelt så høy som i de to andre aldersgruppene.tall for resten av året vil bli målt på denne måten og kan ikke sammenlignes med foregående måneder. 7 6 5 4 3 2 45 - Enhet for barn, unge og familier Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November BUFAntall fristoversittelser av undersøkelser i barnevernstj. 2 6 1 1 3 3 4 BUFNye meldinger fordelt på melder 6 178 11 3 36 65 72 BUFOppfølging av barn i fosterhjem i henhold til lov.jan BUFAntall på ruskontrakt 5 1 12 14 15 15 19 BUFAntall på venteliste PPT 44 67 I/T 57 59 75 83 BUFNye saker PPT 36 177 29 49 74 95 129 BUFGjennomsnittlig ventetid PPT I/T 4mnd 4mnd 4mnd 4mnd 5 mnd 5,5 mnd BUFNye saker i familitjenesten 64 125 8 16 22 27 4 BUFBruk av familieråd i enheten 5 23 2 2 3 3 BUFAndel nye saker i familieteam, barneverntj., PPT ford.på BUF-5 år 2 %,2 36 % 37 % 28 % 33 % 8,1 % BUF6-12 år 7 %,45 51 % 4 % 35 % 42 % 3,8 % BUF13-18 år 1 %,35 13 % 23 % 37 % 24 % 4,6 % BUFAntall plasseringer i institusjon 7 9 2 3 3 5 6 BUFAntall plasseringer i fosterhjem 31 33 32 33 34 34 34 BUFAntall tiltak i hjemmet 82 127 15 11 113 118 121
Mai 216 216 Månedsrapportering - Helse- og koordinering Mai 31.12. 46 - Utgift 16 598 4 275 18 468 41 412 41 412 35 46 - Inntekt -2 23-3 775-981 -1 896-1 896 125 46 - Helse- og koordinering 14 395 36 5 17 487 39 516 39 516 43 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(+ 35 ): - Mindre utgifter skyldes budsjettert buffer. Redusert buffer skyldes merutgifter til kjøp av tjenester; mottak og veiledning av turnus - Usikre utgifter: betaling behandlinger til pasienter utenlands og kostander til skadelegevakt. b) Inntekt(+125 ): b) - Merinntekter Inntekt(+125 skyldes ): økte inntekter fra Helfo; turnuslegearbeid. - Merinntekter Usikre inntekter: skyldes Tilskudd øktetil inntekter Frisklivs-og fra rehabiliteringssatsingen. Helfo; turnuslegearbeid. - Usikre En eventuell inntekter: overføring Tilskudd av til mindre Frisklivs-og forbruk rehabiliteringssatsingen. fra 216 er ikke inkludert i denne rapporten. Avventer endelig avklaring. - En eventuell overføring av mindre forbruk fra 216 er ikke inkludert i denne rapporten. Avventer endelig avklaring. c) Korrigerende tiltak: c) Korrigerende tiltak: a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) a) b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: 7,1 95 % nærvær sykefravær (din(kortidfravær: enhets måltall 2,65% for nærvær og langtidsfravær: finner du i vedlagt 4,45%) excel-dokument) b) c) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 7,5 % sykefravær (kortidfravær: 2,66% og langtidsfravær: 4,39%) c) - Tilrettelegging Tiltak for å nå av måltall: arbeidsplassen eller oppgaver ved behov, herunder også avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Tilrettelegging Sosial tiltaksplan av gjennomføres, arbeidsplassensamt eller ulike oppgaver trimaktiviteter. ved behov, Ledelsen herunder har også løpende avlastningstiltak oppmerksomhet for utsatte rettet arbeidstakere. mot et positivt arbeidsmiljø. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 45 4 35 3 25 2 15 5 46 - Helse- og koordinering Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November HK Antall vedtak 226 178 175 147 155 138 238 HK Antall klager på vedtak 1 HK Antall endringer som følge av klage 1 1 PLOAntall utskrivningsklare per måned 38 51 42 4 47 35 44 PLOAntall utskrevet til hjemmet per måned 28 23 21 26 26 14 21 PLOAntall utskrevet til korttid per måned 9 12 17 11 19 16 1 PLOAntall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned 7 3 26 11 3 4 PLOAntall på venteliste til sykehjemsplass 1 2 5 4 5 5 6
Mai 216 216 Mai Månedsrapportering - Rus og psykiatri 31.12. 47 - Utgift 13 686 36 556 15 541 36 84 612 37 44-1 878 47 - Inntekt -1 242-9 8-325 -7 668-6 -8 256 1 947 47 - Rus og psykiatri 12 444 27 476 15 216 29 172 12 29 184 69 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(-19): Utgift(-1878): Merutgift: Skyldes i stor grad en ressurskrevende bruker. b) Inntekt(+1925): Inntekt(+1947): Dert Forventet er lagt avvik inn overføring skyldes i hovedsak fra disp. avsatt og ekstraordinært buffer og forventet fond. sykelønnsrefusjon. Det er i tillegg en usikkerhet rundt en betydelig merutgift på ca. 1.4 mill. Dette skyldes en ny ressurskrevende bruker. Endelig avgjørelse om kjøp av plass er ikke besluttet. a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 95,31% nærvær (kortidfravær: 2.2% og langtidsfravær: 2,67%) a) c) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 95,2% nærvær (kortidfravær: 2,12% og langtidsfravær: 2,67%) c) Tiltak for å nå måltall: a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 35 3 25 2 15 5 47 - Rus og psykiatri Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November PHRRessurssenter - antall brukere 55 56 54 57 49 51 52 PHRRessurssenter - antall timer per uke 739 774 66 9 4 43 449 PHRStøttesamtaler psyk. - antall brukere 124 124 136 147 139 151 163 PHRStøttesamtaler psyk.- antall timer per uke 58 58 86 1 44 48 48 PHRRus, bo- og oppfølgingstjenester - antall brukere 41 52 45 47 45 46 46 PHRRus, bo- og oppfølgingstjenester - antall timer per uke 38 39 27 25 119 118 118
Mai 216 216 Mai Månedsrapportering - Kultur og fritid 31.12. 5 - Utgift 12 732 31 775 13 4 29 4 12 29 52 457 5 - Inntekt -2 988-7 927-2 13-4 38-12 -4 392 396 5 - Kultur og fritid 9 744 23 848 1 874 24 66 24 66 853 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(-23'): - 23' merforbruk skyldes 2' i økte utgifter Andre religiøse formål b) Inntekt(+396') - "Merinntekter" skyldes budsjettert buffer c) Korrigerende tiltak: a) Måltall for nærvær: 97.% nærvær b) Nærvær hittil i år: 99.35% nærvær (kortidfravær:.21% og langtidsfravær:.44%) c) Tiltak for å nå måltall: - God tilrettelegging av arbeidsoppgaver i form av tilgjengelig hjelpemidler og utstyr. - Sosiale tiltak for å skape en god og trygg arb. plass. Oppfølging på kursing. - Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 3 25 2 15 5 5 - Kultur og fritid Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November KU Kulturskolen - antall elever 352 365 36 36 36 36 36 KU Kulturskolen - antall barn på venteliste 64 3 35 35 35 35 35 KU Kino - antall besøkende 1 952 22 137 1 547 3 861 6 14 7 641 KU Bibliotek - antall utlån 23 527 57 212 4 835 9 355 14 477 19 399 23 194 KU Klubb - antall besøk Underhuset 2 656 3 2 25 637 1 117 1 972 2 254 KU Klubb - antall arrangementer 6 97 11 23 36 54 61
Mai 216 216 Mai Månedsrapportering - Eiendom 31.12. 61 - Utgift 32 583 76 366 3 11 67 92 67 92-1 925 61 - Inntekt -14 947-31 755-12 154-21 684-21 684 2 5 61 - Eiendom 17 636 44 611 17 857 45 48 45 48 575 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(+5): Utgift(+27): -Noe Mindreforbruket høyere utgifter skyldes noe produksjon tregere fremdrift av eksterne enn antatt rapporter. Dette er engangsutgifter og skaper bedre grunnlag for prognoserfremover. b) Inntekt(+5): Inntekt(+53): - Det "Noen vises flere så leiligheter lant at inntektsprognosen står uten inntekter. er høyere Dette en skyldes først rehablitering antatt. av boliger. Dette er forbigående. Det forventes å nå forventet intektskrav i budsjettet c). Korrigerende tiltak: -c) Ikke Korrigerende nødvendig tiltak: på nåværende tidspunkt. - Redusert bruk av ekstern bistand må til. Tiltak iverksettes over ferien. a) Måltall for nærvær: 94% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) a) Nærvær Måltall for hittil nærvær: i år: 94% nærvær (kortidfravær: (din enhets måltall 1% for og nærvær langtidsfravær: finner du 5%) i vedlagt excel-dokument) c) b) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: 94,5% nærvær (kortidfravær: 3,5% og langtidsfravær: 2%) -c) Økt Tiltak grad for av å tilrettelegging, nå måltall: herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial Økt grad tiltaksplan av tilrettelegging, gjennomføres, herunder samt avlastningstiltak ulike trimaktiviteter. for utsatte Ledelsen arbeidstakere. har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja. 5 45 4 35 3 25 2 15 5 61 - Eiendom Rev.budsjett 216 Mai '16 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November EF Antall saker meldt inn i vaktmester.no 57 1 16 85 278 468 63 732 EF Antall restanser på boligfordeling 12 1 14 11 17 15 18 EF Husleierestansemøter 5 11 1 2 3 4 5 EF Avlesning av energibruk på større bygg - Rådhuset 482 617 84 241 76 297 154 525 229 912 211 412 269 45 EF Avlesning av energibruk på større bygg - Sogsti skole 293 249 454 699 57 887 19 223 16 341 158 781 186 58 EF Avlesning av energibruk på større bygg - Seiersten skole 827 81 1 246 182 168 139 329 147 489 959 473 548 54 883 EF Avlesning av energibruk på større bygg - Heer skole 36 215 561 284 73 582 146 727 219 6 217 512 248 946 EF Avlesning av energibruk på større bygg - Dyrløkkeåsen skole 939 439 1 44 981 23 72 397 627 59 472 483 931 555 788