Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet 1/14 JERNBANEVERKET Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet NOTAT FORELØPIG VERSJON INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dataflyt og beregningsopplegg 2 2.1 Oversikt 2 2.2 Fra godsmodellresultater til presentasjon i kart 2 2.3 Fra godsmodellresultater til nyttekostnadsanalyse 3 2.4 Øvrige forutsetninger i nyttekostnadsanalysen 3 2.5 Forslag til resultattabell for nytte og kostnader 4 3 Resultater for referansealternativet 6 3.1 Godsstrømmer 6 3.2 Eksterne virkninger 7 Vedlegg: Kart med veg- og togtrafikk 8 OPPDRAGSNR. A056524 DOKUMENTNR. L3 VERSJON 0.1 UTGIVELSESDATO 20. august 2014 UTARBEIDET H. Samstad KONTROLLERT C.O. Nordstrøm GODKJENT H. Samstad
2/14 Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet 1 Innledning Dette notatet er en delleveranse fra COWI og Sitma i forbindelse med godsstrømog nyttekostnadsanalysen i utredningen av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Formålet med notatet er todelt: Etablere dataflyt og analyseopplegg for godsstrøm- og nyttekostnadsanalyse Presentere resultater for referansealternativet Notatet gir en enkel framstilling. Det er naturlig å ta med mer tolkning og drøfting av resultater i endelig rapport, når også resultater for utbyggingsalternativene foreligger. 2 Dataflyt og beregningsopplegg 2.1 Oversikt Figur 1 gir en oversikt over elementene i analyseopplegget. Figur 1: Elementer i godsstrøm- og nyttekostnadsanalysen 2.2 Fra godsmodellresultater til presentasjon i kart Fra godsmodellen leveres datafiler som er grunnlaget for plotting av trafikk i kart. Filene inneholder data om tonn på relasjoner. Omregning til antall kjøretøy gjøres ved hjelp av nøkkeltall for tonn per kjøretøy for en rekke kjøretøykategorier. Nøkkeltallene er basert på data i godsmodellen, hvor det er tatt hensyn til at kjøretøyenes kapasitet ikke er fullt utnyttet.
Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet 3/14 2.3 Fra godsmodellresultater til nyttekostnadsanalyse Godsmodellen leverer tonnkilometer for ulike kjøretøykategorier (transportarbeidet), slik at det er mulig å utlede kjøretøykilometer (trafikkarbeidet). Kjøretøykilometer er utgangspunktet for beregning av mange av elementene i nyttekostnadsanalysen. Enkelte andre resultater, som ulykkeskostnader og logistikkostnader, fås direkte fra godsmodellen i kroner. gir en oversikt over hvordan nytte og kostnader beregnes. Godsmodellen gir i utgangspunktet resultater for vegtrafikken samlet, det vil si både for veg som hovedtransportmåte og vegtrafikk som følge av distribusjonskjøring ved bane- og sjøterminaler. Det er imidlertid også produsert egne tonnmatriser for distribusjonskjøringen. Kombinert med avstandsmatriser fra modellsystemet RTM har vi da grunnlag for å beregne tonnkilometer og kjøretøykilometer for distribusjonstrafikken. Dette trekkes så fra modellens opprinnelige resultater for vegtrafikken, slik at veg som hovedtransportmåte og distribusjonskjøring på veg kan presenteres hver for seg når det gjelder nytte og kostnader for det offentlige og for samfunnet for øvrig (miljø, ulykker og kø). 2.4 Øvrige forutsetninger i nyttekostnadsanalysen Beregningsprinsippene for nyttekostnadsanalysen følger JD 205 og Finansdepartementets veileder, oppdatert med anbefalingene fra NOU 2012:16. I tråd med JD 205 antas det at i godstransport overføres kostnadene ved transporttilbudet til sluttbruker. Nytten for godstrafikken beregnes derfor ved å se på konsekvensen for brukerne, og en beregning av operatørkostnader og -nytte blir overflødig. Analyseperioden settes til 2022 2061. Det er 40 år f.o.m. forventet utbygging. Det tas utgangspunkt i beregningsårene 2022 og 2050. Basert på 2022- og 2050- beregningene for det enkelte nytte- og kostnadselement beregnes en årlig vekstrate, og denne vekstraten anvendes for å anslå verdiene i mellomliggende år samt perioden 2051 2061. Nåverdier beregnes ved å neddiskontere de årlige beløpene med en kalkulasjonsrente på 4 prosent p.a. til og med år 2055 og deretter 3 prosent p.a. Miljø- og ulykkeskostnader realprisjusteres dessuten med 1,4 prosent p.a. for å ta hensyn til at verdsettingen av sparte kostnader på disse områdene antas å vokse i takt med reallønn.
4/14 Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet Nytte, kostnad Beregningsmåte Inngangsdata Det offentlige: Investeringskostnad Drift og vedlikehold av terminalinfrastruktur Slitasjekostnad infrastruktur Avgiftsinngang P50-anslag. Samlet og trinnvis utbygging. (Diskuteres) Jernbane: Kr pr bruttotonnkm * Bruttotonnkm. Veg: Kr pr kjøretøykm * Kjøretøykm. Veg og jernbane: Kr pr kjøretøykm * Kjøretøykm Fås fra Multiconsults utredningsarbeid og usikkerhetsanalysen Enhetskostnader fra Merklin. Trafikkarbeid veg basert på godsmodell. Transportarbeid jernbane: Merklin (?) Enhetskostnader fra Merklin. Trafikkarbeid basert på godsmodell. Skattekostnad 20 prosent Finansdepartementets veileder Transportbrukere: Logistikkostnader Endring i totale logistikkostnader Godsmodellen Samfunnet for øvrig: Ulykkeskostnader CO₂-kostnader Lokale utslippskostnader Endring i ulykkeskostnader for veg og bane Veg og jernbane: Kr pr kjøretøykm * Kjøretøykm Veg og jernbane: Kr pr kjøretøykm * Kjøretøykm Støykostnader Veg: Kr pr kjøretøykm * Kjøretøykm Jernbane: Som for veg, men det skilles mellom strøktyper Køkostnader ved distribusjonskjøring Tabell 1 Beregning av nytte og kostnader Kr pr kjøretøykm * Kjøretøykm Godsmodellen Enhetskostnader fra Merklin. Trafikkarbeid basert på godsmodell. Enhetskostnader fra Merklin. Trafikkarbeid basert på godsmodell. Enhetskostnader fra Merklin. Trafikkarbeid basert på godsmodell. Ekstern marginal køkostnad fra TØI 2.5 Forslag til resultattabell for nytte og kostnader På dette stadiet kan vi presentere et utkast til resultattabell. Innholdet vil være endringene fra referansealternativet til det enkelte utbyggingsalternativ, og kan derfor ikke presenteres før resultater for utbyggingsalternativene foreligger.
Tabell 2 Utkast til resultattabell for nyttekostnadsanalysen Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet 5/14
6/14 Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet 3 Resultater for referansealternativet 3.1 Godsstrømmer I Tabell 3 er de samlede resultatene for godstransport i referansealternativet presentert.) Tabell 4 viser godsmengder lastet og losset på sjø- og baneterminal i Trondheim, samt lastebiltransport inn og ut av Trøndelagsfylkene. Vegtrafikken og togtrafikken er lagt ut på transportnettverket og illustrert i kart i vedlegg, Enhet 2012 2022 2050 Transportarbeid Lette biler Mill. tonnkm 465 549 814 Tunge biler Mill. tonnkm 18 909 23 339 41 179 Modulvogntog Mill. tonnkm 174 210 353 Containerskip Mill. tonnkm 3 916 4 762 8 019 Andre skip Mill. tonnkm 99 854 96 543 117 639 El-tog Mill. tonnkm 31 828 4 893 6 718 Dieseltog Mill. tonnkm 669 792 1 074 Trafikk Lette biler Tusen kjøretøykm 154 900 182 975 271 483 Tunge biler Tusen kjøretøykm 1 260 600 1 555 906 2 745 246 Modulvogntog Tusen kjøretøykm 8 918 10 793 18 119 Containerskip Tusen kjøretøykm 712 866 1 458 Andre skip Tusen kjøretøykm 4 993 4 827 5 882 El-tog Tusen kjøretøykm 53 047 8 155 11 197 Dieseltog Tusen kjøretøykm 1 114 1 320 1 789 Tabell 3 Godstransport i referansealternativet (Kommentar: På grunn av at godsmodellen omfatter hele landet, blir tallene først interessante når vi kan vise endringen fra referansealternativet til utbyggingsalternativene. 2012 2022 2050 Trondheim - Jernbane lastet 442 616 537 774 827 962 Trondheim - Jernbane losset 551 807 632 364 878 708 Totalt Trondheim jernbane 994 423 1 170 138 1 706 670 Trondheim havn - lastet 2 217 508 2 412 596 3 843 552 Trondheim havn - losset 2 927 177 3 605 130 6 516 600 Totalt Trondheim havn 5 144 685 6 017 726 10 360 152 Ekskl. tørr bulk, våt bulk, tømmer, lastet 1 121 038 1 279 675 2 287 225 Ekskl. tørr bulk, våt bulk, tømmer, losset 1 221 665 1 520 852 2 816 556 Totalt Trondheim havn 2 342 703 2 800 527 5 103 781 Lastebiltransport til Trøndelagsfylkene * 2 126 934 2 988 756 3 753 526 Lastebiltransport fra Trøndelagsfylkene * 2 244 662 2 788 138 5 304 870 Totalt til og fra Trøndelag 4 371 596 5 776 894 9 058 396 Tabell 4 Tonn lastet og losset i Trondheim, og lastebiltransport til/fra Trøndelagsfylkene, i referansealternativet (*ekskl. transport mellom soner i fylkene)
Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet 7/14 3.2 Eksterne virkninger Tabell 5 viser de eksterne virkningene som er beregnet i godsmodellen. Enhet 2012 2022 2050 Ulykker Lette biler Mill. kroner 214 253 375 Tunge biler Mill. kroner 8 698 10 736 18 942 Modulvogntog Mill. kroner 80 97 163 Containerskip Mill. kroner 3 3 6 Andre skip Mill. kroner 70 68 82 El-tog Mill. kroner 5 092 783 1 075 Dieseltog Mill. kroner 107 127 172 CO₂ Lette biler Tonn 66 452 78 496 116 466 Tunge biler Tonn 1 437 084 1 773 733 3 129 580 Modulvogntog Tonn 12 173 14 732 24 732 Containerskip Tonn 58 738 71 436 120 288 Andre skip Tonn 1 098 391 1 061 972 1 294 029 El-tog Tonn 0 0 0 Dieseltog Tonn 31 424 37 223 50 460 SO₂ Lette biler Tonn 929 1 098 1 629 Tunge biler Tonn 37 818 46 677 82 357 Modulvogntog Tonn 348 421 707 Containerskip Tonn 1 175 1 429 2 406 Andre skip Tonn 34 949 33 790 41 174 El-tog Tonn 0 0 0 Dieseltog Tonn 234 277 376 NOx Lette biler Tonn 831 981 1 456 Tunge biler Tonn 17 964 22 172 39 120 Modulvogntog Tonn 152 184 309 Containerskip Tonn 1 371 1 667 2 807 Andre skip Tonn 34 949 33 790 41 174 El-tog Tonn 0 0 0 Dieseltog Tonn 134 158 215 Tabell 5 Eksterne virkninger beregnet i godsmodellen
8/14 Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet Vedlegg: Kart med veg- og togtrafikk På de neste sidene vises lokal vegtrafikk i referansealternativet for årene 2012, 2022 og 2050, og deretter togtrafikk i Sør-Norge for de samme tre årene.
Vegtrafikk i referanse 2012. Godsbiler pr år Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet 9/14
10/14 Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet Vegtrafikk i referanse 2022. Godsbiler pr år
Vegtrafikk i referanse 2050. Godsbiler pr år Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet 11/14
12/14 Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet Togtrafikk i referanse 2012. Togvogner pr år
Togtrafikk i referanse 2022. Togvogner pr år Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet 13/14
14/14 Dataflyt, beregningsopplegg og resultater for referansealternativet Togtrafikk i referanse 2050. Togvogner pr år