Presentasjon utkast HP-2012-2015/budsjett 2012 Kvinesdal, 1
Status 2011 Årsprognose pr. 2.tertial: TOTALT heile driftsbudsjettet: I BALANSE Skule og barnehage - underskot Helse, sosial og omsorg - underskot Lokal utvikling - balanse Sentraladministrasjonen - balanse (inkl. bruk eget fond) Fellesinntekter/-utgifter (m.a. skatt/rammetilskot) - overskot 2
Skatteanslag 2011 = basis HP 2012-20152015 Endring 2011 i % i høve til 2010 Klepp kommune Opprinn. vedtatt budsj.- 11-6,5 % - 5,4 % Revidert 1.TERTIAL 2011 I statsbudsj. 2012 Forutsatt i i HP 2012-2015 Landet - 6,5 % - 5,4 % - 4,7 % - 3,5 % Klepp pr. 30.09.11-1,8 % 3
HP 2012-20152015 4
HP 2012-2015: 2015: Bygg på HP 2011-20142014 med retningsgjevande rammer (i 2011-priser) Tertialrapportar 2011 Statsbudsjettet 2012 5
HP 2012-20152015 FORUTSETNINGER/PREMISSER I BUDSJETT 2012: Årslønsvekst 2011-2012: 2012: 4 % Prisvekst 2011-2012: 2012: 2 % Pris- og lønskompensasjon etatane: - Helse og sosial 3,8 % - Skule og barnehage 3,7 % - Øvrige rammeområder 3,5 % Staten kompenserer kommunene i dei frie inntektene.. 3,25 % 6
HP 2012-20152015 Realauke FRIE INNTEKTER KOMMUNENE 2012..3,1 mrd. Herav skatt..ca. 1,4 mrd. (+1,25 %) resterande i rammetilskuddet 7
HP 2012-20152015 Skatteanslag 2012: Regnskap 2010 3,5 % x (3,25 % + 1,25 %) = 402,2 mill. (pris-/lønnskomp. + realauke) Skatteutjamning basert på skatteinnt. pr. innbygger: 2012 : Klepp 97,7 % i f.t. landsgj.snittet = + 1,2 mill.i utjamning 8
Rammetilskotet 2012 (-2015) basert på folketal/-fordelingfordeling pr. 01.07.2011 RAMMETILSKOTET mill.kr 2012 2013 2014 2015 Innbyggjartilskot 367,2 367,8 368,4 369,8 Utgiftsutjamning - 17,3-17,3-17,3-17,3 Saker med særskilt fordeling 4,1 4,1 4,1 4,1 Inntektsgarantitilsk. - 1,2-0,7-0,5-0,3 Veksttilskot 7,2 5,5 1,5 0 Skjønnsmidler 3,0 3,0 3,0 3,0 SUM 363,0 362,4 359,2 359,3 9
Endringar i innbyggjartilskotet 2012 Klepp kommune (inkl. utjamning) Tillegg/endringar på netto 17,2 mill. Klepp mill. avr. Landet mrd. avr. Samhandlingsreformen 15,6 5,6 Tillegg vedr. barnehage (7) 2,1 0,7 Tillegg vedr. skule (1) 0,2 0,07 Uttrekk vedr. helse/omsorg - 0,7-0,24 17,2 6,1 10
HP 2012-20152015 Inntektsgarantitilskot (INGAR): Skjerming mot plutselig svikt i rammetilskotet. Avgrense negativ avvik i høve til landsgj.snittet Innbyggjartal pr. 01.07.11 17583 2012 Korrigert rammetilskot 2012 Klepp i mill.kr. 361,3 Korrigert rammetilskot 2011 Klepp i mill.kr. 328,1 Absolutt korrgiert vekst 2010-2011 mill.kr 33,2 Absolutt korrigert vekst 2010-2011 pr. innb. i kr. 1888 Korr. vekst pr. innbyggjar på landsbasis i kr 859 "Minstefrådrag" (vekst som ikkje blir kompensert) -300 Vekstgrense pr. innb. for å få INGAR i kr. 559 Klepp ligg over kompensasjonsgrensa pr. innb. (1888-559) 1329 Finansiering av INGAR pr. innb. i kr -69,45 INGAR for Klepp totalt i kr. mill.kr -1,2 11
Veksttilskot HP 2012-20152015 Kompensasjon til kommuner med særleg høg folketalsauke - Siste 3 årsperiode hatt gjennomsnittlig årlig folketalsauke ut over 175 % av landsgjenomsnittet - Må ha hatt skatteinntekter under 140 % av landsgj.snittet same periode Berekning av veksttilskot (2009)2012-2015 R 2009 R 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Folketalsauke Klepp 3,5 2,8 2,4 2,3 2,0 1,8 1,5 i % Landet 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 Gjennomsnitt av folketal for perioden 2005-2007 2006-2008 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 Gj.snitl. folketalsauke i % i aktuell periode 2,91 3,30 3,47 3,18 2,93 2,51 2,23 Pronose antal innbyggjarar over grensa 200 217 219 165 126 35 0 Veksttilskott mill.kr 8,0 8,9 9,3 7,2 5,5 1,5 0
HP 2012-20152015 Oppsummering frie inntekter 2012 FRIE INNTEKTER mill.kr 2011 2012 Endring Anslag regnsk. Budsjett mill.kr Skatt 384,9 402,2 17,3 Inntektsutjamning -1,3 1,2 2,5 383,6 403,4 19,8 Rammetilskot: Innbyggjartilskot 326,7 367,2 40,5 Utgiftsutjamning -17,6-17,3 0,3 Tilskot etter særsk.fordeling 5 4,1-0,9 INGAR -2,5-1,2 1,3 Veksttilskot 9,3 7,2-2,1 SUM rammetilskot 320,9 360,0 39,1 Skjønsmidlar språkedeling 3,0 3,0 0 SUM FRIE INNTEKTER 707,5 766,4 58,9 13
HP 2012-20152015 Realauke i frie inntekter 2013-2015 Basert på 3 o/oo av anslag realauke kommunane i heile landet Landet Klepp 2013 3,5 mrd. 10 mill. 2014 4,0 mrd. 12 mill. 2015 4,5 mrd. 14 mill. 14
HP 2011-20142014 Renteutgifter/renteinntekter Renteutgifter %-p.a. 2012 2013 2014 2015 3 mndr. NIBOR 3,25 % 3,5 % 3,75 % 4,0 % Nye låneopptak 2011-2013 eks. Husbanken Som 3 mndr. NIBOR Eksisterande lån Husbanken flyt. 3,00 % 3,25 % 3,5 % 3,75 % Dei betingelser som følgjer av gjeldande og ev. endra låneavtaler. Snittrenta på eksisterande lån er pr. okt. 2011 3,2 % p.a. Heri inkludert fast-rentelån, som utgjer om lag 1/3 av lånegjelda. Renteinntekter % p.a. Ansvarlege lån til Lyse og Klepp Energi Renter bankinnskot Renter/avkastning obl.fond/andre plasseringer Rentekompensasjon frå staten 3-mnd. NIBOR + 2,0 % p.a. 3-mndr. NIBOR + 0,9 % p.a. Snitt i HP-perioden 4,5 % p.a. inkl. kursendringer Følgjer Husbanken sine flytande rentebetingelser. 15
HP 2011-20142014 Avdrag og utbytte Lån ekskl. Husbanklån: (2010-) 2012: 25 år Frå 2013: 20 år Husbanken: 25 år uten avdragsfrihet UTBYTTE LYSE LYSE KLEPP ENERGI Totalt i mill.kr. Klepp kommune i mill.kr. Klepp komm. mill.kr 2011 340 14,4 5,0 2012 350 14,8 6,0 2013 360 15,2 7,0 2014? 15,6 Eige anslag 8,0 2015? 15,6 9,0 16
HP 2012-20152015 Låneopptak 2012 2015 basert på utkast investeringsplan brutto: 444 mill. Nye låneopptak (eks.start lån) 500 450 400 444 2012: 64 mill. 2013: 105 mill. 2014: 80 mill. 2015: 58 mill. SUM: 307 mill. 350 300 250 200 150 100 50 64 123 105 138 105 80 78 58 307 Lånefinansiert Brutto investeringer 0 2012 2013 2014 2015 SUM 17
HP 2012-20152015 Prognose lånegjeldsutvikling 2010 2015 mill.kr 800 700 600 500 400 300 200 100 572 Prognose lånegjeld mill.kr pr. 31.12. - eks. START-lån 753 759 721 636 660 0 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 18
HP 2011-20152015 - BOTNLINJA - saldering Mill.kr 2012 2013 2014 2015 Fellesinnt. - fellesutg. 739 746 749 759 Fordelt tidlegare (HP 2011-2014) - 702-704 -706-706 37 42 43 53 Udekka driftsutg. k.sak 52/11 Drift Sirkelen pleie/rehab. - 4,5-6,5-12,5-12,5 Drift Sirkelen vedl.h., strøm mv - 3,5-3,5-3,5-3,5 Drift barnehager - 8,0-13,0-17,0-19,0 Bygningsmessig vedlikehald - 2,0-2,0-2,0-2,0 Tillegg/endr. i rammetilskotet tilføres de to berørte etatane - 17-17 -17-17 AVVIK/UDISP. 1,9-0,5-8,7-1,3 19
FELLESINNTEKTER Rammetilskudd og skatt (inntektssystemet) Formål med inntektssystemet: Utjevning for å gi et likeverdig tilbud Utjevning skjer på to måter : 1. Utgiftsutjevning: Utjevner strukturelle ulikheter i kostnader 2. Inntektsutjevning: Utjevner ulikheter i skatteinntektene
FELLESINNTEKTER Innbyggertilskotet/tgiftsutjevning: Rammetilskuddet: Kommunene 2012: Totalt 110,5 mrd. Herav innbyggertilskuddet ca. 103,5 mrd. som utgjør basis for utgiftsutjamninga Innbyggertilskuddet fordeles i utgangspunktet likt beløp pr. innbygger, som gir Klepp: 367,2 mill. i 2012
FELLESINNTEKTER Utgiftsutjevninga: Utgiftsutjevninga: Tar fra de lettdrevne kommunene og gir til de tungdrevne Ut fra et sett av objektive kriterier beregner man om den enkelte kommune er rimeligere eller dyrere i drift enn gjennomsnittskommunen Alderssammensetning (11 aldersgrupper) + 17 andre kriterier Herunder andel barn 1 2 år uten kontantstøtte, psykisk utvikl. hemmede over 16 år, ikke gifte over 67 år, innb. med høyere utdanning, dødelighet, fattige, uføre, urbanitet, opphopningsindeks, nabo, sone, utdanning m.fl.
FELLESINNTEKTER Utgiftsutjevninga: Ca. 68 % av samla beregnet utgiftsbehov på landsbasis er knyttet til alderskriteriene Aldersgruppe med størst vekting: Innbygg. 6 15 år: ca.29 %
FELLESINNTEKTER Utgiftsutjevninga Klepp kommune er mer lettdrevet enn gjennomsnitts kommunen (1,0) Klepp: Indeks beregnet utgiftsbehov i 2012: 0,977 % = 2,3 % poeng lettere å drive enn landsgjennomsnittet Derfor får Klepp kommune trekk i innbyggertilskuddet. I 2011 17,3 mill.
KLEPP kommune FELLESINNTEKTER Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år 2012 (utgiftsutjevnede tilskudd) prisnivå år 2012 HELE LANDET Vekt Antall Antall KLEPP Bruk av folketall 1.7.2011 Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr.pr.innb 0-2 år 0,0081 186 568 859 1,29693 0,24 % 103 1 816 3-5 år 0,0924 183 498 837 1,28485 2,63 % 1 130 19 872 6-15 år 0,2864 616 025 2 678 1,22454 6,43 % 2 761 48 552 16-22 år 0,0205 457 603 1 824 1,12278 0,25 % 108 1 900 23-66 år 0,0922 2 862 348 9 791 0,96353-0,34 % -144-2 539 0-17 år 0,0022 1 115 009 4 927 1,24470 0,05 % 23 406 18-49 år 0,0056 2 168 542 8 179 1,06241 0,03 % 15 264 50-66 år 0,0069 1 022 491 2 883 0,79423-0,14 % -61-1 072 67-79 år 0,0502 424 650 1 147 0,76084-1,20 % -516-9 064 80-89 år 0,0715 183 123 370 0,56914-3,08 % -1 323-23 259 over 90 år 0,0459 39 008 77 0,55603-2,04 % -875-15 386 Basistillegg 0,0226 429 1 0,65660-0,78 % -333-5 859 Sone 0,0129 19 696 570 32 604 0,46627-0,69 % -296-5 198 Nabo 0,0129 8 879 642 22 173 0,70337-0,38 % -164-2 889 Landbrukskriterium 0,0030 1,0000 0,0050 1,41701 0,13 % 54 945 Invandrere 6-15 år ekskl Skandin 0,0083 33 446 157 1,32226 0,27 % 115 2 019 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0,0009 34 656 55 0,44704-0,05 % -21-376 Flytninger uten integreringstilsk 0,0039 117 462 235 0,56355-0,17 % -73-1 285 Dødlighet 0,0444 31 906 93 0,82105-0,79 % -341-5 999 Barn 0-15 med enslige forsørger 0,0112 156 758 526 0,94518-0,06 % -26-464 Fattige 0,0060 190 395 499 0,73825-0,16 % -67-1 186 Uføre 18-49 år 0,0038 67 396 215 0,89860-0,04 % -17-291 Opphopningsindeks 0,0115 185,18 0,28 0,42886-0,66 % -282-4 959 Urbanitetskriterium 0,0148 41 821 020 122 622 0,82591-0,26 % -111-1 945 PU over 16 år 0,0445 17 047 53 0,87577-0,55 % -237-4 174 Ikke-gifte 67 år og over 0,0422 304 268 612 0,56657-1,83 % -785-13 809 Barn 1-2 år uten kontantstøtte 0,0570 90 919 413 1,27852 1,59 % 682 11 986 Innbyggere med høyere utdann 0,0182 1 029 898 2 318 0,63399-0,67 % -286-5 029 1 Kostnadsindeks 1,000 0,97745-2,25 % -968-17 022 (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1000 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr -17 022 + 21,5 mill. - 38,5 mill. 3 Nto.virkn. statl/priv. skoler -262 4 Sum utgiftsutj. mm (2+3) -17 284
FELLESINNTEKTER Inntektsutjevninga Ut fra gjennomsnittlig skatteinntekt pr. innb.: * Kommuner UNDER blir kompensert med 60 % av differansen mellom egen skatt og landsgj.snittet * Kommuner OVER trekkes 60 % av differansen * Kommuner under 90 % av landsgj.snittet får en tilleggskomp. på 35 % av diff. mellom egne skatteinnt. og 90 % av landsgj.snittet. Fin. ved likt trekk pr. innb. på hver kommune.