Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik per klinikk Tabell 6: Utvikling månedsverk Tabell 7: Utvikling brutto månedsverk Tabell 8: Utvikling sykefravær Tabell 9: Sykefravær per klinikk Tabell 10: Utvikling sykefravær dagsverk vs pst.
Hovedtall september 2010 Tabell 1 Oslo universitetssykehus HF Rapportering september 2010 Pasientbehandling Denne periode Resultat hittil i år Jan - september 2009 Gruppe Indikator Faktiske tall periode Avvik fra plantall Avvik fra plan % Faktiske tall Avvik fra plantall Avvik fra plan i % Faktiske tall periode Endring 09-10 Endring fra 2009 i % Somatikk DRG-poeng totalt 19 428-798 -3,9 % 168 834-3 442-2,0 % 168 218 616 0,4 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) 10 510 310 3,0 % 99 058 12 187 14,0 % 100 391-1 333-1,3 % Dagopphold 7 238-2 261-23,8 % 50 058-30 839-38,1 % 45 954 4 104 8,9 % Polikliniske konsultasjoner 76 311 5 998 8,5 % 613 218 13 688 2,3 % 591 191 22 027 3,7 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) 756 478 171,9 % 2 126-240 -10,1 % 2 384-258 -10,8 % Voksen psykiatri Liggedøgn 9 980-42 -0,4 % 89 207-1 323-1,5 % 91 704-2 497-2,7 % Polikliniske konsultasjoner 9 137-644 -6,6 % 78 941-704 -0,9 % 77 562 1 379 1,8 % Barne- og Utskrevne (avsl. døgnopphold) 16 6 60,0 % 105 14 15,4 % 96 9 9,4 % ungdoms Liggedøgn 522-44 -7,8 % 4 866 130 2,7 % 4 817 49 1,0 % psykiatri Polikliniske konsultasjoner 6 913-41 -0,6 % 53 438 2 801 5,5 % 50 261 3 177 6,3 % Tverrfaglig Utskrevne (avsl. døgnopphold) 330 59 22,0 % 2 118-317 -13,0 % 2 148-30 -1,4 % spesialisert Liggedøgn 3 942 194 5,2 % 29 440-4 297-12,7 % 31 782-2 342-7,4 % rusbehandling Polikliniske konsultasjoner 1 153-76 -6,2 % 9 429-923 -8,9 % 9 337 92 1,0 % Ikke ref. berettigede pol.kons. 361 361-7 760 7 760-5 558 2 202 39,6 % Økonomi og personell Resultat (i 1000) 2 022-20 513-1,4 % -205 144-177 641-1,3 % - - - Økonomi Realiserte budsjett tiltak 25 653-9 881-27,8 % 172 898-46 967-21,4 % - - - Personell Årsverk totalt (brutto) 18 575 299 1,6 % 18 432-48 -0,3 % 18 709-277 -1,5 % Sykefravær 6,4 % -1,8 % -1,8 % 7,2 % -1,0 % -1,0 % 8,4 % -1,2 % -1,2 %
Avvik DRG per klinikk Tabell 2 Klinikk Akkumulert Budsjett Avvik Avvik i % Medisinsk klinikk 21 152 20 730 422 2,0 % Klinikk for kirurgi og nevrofag 39 276 40 758 1 482 3,6 % Kvinne og barneklinikken 27 928 28 089 161 0,6 % Klinikk for kreft og kirurgi 34 449 33 469 980 2,9 % Hjerte, lunge og karklinikken 21 801 23 009 1 208 5,3 % Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi 14 838 14 858 20 0,1 % Akuttklinikken 7 096 8 052 956 11,9 % Klinikk for diagnostikk og intervensjon 665 664 1 0,2 % Sum klinikkene 167 205 84 257 1 692 2,0 % Ufordelt 1 646 2 848 1 202 42,2 % Oslo universitetssykehus HF 168 851 172 477 3 626 2,1 % Tabellen ovenfor fremstiller antall DRG poeng hittil i år, sammenlignet med revidert DRG budsjett. Klinikkenes resultatbudsjetter er revidert iht revidert DRG budsjett, slik at tilhørende inntekter er budsjettert på den enkelte klinikk. Arbeidet med revidert DRG budsjett for Akuttklinikken er ikke ferdigstilt, og Akuttklinikken er derfor foreløpig unntatt resultateffekt av aktivitetsavviket.
Økonomiske hovedtall Tabell 3 Pr. 30.09.2010 per 09 v09 Alle beløp i TNOK 2.1.1: Økonomisk resultat Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede tilskudd raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter DRIFTSINNTEKTER Kjøp av off helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i FG Innleid arbeidskraft - del av kto 458 Konserninterne gjestepasientkostnader Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon Off tilskudd og ref vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSNETTO RESULTAT Årsbudsjett Budsjett hiå Regnskap hiå Avvik 10 567 893 7 855 714 7 855 714 0 2 736 972 2 028 147 1 843 816-184 331 383 231 283 863 437 322 153 460 41 532 30 775 23 677-7 098 465 343 341 679 306 376-35 303 1 723 674 1 280 145 1 267 266-12 878 367 336 272 427 270 498-1 929 14 157 10 616 15 205 4 588 868 797 652 655 648 532-4 122 670 134 495 006 531 839 36 834 17 839 069 13 251 025 13 200 246-50 780 60 288 45 016 36 510 8 506 131 934 99 989 85 516 14 473 2 212 076 1 650 281 1 664 365-14 084 75 818 57 026 100 183-43 158 53 608 40 255 42 981-2 726 8 389 162 6 232 579 6 248 773-16 194 782 074 583 217 650 496-67 279 1 964 241 1 474 254 1 501 583-27 329-556 265-417 132-417 536 404 1 469 340 1 092 593 1 059 054 33 539 920 392 690 292 667 441 22 851 0 0 0 0 2 257 621 1 667 526 1 701 732-34 207 17 760 289 13 215 895 13 341 099-125 204 78 780 35 130-140 853-175 983-78 780-62 633-64 290-1 658 0-27 502-205 144-177 641 Internt kjøp/salg i FG eliminert
Tabell 4 Pr. 30.09.2010 per 09 v09 Økonomisk resultat pr klinikk Årsbudsjett Budsjettert Akkumulert avvik fra budsjett hittil Inntekt Kostnad Resultat Akk avvik resultat denne mnd Akk avvik resultat forrige PHA KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHE 2 061 161 1 531 994 6 309-17 950-11 640 MED MEDISINSK KLINIKK 1 069 237 791 632 24 436-48 093-23 658 KKN KLINIKK FOR KIRURGI OG NEVROFAG 1 600 778 1 184 509-35 080-17 490-52 570 KVB KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN 1 289 371 952 337-3 250-17 207-20 456 KRK KREFT- OG KIRURGIKLINIKKEN 1 302 973 963 693 16 192-12 958 3 234 HLK HJERTE-, LUNGE- OG KARKLINIKKEN 897 386 675 458-44 891-5 065-49 956 SMK KLINIKK FOR SPESIALISERT MEDISIN OG 793 564 584 019 5 776-31 449-25 674 AKU AKUTTKLINIKKEN 1 900 530 1 404 689-6 159-30 601-36 760 KDI KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK OG INTERVEN 1 983 472 1 470 315 4 784-53 986-49 203 OSS OSLO SYKEHUSSERVICE 1 804 098 1 327 232 11 090-23 332-12 242 KRG KREFTREGISTERET 119 389 88 432-7 454 8 167 712 STA STAB 1 091 316 814 546 9 610 8 858 18 468 FPO FELLESPOSTER 1 937 347 1 494 791-24 904 105 051 80 147 AS KONSERN -11 553-5 119 0 1 984 1 984 RESULTAT 17 839 069 13 278 527-43 543-134 071-177 613-177 613-157 129-11 640-4 803-23 658-22 023-52 570-34 147-20 456-14 803-49 956-26 746-25 674-19 110-36 760-31 163-49 203-46 256-12 242-10 088 3 234 4 054 712 958 18 468 15 853 28 799 1 984 2 347 80 147-200 000-150 000-100 000-50 000 0 50 000 100 000 Tabell 5 Avvik pr klinikk Pr. 31.08.2010 per 08 v07 Alle beløp i TNOK Enhet A Enhet B Enhet C Enhet D Enhet E Enhet F Enhet G Enhet H Enhet I Enhet J Stab KRG SPO Totalt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ISF egne pasienter 0 1 904 1 681 2 439-19 367-13 113-2 844 0 1 230 0 546 0-156 808-184 331 ISF somatisk poliklinisk aktivitet 0 4 672-20 677-3 317 34 230-1 772 8 576 0-1 127 0 0 0 132 874 153 460 ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 098-7 098 Gjestepasienter -6 325-849 2 015-2 535-1 249-2 414-9 356 214-115 0 0 0-14 689-35 303 Konserninterne gjestepasientinntekter 1 758 1 811-22 725 2 295 4 185-16 477 2 194 0-23 794 1 23 0 37 851-12 878 Polikliniske inntekter -1 631-2 419-1 676 3 567 839-730 1 963-77 -3 738 0 10 0 1 963-1 929 Øremerkede tilskudd raskere tilbake 0 29 2 681 0 194 0 464 2 0 0 464 0 755 4 588 Andre øremerkede tilskudd 8 567 9 693 1 246-9 235-11 969-13 587 7 774 2 601 2 552 0 5 582-4 659-2 796-3 937 Andre driftsinntekter 2 986 9 305-1 627 2 685 5 763 1 153-3 688-12 706-6 536 6 971-2 949-2 960 45 468 43 886 DRIFTSINNTEKTER 5 355 24 146-39 081-4 101 12 626-46 940 5 082-9 965-31 527 6 971 3 676-7 620 37 520-43 543 Kjøp av off helsetjenester 2 977 2 417-302 3 966-36 87 2 593-112 372 12 16 70-3 680 8 379 Kjøp av private helsetjenester -5 115 1 009 311-329 -157-168 2 250-388 -444-154 19 0 17 641 14 473 Varekostnader knyttet til aktiviteten i FG -8 631-7 476 1 179-9 755 14 845-13 408-15 718 141 9 089-9 956 3 885-2 22 362-13 444 Innleid arbeidskraft - del av kto 458-36 -1 665-8 965-9 433-1 074-3 223-6 004-8 748-3 958-68 0 0 17-43 158 Konserninterne gjestepasientkostnader -2 107-314 25 5 499-10 400 237-429 277 24 0 0-6 326-2 726 Lønn til fast ansatte 9 790-30 922-2 744 11 074-13 946-3 946 8 900-36 852-2 163 12 304 8 757 377 23 177-16 194 Overtid og ekstrahjelp -25 617-6 640-21 935-37 335-19 520-9 189-13 936-7 097-12 042-10 226-8 781 2 275 102 765-67 279 Pensjon 2 276-7 796 21-1 149-6 492 1 515-1 376 5 218 4 886-575 2 033-1 295-24 596-27 329 Off tilskudd og ref vedr arbeidskraft 12 953 6 369 13 191 7 731 30 416 7 389 6 178 12 193 2 115 1 022 4 675 825-104 713 404 Annen lønn 3 833 1 264 8 119 3 644-4 570-687 -746-38 3 511 4 756 6 049 1 197 7 169 33 495 Avskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-8 22 858 22 851 Nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andre driftskostnader -8 177-2 383-1 358 7 967-6 264 17 962-9 041 9 576-20 621-24 967 3 677 4 917-28 516-57 222 Interne inntekter 954 289 4 001 851 3 567 2 048 694 3 806 36 311 4 120 5 934 165 98 013 160 752 Interne kostnader -52-1 932-5 012 930-6 134-1 774-4 771-4 056-34 962 4 904-11 275-377 -96 241-160 752 DRIFTSKOSTNADER -16 951-47 780-13 470-16 338-9 375-2 993-30 741-26 788-17 628-18 807 14 989 8 145 29 928-147 748 Finansinntekter -4 0 10 0 1 0-5 -1-1 674 0 0 3 577 6 237 Finanskostnader -41-24 -29-17 -17-23 -9-6 -47-1 081-197 187 8 744 7 440 NETTO FINANSPOSTER -44-24 -19-17 -16-23 -15-7 -47-406 -197 187 12 322 13 677 TOTALT -11 640-23 658-52 570-20 456 3 234-49 956-25 674-36 760-49 203-12 242 18 468 712 79 769-177 613
Tabell 6 19 000 18 500 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 14 000 Utvikling månedsverk 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt 2009 2010 Brutto mv Faste mv Variabel mv Tabell 7 Utvikling brutto månedsverk 19 000 18 900 18 800 18 700 18 600 18 500 18 400 18 300 18 200 18 100 18 000 Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt 2009 2010 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Endring brutto mv ift. des 09 Brutto mv
Tabell 8 Utvikling sykefravær 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % okt 2009 nov des jan 2010 feb mar apr mai jun juli aug > 56 dager 17 56 dager 4 16 dager 1 3 dager Tabell 9 Akkumulert pr klinikk per august OSS OSLO SYKEHUSSERVICE PHA KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET AKU AKUTTKLINIKKEN KKN KLINIKK FOR KIRURGI OG NEVROFAG MED MEDISINSK KLINIKK HLK HJERTE, LUNGE OG KARKLINIKKEN KVB KVINNE OG BARNEKLINIKKEN SMK KLINIKK FOR SPESIALISERT MEDISIN OG KRK KREFT OG KIRURGIKLINIKKEN KDI KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK OG INTERVENSJON KRG KREFTREGISTERET STA STAB 1 3 dager 4 16 dager 17 56 dager > 56 dager 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 %
Tabell 10 Utvikling sykefravær dagsverk vs % 25 000 6,0 % 20 000 5,0 % Sykefravær dagsverk 15 000 10 000 5 000 0 okt nov des jan feb mar apr mai jun juli aug 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Langtid (17+) dv Korttid (1 16) dv Langtid (17+) % Korttid (1 16) % 2009 2010