Tvedestrand kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunehuset møterom Fullrigger (kantina) Dato: 29.11.2016 Tid: 09:00 Forfall meldes på telefon 37 19 95 23 til Service- og dokumentsenteret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Det innkalles til utvidet formannskap OBS: Møtested og tid 1
Saksliste Saksnr Innhold PS 77/16 Handlingsplan 2017-2020 PS 78/16 Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 PS 79/16 Referat- og drøftingssaker 2
Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/63-16 Arkiv: 151 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 23.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 77/16 Formannskap 29.11.2016 Kommunestyre Handlingsplan 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak Tvedestrand kommunestyre vedtar Handlingsplan for 2017 2020, slik det fremgår av vedlagte dokument datert 15.11.2016. Bakgrunn for saken Kommunestyret har i forbindelse med utarbeidelse av planstrategien for 2012-16 vedtatt at det skal utarbeides et selvstendig dokument; Handlingsplan for 4 år, d.v.s. nå for 2017-2020. Handlingsplanen skal ta utgangspunkt i vedtatt kommuneplan, samfunnsdel 2011-23, tiltaksdelen (slik gjør vi det), og avklarer hvilke hovedmålsetning, hovedstrategi og hovedsatsningsområder som skal legges til grunn for perioden 2017-2020. Utkast til handlingsplan for 2017-2020 er utarbeidet med utgangspunkt i vedtatt handlingsplan for 2016-2019, men med oppdaterte KOSTRA-tall for 2015. Det er ellers tatt utgangspunkt i vedtatt budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019, og rådmannens forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020. Utkast datert 01.09.2016 til Handlingsplan 2017-2020 er lagt ut på offentlig høring på kommunens nettside med høringsfrist til den 28.11.16. P.t. er det ikke kommet noen høringsuttalelser. Problemstilling Kan forslag datert 15.11.2016 til Handlingsplan for 2017 2020 vedtas? Faglige merknader/historikk 3
Tidligere vedtak Vedtatt handlingsplan for 2016-2019. Vedtak i sak nr. 119/16 fra kommunestyrets møte den 13.09.16, der følgende ble vedtatt: Tvedestrand kommunestyre vedtar å legge ut utkast datert 01.09.16 til Handlingsplan for 2017-2020 til offentlig høring i 30 dager, jfr. plan- og bygningslovens 11-4. Utkast til handlingsplan for 2017-2020 legges grunn for rådmannens arbeid med budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020. Handlingsplanen tas opp til endelig behandling samtidig med behandlingen av budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 i kommunestyrets møte i desember 2016. Gjeldende regelverk på området Plan- og bygningsloven har følgende bestemmelser i 11-1 vedrørende handlingsplanen: Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven 44 kan inngå i handlingsdelen. Overordnede plandokumenter/retningslinjer Vedtatt kommuneplan, samfunnsdelen, 2011-23. Gjeldende budsjettforutsetninger Vedtatt budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019, og rådmannens forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020. Konklusjon Rådmannen anbefaler at Handlingsplan for 2017-2020 datert 15.11.2016 vedtas av kommunestyret. Tvedestrand, 23.11.2016 Rådmannen Vedlegg 1 Handlingsplan 2017-2020 datert 15.11.2016 4
TVEDESTRAND KOMMUNE Handlingsplan 2017-2020 15.11.2016 5
INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING 2-3 2 UTVIKLING I FOLKETALL OG AREIDSMARKED 4-5 Folketallsutvikling Arbeidsmarked 3 HOVEDMÅLSETNING, HOVEDSTRATEGI OG HOVED- SATSINGSOMRÅDER 6 7 Hovedmålsetning Hovedstrategi Hovedsatsingsområder 4 KOMMUNALT UTGIFTSNIVÅ OG KOSTRA- SAMMENLIGNINGER 8-13 Sammenligninger KOSTRA-tall 2015 Hovedstrategi for kommunalt utgiftsnivå 5 HANDLINGSPLANENS TILTAKSDEL 14 1 6
1. Innledning Kommunestyret har i forbindelse med utarbeidelse av planstrategien for 2012-16 vedtatt at det skal utarbeides et selvstendig dokument; Handlingsplan for 4 år, d.v.s. nå for 2017-2020. Frem til 2013 har handlingsplanen vært en noe uklar del av budsjett og økonomiplanen. Plan- og bygningsloven har følgende bestemmelser i 11-1 vedrørende handlingsplanen: Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven 44 kan inngå i handlingsdelen. Handlingsplanen skal ta utgangspunkt i vedtatt kommuneplan, samfunnsdel 2011-23, og avklare hvilke tiltak som skal gjennomføres i perioden 2017-20 ( Slik gjør vi det ). Hovedfokus i vedtatt samfunnsdel er videreutvikling av bokommunen Tvedestrand og hvilke grep som er viktige i planperioden, jfr. kapittel 6. Dette hovedfokuset, sammen med visjonen for kommunen; Aktiv hverdag, trygg fremtid, gir de tiltakene som fremkommer under begrepet slik gjør vi det i vedtatt samfunnsdel kapittel 7-17 (fokusområder). Handlingsplanen vil være en selvstendig plan som gir hovedprioriteringer og føringer for m.a. budsjett- og økonomiplanarbeidet, og hva som skal prioriteres de neste 4 årene innenfor vedtatte ressursrammer. Etter plan- og bygningslovens 11-4 skal utkast til handlingsplan legges ut til offentlig høring i minst 30 dager før den vedtas. Den skal også sendes til statlige og regionale organer. Det legges opp til at endelig utkast til handlingsplan for 2017-2020 vedtas av kommunestyret i desember 2016. Utkast til handlingsplan for 2017-2020 er utarbeidet med utgangspunkt i vedtatt til handlingsplan for 2016-2019, og vedtatt budsjett for 2016 og økonomiplan for 2016-2019, men med oppdaterte KOSTRA-tall for 2015. I utkast til handlingsplan har rådmannen lagt mest vekt på å få frem hva som er kommunens utfordringer de neste 4 årene gjennom følgende punkter: 1. Hovedmålsetning 2. Hovedstrategi 3. Hovedsatsningsområder Det er i dette utkastet til handlingsplan mindre grad av fokus på alle de tiltakene som ligger i vedtatt Kommuneplan for 2011-2023, da mange av disse er gjennomført og under gjennomføring, samt at flere av dem til en viss grad er «gått ut på dato». Etter rådmannens vurdering gjorde kommunestyre i desember 2015 ved behandling av handlingsplan, økonomiplan og budsjett et strategisk og historisk veivalg ved å velge utviklingsalternativet. Det er dette alternativet som er lagt til grunn for utkast til handlingsplan for 2017-2020. Etter desember 2015 er kommunen kommet på Robek-lista, noe som vil medføre ytterligere fokus på stram prioritering og økonomistyring, samt at kommunen bygger opp økonomisk buffer i fremtidige budsjetter og økonomiplaner. Dette ligger også som tydelige føringer i vedtatt økonomiplan for 2016-2019. Dette må gjennomføres ved lokale tiltak. Det kan ikke forventes noen særlig drahjelp fra staten, heller det motsatte, slik inntektssystemet til kommunene er bygd opp fra 2017. Noe drahjelp vil kommunen nok få for å komme ut av Robek-listen i form 2 7
av økte skjønnsmidler en kortere periode. Det forutsetter at kommunen har utarbeidet en realistisk og forpliktende plan som fylkesmannen kan godkjenne. Denne planen legges normalt som en del av økonomiplanen. Utkast til handlingsplan datert 01.09.2016 ble førstegangsbehandlet av kommunestyre den 13.09.16, som sak nr. 119/16. Kommunestyret gjorde slikt vedtak: Tvedestrand kommunestyre vedtar å legge ut utkast datert 01.09.16 til Handlingsplan for 2017-2020 til offentlig høring i 30 dager, jfr. plan- og bygningslovens 11-4. Utkast til handlingsplan for 2017-2020 legges grunn for rådmannens arbeid med budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020. Handlingsplanen tas opp til endelig behandling samtidig med behandlingen av budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 i kommunestyrets møte i desember 2016. Utkast til handlingsplan har vært lagt ut på offentlig høring på kommunens nettside med høringsfrist til den 28.11.2016. Det er gjort mindre justeringer og tilføyelser i kapittel 3 med utgangspunkt i det som er lagt inn i rådmannens forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020. Kapittel 6, vedlegget som omhandlet kommuneproposisjonen for 2017, er nå tatt ut av handlingsplanen. Det vises til nærmere omtale i utkast til budsjett og økonomiplan vedrørende punkt om statsbudsjettet for 2017, som erstatter det som ble beskrevet under kapittel 6. Tvedestrand den 15.11.2016 Jarle Bjørn Hanken Rådmann Øyvind Johannesen Ass. rådmann 3 8
2. Utvikling i folketall og arbeidsmarked Folketallsutvikling Folketallsutviklingen gir indikatorer på vekstkraft og utvikling i lokalsamfunnet. Kommunens frie inntekter, skatt og rammeoverføringer, bygger i stor grad på utviklingen i folketall og sammensetning, samt beregnet utgiftsbehov, målt opp landet som helhet. Størrelsen på skatt og rammeoverføringer bestemmes ellers i stor grad av Stortinget, samt utviklingen i folketallet og samlede skatteinntekter på landsbasis. Folketallet pr. 1.1. de 10 siste årene viser følgende utvikling for Tvedestrand: År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Folketall pr. 1.1. 5838 5822 5874 5939 5939 5969 6019 6064 6059 6048 6014 Folketilvekst i året -16 52 65 0 30 50 45-5 -11-34? Folketallet i Tvedestrand har hatt en positiv utvikling i perioden 2007-2012, men en nedgang i perioden 2013-2015. Pr. 01.07.2016 er det oppgang på 49 personer, slik at folketallet nå har kommet opp på 6063. Det er en økning på 0,8 %. Økningen skyldes netto innflytting på 56 personer. På landsbasis har økningen i folketallet 1. halvår 2016 vært på om lag 0,4 %. I den siste 10 årsperioden, fra 2006 til 2015 har befolkningsutvikling innenfor de ulike aldersgruppene vært følgende for Tvedestrand: År 0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-66 år 67-79 år 80 år + 2006 358 764 318 3486 568 328 2015 376 711 308 3559 756 304 Økning 18-53 -10 73 188-24 Økning % 5,0 % -6,9 % -3,1 % 2,1 % 33,1 % -7,3 % Det har vært en markant økning i aldersgruppen 67-79 år, særlig de 5 siste årene. Økningen de 5 siste årene har vært på 187 personer i denne aldersgruppen. Aldersgruppen 6-19 år har hatt en klar nedgang. Det samme gjelder aldersgruppen 80 år +. Aldersgruppen 0-5 år har hatt en gledelig oppgang i 10 års perioden. Den yrkesaktive delen av befolkningen har hatt en svak vekst i perioden. Veksten i folketallet i kommunen vurdert opp mot veksten på landsbasis viser helt tydelig at Tvedestrand har en vesentlig lavere vekst enn landet og fylket. I 2014 var veksten på landsbasis 1,1 % og i fylket på 0,9 %, mens den var 0,2 % for kommunen. Denne utviklingen har forsterket seg i 2015. Prognose fra 2012 viser følgende folketallsfremskriving fra 2012 2040: År 2012 2040 Vekst antall Lav vekst 6019 6466 447 Mellom vekst 6019 7268 1249 Høy vekst 6019 8439 2420 De ulike prognosene for kommunen viser at mye av veksten vil komme i aldersgruppen 67-79 år de nærmeste årene. Befolkningsutviklingen i Tvedestrand kontra landet slår negativt ut for kommunens frie inntekter (skatt og rammeoverføringer). Anslagsvis får kommunen reelt redusert sine frie inntekter med om lag 1-2 mill. kroner hvert år som følge av svakere vekst i innbyggertallet enn landet. Dette blir da 4 9
et årlig effektiviseringskrav som må tas høyde for i hvert budsjettår. Den positive utviklingen i 1. halvår 2016 for befolkningsutviklingen i kommunen kontra landet, kan muligens gi en positiv effekt på de frie inntektene til kommunen i 2017. Arbeidsmarked Arbeidsmarkedet lokalt, regionalt og på landsbasis kan relativt raskt påvirke kommunens situasjon og økonomi. Økende arbeidsledighet kan gi redusert skattevekst og mer press på sosiale tjenester, eventuelt også økt utflytting fra kommunen. Norge og vår region har hatt et rimelig stabilt arbeidsmarked med lav arbeidsledighet målt opp mot resten av Europa frem til 2013, men fra 2015 har arbeidsledigheten steget. Det betyr at landet nå har en høy arbeidsledighet. Kommunen har de siste 3 årene hatt en høy arbeidsledighet om lag som nivået for fylket og noe over. Arbeidsledigheten har ligget på om lag følgende i de 6 siste årene pr. årsskiftet: År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tvedestrand 4,3 % 3,2 % 4,0 % 4,0 % 4,1 % 5,4 % Aust-Agder 4,0 % 3,5 % 3,6 % 4,0 % 3,7 % 4,7 % Landet 3,1 % 2,8 % 2,5 % 2,6 % 3,1 % 3,4 % Oversikten viser at arbeidsledigheten i Tvedestrand ligger over nivået på landsbasis og fylket, og utviklingen fra 2013 til 2016 er negativ. Dette kan indikere at arbeidsledigheten i kommunen har en stigende tendens, og har «bitt seg fast» på et nivå nærmere 5 %. Så langt i 2016 har Aust- Agder nest høyest arbeidsledighet i landet. Utviklingen for landet i 2015-2016 viser tydelig en høyere arbeidsledighet enn den vi har hatt de siste årene. 5 10
3. Hovedmålsetning, hovedstrategi og hovedsatsningsområder Hovedkonklusjonen i årsmeldingen for 2015, budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 er at kommunen må gjennomføre tiltak som reduserer kommunens ordinære driftsutgifter med inntil kr 9-10 mill. de neste 4 årene, for å kunne ha en balansert kommuneøkonomi. Dette samtidig som kommunen innfører eiendomsskatt fra 2017. Kommunestyret har i junimøtet 2016 vedtatt å innføre eiendomsskatt fra 2017, og arbeidet med gjennomføringen er iverksatt. Kommunen har p.t. ingen frie fondsreserver, og må dekke inn underskudd fra 2013, 2014 og 2015 på samlet om lag 4,85 mill. kroner i 2016 og 2017. Kommunen er kommet på ROBEK-lista våren 2016 som følge av at underskuddet på om lag kr. 1,2 mill. fra 2013 ikke ble dekt inn i 2015. Etter rådmannens vurdering vil gjennomføring av vedtatt hovedstrategi og det å få kommunen ut av Robek-lista være en svært krevende jobb, vurdert opp mot de mange omstillings- og nedstyringstiltakene som kommunen alt har gjennomført de siste årene. Hovedmålsetning Med utgangspunkt i vedtatt kommuneplan er det lagt opp til følgende hovedmålsetning for kommunen Attraktiv bokommune med Østre Agder som arbeidsplassregion En befolkningsutvikling tilnærmet lik landet Hovedspørsmålet i denne sammenhengen blir «Hva er riktig strategi i handlingsplanen for å nå disse målene?» Hovedstrategi I tråd med det vedtak kommunestyret gjorde i desember 2015 ved valg av utviklingsalternativet som hovedstrategi, vil det i handlingsplanen for 2017-2020 være å videreføre denne strategien. Utviklingsalternativet satser på et svært høyt kommunalt investeringsnivå innenfor prioriterte områder med fortsatt et sterkt fokus på et stramt og effektivt driftsopplegg. Dette alternativet vil medføre innføring av eiendomsskatt for å dekke økte kapitalkostnader ved store låneopptak til et høyt investeringsnivå. Kommunestyret har lagt til grunn at dette alternativet vil i større grad ha i seg muligheten til å nå kommunens hovedmålsetning. Det at kommunen nå er ført opp på Robek-lista er svært alvorlig, og viser at kommunens økonomi de siste årene har vært i ubalanse, med et større forbruk enn inntektene tilsier. Det legges opp til følgende hovedstrategi for perioden 2017-2020: Tilpasse driftsnivået til det ordinære inntektsnivået uten eiendomsskatt. Det betyr å redusere netto driftsutgifter med om lag 9-10 mill. kroner i perioden 2017-2020. 6 11
Gjennomføre et svært høyt og ekspansivt investeringsnivå på brutto om lag 550 mill. kroner i perioden 2017-2020 innenfor prioriterte områder hvor økte kapitalutgifter og eventuelle økte driftsutgifter finansieres med eiendomsskatt. Innføre eiendomsskatt fra 2017 med 2 o/oo; om lag 11-12 mill. kroner i 2017 og 2018 og med 4 o/oo; om lag 22-23 mill. kroner fra 2019. Bygge opp en økonomisk buffer på 4 mill. kroner pr. år fra 2017, samt et utviklingsfond over tid, slik at samlet avsetning i perioden 2017-2020 gir kommunen nødvendig økonomisk handlingsrom. Denne fondsavsetning finansiere både ved effektivisering av driften og fra eiendomsskatt. Kommunen skal være ut av Robek-lista senest våren 2018. Det legges til grunn at underskuddene fra 2013-2015 på totalt kr. 4,85 mill. dekkes inn ved bruk av eiendomsskatt i 2017, isteden for avsetning til utviklingsfond. Hovedsatsningsområder I tråd med tidligere vedtatt handlingsplan og økonomiplan for 2016-2019 legges det til grunn følgende hovedsatsningsområder for perioden 2017-2020: Bygging av nytt idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og infrastruktur i forbindelse med at fylkeskommunen bygger ny videregående skole ved Mjåvann (forventninger fra fylkeskommunen om at kommunen bygger og leier ut til fylkeskommunen). Ferdigstillelse 01.08.2020. Bygging av ny og fremtidsrettet barneskole i sentrum med infrastruktur. Ferdigstillelse 01.08.2020. Bygging av ny og fremtidsrettet barnehage i sentrum som erstatning for 2-3 uegnede barnehagebygg i sentrum, samt for utvidet volum. Ferdigstillelse 01.08.2021. Nærings- og bo utviklingsprosjekter som følge av bygging av ny E 18 Tvedestrand Arendal. Utbygging av attraktive næringsområder, boligområder og infrastruktur. Oppfølging av Byløftsprosjekter som Hovedgata/Hulgata og Møllerbekken. Utvikling av rådhuset og havneområdet bør vurderes etter 2020. Bygging av inntil 8 boliger for utviklingshemmede samlokalisert i sentrum. Ferdigstillelse 01.10.2020. Brannsikring utvendig av Dypvåg og Holt kirker i 2018 og 2020. Eventuelt kjøp av bygning og tomt for gamle videregående skole ved Lyngmyr i 2020. I forhold til tidligere vedtatt fremdriftsplan er de store investeringene nå justert med 1 år, fra høsten 2019 til høsten 2020. Dette som m.a. følge av ny videregående skole skal være ferdig 01.08.2020 isteden for 01.08.2019. Det at kommunen også har kommet på Robek-lista tilsier også en slik endring. For barnehageutbyggingen er fremdriftsplanen nå justert med 2 år, fra høsten 2019 til høsten 2021. De tre siste satsningsområdene er lagt inn som følge av avdekket behov i budsjettprosessen høsten 2016. 7 12
4. KOMMUNALT UTGIFTSNIVÅ OG KOSTRA-SAMMENLIGNINGER Sammenligninger I Kommunal Rapport i mai 2013 kom det også frem at Tvedestrand kommune er blant de mest fattige kommunene i Norge (nr. 6). I tillegg kan det opplyses at Tvedestrand kommune frem til 2014 har vært blant de mest produktive kommunene i Norge. Etter rådmannens vurdering gir dette et rimelig korrekt bilde av kommunens status i forhold til resten av kommune-norge. De to siste årene har dette bildet endret seg noe ved kommunen ikke lenger ligger blant de mest produktive kommunene. Kommunal Rapport sitt kommunebarometer for 2014 viser at Tvedestrand kommune oppnår best samlet skåring av alle kommunene i Aust-Agder og ligger på en 109 plass samlet på landsbasis. I 2015 ligger Tvedestrand kommune på en 3 plass på dette barometer i Aust-Agder. Med utgangspunkt i Plan for tidlig innsats har kommunen hatt en strategi og målsetning om å jobbe på slik måte, at en setter inn ressursene og tiltakene tidlig, for på sikt å hindre langsiktige, uheldige, virkninger for samfunnet Tvedestrand og det enkelte menneske. Denne måten å arbeide på vil i mange tilfeller kreve pukkelutgifter en viss periode. Dette er en utfordring vurdert opp mot kommunens samlede økonomiske ressurser etter rådmannens vurdering. Etter rådmannens vurdering ser en nå på noen områder forbedringer i perioden 2013-2014 på ressursbruken til kommunen som følge av denne strategien. I 2015 viser utvikling innenfor de to største tjenesteområdene; grunnskole og omsorg, at ressursbruken økes, og at kommunen bruker stadig mer på disse to områdene enn sammenlignbare kommuner. Iverksetting av ulike omstillingsprosjekter de siste årene viser at kommunen er på «rett vei» på flere av tjenesteområdene, men at det ligger utfordringer i å hente ut effektiviseringsgevinster på flere av tjenesteområdene. KOSTRA-tall 2015 Sammenligning Det legges til grunn KOSTRA-tall for 2015 for de viktigste tjenesteområdene til kommunen i den politiske prioriteringsdebatten som skal gjennomføres, nå i september 2016. Begrepsdefinisjoner: Begrepet netto driftsutgifter betyr brutto utgifter med fratrekk av de inntekter som er knyttet til tjenesten (f.eks. brukerbetalinger, gebyrer o.l.) Begrepet korrigerte brutto driftsutgifter betyr brutto utgifter for den produksjonen av kommunale tjenester som er utført med egne ansatte, og ikke kjøpt fra andre. F.eks. betyr det innenfor barnehagesektoren brutto driftsutgifter i kommunale barnehager, ikke private. Rådmannen vil presisere at KOSTRA-tall gir en indikator for hvor kommunen ligger i forhold til sammenlignbare kommuner, gjennomsnittet i Aust-Agder og landet. Disse vurderingene må vurderes ut fra lokale forhold samt hva m.a. kommunen får i utgiftsutjevning gjennom inntektssystemet. Denne analysen gir dermed grunnlag for å stille spørsmål og gjøre nærmere analyser av tjenesteområdet. Analysene og vurderingene gir også et grunnlag for å gjøre eventuelle endringer i tjenestene, og se nærmere på hvorledes de utføres og organiseres. Det er lagt opp at følgende hovedtjenesteområder blir gjennomgått med utgangspunkt i KOSTRA-tall for 2015 og utvikling for kommunen for perioden 2013-2015: 8 13
Grunnskole Endelige tall Endelig tall for 2015 KOSTRA nøkkeltall Tvedestrand Tvede- Gj.sn. kom- Gj.sn. Gj.sn. alle 2013 2014 strand gruppe 10 A-Agder kommuner Netto driftsutgifter til Prioritering 104 498 112 797 115 143 107 042 104 665 102 394 grunnskolesektor, pr. innbygger 6-15 år Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent Dekningsgrad 8,7 9,5 10,1 8,3 9,2 7,9 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor pr. elev Produktivitet/ enhetskostnad 117 198 124 236 130 043 119 682 114 517 115 559 Sammenlignet med KOSTRA-gruppe 10 bruker Tvedestrand inntil ca. kr. 5,8 mill. mer på grunnskolen i 2015. Sammenlignet med kommunene i Aust-Agder bruker Tvedestrand inntil ca. kr. 7,4 mill. mer (netto driftsutgifter). Andel elever som får spesialundervisning er stigende og noe høyere enn KOSTRA-gruppe 10, Aust-Agder og landet. Barnehage Endelige tall Endelig tall for 2015 KOSTRA nøkkeltall Tvedestrand Tvede- Gj.sn. kom- Gj.sn. Gj.sn. alle 2013 2014 strand gruppe 10 A-Agder kommuner Netto driftsutgifter pr. Prioritering 105 212 121 170 125 312 126 397 133 853 131 858 innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Andel barn 1-5 år med barnehageplass Dekningsgrad 92,9 95,5 95,0 88,7 91,0 90,4 Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner pr. barn i kommunal barnehage Produktivitet/ enhetskostnad 147 620 161 234 164 534 175 352 181 829 181 752 Sammenlignet med KOSTRA-gruppe 10 bruker Tvedestrand inntil ca. kr. 0,4 mill. mindre på barnehage i 2015. Sammenlignet med kommunene i Aust-Agder bruker Tvedestrand inntil ca. kr. 3,2 mill. mindre (netto driftsutgifter). Kommunen har en høyere andel barn 1-5 år som har barnehageplass enn både KOSTRA-gruppe 10, Aust-Agder og landet (det betyr god barnehagedekning). Kommunehelsetjeneste (lege, fysioterapi, helsestasjon, jordmor, kommuneoverlege, turnuslege) Endelige tall Endelig tall for 2015 KOSTRA nøkkeltall Tvedestrand Tvede- Gj.sn. kom- Gj.sn. Gj.sn. alle 2013 2014 strand gruppe 10 A-Agder kommuner Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Prioritering 2 235 2 490 2 410 2 271 2 210 2 347 9 14
Legeårsverk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Brutto driftsutgifter pr. innbygger 0-5 år helsestasjon og skolehelsetjeneste Dekningsgrad 13,2 13,9 13,3 10,3 10,3 10,5 Dekningsgrad 14,3 12,1 12,1 9,0 8,8 9,0 Produktivitet/ enhetskostnad 10 095 10 856 14 465 9 315 9 105 8 560 Sammenlignet med KOSTRA-gruppe 10 bruker Tvedestrand inntil ca. kr. 0,8 mill. mer på kommunehelsetjeneste i 2015. Sammenlignet med kommunene i Aust-Agder bruker Tvedestrand inntil ca. kr. 1,2 mill. mer (netto driftsutgifter pr. innbygger). Kommunen har samlet sett god lege og fysioterapidekning. Pleie- og omsorgstjenester (eldreomsorg, psykiatri, utviklingshemmede, rus, dagsenter m.m.) Endelige tall Endelig tall for 2015 KOSTRA nøkkeltall Tvedestrand Tvede- Gj.sn. kom- Gj.sn. Gj.sn. alle 2013 2014 strand gruppe 10 A-Agder kommuner Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger 80 år og over, pleie- og omsorgstjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger 67 år og over, pleie- og omsorgstjenesten Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av hjemmetjenester (kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Prioritering 17 248 18 885 19 384 17 495 15 938 15 904 Prioritering 321 563 366 080 383 470 357 662 389 168 376 869 Prioritering 104 299 109 930 109 976 108 578 106 384 111 348 Dekningsgrad 100,0 100,0 100,0 92,8 99,0 95,0 Prioritering 11,3 11,2 11,0 16,4 15,5 17,8 Produktivitet/ enhetskostnad Produktivitet/ enhetskostnad 173 680 182 116 181 926 261 314 210 627 236 939 979 980 1 064 110 1 014 480 1 007 143 1 031 850 1 067 592 Sammenlignet med KOSTRA-gruppe 10 bruker Tvedestrand inntil ca. kr. 11,3 mill. mer på pleie- og omsorgtjenester i 2015 (netto driftsutgifter pr. innbygger). Sammenlignet med kommunene i Aust-Agder bruker Tvedestrand inntil ca. kr. 20,7 mill. mer (netto driftsutgifter pr. innbygger). 10 15
Tas det utgangspunkt i pr. innbygger 67 år og over bruker Tvedestrand inntil ca. kr. 1,4 mill. mer enn KOSTRA-gruppe 10 og inntil ca. kr. 3,8 mill. mer enn kommunene i Aust-Agder. Tas det utgangspunkt i pr. innbygger 80 år og over bruker Tvedestrand inntil ca. kr. 7,8 mill. mer enn KOSTRA-gruppe 10 og inntil ca. kr. 1,7 mill. mindre enn kommunene i Aust-Agder. Andel plasser i institusjon er vesentlig lavere enn KOSTRA-gruppe 10, Aust-Agder og landet. Sosialtjenesten Endelige tall Endelig tall for 2015 KOSTRA nøkkeltall Tvedestrand Tvede- Gj.sn. kom- Gj.sn. Gj.sn. alle 2013 2014 strand gruppe 10 A-Agder kommuner Netto driftsutgifter til Prioritering 2 667 4 022 3 514 2 636 4 101 3 618 sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år Dekningsgrad 7,0 6,9 6,7 3,9 Sammenlignet med KOSTRA-gruppe 10 bruker Tvedestrand inntil ca. kr. 3,1 mill. mer på sosialtjenester i 2015. Sammenlignet med kommunene i Aust-Agder bruker Tvedestrand inntil ca. kr. 2,0 mill. mindre (netto driftsutgifter). Barnevernstjenesten Endelige tall Endelig tall for 2015 KOSTRA nøkkeltall Tvedestrand Tvede- Gj.sn. kom- Gj.sn. Gj.sn. alle 2013 2014 strand gruppe 10 A-Agder kommuner Netto driftsutgifter pr. Prioritering 8 763 9 451 9 501 9 175 7 793 8 371 innbygger 0-17 år, barneverntjenesten Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Dekningsgrad 11,2 12,1 12,9 5,8 4,8 Sammenlignet med KOSTRA-gruppe 10 bruker Tvedestrand inntil ca. kr. 0,4 mill. mer på barnevernstjenester i 2015. Sammenlignet med kommunene i Aust-Agder bruker Tvedestrand inntil ca. kr. 2,3 mill. mer (netto driftsutgifter). Administrasjon Endelige tall Endelig tall for 2015 KOSTRA nøkkeltall Tvedestrand Tvede- Gj.sn. kom- Gj.sn. Gj.sn. alle 2013 2014 strand gruppe 10 A-Agder kommuner Netto driftsutgifter til Prioritering 3 992 4 324 4 329 4 058 4 545 4 021 administrasjon og styring i kroner pr. innbygger Lønnsutgifter administrasjon og styring i kroner pr. innbygger Prioritering 2 268 2 508 2 527 3 117 2 923 2 796 11 16
Sammenlignet med KOSTRA-gruppe 10 bruker Tvedestrand inntil ca. kr. 1,6 mill. mer på administrasjon i 2015. Sammenlignet med kommunene i Aust-Agder bruker Tvedestrand inntil ca. kr. 1,3 mill. mindre (netto driftsutgifter). For lønnsutgifter til administrasjon og styring bruker Tvedestrand inntil ca. kr. 3,5 mill. mindre enn KOSTRA-gruppe 10 i 2015. Sammenlignet med kommunene i Aust-Agder bruker Tvedestrand inntil ca. kr. 2,3 mill. mindre (netto driftsutgifter). Eiendomsforvaltning Endelige tall Endelig tall for 2015 KOSTRA nøkkeltall Tvedestrand Tvede- Gj.sn. kom- Gj.sn. Gj.sn. alle 2013 2014 strand gruppe 10 A-Agder kommuner Netto driftsutgifter til Prioritering 3 762 4 130 3 983 3 886 4 515 4 596 eiendomsforvaltning i kroner pr. innbygger Netto driftsutgifter til administrasjonsbygg kroner pr. innbygger Prioritering 150 151 161 251 417 319 Sammenlignet med KOSTRA-gruppe 10 bruker Tvedestrand inntil ca. kr. 0,6 mill. mer på eiendomsforvaltning i 2015. Sammenlignet med kommunene i Aust-Agder bruker Tvedestrand inntil ca. kr. 3,2 mill. mindre (netto driftsutgifter). Kultur Endelige tall Endelig tall for 2015 KOSTRA nøkkeltall Tvedestrand Tvede- Gj.sn. kom- Gj.sn. Gj.sn. alle 2013 2014 strand gruppe 10 A-Agder kommuner Netto driftsutgifter for Prioritering 1 246 1 188 979 1 520 2 035 2 030 kultursektoren per innbygger i kroner Netto driftsutgifter til Prioritering 2 621 2 614 1 999 2 445 1 809 2 175 musikk- og kulturskole pr. innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr. innbygger Prioritering 220 211 154 256 281 270 Sammenlignet med KOSTRA-gruppe 10 bruker Tvedestrand inntil ca. kr 3,2 mill. mindre på kultur i 2015. Sammenlignet med kommunene i Aust-Agder bruker Tvedestrand inntil ca. kr. 6,3 mill. mindre (netto driftsutgifter). Kirke Endelige tall Endelig tall for 2015 KOSTRA nøkkeltall Tvedestrand Tvede- Gj.sn. kom- Gj.sn. Gj.sn. alle 2013 2014 strand gruppe 10 A-Agder kommuner Netto driftsutgifter for kirke og trossamfunn per innbygger i kroner Prioritering 643 680 717 596 668 552 12 17
Sammenlignet med KOSTRA-gruppe 10 bruker Tvedestrand inntil ca. kr 0,7 mill. mer på kirke og trossamfunn i 2015. Sammenlignet med kommunene i Aust-Agder bruker Tvedestrand inntil ca. kr. 0,3 mill. mer (netto driftsutgifter). Kommunale avgifter Endelige tall Endelig tall for 2015 KOSTRA nøkkeltall Tvedestrand Tvede- Gj.sn. kom- Gj.sn. Gj.sn. alle 2014 2015 strand gruppe 10 A-Agder kommuner Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapp.året+1) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapp.året+1) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapp.året+1) Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapp.året+1) Produktivitet/ enhetskostnad Produktivitet/ enhetskostnad Produktivitet/ enhetskostnad Produktivitet/ enhetskostnad 3 150 2 870 2 870 3 090 3 096 3 377 4 950 5 280 5 280 3 901 4 974 3 781 2 760 2 900 2 970 2 437 2 955 2 618 300 250 250 414 347 431 Sum årsgebyr 11 160 11 300 11 370 9 842 11 372 10 207 Saksbehandlingstid Endelige tall Foreløpige tall for 2015 KOSTRA nøkkeltall Tvedestrand Tvede- Gj.sn. kom- Gj.sn. Gj.sn. alle 2013 2014 strand gruppe 10 A-Agder kommuner Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 12 ukers frist (kalenderdager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 3 ukers frist (kalenderdager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, vedtatt reguleringsplaner private (kalenderdager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager) Produktivitet/ enhetskostnad Produktivitet/ enhetskostnad Produktivitet/ enhetskostnad Produktivitet/ enhetskostnad 37 5 25 30 40 16 19 13 15 14 18 280 290 320 204 234 30 30 20 43 51 Hovedstrategi for kommunalt utgiftsnivå Det legges fortsatt til grunn samme hovedstrategi for kommunalt utgiftsnivå i handlingsplanperioden som i de sist vedtatte planene: Kommunens utgiftsnivå skal på sikt tilnærmet ligge på nivået for den kommunegruppen kommunen tilhører (gruppe 10). Sammenligningen skal også vurderes opp mot snittet for kommunene i Aust-Agder. Målsetningen må til en viss grad korrigeres opp mot de tjenesteområdene kommunen gjennom inntektssystemet får dekt opp høyere utgifter (mer ressurskrevende innbyggere) gjennom tilskuddsdelen til utgiftsutjevningen. 13 18
5. Handlingsplanens tiltaksdel Handlingsplanens tiltaksdel tar utgangspunkt i vedtatt kommuneplan, samfunnsdelen 2011-13, og har satt opp hvilke områder som det skal være fokus på i perioden 2017-2020 Tiltaksdelen er bygd opp om «slik gjør vi det» og hvilke «grep» som er viktige å gjennomføre i planperioden 2017-2020. De alle fleste av tiltakene er gjennomført eller i ferd med å bli gjennomført. Noen er også «gått ut på dato». Det vises derfor til vedtatt Kommuneplan for 2011-2023 som ligger på kommunens nettside for nærmere oversikt over tiltakene innenfor følgende tema: Slik gjør vi det - Prioritering av tiltak Punkt 7.4. Forebygging Punkt 8.4. Forebygging Kompetanseperspektiv Punkt 9.4. Forebygging Kommunal bygningsmasse Punkt 10.4. Barnehage som sentrale byggesteiner for gode levekår Punkt 11.4. Skolene som sentrale byggesteiner for gode levekår Punkt 12.4. Likestilling i et levekårsperspektiv Punkt 13.4. Samhandlingsreformen Punkt 14.4. Omdømme og stedsutvikling Punkt 15.4. Kystsonen som bærebjelke for utvikling og rekreasjon Punkt 16.4. Lokale klima-, energi- og miljøtiltak Punkt 17.4. Sunn kommunal økonomi Videreutvikling av kommunen Tvedestrand Hvilke grep er viktige i planperioden Punkt 6.2. Kommunal utbyggingspolitikk Punkt 6.3. Samferdselsutvikling Punkt 6.4. Kulturell utvikling Punkt 6.5. Varehandel og service Punkt 6.6. Arbeidsplassutvikling Punkt 6.7. Kommunens forhold til omverdenen Punkt 6.8. Universell utforming Punkt 6.9. Samfunnsberedskap 14 19
Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/63-14 Arkiv: 151 Saksbeh: Beate Pettersson Dato: 17.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 78/16 Formannskap 29.11.2016 Kommunestyre Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Rådmannens forslag til vedtak 1. Tvedestrand kommunestyre vedtar Økonomiplan 2017-2020 budsjett 2017 slik det fremgår av vedlagte dokument, jf. budsjettskjema 1A og 1B angående drift og 2A og 2B angående investering. 2. Bevilgningen i budsjettskjema 1B, til fordeling drift, vedtas som et rammebudsjett med nettobevilgning pr. enhet/ansvarsområde. 3. Samlet avsetning til opplæring av minoritetsspråklige elever i skolen fastsettes til 1 734 000 kroner i 2017 og fordeles likt mellom Lyngmyr skole og Tvedestrand skole. 4. Tildeling til elever med svært store behov fastsettes til 5 290 000 kroner og er lagt inn i tildelingsmodellen etter antall elever med 4 129 000 kroner. Dette er en justering av gjeldende tildelingsmodell. Et restbeløp på 1 161 000 kroner har en fordeling i tråd med vedtatt tildelingsmodell. 5. Rådmannen får fullmakt til å fordele avsetningene på driftsbudsjettet til ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, avsetninger og premieavvik til de andre ansvarsområdene, dersom fordelingen ikke er av prinsipiell karakter. Fullmakten gjelder ikke kommunestyrets tilleggsbevilgningspost. 6. Kommunestyret fastsetter det kommunale skattøret for 2017 til de til enhver tid gjeldende maksimalsatser, jf. statsbudsjett 2017: a) Inntektsskatt for personlige skatteytere og dødsbo fastsettes til 11,8 %. b) Marginavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 %. 7. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 34 406 000 kroner i 2017 til finansiering av investeringer. Avdragstiden settes til 30 år. 8. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 15,0 mill. kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år. 9. Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 436,5 årsverk, jf. årsverksoversikt pr. enhet. 20
10. Kommunestyret vedtar endringer i følgende avgifter, betalingssatser og gebyrer: Beløp i kroner Sats 2016 Sats 2017 Endringstidspunkt Foreldrebetaling barnehage, full plass Statlig fastsatt maksimalpris (2 655 kroner) Statlig fastsatt maksimalpris (2 730 kroner) 01.01.2017 Korttidsopphold hybel pr. døgn 319 326 01.01.2017 Middag daglig, pr. mnd. 1 831 1 870 01.01.2017 Full kost, pr. mnd. 3 194 3 263 01.01.2017 Matombringing, pr. dag 77 80 01.01.2017 Matombringing, frokost eller kvelds, pr. mnd. 681 696 01.01.2017 Matombringing grøt, pr. gang 31 32 01.01.2017 Trygghetsalarm, pr. mnd. 347 354 01.01.2017 Brukerbetaling for hjelp i hjemmet, netto inntekt (1G = 92 576 kroner pr. 1.5.2016): Inntil 2G, helt abonnement Statlig fastsatt maksimalpris Statlig fastsatt maksimalpris 2G-3G, helt abonnement 462 472 01.01.2017 3G-4G, helt abonnement 924 944 01.01.2017 4G-5G, helt abonnement 1 448 1 479 01.01.2017 Over 5G, helt abonnement 1 844 1 884 01.01.2017 Inntil 2G, halvt abonnement Statlig fastsatt maksimalpris Statlig fastsatt maksimalpris 2G-3G, halvt abonnement 231 236 01.01.2017 3G-4G, halvt abonnement 462 472 01.01.2017 4G-5G, halvt abonnement 724 740 01.01.2017 Over 5G, halvt abonnement 924 944 01.01.2017 Maks timesats hjelp i hjemmet 252 257 01.01.2017 Husleie frisør og fotpleier, Strannasenteret 1 965 2 007 01.01.2017 Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 33, pr. mnd 510 521 01.01.2017 Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 35, pr. mnd 615 628 01.01.2017 Kulturskolen, elevkontingent pr. semester: Grupper pr. semester 860 900 01.01.2017 Korps, salg av elevplasser pr. semester 1 400 1 500 01.01.2017 Individuell musikk (22,5 min) pr. semester 1 530 1 600 01.01.2017 11. Det legges opp til en økning fra 4 til 6 terminer for kommunale avgifter inkl. eiendomsskatt senest fra 1.1. 2018. 12. Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av driftsregnskapet for 2016, foretas strykninger i denne rekkefølge: 1. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond (ved mindreforbruk). 2. Avsetning til generelt disposisjonsfond. 3. Overføring fra drift til investering. 13. Kommunestyret viderefører vedtatt nivå på bosetting av 30 flyktninger i tillegg til eventuelle familiegjenforeninger i 2017. Boligstiftelsen og rådmannen (NAVflyktningetjenesten) gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger. 21
Fra 2018 er det lagt til grunn å ta i mot 20 flyktninger hvert år i tillegg til eventuelle familiegjenforeninger. Kommunestyret ber om at det legges frem egen sak i 2017 dersom forutsetningene endres. 14. Rådmannen får fullmakt til å effektuere en styrt avvikling av Dypvåg bofellesskap fra 1.9.2017. Rådmannen gis i oppdrag å drøfte og avtale med Boligstiftelsen om en økonomisk kompensasjon, som en overgangsordning i forbindelse med avviklingen, innenfor rammen i budsjett og økonomiplan. Kommunestyret godkjenner at Boligstiftelsen eventuelt kan selge eiendommen Dypvåg Bofellesskap etter at driften er avviklet. 15. Tvedestrand kommunes ramme for innbetalinger til næringsfondet i østregionen settes til 200 000 kroner i 2018. Samlet tilskudd som gis i 2017 til bedrifter i Tvedestrand må tilpasses dette, innenfor de til en hver tid gjeldende bestemmelser i fondet. 16. Kommunestyret legger ikke opp til en stor samlet organisasjonsgjennomgang i økonomiplanperioden. Kommunestyret forutsetter at rådmannen gjennomfører mindre justeringer i kommunens organisering, slik at en oppnår en mest mulig effektiv og hensiktsmessig organisasjonsform for å møte fremtidens utfordringer. Bakgrunn for saken BESTEMMELSER I KOMMUNELOVEN, SAMT FULLMAKTER I kommunelovens 44 heter det at kommunestyret innen utgangen av året skal vedta en rullerende økonomiplan, som skal omfatte minst de fire neste år. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet, og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Videre skal det hvert år anvises dekning for de utgifter som er ført opp. I kommunelovens 45 og 46 heter det at kommunestyret innen utgangen av året skal vedta budsjett for det kommende kalenderåret. Årsbudsjettet skal være realistisk, og skal fastsettes med utgangspunkt i de inntekter og utgifter kommunen kan forvente i budsjettåret. Det må budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Vedtak om kommunens budsjett og økonomiplan fattes av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet. Innstillingen skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før kommunestyret fatter vedtak. Kommuneloven sier at det kun er kommunestyret som kan fatte vedtak i forbindelse med årsbudsjettet og endringer i dette. I Tvedestrand kommunes årsbudsjett vedtas det rammer i netto driftsutgifter for hver enhet/ansvarsområde. Videre er det i selve budsjettdokumentet gitt en omtale av virksomheten i hver enhet som er forutsatt dekket av den gitte bevilgning. På ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, avsetninger og premieavvik er det avsetninger (inkl. lønnsavsetningsposten) som senere skal fordeles på de andre enhetene/ansvarsområdene. Det foreslås at rådmannen får fullmakt til å fordele disse avsetningene på aktuelle ansvarsområder, dersom fordelingen ikke er av prinsipiell karakter. Fullmakten gjelder heller ikke bevilgningen som er avsatt til kommunestyrets disposisjon. 22
RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT Ad. dokumentet Økonomiplan 2017-2020 - budsjett 2017 I det vedlagte dokumentet er det gitt en utførlig omtale av forutsetninger mv. som er innarbeidet i rådmannens forslag. Foreslåtte tiltak både innen drift og investeringer er omtalt. Det vises også til egen sak til kommunestyremøtet i desember 2016, angående Handlingsplan 2017-2020. Den saken omfatter en revidering av handlingsplanen i kommuneplanens samfunnsdel. I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2011 vedtok kommunestyret blant annet regler for hvorledes innsparing og merforbruk i enhetene skulle håndteres. Disse styringsreglene er i stor grad videreført frem til nå, men det ble ikke gjennomført følgende i 2016 for resultatet for 2015: Regnskapsresultatet for den enkelte enhet skal vurderes i forhold til måloppnåelse og justeringer relatert til forhold som objektivt sett ligger utenfor enhetsleders kontroll. En slik vurdering kan medføre justering av regnskapsresultatet for den enkelte enhet. Det legges frem egen sak for kommunestyret som fatter vedtak om eventuelle korrigeringer. Kommunens økonomiske situasjon har medført at enhetene ikke har kunnet benytte tidligere ubrukte midler. For å holde rede på den akkumulerte økonomiske situasjonen pr. enhet memoriaføres innsparinger og merforbruk i kommunens regnskap. Dette vil fortsatt bli gjort i fremtidige regnskap uten en gjennomgang som nevnt over. Rådmannen vil vurdere i løpet av 2017 om gjeldende styringsregler for enhetene bør evalueres og eventuelt endres. Bevilgninger til opplæring av minoritetsspråklige elever og elever med svært store behov Kommunestyret vedtok i sak 64/2014 å endre tildelingsmodellen for skolesektoren. De viktigste endringene var at bevilgningene til norskopplæring av minoritetsspråklige elever og elever med svært store behov skulle tas ut av tildelingsmodellen. Den økonomiske rammen for hvert av disse områdene skal fastsettes av kommunestyret. Som omtalt i kapittel 6.3 i det vedlagte dokumentet foreslås bevilgningen til minoritetsspråklige elever fastsatt til 1 734 000 kroner, som fordeles likt mellom Lyngmyr og Tvedestrand skoler. Beløpet er fastsatt på bakgrunn av sum av gruppesats for u- og b-skole. Beløpet er noe høyere enn prisjustert 2016-bevilgning. Bevilgningen til elever med svært store behov foreslås prisjustert fra 2016-nivå. Det innebærer en bevilgning på 5 290 000 kroner i 2017. Som omtalt i kapittel 6.3 og 8.4 er størstedelen av disse midlene lagt inn i tildelingsmodellen etter antall elever, dvs. et beløp på ca. 4,1 mill. kroner. Det er beregnet en fast sats pr elev. For å justere for brå overgang fra det ene året til det andre, er det laget en overgangsperiode på 2 år. Bakgrunnen for at en nå tilbakelegger midlene i tildelingsmodellen, er for å imøtekomme behovet for forsterking av tidlig innsats for alle elevene. Hvorledes spesialundervisningen blir organisert mest hensiktsmessig vil også kunne påvirke ressursbruken til disse elevene. Dette er en justering av gjeldende tildelingsmodell hvor hele beløpet skulle fordeles med forankring av enkeltvedtak og organisering av spesialundervisningen. Når det er høstet erfaring med den justeringen som nå foreslås i budsjettet for 2017, vil rådmannen vurdere om det er behov for å ta opp tildelingsmodellen til ny politisk behandling. Budsjett til kontroll, tilsyn og revisjon i 2017 Kontrollutvalget har innstillingsmyndighet overfor kommunestyret når det gjelder kontroll, tilsyn og revisjon. Utvalget behandlet budsjettet i sak 25/2016, den 31.8.2016. 23
Kontrollutvalget innstiller på en samlet bevilgning på 931 000 kroner, som rådmannen har innarbeidet i budsjettforslaget. Endring i betalingssatser Det foreslås endringer i enkelte betalingssatser jamfør omtale i selve dokumentet. I vedtaket har rådmannen kun ført opp betalingssatser der det foreslås endringer. I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2016, vedtok kommunestyret at en skal følge statlige maksimalpriser for foreldrebetaling i barnehagene. Fra 1.1.2016 har prisen vært 2 655 kroner pr. barn pr. måned. Regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett foreslått å øke beløpet til 2 730 kroner fra 1.1.2017. Dette er en ren prisjustering, og rådmannen tilrår at prinsippet med å følge statlig fastsatt maksimalpris videreføres. Økonomisk sosialhjelp Hvert år fastsettes det veiledende nasjonale satser for utbetaling av sosialhjelp. Valg av hvilket års satser som skal legges til grunn i Tvedestrand har kommunestyret frem til 2015 fastsatt i saken om økonomiplan og budsjett. Da kommunestyret behandlet ad hoc-utvalgets rapport i 2015, ble det i tiltakslisten uttrykt ønske om egen sak om fastsetting av satser. Dette ønsket videreføres, og det vises til egen sak i dette kommunestyremøtet. Organisasjonsgjennomgang Kommunestyret vedtok følgende den 13.9.2016, i sak 120/16: «Tvedestrand kommunestyre viser til vedtak i sak nr. 9/16 fra møte den 09.02.16, og vedtar at endelig beslutning om gjennomføring av en organisasjonsgjennomgang av kommunen avklares ved behandlingen av budsjettet for 2017 og økonomiplan 2017-2020.» Det er ikke lagt inn eksterne midler til en eventuell samlet stor organisasjonsgjennomgang av kommunen i planperioden. Det legges fra rådmannens side opp til å gjøre mindre justeringer i kommunens organisering, slik at en oppnår en mest mulig effektiv og hensiktsmessig organisasjonsform for å møte fremtidens utfordringer. Eventuelle strykninger ved avslutningen av regnskapet for 2017 Dersom kommunen har et merforbruk trer strykningsbestemmelsene i regnskapsforskriftene inn. Av disse fremgår det at overføringer fra drift til investering og avsetning til disposisjonsfond skal strykes før en stryker inndekking av eventuelt underskudd fra tidligere år. Rekkefølgen på de to førstnevnte bestemmer kommunen selv. I rådmannens forslag til budsjett for 2017 er det foreslått avsetninger til disposisjonsfond med 4 mill. kroner som økonomisk buffer. Det er ikke foreslått overføring av midler fra drift til investering. Det kan imidlertid skje endringer i året som gjør at problemstillingen blir aktuell. Rådmannen tilrår derfor at en fatter vedtak om rekkefølge på strykninger nå. Rekkefølgen foreslås slik: 1. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond (ved mindreforbruk). 2. Avsetning til generelt disposisjonsfond. 3. Overføring fra drift til investering. For ordens skyld kan det nevnes at rekkefølgen på eventuelle strykninger i investeringsregnskapet er fastsatt i regnskapsforskriftene. Flyktninger Rådmannen foreslår at kommunestyret viderefører vedtatt nivå på bosetting av 30 flyktninger i tillegg til eventuelle familiegjenforeninger i 2017. Boligstiftelsen og rådmannen gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger. Fra 2018 er det lagt til grunn å ta i mot 20 24
flyktninger hvert år i tillegg til eventuelle familiegjenforeninger. Rådmannen forutsetter at det legges frem egen sak til kommunestyret i 2017, dersom forutsetningene endres. Tilsagnsramme for næringsfondet i østregionen Kommunene i østregionen samarbeider om et næringsfond. Bedrifter i kommunene kan søke om tilskudd til sin virksomhet. Finansieringen medfører blant annet at hjemkommunen til de bedriftene som får tilskudd må betale inn til fondet. Dette blir beregnet ut fra tilskuddenes størrelse, og innbetalingen skjer året etter tilskuddsåret. Det betyr at tilskudd som gis i 2017 medfører innbetaling fra Tvedestrand kommune i 2018. I rådmannens forslag til økonomiplan er det lagt inn 200 000 kroner i innbetaling til næringsfondet i 2018. Rådmannen tilrår derfor at det vedtas en ramme for tilskudd i 2017 som maksimalt medfører 200 000 kroner i innbetaling fra Tvedestrand i 2018. Tvedestrand, 17.11.2016 Rådmannen Vedlegg 1 Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 25
Tvedestrand kommune Økonomiplan 2017-2020 Budsjett 2017 Pettersson, Beate 15.11.2016 26
1 27
INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...4 2. KORT SAMMENDRAG...5 3. HOVEDSTRATEGI...6 3.1. MÅLSETTING OG FORUTSETNINGER...6 3.2. STRATEGI...7 3.3. SATSINGSOMRÅDER...7 3.4 RISIKOELEMENTER...9 3.5 UTVIKLING FRA BUDSJETT 2016 TIL BUDSJETT 2017...10 3.6 BRUK AV EIENDOMSSKATT...11 4 STYRINGSSYSTEM OG MÅLEKART...12 4.1 MÅLEKART FOR KOMMUNEN...12 4.2 ORGANISERING AV ARBEIDET MED ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT...12 5 STATSBUDSJETTET...14 5.1 OMTALE AV DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR KOMMUNESEKTOREN...14 5.2 ENDRINGER I INNTEKTSSYSTEMET...15 6 DRIFT...16 6.1 HOVEDOVERSIKT DRIFT, SKJEMA 1A...16 6.2 HOVEDOVERSIKT DRIFT, SKJEMA 1B...20 6.3 VIDEREFØRING AV DAGENS DRIFT...21 6.4 DRIFTSTILTAK I ENHETENE...23 6.5 SAMLEDE DRIFTSINNTEKTER OG UTGIFTER...35 6.6 LIKVIDITET...35 7 INVESTERING...36 7.1 SAMLET OVERSIKT OVER INVESTERINGER MED FINANSIERING (SKJEMA 2A)...36 7.2 NÆRMERE OM DE ENKELTE INVESTERINGSPROSJEKTENE (SKJEMA 2B)...36 7.3 FINANSIERING AV INVESTERINGENE...43 7.4 UTVIKLING AV LÅNEGJELD...44 8 ENHETENES ANSVARSOMRÅDER...45 8.1 INNLEDNING...45 8.2 ANSVAR 210 RÅDMANNEN OG POLITISKE STYRINGSORGANER...45 8.3 ANSVAR 215 ADMINISTRATIV STØTTEENHET...47 8.4 ANSVAR 229 TVEDESTRANDSKOLEN...49 8.5 ANSVAR 230 BARNEHAGEENHETEN...50 8.6 ANSVAR 240 PLAN, MILJØ OG EIENDOM...52 8.7 ANSVAR 245 TEKNISK DRIFT...54 8.8 ANSVAR 250 OMSORG OG REHABILITERING...55 8.9 ANSVAR 255 OPPFØLGINGSENHETEN...59 8.10 ANSVAR 260 FAMILIEHUSET RESSURSSENTER FOR BARN OG UNGE...60 8.11 ANSVAR 265 NAV...62 8.12 ANSVAR 275 KIRKE TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN...64 8.13 ANSVAR 280 TILLEGGSBEVILGNINGER, LØNNSOPPGJØR OG PREMIEAVVIK...64 VEDLEGG...67 1. KOMMUNELOVENS REGLER OM ÅRSBUDSJETTET OG INFORMASJON OM ROBEK...67 2. EIENDOMSSKATT BEREGNING AV ØKONOMISK EFFEKT...68 3. DRIFTSBUDSJETT VANN, AVLØP OG FEIING 2016-2020...69 4. SØKNADER FRA ORGANISASJONER...71 5. AVGIFTER, BETALINGSSATSER OG GEBYRER...72 6. IKT-INVESTERINGER...74 2 28
3 29
1. INNLEDNING Rådmannen legger med dette frem forslag til økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017. Handlingsplan 2017-2020 legges frem som eget dokument og sak, og behandles i forkant av økonomiplan og budsjett på samme kommunestyremøte. Reglene for budsjett- og økonomiplan er gitt i kommunelovens paragrafer 44-47. Årsbudsjettet for 2017 er et bindende dokument hvor kommunestyret fastsetter bevilgningene for neste års drift og investeringer. Økonomiplanen viser konsekvensene av bevilgningene og prioriteringene over en fireårsperiode. Handlingsplanen viser hovedmålsetting, hovedstrategi og hovedsatsingsområdene som legges til grunn de neste fire årene. I tillegg viser handlingsplanen nøkkeltall (KOSTRA) for driften av kommunen vurdert opp mot sammenlignbare kommuner og over tid for vår kommune. I årsbudsjettet og økonomiplanen er det lagt inn en konkret plan for å komme ut av Robek-lista senest våren 2018. Planen går i korte trekk ut på at akkumulert underskudd for perioden 2013-2015 på om lag 4,85 mill. kroner er dekket inn senest i regnskapsåret 2017, finansiert ved bruk av eiendomsskatt. Økonomiplan og budsjett som styringsdokument ble endret noe fra 2014. Dette er videreført og prøvd forbedret ytterligere i 2017. Den er forsøkt lagd kortest mulig med presise fokusområder og målbare resultatkrav knyttet til den enkelte enhet. Disse er satt opp i en tabell under omtalen av hver enhet, og vil være de områdene og resultatene kommunestyret vil motta rapportering på gjennom budsjettåret. I tillegg vil hver enhet også rapportere på én til tre fokusområder i tertialrapportene og årsmeldingen. Orientering om regler, søknader, betalingssatser, prognoser og oversikter m.m. er lagt ved som vedlegg. Rådmannen har etter lovverket ikke noen selvstendig innstillingsrett eller plikt til å legge fram budsjett og økonomiplan. I henhold til kommuneloven er det formannskapet som er gitt myndighet til å avgi den endelige budsjettinnstillingen til kommunestyret. Formannskapet avgir sin innstilling 29.11.16, denne legges ut til offentlig ettersyn før kommunestyret har sluttbehandling i møte 13.12.16. Deretter skal Fylkesmannen utføre lovlighetskontroll på budsjettet og godkjenne de skisserte låneopptakene i 2017. Det framlagte forslaget til budsjett- og økonomiplan er selvsagt preget av den økonomiske situasjonen Tvedestrand kommune er i, og det hadde vært ønskelig med mer ressurser innen flere områder/ tjenester. I tillegg blir det innført eiendomsskatt som gir en økt utgift for våre innbyggere og hyttegjester. Men, kommunen skal i 2017 og resten av økonomiplanperioden yte tjenester for store beløp, og grunnfjellet i de kommunale tjenestene vil opprettholdes. I en tid der det blir mye fokus på de midlene vi ikke har, må vi ikke glemme alle de midlene vi faktisk har. Disse midlene vil innebære mange og gode tjenester for våre innbyggere Og ikke minst, vi lever i et samfunn som har av de aller beste levekårene på kloden! Dette viktige perspektivet må vi aldri miste av syne og det gir også perspektiver på våre egne problemer. Rådmannen vil med dette takke alle som har lagt ned en stor innsats for å komme i mål i en krevende budsjettprosess. Som et apropos til alt snakket om penger og økonomi som dette dokumentet innebærer, kan det kanskje være på sin plass å sitere Skrue McDuck som forfekter at; penger er ikke alt, bare man har nok av dem! Tvedestrand den 15.november 2016 Jarle Bjørn Hanken Rådmann Øyvind Johannesen Ass. rådmann 4 30