TVEDESTRAND KOMMUNES ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 FORMANNSKAPETS INNSTILING AV , TIL KOMMUNESTYRETS MØTE

Transkript

1 TVEDESTRAND KOMMUNES ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 FORMANNSKAPETS INNSTILING AV , TIL KOMMUNESTYRETS MØTE Tvedestrand kommunestyre vedtar Økonomiplan budsjett 2016 slik det fremgår av vedlagte dokument, jf. budsjettskjema 1A og 1B angående drift og 2A og 2B angående investering, med følgende tillegg: a) Enstemmig innstilling fra formannskapet. Ansv. (beløp i hele kroner) Statlig tiltakspakke skoler og omsorgsbygg, ikke 582 øremerket tilskudd Statlig tiltakspakke skoler og omsorgsbygg, ikke -582 bruke midler 215 Skatteoppkreverfunksjonen ikke statliggjort, økt ramme til Administrativ støtteenhet. 4,8 årsverk. Rammeoverføringer fast del, økning pga skatteoppkrever ikke statliggjort Rammeoverføringer fast del, redusert inntekt som følge av reduksjon i kommunerammen Renteinntekter bankinnskudd, økning Barnehageenheten, økt ramme pga. gratis kjernetid for 3-åringer Rammeoverføringer fast del, økning pga. gratis kjernetid for 3-åringer 210 Økt antall kommunestyre- og komitémøter, øke rammen til Rådmann og politiske styringsorgan Renteinntekter bankinnskudd, økning Sum b) Enstemmig innstilling fra formannskapet. Ansv. (beløp i hele kroner) Ikke flytte 0,2 årsverk og tiltaksmidler innen helse og omsorgstjenesteloven barn og unge, fra til Ikke flytte 0,2 årsverk og tiltaksmidler innen helse og omsorgstjenesteloven barn og unge, fra til 255 Ikke flytte alle utgifter til kulturformål fra 210 til Ikke flytte alle utgifter til kulturformål fra 210 til Ikke flytte utgifter til Frivilligsentral fra 210 til Ikke flytte utgifter til Frivilligsentral fra 210 til Ikke flytte utgifter til biblioteket fra 215 til Ikke flytte utgifter til biblioteket fra 215 til Bibliotek, øke med 0,2 årsverk fra : ikke på, men på

2 215 Bibliotek, øke med 0,2 årsverk fra : ikke på, men på 215 Biblioteksjef, holde vakant til : ikke på 250, men Biblioteksjef, holde vakant til : ikke på -250, men 215 Ikke flytte utgifter til etablering og oppfølging av flyktninger, fra 265 til 265 Ikke flytte utgifter til etablering og oppfølging av flyktninger, fra 265 til Øke bosetting av flyktninger fra 15 til 30 hvert år: ikke på, men på 265: - introduksjonsstønad, økte utgifter - økte utgifter til etablering og reise til opplæring - nye årsverk: 1,0 fra og 1,0 fra Øke bosetting av flyktninger fra 15 til 30 hvert år: ikke på, men på 265: - introduksjonsstønad, økte utgifter - økte utgifter til etablering og reise til opplæring - nye årsverk: 1,0 fra og 1,0 fra Sum c 1) Forslag fra Venstre. Forslaget fikk 1 stemme. Ansv. Driften (beløp i hele tusen kroner) Øke antall flyktninger fra 30 til 45 hvert år fra Øke antall flyktninger fra 30 til 45 hvert år fra introduksjonsstønad utgifter til etablering og reise nye årsverk: 1,0 fra og 1,0 fra sosialhjelp Avsetning til barnefattigdom, aktiviteter og integrering Reduserte avdragsutgifter Reduserte utgifter renter investeringslån Reduserte inntekter eiendomsskatt Sum netto Ansv. Investeringer (beløp i hele tusen kroner) Tjenna helsesenter, ikke ombygging Ny barneskole i sentrum, ikke bygging Svømmehall/folkebad, ikke bygging Ny barneskole, vann- og avløpsanlegg til tomtegrense, ikke bygging Redusert merverdiavgiftskompensasjon Redusert låneopptak Sum endringer investeringer

3 Det må vurderes å kjøpe el-biler til vaktmestrene i stedet for bensin- eller dieselbiler. c 2) Forslag fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Forslaget fikk 2 stemmer. Ansv. Driften (beløp i hele tusen kroner) Rådmann og politiske styringsorgan, reduksjon med 2 % av driftsramme Administrativ støtteenhet, reduksjon med 2 % av driftsramme Barnehageenheten, reduksjon med 1 % av driftsramme Plan, miljø og eiendom, reduksjon med 2 % av driftsramme Teknisk drift, reduksjon med 2 % av driftsramme Oppfølgingsenheten, reduksjon med 2 % av driftsramme Familiehuset - RBU, reduksjon med 2 % av driftsramme NAV, reduksjon med 2 % av driftsramme Ikke innføre eiendomsskatt, ikke taksere Ikke innføre eiendomsskatt, ikke inntekt Ikke kutte tilskudd til private veier Biblioteket, øke bemanning 0,2 årsverk og /215 utvide åpningstider /210 Øke tilskudd til lag og foreninger Ikke kommunalisere én legehjemmel ved Tjenna legekontor Reguleringsplan ny barneskole, ikke behov for reguleringsplan -100 Reguleringsplan som følge av ny barnehage og salg av dagens bygg, forskyvning i tid Dypvåg skole, ikke ny avløpsledning i området, ikke økte utgifter Dypvåg skole, ikke ny avløpsledning i området, ikke økte inntekter Reduksjon renteutgifter pga. endringer i investeringsbudsjett Reduksjon avdrag pga. endringer i investeringsbudsjett Redusert bruk av bundet driftsfond vann Økt avsetning til bundet driftsfond avløp Ikke bruke bundet driftsfond avløp 129 Ikke avsette til utviklingsfond Nulle ut avsetning til disposisjonsfond

4 Avsetning til disposisjonsfond Sum netto Ansv. Investeringer (beløp i hele tusen kroner) Privat legehjemmel, ikke kjøpe -950 Ny barneskole i sentrum, ikke prosjektere og bygge Ny barnehage i sentrum, ikke prosjektere Mjåvann, ikke gjennomføre tomtekjøp Mjåvann, ikke infrastruktur strøm Mjåvann, ikke veier, parkering, teknisk infrastruktur Mjåvann, ikke idrettshall Mjåvann, ikke kunstgressbane m/løpebane Mjåvann, ikke uforutsett Mjåvann, ikke svømmeanlegg/folkebad Rådhuset, ikke prosjektering av ombygging Nedre bydel, rimeligere offentlig toalettanlegg -300 Gjerder barnehagene, forskyve i tid og mindre omfang Dypvåg skole, ikke tilkoble avløp -150 Dypvåg skole, ikke ny pumpestasjon og avløpsledning Hovedgata/Holgata, redusert utgiftsnivå Møllebekken, ikke åpne ytre del Ny barneskole, ikke vann- og avløpsanlegg til tomtegrense Nesheia III, nytt vannanlegg, prosjektere tidligere Svarttjern, ikke utbedre dam Dypvåg kirke, redusert ramme overrislingsanlegg Holt kirke, redusert ramme overrislingsanlegg Holt skole, liten idrettshall/barnehage, prosjektering 100 Møllebekken, ikke forutsette gave Redusert mva-kompensasjon som følge av endringer i investeringer Redusert låneopptak som følge av endringer i investeringer Sum endringer investeringer

5 c 3) Forslag fra TTL, Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti, med tilslutning fra Miljøpartiet De Grønne. Forslaget fikk 6 stemmer. Ansv. Driften (beløp i hele tusen kroner) IKT/DDØ, utsette bemanningsøkning fra til Spes.ped.-tiltak barnehage, utsette bemanningsøkning fra til Kommuneplan revisjon, bare digitalt og kopi kan evt. kjøpes -50 Planrådgiver utsette bemanningsøkning 0,2 årsverk fra til Trafikksikkerhetsplan utsettes fra 2016 til Multidoser, utsette fra 2016 til Tjenester til utviklingshemmede, utsette bemanningsøkning fra til Legehjemmel, utsette utvidelse fra til Eiendomsskatt, enklere taksering -400 Fritidsklubben, ansette i vakant 0,32 årsverk fra Ikke inndra stilling Biblioteksjef, framskynde tilsetting fra / til Økning i avdrag 11 Reduksjon i avdrag -149 Reduksjon i renteutgifter Tilleggsbevilgning kommunestyret, økt avsetning Redusert avsetning til utviklingsfond Økt avsetning til utviklingsfond 639 Sum netto Partiene ser nødvendigheten av en så stor tilleggsbevilgningspost for å være i stand til å håndtere bl.a. skolegjennomgangen og evt. nedleggelse av Dypvåg bofellesskap på fritt grunnlag. Ansv. Investeringer (beløp i hele tusen kroner) Ny barnehage i sentrum Gjerder i barnehager Svømmehall/folkebad, ikke investere Redusert merverdiavgiftskompensasjon Økt merverdiavgiftskompensasjon -120 Redusert låneopptak Økt låneopptak -480 Sum endringer investeringer

6 d) Tilleggsforslag fra Kristelig Folkeparti. Forslaget fikk 3 stemmer (KrF, Sp og én fra Ap). Ansv. Driften (beløp i hele tusen kroner) Avdrag, økning pga. hall/gymsal på Holt 267 Renter, økning pga. hall/gymsal på Holt Redusert avsetning til utviklingsfondet Sum netto Ansv. Investeringer (beløp i hele tusen kroner) Holt skole, liten hall/gymsal Merverdiavgiftskompensasjon, økning Låneopptak, økning Sum endringer investeringer Bevilgningen i budsjettskjema 1B, til fordeling drift, vedtas som et rammebudsjett med nettobevilgning pr. enhet/ansvarsområde, med de endringer som følger av punkt 1 over. 3. Samlet avsetning til opplæring av minoritetsspråklige elever i skolen fastsettes til kroner i Samlet avsetning til elever med svært store behov i skolen fastsettes til kroner i Rådmannen får fullmakt til å fordele avsetningene på driftsbudsjettet til ansvar 280 Tilleggsbevilgninger, avsetninger og premieavvik til de andre ansvarsområdene, dersom fordelingen ikke er av prinsipiell karakter. Fullmakten gjelder ikke kommunestyrets tilleggsbevilgningspost. 6. Kommunestyret fastsetter det kommunale skattøret for 2016 til de til enhver tid gjeldende maksimalsatser, jf. statsbudsjett 2016: a) Inntektsskatt for personlige skatteytere og dødsbo fastsettes til 11,8 %. b) Marginalavsetningen for forskuddspliktige fastsettes til 10,0 %. 7. Jf. pkt. 1, c 1) Forslag fra Venstre. Forslaget fikk 1 stemme. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på kroner i 2016 til finansiering av investeringer. Lånet skal være tilbakebetalt innen 30 år. Jf. pkt. 1, c 2) Forslag fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Forslaget fikk 2 stemmer. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på kroner i 2016 til finansiering av investeringer. Lånet skal være tilbakebetalt innen 30 år. Jf. pkt. 1, c 3) Forslag fra TTL, Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti, med tilslutning fra Miljøpartiet De Grønne. Forslaget fikk 6 stemmer. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på kroner i 2016 til finansiering av investeringer. Lånet skal være tilbakebetalt innen 30 år. 6

7 8. Kommunestyret godkjenner et låneopptak på 12,0 mill. kroner i formidlingslån i Husbanken (for videre utlån). Avdragstiden settes til 30 år. 9. Jf. pkt. 1, c 1) Forslag fra Venstre. Forslaget fikk 1 stemme. Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 433,2 årsverk, jf. årsverksoversikt pr. enhet. Jf. pkt. 1, c 2) Forslag fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Forslaget fikk 2 stemmer. Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 432,4 årsverk, jf. årsverksoversikt pr. enhet. Jf. pkt. 1, c 3) Forslag fra TTL, Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti, med tilslutning fra Miljøpartiet De Grønne. Forslaget fikk 6 stemmer. Kommunestyret vedtar en total grunnbemanning på 433,5 årsverk, jf. årsverksoversikt pr. enhet. 10. Kommunestyret vedtar endringer i følgende avgifter, betalingssatser og gebyrer: Beløp i kroner Sats 2015 Sats 2016 Endringstidspunkt Foreldrebetaling barnehage, full plass Korttidsopphold hybel pr. døgn Middag daglig, pr. mnd Full kost, pr. mnd Matombringing, pr. dag Matombringing, frokost eller kvelds, pr. mnd Matombringing grøt, pr. gang Trygghetsalarm, pr. mnd Brukerbetaling for hjelp i hjemmet, netto inntekt (1G = kroner pr ): Inntil 2G, helt abonnement 2G-3G, helt abonnement G-4G, helt abonnement G-5G, helt abonnement Over 5G, helt abonnement Inntil 2G, halvt abonnement 2G-3G, halvt abonnement G-4G, halvt abonnement G-5G, halvt abonnement

8 Over 5G, halvt abonnement Maks timesats hjelp i hjemmet Husleie frisør og fotpleier, Strannasenteret Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 33, pr. mnd Refusjon for strøm, Lyngmyrvn. 35, pr. mnd Gjestehavna Dagsbesøk Gratis Gratis Overnatting , pr. natt, båter 30 fot og mindre Overnatting , pr. natt, båter over 30 fot Overnatting utenom , pr. natt, uavhengig av båtstørrelse Dersom strykningsbestemmelsene må anvendes i forbindelse med avslutningen av driftsregnskapet for 2016, foretas strykninger i denne rekkefølge: 1. Avsetning til generelt disposisjonsfond. 2. Avsetning til enhetenes disposisjonsfond. 3. Overføring fra drift til investering. 12. Tvedestrand kommune vil bosette 30 flyktninger i tillegg til eventuelle familiegjenforeninger i Boligstiftelsen og rådmannen (NAV) gis i oppdrag i fellesskap å sørge for det nødvendige antall boliger. 13. Det nedsettes et utvalg i 2016 som skal gjennomgå Omsorg og rehabilitering. Rådmannen legger frem sak for kommunestyret i februar 2016 angående utvalgets mandat og sammensetning. 14. Det nedsettes et utvalg i 2016 som skal revidere alkoholpolitiske retningslinjer i kommunen. Rådmannen legger frem sak for kommunestyret i februar 2016 angående utvalgets mandat og sammensetning. 15. Tvedestrand kommunes ramme for innbetalinger til næringsfondet i østregionen settes til kroner i Samlet tilskudd som gis i 2016 til bedrifter i Tvedestrand må tilpasses dette, innenfor de til en hver tid gjeldende bestemmelser i fondet. 16. Rådmannen legger frem egen sak for kommunestyret vedrørende fremtidig leie av utvidet barnehagelokaler i Holt-området i løpet av 1. kvartal Rådmannen får fullmakt til å avgjøre hvilke kommunal barnehage i sentrum som skal få redusert med en avdeling ved økning med en avdeling til Holt-området, samt å avklare hvor reduksjonen på 9 barnehageplasser skal skje fra

9 18. Rådmannen får fullmakt til, i samråd med formannskapet, å gjennomføre forhandlinger med Aust-Agder fylkeskommune vedrørende avtale om kommunalt engasjement, både investerings- og driftsmessig, for ny videregående skole ved Mjåvann. Resultatet av forhandlingene legges frem i egen sak til kommunestyret i løpet av 1. halvår Kommunestyret ber rådmannen legge frem egen sak på første møte i 2016 vedrørende en organisasjonsgjennomgang før eventuelle endringer som er foreslått i rådmannens budsjettforslag gjennomføres. Budsjettmessige endringer som følge av rådmannens forslag på dette området reverseres i sin helhet med unntak av overføringen av legetjenesten fra ansvarsområde 210 til. Endringene er gjengitt i punkt 1 b). 20. Det foreslås også at det jobbes med heltid/ deltid. Mange stillinger i kommunen er deltidsstillinger. Vi ønsker at flere stillinger skal være på heltid. 21. Det må foretas en gjennomgang av muligheten for å opprette flere lærlingeplasser i kommunen. Vi har et felles ansvar for at de som tar en utdanning får fullført sitt løp. 22. Kommunestyret ber administrasjonen v/rådmannen legge frem en sak angående økning/justering av omsorgslønn i kommunen. Forslag fra Fremskrittspartiet, forslaget fikk 3 stemmer (FrP, Sp og V). Tvedestrand kommune skal søke om å delta i forsøksordningen vedrørende statlig finansiering av eldreomsorgen. Forslag fra Fremskrittspartiet, forslaget fikk 1 stemme (FrP). Tvedestrand kommune skal se på muligheten for å konkurranseutsette kommunale tjenester. NB: dette betyr ikke nødvendigvis å privatisere tjenestene. 9