1 DMF Budsjettfordeling 2010 og LTB 2010-2013
2 Langtidsbudsjett 2010-2013 Art Prognose 2009 Langtidsbudsjett 650000 - Det medisinske fakultet Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 2162 Overført (IB) 5 778 19 159 11 077 4 882 1 129 3901 Bev.innt 220 286 225 024 232 769 241 641 250 186 3902 Bev.innt fordelt 1 161 1 450 2 200 2 200 4 200 3000 serie øvrige Annen innt 31 134 34 686 34 303 35 697 37 154 Sum Inntekt 252 581 261 160 269 272 279 538 291 541 4000 Invest 4 650 1 400 1 030 1 600 1 950 5000 Lønn 180 996 194 398 202 224 211 654 220 562 6-8000 Driftskost 47 102 59 876 62 349 62 104 61 743 9000 (eks. 9041 og 9051) Interne innt. 93 908 96 105 102 513 110 268 117 695 9051 Egenandel innt. 22 613 18 800 19 950 21 000 22 450 9100 (eks. 9141 og 9151) Interne kost. 93 978 83 632 84 770 90 786 96 599 9141 Internhusleie kost. 45 203 46 333 47 769 49 585 51 469 9151 Egenandel kost 962 250 250 250 250 Sum Kostnader 256 370 270 984 275 929 284 711 292 427 Resultat -3 789-9 824-6 657-5 173-887 2162 Overført (UB) 45 370 35 546 28 889 23 716 22 829 tildeling ekl internhusleie inkl økn infrastr 175 083,00 178 691,00 184 999,00 192 056,00 198 717,00 Avsetning i % av tildeling ekls internhusleie 26 % 20 % 16 % 12 % 11 %
3 Langtidsbudsjett 2010-2013 Negativt resultat i perioden: 22,5 MNOK Budsjettert RD pr 31.12.2013: 0,15 MNOK Nedbygging av avsetninger oppkjøpsordningen av medisinplasser i utlandet. Budsjettert RD 69 (overhead og frie midler) pr 31.12.2013: 23 MNOK Endring av sats for beregning av overhead økning 5 % på nye prosjekter fra 2010 Forventer økning av bevilgning til infrastruktur fra 2011
4 Utfordringer i perioden Bidrags- og oppdragsvirksomheten Høy risiko, administrativ smertegrense, kompetanse og ressurser til prosjektstyring/ prosjektstøtte, mange midlertidige stillinger. HUNT Usikker husleiefinansiering fra 2011, manglende basisfinansiering og høye kostnader på datautlevering, underskudd på eksternfinansierte prosjekter. Nytt universitetssykehus Stor økning i areal, men manglende finansiering i inntektsfordelingsmodellen til NTNU. Lav gjennomstrømming Ph.d mindre uttelling IFM Videreføring av FUGE-stillinger Innføring internhusleie??
5 Avsetninger Styrevedtak NTNU mars-09: NTNUs samlede avsetninger skal reduseres til 5-10 % av driftsbevilgningen. Nedbyggingsplan med tak på avsetninger Avsetningstak 2010 17% 2011 15% 2012 13% 2013 12% DMF minimum 50% skal ligge på fakultetet
6 Årsbudsjett 2010 Inntekter gjennom IFM økt med 5,7% hvorav 3,5% er lønns- og prisvekst Ingen nye midler til strategi- og omstillingstiltak Videreføring av stipendiat- og post.dok stillinger på nivå med 2009 (10+8). DMF tilsetter 4 flere enn tildelt. Fremdeles økning av omsetning BOA Økning overheadinntekter økt sats på nye prosjekter
7 Ramme drift Lønn lønns- og prisvekst, tilsetting i ledige stillinger, liten reell økning av nivået Driftskostnader Videreført på samme nivå som tidligere. Avtale om IKT i nytt sykehus ble ferdigforhandlet, - noe rimeligere enn tidligere år Det er satt av midler til gjennomføring av handlingsplaner
8 Budsjett 2010 Totalbudsjett fordelt på ulike finansieringer 2007 2008 2009 (prognose) 2010 (LTB) Ordinær drift (inkl husleie) 196 185 226 414 228 083 261 112 Utenlandsopptak 19 465 12 400 8 540 0 Strategiske stillinger og prosjekter 42 786 47 478 54 786 44 244 Eksterne bidragsytere 265 259 274 856 275 000 300 000 Utstyr nytt universitetssykehus 42 028 34 443 107 272 55 541 SUM 565 723 595 591 673 681 660 897
9 Driftsbudsjett Budsjett ordinær drift 2008 2009 2010 Lønnskostnader 120 839 137 233 149 783 Drift sentralt 9 980 10 994 11 951 Strategiske midler/ spesielle oppgaver 16 260 22 744 23 394 Tildeling institutter 17 746 21 030 17 249 Sum budsjett sammenlignbart 164 825 192 001 202 377 Rammetildeling 156 097 173 954 184 867 Overført overskudd -1 000 3 000 0 Sum disponibelt 155 097 176 954 184 867 Budsjettert resultat -9 728-15 047-17 510 Dekning fra overhead 10 000 16 000 18 500 Netto resultat 272 953 990
10 Tildeling institutt Tekst Budsjett 2010 Endring fra 2009 Driftsmidler studentoppgaver: Driftsmidler hovedoppgave (5000,-) 600 000 241 000 Driftsmidler masteroppgave (6.000,-/8.000,-/10.000,-) 470 000 4 000 Driftsmidler forskerlinjen (70' kandidat) 840 000 0 Sum driftsmidler studentoppgaver 1 910 000 14 % 245 000 Basisbevilgning: Tillegg stillinger (sats per stilling) - endret sats 542 130 130 059 Infrastruktur/laboratoriekostnader (beregnet) - økes 3 516 985 999 999 Spesielle undervisningsutgifter (beregnet) 145 000 545 Vikarmidler dekaner (lønn tilsv 20% per dekan) 434 423 2 791 Sum basisbevilgning 4 638 539 34 % 1 133 393 Resultatbevilgning knyttet til strategiske mål: Antall publikasjonspoeng 800 000 0 Publikasjoner nivå 2 (evt fjernes) 0 0 Andel doktorgrader på DMF 1 800 000 0 Andel omsetning BOA 400 000-1 Antall allmennrettede formidlingstiltak (andel på DMF) 200 000 0 Antall sendte EU-søknader 350 000 0 Publikasjoner med utenlandsk medforfatter 0 0 Utnyttelse av HUNT-materiale 200 000-1 Antall nyskapingsprosjekter 0 0 Insentiver som ikke knyttes til indikatorer: 0 Avlagte dr.grader (stim.midler) 0 Avlagte hovedoppgave cand.med (stimuleringsmidler) (2500,-') 265 000 10 000 Avlagte masteroppgaver (stimuleringsmidler) (5' -->24' ) 864 000 694 000 Studiepoengmidler (Andel på DMF) - ovf til avlagte kand 1 200 000-599 999 Undervisningsinnsats medisinstudiet 1 200 000-1 Sum resultatbevilgning 7 279 000 53 % 103 999 Sum fordelingsmodell 2010 13 827 539 100 % 1 482 392
11 forts. tildeling institutt Driftsmidler til studentoppgaver 5000,- per hovedoppgave (30stp) 6000,-/8000,-/10000,- per masteroppgave (30/45/60 stp) 70.000,- driftsmidler forskerlinjestudenter Basisbevilgning Tillegg stillinger justert sats Infrastruktur/lab.kostnader økning 1 mill Spesielle undervisningsutgifter Vikarmidler dekaner
12 forts. tildeling institutt Resultatbevilgning Indikatorer knyttet til sentrale mål/ indikatorer videreføres uendret: Andel publikasjonspoeng Andel doktorgrader Andel omsetning BOA Andel allmennrettede formidlingstiltak Andel sendte EU-søknader Utnyttelse av HUNT-materiale Egne indikatorer Stimuleringsmidler for veiledning av hovedoppgave cand.med Stimuleringsmidler for veiledning av masteroppgaver satsen økt vesentlig for å gi insentiv til å veilede masterstudenter. Undervisningsinnsats medisinstudiet (ny i 2009) Studiepoengsmidler andre emner potten redusert, flyttet til stimuleringsmidler for veiledning
13 Overhead Reell saldo på fakultetets overheadkonto ved inngangen av 2009 var 5,5 MNOK I løpet av 2008 og 2009 er det avdekket flere eksternt finansierte prosjekter med tap som må dekkes inn. Det er satt av 7 MNOK til dekning av tap på eksterne prosjekter i 2009, og 4 MNOK i 2010. For 2010 forventes totale overheadinntekter på 29 MNOK, herav 19,3 MNOK til fak.
14 Bruk av overheadinntekter Overheadinntekt 2009: 27,5 MNOK Fak: 10 % og Inst. 5% Herav benyttes bl.a. 23,2 MNOK på stillinger som server BOA - 4,5 MNOK i husleie - 1,5 MNOK IT-kostnader knyttet til disker, taper, lisenser og vedl.h.avtaler - 0,6 MNOK Serviceavtaler for utstyr benyttet i BOA-aktivitet - Har ikke tallfestet kostnader som gjelder prosjektansattes egeninnsats, teknikere som støtter BOA-aktivitet, personalkostnader som ikke omhandler lønn, bruk av utstyr og kontorhold.