STRATEGISKE SATSNINGER I BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT

Transkript

1 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 40/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen STRATEGISKE SATSNINGER I BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT Styret skal i møtet 10. desember vedta budsjett for 2014 og langtidsbudsjett Endelige overføringer fra HF er ikke klare til møtet 22. oktober, men vi forventer at eventuelle endringer vil bli små, slik at vi allerede nå kan diskutere hvilke strategiske satsninger styret vil sette av penger til i Langtidsbudsjettet er avhengig av en rekke faktorer (blant annet ny budsjettmodell fra 2015, eventuelle ndringer i overføring fra ny regjering, resultat av faglig prioritering 2013, eventuell endring i søkertall til våre studieprogrammer og emner, og når instituttet kan tilsette i vitenskapelige stillinger). IMKs ledelse har imidlertid fått signaler fra HF om at vi kan og bør budsjettere ekspansivt, fordi fakultetet anser sjansene for at eventuelle endringer vil få negative konsekvenser for IMKs økonomi er små. Styret inviteres i dette møtet til å diskutere strategiske poster og summer for budsjettet 2014 og langtidsbudsjettet STATUS FOR DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN IMKs økonomiske handlingsrom per 2013 er betydelig og instituttet har relativt store potter som (kan) brukes til strategiske satsninger.

2 2 Instituttets handlingsrom er imidlertid avhengig av av at overføringer fra departementet, universitetet og fakultetet opprettholdes på dagens nivå. Eksempler på ytre faktorer som kan påvirke IMKs økonomi er ny budjettmodell fra 2015 og nytt statsbudsjett fra ny regjering. Videre påvirkes IMKs økonomi av om vi klarer å opprettholde eller øke aktiviteten på nøkkelområdene undervisning og forskning. Søkertall og gjennomføring på våre emner og programmer den viktigste faktoren her, men høyt antall publiseringspoeng, flere og større ekstert finansierte prosjekter og gjennomføring i forskerutdanningen spiller også inn. IMK er avhengige av å rekruttere nye vitenskapelig ansatte på en effektiv måte for å sikre tilsetting raskt nok til at vi slipper å dra med oss et ubrukt overskudd flere år framover. Vi ønsker å forskuttere tilsetting i de fleste tilfeller i tillegg til at instituttet legger til et fjerde undervisningsår fra basisbudsjettet i eksternt finansierte post doktor-stillinger. Dette vil hjelpe oss til å balansere budsjettet og holdet undervisningstrykket oppe. I vedlegg 1 og 2 finner dere forslag til langtidsbudsjett og budsjett BAKGRUNN FOR IMKS INNTEKTER UNDERVISNING Brorparten av IMKs tildelte midler kommer fra undervisning, totalt i overkant av kroner fra studier i (studieplasser og studiepoengsproduksjon). IMK har ingen problemer med å fylle alle våre studieplasser med kvalifiserte studenter og det er konkurranse om plassene på alle våre studieprogrammer. Alle plasser på våre bacheloremner fylles opp av programstudenter, 40-gruppestudenter og frie emner-studenter. Antallet studenter på masteremnene varierer mer, men vi har i snitt over 15 studenter per emne. Vi har strammet kraftig inn i emneporteføljen på bachelor fra 2006 fram til 2013, og tiden er inne for å utvide tilbudet strategisk i de kommende år. Vi vil blant annet gi et emne om medier og grunnverdier (MEVIT1814) med 165 plasser i 2014, og tilbyr emner med arbeidslivsrelevans i fokus fra Vi vurderer flere opprettelser av emner i sammenheng med tilsetting av nye lektorer og førsteamanuenser i de kommende årene (MA) (BA) i studieplasser (BA) (MA)

3 3 FAGLIG PRIORITERING OG FORSKNINGSSTYRKE: Videre inntekter fra forskning avhenger av om IMK blir faglig prioritert også i neste runde (og av hva dette vil si i praksis for ny fordeling av ressurser. Ca 10 % av IMKs budsjett kommer som overføring på studieplasser fordi vi var prioritert i forrige runde). Videre må vi opprettholde et høyt publiseringsnivå, lykkes med søknader om ekstern prioritering fra NFR på dagens nivå, og i tillegg ta et skristt videre mot EU-finansiering og/eller SFF/SFI. Oversikt over resultatmidler og kronesatser finnes i vedlegg 3. OM IMKS UTGIFTER OG STRATEGISKE POSTER Om lag 79 % av budsjettet er bundet opp i faste lønnsutgifter. De resterende 21 % av budsjettet er til dels bundet opp av godt innarbeidede satser for driftsmidler, kurs og kompetanseheving i administrasjonen og diverse utgifter til kontorhold, IT- og AV-innkjøp og undervisningsutgifter. Om lag 4,5 % av budsjettet brukes til timelønn og honorar i undervisning og sensur. I budsjettet som er vedlagt er alle poster fra 2013 opprettholdt (bortsett fra Samarbeidsmidler, som var en ettårig satsning). I tillegg er det lagt inn følgende nye poster: Faglig styrking (bilagslønn, drift, internt frikjøp, tjenestekjøp) Sosiale tiltak Totalt per år i 4 år per år hvert år Interne konferanser/seminarer Endring i lokaler i 2014 Representasjon (gjester, utgifter ifbm eksterne styrer og råd) Kurs og kompetanseheving i vitenskapelig stab

4 4 VEDLEGG 1 FORELØPIG LANGTIDSBUDSJETT Overført fra i fjor Inntekter Overheadinntekter UiOs egenandel Inntekt fra bevilgninger Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler Leieinntekter Investeringer og avskrivninger Inntekter Total Personalkostnader Fast lønn Feriepenger, AGA og pensjon Variabel lønn Refusjon frikjøp Refusjon internt finansiert frikjøp Offentlige refusjoner Øvrige personalkostnader Personalkostnader Total Driftskostnader Kjøp av tjenester Transport/reise Representasjon/ markedsføring Øvrige driftskostnader Kurs, konferanse og trykksaker Driftsmateriell og bøker

5 5 Kostnader vedr. lokaler Tilskudd/ kontingenter Av - og nedskriving Reparasjon og vedlikehold Driftskostnader Total Grand Total

6 6 VEDLEGG 2 FORESLÅTT BUDSJETT 2014 Tiltak Inntekter Kostnader Total Nettobidrag for db- egenandel (hva er DB?) Overføring fra HF Overføring fra forrige år 0 0 Driftsmidler emeriti Driftsmidler kvotestipendiater Prioritert område 1 (avsluttes medio 2013) Prioritert område 2 (avsluttes medio 2013) Kurs og kompetanseheving i vitenskapelig stab Stimuleringsmidler Overheadinntekter (stipulert) Småforsk-midler fra HF Driftsmidler fast vitenskapelig ansatte Post doc (lønn og drift) Fritt ord-stipender Utgifter ifbm disputaser og avhandlinger (reise, lønn, trykk) Programledelse forskerutdanning Ph.d.-programmer drift PhD (lønn og drift) Undervisning vår, bachelor Undervisning høst, bachelor Samarbeidsavtale HiOA Undervisning vår, master Undervisning høst, master Ekstern veiledning Tilsynssensor Sommerskolen Faglig-sosiale tiltak (bachelor) Faglig-sosiale tiltak (master) Eksamensklager Eksamen vår, bachelor Eksamen høst, bachelor Eksamen vår, master Eksamen høst, master

7 7 Faglig styrking Instituttbibliotek Interne konferanser/seminarer Instituttseminar Faglige arrangementer Studenttidsskrift (Mediert) Lønn fast vitenskapelig ansatte Driftsmidler instituttledelse Forskningsleder drifts-/strategimidler Drift vitenskapelig ansatte, overført til fra Lønn teknisk ansatt Sosiale tiltak (sommerfest, julebord,) Endring i lokaler Kontorhold Teknisk utstyr, etter søknad til HF IT-innkjøp Innkjøp teknisk AV-innkjøp Husleie (trekkes ut av budsjett fra 2014) Aktivering og avskriving Lønn administrasjonen Representasjon Kurs og kompetanseheving i administrasjonen Total

8 8 VEDLEGG 3 STUDIEPLASSER OG RESULTATMIDLER IMK tildeles midler dels på grunnlag av studieplasser (se tabell 1) og dels etter resultater på 10 områder (se tabell 2) 1) Studentårsverk 2) Faglige prior. utd. 3) Faglige prior. forskning 4) Særskilte samf.behov og andre str. vurd. Sum studieplasser fordelt etter modell Nye studiepl. fordelt spesielt Sats Beløp totalt Sum studieplasser fordelt totalt BA BA BA BA BA BA BA BA BA 78 % 5 % 15 % 2 % 100 % MA MA MA MA MA MA MA MA MA 68 % 5 % 25 % 2 % 100 % Tabell 1 - Studieplasser

9 9 Studier 2 Forskning og forskerutdanning Resultat Prognose Studiepoeng master 123,7 126,3 131,7 121, Studiepoeng lektor 0,5 1, Studiepoeng bachelor , Utvekslingsstudenter Avlagte dr. grader normert Avlagte dr. grader forsinket Sum avlagte dr.grader NFR-midler EU-midler Publikasjonspoeng 62,8 37,1 57,5 47, Tabell 2 - Resultatmidler KRONESATSER FOR RESULTATMIDLER ER: Studier MA 10 stp = 4653,- (x 6 x 121,2 i 2013) = BA 10 stp = 3237,- (x 6 x 168 i 2013) = Lektor 10 stp : 4153,- Utvekslingsstudenter 4153,- X 30 i 2013 = Tallene i tabellen er antall 60 studiepoengsenheter.

10 10 Forskning og forskerutdanning PhD: I resultatdelen av HFs fordelingsmodell endres innføres to satser for midler etter avlagte doktorgrader. For kandidater som gjennomfører på normert tid tre år benyttes en høy sats. For kandidater som bruker lengre tid enn tre år benyttes en lavere sats. Høy sats settes til kr og lav sats til kr NFR: IMK får 0,084 kroner for hver krone vi henter inn fra NFR. EU: IMK får 1,15 kr ekstra (115 %) for hver krone vi henter inn fra EUs rammeprogrammer. Publiseringspoeng: ,-