BUDSJETT OG FORDELING FOR IMK

Transkript

1 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 46/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine Moen BUDSJETT OG FORDELING FOR IMK 1 BAKGRUNN, TIDLIGERE VEDTAK OG DISKUSJONER Det vises til diskusjonssak i styret samt vedtakssak i fakultetsstyret Universitetsstyret vedtok økonomisk ramme for HF for Statsbudsjettet for 2012, som ble lagt frem , inneholdt ikke tildeling til nye studieplasser og medfører ikke endring i bevilgningen til HF, som utgjør 517,7 mill. kr HFs økonomiske ramme for 2012 ble fordelt videre til instituttene på grunnlag av HFs vedtatte budsjettmodell. Modellen ble vedtatt Fakultetsstyret i 2009 med virkning fra STRATEGI OG SATSINGER OVERORDNEDE SATSINGER I 2012 Universitetets og HFs årsplan for 2012 har internasjonalisering som hovedprioritering, mens studiekvalitet var hovedprioritering i Studiekvalitet utgjør sammen med forskningskvalitet det grunnleggende fundamentet i perioden. På bakgrunn av den vanskelige økonomiske situasjonen ved instituttene reduserte fakultetsstyret strategiske avsetninger og øremerkede midler for å skjerme instituttenes handlingsrom. Det ble dermed ikke satt av egne øremerkede midler til tiltak i HFs årsplan for Aktuelle tiltak innenfor internasjonalisering skal derfor gjennomføres innenfor eksisterende rammer. Det tidligere øremerkede beløpet til studiekvalitet er lagt inn i instituttenes rammer for ANDRE ØREMERKEDE MIDLER TIL INSTITUTTENE Fakultetsstyret vedtok for 2012 å videreføre egne avsetninger til ordningen Småforsk (små driftsmidler til forskning) (5,4 mill. kr) og vitenskapelig utstyr (2 mill. kr). Midler til Småforsk, til studiekvalitet og til

2 2 vitenskapelig utstyr ble tidligere gitt øremerket fra UiO sentralt, men ble fra og med 2011 lagt inn i HFs ramme uten øremerking. Dekanen har etter fakultetsstyrets vedtak fordelt de avsatte beløpene til Småforsk og til vitenskapelig utstyr, og midlene er innarbeidet i instituttenes rammer som øremerkete tildelinger. RESULTATMIDLER FOR AVLAGTE DOKTORGRADER ENDRING AV INTERN SATS For å stimulere til bedre gjennomføringstid for stipendiater vedtok fakultetsstyret at satsene for midler tildelt etter avlagte doktorgrader differensieres. For kandidater som gjennomfører på normert tid 3 år (nettotid) benyttes høy sats, kr For kandidater som bruker mer enn 3 år benyttes en lavere sats, kr Nåværende sats er kr Samtidig er det forutsatt at kostnader knyttet til disputaser (trykking, reiser, lunsj og opphold) som nå dekkes av fakultetet, skal dekkes av instituttene som gjennomfører disputasene fra Disse kostnadene utgjør ca. kr pr disputas. De nye satsene for avlagte doktorgrader er beregnet å dekke denne merkostnaden, slik at instituttene samlet verken vil tjene eller tape på omleggingen. Kostnader til bedømmelse vil fortsatt dekkes av fakultetet som inngår disse kontraktene. 3 BEVILGNING 2012 IMK Bevilgningen for 2012 er vist i vedlegg til dette notatet. Oversikt over øremerkede tildelinger er også vist i vedlegg. Bevilgningen til IMK reduseres nominelt med 0,6 % fra 2011 til Det er innarbeidet et tillegg på 2,7 % til kompensasjon for pris- og lønnsvekst. Det ligger inne et rammekutt som utgjør ca. 1 % når det ses bort fra øremerkede midler. På kostnadssiden øker pensjonssatsen med ca. 1 %, noe som medfører en kostnadsøkning på ca. kr som ikke kompenseres. Rammekuttet og økte lønnskostnader som ikke kompenseres gir fortsatt reduksjon i handlingsrom for fakultetet. Bevilgningen til HF fordeles til instituttene på grunnlag av HFs vedtatte budsjettmodell. Modellen er justert for innføring av to satser for midler etter avlagte doktorgrader. Basistildelingen etter studieplasser øker 5,6 % mens resultatdelen reduseres 5,2 %. Øremerkede midler går ned 13,8 % på grunn av redusert tildeling til vitenskapelig utstyr. Midler til rekrutteringsstillinger er beregnet på grunnlag av et foreløpig anslag over rekrutteringsansatte ved instituttet i Fakultetet vil her komme tilbake med en endelig tildeling basert på oppdatert tall for ansatte stipendiater og postdoktorer i BUDSJETT FOR IMK 2012

3 3 Budsjettforslag etter artsgrupper og tiltak finnes i tabell 1 og 2. Oversikt over eksternt finansierte prosjekter i 2012 og budsjett for disse finnes i tabell 3 og 4. Tildeling til IMK fordeling etter tildelingsmåte og aktivitet og spesifikasjon av øremerkete tildelinger finnes i tabell 5 og 6. HOVEDSATSNINGER I BUDSJETTET 2012 De viktigste budsjettprioriteringene (midler satt av til satsninger utover generell drift) er: KURS OG KOMPETANSEUTVIKLING I UNDERVISNINGSSTABEN Det er satt av kroner til kurs og kompetanseheving for undervisere ved IMK. Midlene er tatt fra instituttleders strategiske midler, og vil lyses ut våren MIDLER SATT AV TIL FORSKNINGSAKTIVITET I Det er satt av kroner i personlige driftsmidler til fast vitenskapelig ansatte, post doktoren og stipendiatene også i I tillegg er det satt av hver i personlige driftsmidler til universitetslektorene i Totalt utgjør driftsmidler kroner. 2- IMKs tre emeriti får til sammen kroner i personlige driftsmidler. 3- De to prioriterte områdene Media Innovations og Media Aesthetics får kroner hver i driftsmidler i 2012 (og til sammen hver i tre år). 4- HF har overført kroner i øremerkede Småforsk-midler. Småforsk-tildelingen vil ikke ha betydning for IMKs årsresultat, ettersom ubrukte småforskmidler trekkes tilbake ved årsskiftet 2012/2013 (post under annen faglig aktivitet ). MIDLER SATT AV TIL STUDENTAKTIVITET I 2012 IMK får til sammen i overføring fra HF til faglig-sosiale aktiviteter på bachelor- og masterprogrammene. Vi har i tillegg satt av på IMKs budsjett, slik at totalsummen til faglig-sosiale aktiviteter for studentene er kroner i I tillegg støttes studentenes tidsskrift Mediert med inntil kroner i KURS OG KOMPETANSEUTVIKLING FOR ADMINISTRASJONEN I 2012 Det er, som tidligere år, satt av kroner i budsjettet 2012 til kurs og kompetanseheving for administrasjonen.

4 4 TO ALTERNATIVE STIMULERINGSSATSNINGER I 2012: I diskusjonssaken om budsjett for 2012 i møtet la IMK-ledelsen fram et saksnotat der kroner var satt av til 70 % frikjøp av førsteamanuensis eller professor. Denne prioriteringen var begrunnet i IMKs prosess for faglige prioriteringer. I møte vedtok IMK-styret å utlyse midler i 2010 for individuelle prosjekter med sikte på monografi. Tiltaket var ment å skulle bøte på det faktum at IMK ikke hevdet seg innen publikasjon av internasjonale monografier, noe som hadde blitt slått fast via en benchmarkinganalyse bestilt av Styret. I 2012 ble midler til ett monografiprosjekt delt ut etter konkurranse, men dersom IMK ønsker å gjøre noe som monner på denne fronten, er det neppe nok. I tillegg var dette et tiltak rettet mot stimulering av individuell forskning, som en motvekt mot utnevningen av prioriterte områder. I framlegget til vedtak er virkemiddelet beholdt, men i redusert omfang. I diskusjonen på styremøtet ønsket noen styremedlemmer en annen prioritering. Derfor legges det her fram et alternativ der kroner er avsatt til større faglige arrangementer og kroner til støtte for bokutgivelser. Begge skal tildeles etter søknad, som vurderes av IMKs forskningsleder. De søknadene skal prioriteres som bidrar mest til oppfyllelse av IMKs strategiske mål. Med "større faglige arrangementer" menes symposier, konferanser og større seminarer som har IMK-forskere som ene- eller hovedarrangør. Støtte til bokutgivelser kan gis som trykkestøtte, og som støtte til oversettelse og språkvask. Utgivelsene kan være monografier og antologier på nordiske og internasjonale forlag. Ordningen med midler avsatt til stimulering av forskersamarbeide foreslås ikke videreført for Grunnen er sterkt synkende interesse i fagstaben. Første gang slike midler ble lyst ut, var i i 2010, da kroner ble avsatt. 7 søknader kom inn, til sammen på over det dobbelte av avsatt beløp. Da kroner ble avsatt for 2011, kom bare 2 søknader.

5 5 Forslag til vedtak: Alternativ 1: Instituttstyret vedtar i styremøte det fremlagte budsjettopplegg for 2012, med kroner som lyses ut internt til frikjøp for skriving av internasjonal monografi. Alternativ 2: Instituttstyret vedtar i styremøte det fremlagte budsjettopplegg for 2012, med kroner som lyses ut internt til arrangementer, og som lyses ut til publiseringsstøtte til antologi eller monografi på nordisk/internasjonalt forlag.

6 6 TABELL 1 BUDSJETT FOR 2012 ETTER ARTSGRUPPER Artsklasse Artsgruppe 2012 Overført fra i fjor 399 IB - Overført fra i fjor Overført fra i fjor Total Inntekter 3 Andre inntekter Tilskudd og refusjoner / 390 Inntekt fra bevilgninger /3911 Investeringer i anleggsmidler Overheadinntekter UiOs egenandel Inntekter Total Personalkostnader 5 Andre personalkostnader Fast lønn Bilagslønn Feriepenger Pensjon og AGA Offentlige refusjoner (sykep. og fødselsp.) /5893 Refusjon frikjøp Refusjon internt frikjøp Personalkostnader Total Driftskostnader 6 Andre driftskostnader Av - og nedskriving Kostnader vedr. lokaler /66 Datautstyr/bøker/inventar/materiell/service Kjøp av tjenester /69 Kurs, konferanse, trykksaker og telefoni Reisekostnader Overheadkostnader 0 73 Representasjon, bevertning, markedsføring kontingent og tilskudd Driftskostnader Total Total Grand Total

7 7 TABELL 2 BUDSJETT FOR 2012 ETTER TILTAKSGRUPPER Inntekter Personal-kostnader Drifts-kostnader 2012 Total Hovedtiltak Resultat av overhead og egenandel Tildeling Forventede ekstra tildeling Overføring fra i fjor Forskning Småforsk Drift vitenskaplige ansatte Lønn og drift post doc Forsker utdanning Lønn og drift PhD Undervisning lavere grad Undervisning høyere grad Undervisning annet Eksamen Annen faglig aktivitet Frikjøp midler Lønn vitenskapelig ansatte Generaldrift Utstyr og inventar Internhusleie Lønn Administrasjon Kompetanseutvikling for administrativt ansatte Total Grand Total

8 8 TABELL 3 OVERSIKT OVER EKSTERNT FINANSIERTE PROSJEKTER VED IMK 2012 TITTEL LEDER OVER- HEAD SLUTT Oppdragsgiver Økonomisk ramme Inventio Gunnar Liestøl 30 % apr. 12 NFR kr Voicing the voiceless Tine Ustad 25 % des. 12 NFR kr Mediation of migration Kjersti T og Espen Y 32 % jul. 14 NFR kr Kunst og Makt Tore Slatta NFR kr Den digitale film -og kinorevolusjon Ove Solum 43 % nov. 12 Medietilsynet Kr Transnasjonal kommunikasjon om migrasjon Kjersti Thorbjørnsrud 0 % mai. 13 Justis og politi dept. kr Nye digitale møteplasser Gunnar Liestøl 41 % des. 12 ABM-utvikling kr Fjernt & nært II Gunnar Liestøl jun. 12 Norgesuniversitetet kr Nord Amerika Espen Ytreberg 10 % feb. 13 SIU kr Sky & scene Arnt Maasø 39 % jun. 12 Telenor ASA kr Situert simulering av det nye nasjnalmuseet Gunnar Liestøl 39 % jun. 12 Statsbygg kr Frittord Stipend 0 % jun. 12 Inst. Fritt Ord kr Ytringsfrihet og profesjonalisering av journalistikken Arne H Krumsvik 23 % jul. 12 Stiftelsen Tinus kr

9 9 TABELL 4 BUDSJETT FOR EKSTERNT FINANSIERTE PROSJEKTER VED IMK 2012 Artsklasse Artsgruppe 2012 Overført fra i fjor 399 IB - Overført fra i fjor Overført fra i fjor Total Inntekter Salgsinntekter Tilskudd og refusjoner /3911 Investeringer i anleggsmidler UiOs egenandel Inntekter Total Personalkostnader 5 Andre personalkostnader Fast lønn Bilagslønn Feriepenger Pensjon og AGA Offentlige refusjoner (sykep. og fødselsp.) /5894 Kostnad frikjøp Kostnad internt frikjøp Personalkostnader Total Driftskostnader Datautstyr/bøker/inventar/materiell/service Kjøp av tjenester /69 Kurs, konferanse, trykksaker og telefoni Reisekostnader Overheadkostnader Representasjon, bevertning, markedsføring Driftskostnader Total Grand Total

10 10 Tabell 5: Tildeling til IMK fordeling etter tildelingsmåte og aktivitet Enhet: IMK Basis Endring % endr Forskningsbasert utdanning Studieplasser høyere grad ,1 % Studieplasser lavere grad ,2 % Sum studieplasser ,6 % Forskning og forskerutd Stipendiater ,3 % Postdoc ,5 % Annen aktivitet Sikkerhetsnett Sum basis ,3 % Resultater Forskningsbasert utdanning Studiepoeng kat D (høyere grad) ,2 % Studiepoeng kat E (Lektorpr.) Studiepoeng kat F (lavere grad) ,4 % Sum studiepoeng ,4 % Utvekslingsstudenter ,5 % Sum utdanning ,2 % Forskning og forskerutd Avlagte Dr.grader ,7 % NFR-midler ,2 % EU-midler ,0 % Publikasjonspoeng ,0 % Sum forskning ,0 % Sum resultatdel ,2 % Øremerket/satsinger UiO-satsinger HF-satsinger ,8 % Internhusleie (delvis) ,7 % Fellestiltak, annet Sum øremerket ,8 % TOTALT ,6 %

11 11 Tabell 6: Spesifikasjon av øremerkete tildelinger IMK Øremerkede midler Beløp 2011 Beløp 2012 Merknad Vitenskapelig utstyr Småforsk Driftsmidler dekan Faglig-sosiale og faglige midler programstudenter Føres på eget tiltak Forskningsstøtte instituttleder Til og med 2012 Frikjøp (200 timer i ltr 57) av utvalgsleder ph.d.- linje Driftsmidler til leder, linje for medievit og journ Driftsmidler til linje for medievit. og journalistikk Frikjøp phd-undervisning (50 timer ltr 57), IMV Sum satsinger fra HF Internhusleie lab og kjeller Internhusleie studiearealer og fellesrom Sum annet øremerket Sum satsinger/øremerket samlet