VIRKSOMHETSOMRÅDE 6 BEREDSKAP- OPPDRAG OG BUDSJETT 217 61 Beredskap og miljøforvaltning BUDSJETTVERSJON 1 (ST.PROP OKTOBER 216) FORELØPIGE OPPDRAG POST 1 POST 45 POST 21 Oppdrag Oppdrag/ fagansvarlig Budsjett 216 (inkl. overf.) Budsjett 217 Budsjett delegeres til/gjennomføres av: Budsjett delegeres til/gjennomføres av: Budsjett delegeres til/gjennomføres av: Andre Andre Beredskapssenter Beredskapsavdeling Beredskapssenter Beredskapsavdeling Beredskapssenter Beredskapsavdeling Andre Merknader: 611 Miljørisiko og dimensjoneringsgrunnlag 32 85 611 Beredskapsavdelingen (til prosjekter) JML 8 65 8 65 Hvorav 18,5 mill. er tilbakehold pga reduserte kostnader slepeberedskap 61111 Utredninger og miljøforvaltning RB 2 2 61112 Flyovervåking RB 19 19 Kostnadene reduseres med,2 mill.kr. pr mnd fom 1/7-216 61113 Satelittjenester RB 1 5 1 5 61116 Grunnlagsdata - forvaltning RB 3 5 2 1 5 612 Fagadministrasjon beredskap 63 335 6121 Lønn, drift og fagadministrasjon WSS 54 465 37 9 15 815 75 IA-tiltak ITJ 1% 61211 Fellesutgifter WSS 8 87 8 1 77 Reg N: 4 Reg MN: 25, Reg: SØ 12 613 Kurs, øvelser og seminarer 13 3 61311 Kurs, øvelser og seminarer KI 9 9 61315 Avtalefestede fartøysressurser - kurs og øvelser KAA 4 3 4 3 BES=FKB, Rederiet=øvelser oljevernfartøy 614 FoU 8 7 61411 FoU (slått sammen fom 216) RB 8 7 3 7 5 615 Skipsvrak 4 5 61512 U-864 (post 21) HPLM 4 39 64 36 5% lønn JE,59 mill.kr. belastes BEA og 5% lønn KOM,36 mill.kr. belastes her 61513 Skipsvrak generelt HPLM 5 5 Skagerakvrakene 616 Beredskapsressurser 196 33 61611 Beredskapsressurser - drift KAA 3 8 3 8 61612 Depotdrift KAA 19 3 19 3 61613 Beredskapsavtaler KAA 17 5 3 7 3 5 1 3 Kystverkets rederi kan belaste totalt 9,3 mill.kr. grunnet 3,4 mill. i refusjon fra NOFO 61614 Slepeberedskap KAA 135 53 13 4 5 1 3 61615 Kommunal beredskap KAA 2 6 2 6 61621 Beredskapsressurser - investeringer KAA 17 6 17 6 61622 Investeringer Beredskapsanalysen KAA 617 Samordning og internasjonalt arbeid 6 36 6171 Samordning 61711 Nasjonal beredskapsplan ÅBN 61712 Nasjonale samarbeidsavtaler ÅBN 61713 Samordning av kommunal beredskap ÅBN 2 1 2 1 Støtte til IUA 6172 Internasjonalt arbeid og bistand 61721 Internasjonalt arbeid OKB 9 9 61722 Internasjonal bistand (Ofu) KI 61723 Internasjonale prosjekter (eksternt finansiert) OKB 61724 Scope217 SWA 3 36 3 36 Prosjektansatte Scope217: KOM5%/Prosjektleder BEA1% 618 Statlig beredskap 19 14 6181 Planverk og aksjonsorganisasjon 61811 Beredskapsvakt ÅBN 5 4 3 8 1 24 61812 Kystverkets beredskapsplan ÅBN 61813 Beslutningsstøttesystemer ÅBN 1 2 1 2 CIM/Projectplace 61814 Statlige aksjoner ÅBN 6182 Refusjonskrav 61821 Vakt- og aksjonskostnader LVB 12 9 5 1 7 8 BESs ramme inkluderer 3,6 mill.kr til flyovervåking 6182XX Statlige aksjoner, refusjonskrav LVB Opprettes ved hendelser Kontrollsum 38 65 25 75 42 65 14 71 19 1 5 1 47 44 36 Sum pr. post 38 65 19 1 52 9 Sum totalt 38 65 619 Inntekter -6 95-7 6193 Inntekter beredskap KAA/WSS -6 95-7 -7 9 mill.kr. fra NOFO-avtalen hvorav 38% disponeres av rederiet; rest BES= 5,6 mill.kr. Tildeling 217: Overført fra Totalt: 216: Kontroll: Fordeling rammer uten inntekter: Periodiseres i Agresso: Tildeling post 1 313 715 313 715 38 65 BES: 274 95 Post 1 og 21: 36 965 Overført SSA post 1-4 15-4 15 BEA: 9 45 Inntekter -7 Tildeling post 21 52 9 52 9 52 9 Andre: 15 7 Avskrivninger: Tildeling post 45 17 6 17 6 19 1 38 65 Totalt: 353 965 Total ramme 38 65 38 65 38 65 Diff:
BEREDSKAPSAVDELINGEN - BEVILGNINGER 217 Budsjett/oppdrag Referanse 611 Beredskapsavdelingen (reserver, kun budsjettering) 8 65 Udisponert 8 65 61111 - Utredninger og miljøforvaltning Stortingsmelding Samarb. Nordisk inst. For Sjørett Styringsbrev Styringsbrev 6121 Lønn, drift og fagadministrasjon 15 815 Lønn fast ansatte 11 26 Lønnsbudsjett Andre kostnader fagadministrasjon 2 955 Styringsbrev Stillinger BES 1 6 61211 Fellesutgifter Fordelt av opprinnelig ramme Styringsbrev 61411 FoU 5 Udisponert 5 61513Skipsvrak generelt Fordelt av opprinnelig ramme Styringsbrev 61613 Beredskapsavtaler 3 5 Nødlosseavtale 3 5 61614 Slepeberedskap 4 5 Fordelt av opprinnelig ramme 1 Styringsbrev Slepebåt 3 5 61711 Nasjonal beredskapsplan Fordelt av opprinnelig ramme Styringsbrev 61721 Internasjonalt arbeid 9 Fordelt av opprinnelig ramme 9 Styringsbrev 61724 Scope 217 3 Lønn prosjektleder Scope217 9 Lønnsbudsjett Drift 2 1 61811 Beredskapsvakt 1 24 Fordelt av opprinnelig ramme 1 24 Styringsbrev SUM POST 1 42 65 61121 Vaktsaker,refusjonskrav (post 21) 7 8 Fordelt av opprinnelig ramme 7 8 St.prop Gitt i oppdrag til regioner Overført fra forrige år 61512 U-864 (post 21) 39 64 Fordelt av opprinnelig ramme 39 5 St.prop Prosjektansatt JE 5% 59 Lønnsbudsjett SUM POST 21 47 44 6193 Inntekter Styringsbrev SUM POST 2 PERIODISERES I AGRESSO 9 45 61211 Fellesutgifter (avskrivninger) 6121 Lønn, drift og fagadministrasjon SUM POST 45 TOTAL RAMME 9 45
BEREDSKAPSSENTERET - BEVILGNINGER 2 17 Budsjett/oppdrag Referanse 61111 Utredninger og miljøforvaltning 2 Fordelt av opprinnelig ramme 2 Innspill fra BES 61112 Flyovervåking 19 Fordelt av opprinnelig ramme 19 Innspill fra BES 61116 Grunnlagsdata - forvaltning 2 Fordelt av opprinnelig ramme 3 5 Innspill fra BES Omdisponert til post 45-1 5 6121 Lønn, drift og fagadministrasjon 37 9 Fordelt av opprinnelig ramme 39 5 Innspill fra BES Inntrekk - omdisp. Til reserve BEA -1 6 61211 Fellesutgifter 8 1 Fordelt av opprinnelig ramme 8 1 Innspill fra BES 61311 Kurs, øvelser og seminarer 9 Fordelt av opprinnelig ramme 9 Innspill fra BES 61315 Avtalefestede fartøysressurser - kurs og øvelser 4 3 Fordelt av opprinnelig ramme 4 3 Innspill fra BES 61411 FoU 3 7 Omdisponert fra oppdrag 61614 etter anmodning fra BES 5 Innspill fra BES Til drift av testhall - omdisp til 61611-1 3 Beslutning BEA 61513 Skipsvrak generelt 5 Fordelt av generell ramme - Vrakdatabase 5 Innspill fra BES 61611 Beredskapsressurser - drift 3 8 Fordelt av opprinnelig ramme 2 5 Innspill fra BES Til drift av testhall - omdisp. Fra opprinnelig forslag 61411 1 3 Beslutning BEA 61612 Depotdrift 19 3 Innspill fra BES Fordelt av opprinnelig ramme 19 3 61613 Beredskapsavtaler 3 7 Fordelt av opprinnelig ramme - øvrige avtaler 3 7 Innspill fra BES 61614 Slepeberedskap 13 Fordelt av opprinnelig ramme 133 5 Innspill fra BES Inntrekk - omdisp. Reserve BEA -3 5 Beslutning BEA 61615 Kommunal beredskap 2 6 Fordelt av opprinnelig ramme 2 6 Innspill fra BES 61713 Samordning av kommunal beredskap 2 1 Fordelt av opprinnelig ramme 2 1 Innspill fra BES 61811 Beredskapsvakt 3 8 Fordelt av opprinnelig ramme 3 8 Innspill fra BES 61813 Beslutningsstøttesystemer 1 2 Fordelt av generell ramme 1 2 Innspill fra BES SUM POST 1 25 75 61121 Vaktsaker,refusjonskrav (post 21) 5 1 Ordinær tildeling, vaktsaker 1 5 Innspill fra BES Ordinær tildeling, øremerket flyovervåking 3 6 Innspill fra BES 61512 U-864 (post 21) Ordinær tildeling - Lønn og reise 1,5 årsverk SUM POST 21 5 1 6193 Inntekter -7 Styringsbrev -7 SUM POST 2-7 Avskrivninger Beregnet av SAR SUM AVSKRIVNINGER PERIODISERES I AGRESSO 248 85 61211 Fellesutgifter 61411 FoU 61116 Grunnlagsdata forvaltning 1 5 Omdisponert fra post 1, samme oppdrag 1 5 61621 Beredskapsressurser - investeringer (post 45) 17 6 Ordinær tildeling 17 6 Overført fra post 1 Overført fra forrige år 61622 Investeringer Beredskapsanalysen (post 45) Fordelt av opprinnelig ramme Overført fra forrige år SUM POST 45 19 1 TOTAL RAMME 267 95 Ramme (eksl. avskrivninger) 267 95
REGIONER OG REDERI - BEVILGNINGER 2 17 Budsjett/oppdrag Referanse 61113 Satelittjenester 1 5 Troms og Finnmark, fordelt av opprinnelig ramme 1 5 Innspill fra T&F 6121 Lønn, drift og fagadministrasjon 75 ITJ - Lønn IA-tiltak 75 61211 Fellesutgifter 77 Nordland 4 Styringsbrev Midt-Norge 25 Styringsbrev Sør-Øst 12 Styringsbrev 61613 Beredskapsavtaler 1 3 Rederiet, beredskapsavtale oljevernfartøy (+3,4 mill.kr fra NOFO) 6 1 Innspill fra rederiet Rederiet, øvelser oljevernfartøy 4 2 Innspill fra rederiet 61614 Slepeberedskap 1 3 Troms og Finnmark, fordelt av opprinnelig ramme 1 3 Innspill fra T&F Overført fra forrige år 61724 Scope217 36 KOM - 5% Lønn prosjektmedarbeider info 36 Prosjekttansatt SCOPE217 SUM POST 1 14 71 61821 Vaktsaker (post 21) 61512 U-864 (post 21) 36 Prosjektansatt U864 KOM - 5% Lønn prosjektmedarbeider info 36 SUM POST 21 36 6193 Inntekter SUM POST 2 PERIODISERES I AGRESSO 15 7 61115 Drift - Senter for havovervåking, oljevernberedskap og sjøsikkerhet Troms og Finnmark, overført fra 214 SUM POST 45 TOTAL RAMME 15 7
BUDSJETT 217 - VIRKSOMHETSOMRÅDE BEREDSKAP Oppdrag Budsjettramme 217 (alle tall i 1 kr) Budsjett delegeres til/gjennomføres av: Beredskapssenter Beredskapsavdeling Andre Overført SSA før fordeling 4 15 2 7 8 65 1 5 611 Miljørisiko og dimensjoneringsgrunnlag 32 85 22 7 8 65 1 5 612 Fagadministrasjon beredskap 63 335 46 15 815 1 52 613 Kurs, øvelser og seminarer 13 3 13 3 - - 614 FoU 8 7 3 7 5-615 Skipsvrak 4 5 5 39 64 36 616 Beredskapsressurser 196 33 177 8 11 33 617 Samordning og internasjonalt arbeid 6 36 2 1 3 9 36 618 Statlig beredskap 19 14 1 1 9 4 - *Tildelt ramme 384 215 274 95 9 45 15 7 619 Inntekter -7-7 - SUM 377 215 267 95 9 45 15 7
Overføringer post 1-45 Opprinnelig tildeling 217: Post 1 Post 45 Merknad: Agresso 313 752 17 6 Overført SSA -3 85 Inntrekk, effektiviseringsgevinst Disponibel ramme 39 92 17 6 61116 Grunnlagsdata forvaltning -1 5 1 5 Korrigert ramme 38 42 19 1 Kontroll 327 52 Kontroll 327 52
Forslag ny rammefordeling virksomhetsområde beredskap 217 (alle tall i 1 kr eksl. mva) Post Forventet ramme 216 Justering Merknader justeringer Tildelt ramme 216 1.1 46 42 46 42 1.2 276 322-18 42 Slepeberedskap 258 28 21 62-1 U864 52 45 14 157 43 14 2 Avrundet SUM 398 898-27 999 37 899 *Tatt med for å vise hvor eventuelle midler bør tildeles. St.prop= 31,6 mill.
Produktitivetsgevinst Grunnlag prisomregnig Grunnlag rammeomfordeling Forslag omfordeling -232 46 188 46 188-1 291 256 989 263 413-3 -259 51 741 52 918-14 2 14 555 3-1 783 377 74 -.kr. = diff. 3 115 mill.kr.
Merknader omfordeling Ramme 217 etter omfordeling Prosjekt grunnlagsdata (61116)og Havbase (61411) 36 61 Viderført ramme for U864 som for 216 52 918 Se merknader post 1 17 555 377 74
DISPONERING AV ØREMERKEDE MIDLER BEREDSKAPSANALYSEN 212: St.prop 1 S 212 15 Økningen skal styrke kommunenes evne til å bistå under statlige aksjoner. Dette vil gjøres ved å sørge for at 15 kommunene har tilgang til utstyrsdepoter med nødvendig utstyr for å aksjonere raskt ved store hendelser. Oppdrag 6112 Implementering av Beredskapsanalysen -1 75-1 75 Regnskapsført 212 inkl. post 45 Korrigert for innsparing 213-2 947-2 947 Overføres 213 1 33 1 33 213: Overført fra 212: 1 33 1 33 Bev. 212 - videreført 213. Indeksregulert med 2,2328% 15 335 Økningen skal styrke kommunenes evne til å bistå under statlige aksjoner. Dette vil gjøres ved å sørge for at kommunene har tilgang til utstyrsdepoter med nødvendig utstyr for å aksjonere raskt ved store hendelser. I tillegg er 15 335 det nevnt spesielt at det skal utarbeides forslag til plan for statlig dispergeringsberedskap. Oppdrag 6112 Implementering av Beredskapsanalysen -25 638-25 638 Rammeøkning St.prop 1 S 213 Proptekst? Ubenyttet 31/12 - overføres 214 Ukjent foreløpig Overføres 214 214: Overført fra 213: Ikke kjent Bev. 213 - videreført 214. Indeksregulert med 2,2%. 15 672 Rammeøkning St.prop 1 S 214 17 5 Rammeøkning St.prop 1 S tillegg 1 214 22 Øremerket lenser og lektere for hurtig respons, strandrenseutstyr og kurs og øvelser for å styrke beredskapsapparatet Total ramme til fordeling: 55 172 Fordelt til oppdrag: Formål: 61312 Avtalefestede fartøysressurser - kurs og øvelser 1 315 Opplæring ihht Beredskapsanalysen 61314 Fagseminarer 75 Ber.seminar 35', Øk.seminar 2*, Fagseminar olje 2* 61313 Samordningsøvelser privat/kommune/stat/internasjonalt 3 65 Opplæring ihht Beredskapsanalysen 61615 Kommunal beredskap 4 61813 Beslutningsstøttesystemer 1 CIM,5 mill og Projectplace,5 mill 61622 Investeringer Beredskapsanalysen (post 45) 28 672 Reserve BEA - ikke disponert 15 785 Sum fordelt til oppdrag: 55 172 Kontrollsum 214: 215: Overført fra 214: Ikke kjent Bev. 213 - videreført 214. Indeksregulert med 2,2% i 214 og 2,7% i 215. 16 95 144 Rammeøkning St.prop 1 S 214 17 5 Rammeøkning St.prop 1 S tillegg 1 214 22 Øremerket lenser og lektere for hurtig respons, strandrenseutstyr og kurs og øvelser for å styrke beredskapsapparatet Redusert rammeøkning -35 4 621 5 Indeksregulert restbeløp (2,7%) rammeøkninger 214 Total ramme til fordeling: 4 5 2 717 Fordelt til oppdrag: Formål: 61315 Avtalefestede fartøysressurser - kurs og øvelser 1 35 Opplæring ihht Beredskapsanalysen 61314 Fagseminarer Ber.seminar 35', Øk.seminar 2*, Fagseminar olje 2* 61313 Samordningsøvelser privat/kommune/stat/internasjonalt 3 75 Opplæring ihht Beredskapsanalysen 61615 Kommunal beredskap 2 627 61813 Beslutningsstøttesystemer 1 45 CIM,5 mill og Projectplace,5 mill eksl.mva 61311 Hurtig innringing/øvelse 32 61611 Økt drift hurtig innringing 22 61622 Investeringer Beredskapsanalysen (post 45) 11 Grunnlag 1,69 mill.kr + 2,9% Reserve BEA - ikke disponert Legges til økte driftskostnader pga beredskapsanalysen Sum fordelt til oppdrag: 2 717 Kontrollsum 215: Fom 216: Ingen øremerkede midler, inkludert i ordinære oppdrag.
SSA - Overførte midler Budsjet Overført - analyseenhethen = 217: Ordinær ramme 4 15 = 216: Ordinær ramme 3 75 = 215: Ordinær ramme 3 Overført - investeringer ("Lån" - skal tilbakeføres?) = 215: Overførte midler 14 7 = 216: Overførte midler 19 1 SUM POST 1 SUM POST 21 SUM POST 2 PERIODISERES I AGRESSO SUM POST 45 TOTAL RAMME
ett/oppdrag Referanse 1 9 33 8 Legges inn i Agresso på annet virksomhetsområde Legges inn i Agresso på annet virksomhetsområde Legges inn i Agresso på annet virksomhetsområde Legges inn i Agresso på annet virksomhetsområde Legges inn i Agresso på annet virksomhetsområde 44 7 44 7 44 7